化工公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)QE手冊(cè)

**化工有限公司

JT/QEM01-2010

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

依據(jù)6019001:2008和￡014001:2004標(biāo)準(zhǔn)

版本：第A版（2010）第0次修改

發(fā)放編號(hào)：

受控狀態(tài)：

2010年12月20日發(fā)布2011年1月5日實(shí)施

**化工有限公司發(fā)布

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編寫人:

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)審核人：

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)批準(zhǔn)人：

發(fā)布日期：2010年12月20日

實(shí)施日期:2011年1月5日

第0.1章質(zhì)量環(huán)境方針頒布令

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針：

以人為本、質(zhì)量第一、清潔生產(chǎn)、和諧發(fā)展

含意解釋

以人為本：企業(yè)的產(chǎn)品為了滿足人（顧客）的需要，企業(yè)的發(fā)展有賴于人（員工）的

素質(zhì)；企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程要確保人（員工和相關(guān)方）的健康。

質(zhì)量第一：質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒(méi)有質(zhì)量，企業(yè)就不能生存，更無(wú)從發(fā)展。

清潔生產(chǎn)：遵守國(guó)家、地方的法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的源頭削減、過(guò)程

控制和回收利用，達(dá)標(biāo)排放，提高環(huán)境績(jī)效。

和諧發(fā)展：努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量擴(kuò)大、品質(zhì)優(yōu)良、工藝先進(jìn)、節(jié)能降耗、友好環(huán)境、員工健

康、各方滿意、社會(huì)和諧。

此方針作為公司整個(gè)質(zhì)量環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行的指導(dǎo)，現(xiàn)予以

頒布。

董事長(zhǎng):

2010/12/10

第0.2章目錄

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)

標(biāo)題

0.1質(zhì)量環(huán)境方針頒布令

0.2目錄

0.3管理者代表聘任書

0.4企業(yè)概況

0.5發(fā)布令

0.6手冊(cè)更改頁(yè)

第一章質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)說(shuō)明

第二章質(zhì)量/環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖

第三章質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

第五章管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以顧客和環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量/環(huán)境方針

5.4策劃

5.4.1環(huán)境因數(shù)

5.4.2法律法規(guī)和其他要求

5.4.3質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.4質(zhì)量/環(huán)境管理方案

5.5.5質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通

5.6管理評(píng)審

第六章資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

第0.2章目錄

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.6環(huán)境運(yùn)行控制

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

7.8監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

第八章測(cè)量分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2.1顧客及相關(guān)方滿意

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.5環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.6環(huán)境法律法規(guī)和其它要求符合性的評(píng)價(jià)

8.3不合格的控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2環(huán)境不符合的控制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8.5.2糾正措施

8.5.3預(yù)防措施

附錄

附錄1廠區(qū)平面位置圖

附錄2廠區(qū)平面示意圖(主要排污點(diǎn))

附錄3主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖

附錄4適用法律法規(guī)和其他要求清單

附錄5重要環(huán)境因素清單

附錄6質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案?覽表

附錄7質(zhì)量/環(huán)境管理體系程序文件目錄

第0.3章管理者代表聘任書

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

管理者代表聘任書

為了建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，特聘任張向榮為公司

的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行事宜，其主要職責(zé)為：

a.確保公司按IS09001：2308標(biāo)準(zhǔn)和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)

量、環(huán)境管理體系；

b.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估（包括綜合改進(jìn)的需求），定期或隨時(shí)向堇

事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；

c.確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求和提高環(huán)境績(jī)效的意識(shí)；

d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。

董事長(zhǎng)：

2010年8月20日

第0.4章企業(yè)概況

林化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

企業(yè)概況

**化工有限公司，位于紹興中國(guó)輕紡城北面，距杭甬高速紹興岔口10公里，

距蕭山機(jī)場(chǎng)30公里，交通十分便利。

公司創(chuàng)建于2005年，主要生產(chǎn)化工原料、醫(yī)藥中間體、染料中間體、印染助劑、

混凝土外加劑等系列產(chǎn)品。公司設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉深得用戶

好評(píng)！其中分散劑MF液體和2,3,5-三甲基苯酚產(chǎn)銷量位居全國(guó)前列。

公司高度重視質(zhì)量管理、人才培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)！本著“以人為木，質(zhì)量第一，清

潔生產(chǎn)，和諧發(fā)展”的宗旨，積極打造“金塔”品牌！以一流的品牌和一流的服務(wù)奉

獻(xiàn)給所有化工行業(yè)的新老用戶。

公司全體員工真誠(chéng)希望與社會(huì)各界同仁、有識(shí)之士通力合作，熱忱歡迎全國(guó)各地

廠家及貿(mào)易商前來(lái)考察、洽談業(yè)務(wù)，本著“互惠互利，共同發(fā)展”的原則，創(chuàng)造新世

紀(jì)的雙贏，建立更加深厚的友誼！

公司地址：紹興縣濱海工業(yè)區(qū)東龍路

總經(jīng)理：張向榮

郵編：312000

電話：()575—8552300085523003

傳真：0575—8552300785523006

E-mail:sales@

第0.5章發(fā)布令

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

發(fā)布令

**化工有限公司《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》足依據(jù)IS09001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、

IS014001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，

結(jié)合本公司實(shí)際和特點(diǎn)而制定的。本手冊(cè)為公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)

中，規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；規(guī)范自身的環(huán)境保護(hù)行為，節(jié)約資源、

預(yù)防污染，以求得企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，提供了工作準(zhǔn)則。

本手冊(cè)是公司一切質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)和基本準(zhǔn)則，并以此作為

本公司質(zhì)量環(huán)境管理的展示與承諾，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。公司所有部門和全體職工，應(yīng)切

實(shí)遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)，最終實(shí)現(xiàn)顧客要求而努力工

作。

董事長(zhǎng);

日期：2010年12月20日

第0.6章手冊(cè)更改頁(yè)

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

序號(hào)更改章節(jié)及號(hào)碼更改內(nèi)容更改人/日期批準(zhǔn)人/日期

第1章質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)說(shuō)明

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)依據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》、IS014001：2004《環(huán)

境管理體系一要求及使用指南》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：

a.公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍；

b.手冊(cè)包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有程序文件和結(jié)合公司情況制定的程序文件目錄；

c.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表達(dá)。

2適用范圍

2.1本手冊(cè)適用于公司2,3,5-三甲基苯酚、分散劑MF、異丙醇鋁等產(chǎn)品的開發(fā)、

牛.產(chǎn)和銷售服務(wù)的過(guò)程；

2.2本手冊(cè)確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的地域范圍包括位于浙江紹興濱海工業(yè)園區(qū)東

龍路本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域；

2.3本手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》、IS014001：2004

《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定;

2.3木手冊(cè)適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理能力的審核和第三方對(duì)公司質(zhì)量、

環(huán)境管理體系的審核。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

a.IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》：

b.IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；

c.IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

d.國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)品的法律法規(guī)和其他要求，詳見(jiàn)附錄4。

4術(shù)語(yǔ)及專用語(yǔ)

本手冊(cè)采用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、IS014001：2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)術(shù)語(yǔ)的規(guī)定。為取得共識(shí)和溝通，本手

冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)及專用語(yǔ)作以卜.定義：

4.1本公司（公司）：**化工有限公司。

4.2關(guān)鍵過(guò)程：指產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，工藝技術(shù)要求嚴(yán)格，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性起重要作用

第1章質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)說(shuō)明

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

的過(guò)程或可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

5管理職責(zé)

5.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；

5.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)審核、并組織監(jiān)督實(shí)施；

5.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的編寫、修訂和換版；

5.4行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放、更換、收回和銷毀。

6編寫與發(fā)布

6.1質(zhì)量保證部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的編寫；

6.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)初稿由管理者代表審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理：

6.3質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)中的“質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令”、“質(zhì)量、環(huán)境方針”由董事長(zhǎng)簽字

批準(zhǔn)，批準(zhǔn)之日為發(fā)布之日；

6.4質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布之后，由行政部組織向全體員工宣貫，以保證本公司員

工理解、熟悉本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，了解質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)與本職工作有

關(guān)的內(nèi)容并貫徹執(zhí)行。

7版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)

7.1本質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)版本以“第A版”“2010年”表示。

7.2同一版本的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，分“受控”與“非受控”兩種。受控本在質(zhì)量/環(huán)境

手冊(cè)封面的受控欄上加蓋“受控”印章。

7.3質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的標(biāo)識(shí)，在質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)封面上，編上標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)JT/QEM01-2010

為標(biāo)識(shí)。

8發(fā)放、更換

8.1發(fā)放范圍

受控版本的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)發(fā)放僅限于本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及第

三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

8.2發(fā)放和保管

8.2.1行政部根據(jù)發(fā)放范圍中的名單造冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按《文件控制程序》

發(fā)放受控版本的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)。

第1章質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)說(shuō)明

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

8.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)持有者均要妥善保管，并做到不外借，如有遺失及時(shí)向行政部登

記。

8.2.3質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，均應(yīng)到行政部辦理歸還手續(xù)。

8.2.4顧客或來(lái)訪人員索取本質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，行政部憑批條

給予“非受控”的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，但要進(jìn)行登記和履行簽收手續(xù)。

8.2.5各版質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)(包括修改記錄)應(yīng)在行政部長(zhǎng)期保存一份，需保留的作

廢手冊(cè)應(yīng)加蓋“作廢”印章。

8.3更換

質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)破損的，持有人可提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向行政部以

舊換新，并按《文件控制程序》的規(guī)定履行手續(xù)進(jìn)行更爽。

9質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修訂、換版、收回和銷毀

9.1本公司為了保持質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的充分性和適宜性，必要時(shí)評(píng)審本手冊(cè)。

9.2質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)和修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)

質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)的版本標(biāo)識(shí)用英文字母：按A、B、C…順序標(biāo)識(shí)；

修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)用阿拉伯?dāng)?shù)字：按0、1、2…順序標(biāo)識(shí)。

9.3質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)更改或修訂由質(zhì)量保證部提出，經(jīng)管理者代表審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)

后，按《文件控制程序》在行。

9.4質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)更改應(yīng)用換頁(yè)方式

根據(jù)更改通知單將更改頁(yè)發(fā)給受控手冊(cè)持有者，并收回廢頁(yè)，填寫更改記錄。對(duì)

非受控手冊(cè)不作相應(yīng)的修改。

9.5質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、標(biāo)準(zhǔn)換版等情況需要換版時(shí)，

要經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，新版發(fā)布時(shí)，即在“質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)發(fā)布令”中聲明廢除舊版。

9.6由行政部負(fù)責(zé)收回廢除的舊版本后，再發(fā)放新版本，并做好舊版本“作廢”標(biāo)識(shí)。

10相關(guān)文件

《文件控制程序》

第2章質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

**化工有限公司

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

**化工有限公司第3章質(zhì)量環(huán)境管理體系職責(zé)分配表

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)第A版(2010)第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)

3.1質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表

開

董管理行生質(zhì)財(cái)機(jī)營(yíng)

能部門發(fā)車

事者政技保務(wù)修銷

活動(dòng)部問(wèn)

長(zhǎng)代表部部部部部部

44.1總要求★▲▲

質(zhì)量4.2.1文件總要求★▲

管理4.2.3文件控制▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

體系4.2.4記錄控制★▲▲▲▲▲▲▲

5.1管理承諾★▲

5.2以顧客為中心★▲▲

5

5.3質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

管理

5.4策劃★▲▲

職責(zé)

5.5職責(zé)權(quán)限及溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.6管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1資源提供★▲▲

6

6.2人力資源▲▲★▲▲

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲★▲

管理

6.4工作環(huán)境▲★▲▲▲▲▲▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃▲★▲▲▲

7.2與顧客有關(guān)過(guò)程★

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲▲▲★▲

7.4采購(gòu)▲▲★

77.5.1過(guò)程控制★▲

7.5

產(chǎn)品7.5.2過(guò)程確認(rèn)★▲

生產(chǎn)

實(shí)現(xiàn)753標(biāo)識(shí)和可追

和★▲▲▲

溯性

服務(wù)

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲★

提供

755產(chǎn)品防護(hù)★▲▲▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲▲★▲

8.1總則★

8.28.2.1顧客滿意度▲▲★

8

監(jiān)視8.2.2內(nèi)部審核★▲▲★▲▲▲▲▲

測(cè)量

和8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量▲★▲▲★▲▲▲▲▲

分析

測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)置★★

和

8.3不合格品控制▲★▲▲▲▲

改進(jìn)

8.4數(shù)據(jù)分析▲▲★▲▲▲

8.5改進(jìn)▲★▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要職能部門，“▲”配合部門，其它為相關(guān)部門。

**化工有限公司第3章質(zhì)量環(huán)境管理體系職責(zé)分配表

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)第A版(2010)第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)

3.2環(huán)境管理體系職責(zé)分配表

董管質(zhì)總開生工財(cái)機(jī)財(cái)

標(biāo)準(zhǔn)夢(mèng)

內(nèi)容要求事保務(wù)發(fā)產(chǎn)務(wù)務(wù)修務(wù)

條款與澗

長(zhǎng)代部部部部部部部部

4.1總要求★▲▲

4.2環(huán)境方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.1環(huán)境因素★★▲▲▲▲▲▲▲▲

法津法規(guī)與其

4.3.2▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

他要求

目標(biāo)、指標(biāo)和

4.3.3▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

方案

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)★▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

培訓(xùn)、意識(shí)和

4.4.2▲★▲★▲▲▲▲▲▲▲

能力

4.4.3信息交流▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

環(huán)境管理體系

4.4.4▲★★▲

文件

4.4.5文件管理▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

應(yīng)急準(zhǔn)備和響

4.4.7▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

應(yīng)

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)▲★★▲▲▲

不符合，糾正

4.5.3▲▲★▲▲★▲▲▲▲▲

與預(yù)防措施

4.5.4記錄▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

環(huán)境管理體系

4.5.5★★▲▲▲▲▲▲▲▲

審核

4.6管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要職能部門，“▲”配合部門，其它為相關(guān)部門。

第4章質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

4.1總要求

本公司已按IS09001：2008和IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體

系并形成文件，且在持續(xù)改進(jìn)其有效性的基礎(chǔ)上加以實(shí)施和保持。

為了質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，本公司k以下方面按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施管

理：

a.識(shí)別質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過(guò)程，主要包括：質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、

實(shí)施和保持、環(huán)境因數(shù)識(shí)另！和重要環(huán)境因數(shù)評(píng)價(jià)、質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要

求的識(shí)別、確定和評(píng)審、管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品要求和相關(guān)方要求評(píng)審、設(shè)計(jì)開

發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、服務(wù)、監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、環(huán)境績(jī)效控制等；

b.確定上述過(guò)程的順序和相互作用；

c.確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d.確保可以獲得必要的資源和信息，以對(duì)這些過(guò)程的實(shí)施有效監(jiān)控；

。.測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；

f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

經(jīng)識(shí)別，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的運(yùn)輸為外包過(guò)程，對(duì)外包過(guò)程的控制

執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：

a.形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境方針是公司總的質(zhì)量、環(huán)境

宗旨和方向，應(yīng)包括對(duì)滿足顧客要求、預(yù)防污染、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾，

并為質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架。質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能

是可測(cè)量的，并與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致。

b.質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)，闡明了質(zhì)量、

環(huán)境體系覆蓋的范圍和各個(gè)過(guò)程及其相互作用，是公司實(shí)施各項(xiàng)過(guò)程控制的原則。

c.質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制所必要的程序文件：程序文件是質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

第4章質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

的展開和具體化，使得質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)

并加以實(shí)施和保持。根據(jù)本公司的具體情況、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，本公司共制定

了32個(gè)書面的程序文件（見(jiàn)附錄7）。

d.其他為確保與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的過(guò)程能得到有效運(yùn)行和控制所要求的各

類文件，如作業(yè)指導(dǎo)書：在沒(méi)有文件化的規(guī)定就可能影響管理體系有效運(yùn)行的情況下，

本公司編制作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。詳見(jiàn)《受控文件控制清單》

e.標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及公司為證明和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各種記錄，詳

見(jiàn)《記錄控制清單》。

4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

由質(zhì)量保證部編制質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍進(jìn)行描述，對(duì)質(zhì)

量/環(huán)境管埋體系包含的衛(wèi)程及具相互作用進(jìn)行描述，并包含了形成文件的程序引

用。

4.2.3文件控制

質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件應(yīng)予控制，在《文件控制程序》中對(duì)形成文件

的控制作了要求：

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性；

b.必要時(shí)對(duì)文件加以評(píng)審.確定是否需要修改和更新，若修改或更新須再次批準(zhǔn)；

c.對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)；

d.確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e.保持文件的清晰，易于識(shí)別；

f.外來(lái)文件經(jīng)審定后，由行政部統(tǒng)一發(fā)放；

g.作廢文件由行政部統(tǒng)一處理，須保留作廢文件時(shí)，由留用部門提出申請(qǐng)，并對(duì)留

用文件做好標(biāo)識(shí)。

4.2.4記錄控制

行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的記錄進(jìn)行歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門

記錄的實(shí)施和管理，并對(duì)記錄予以保持，以提供符合要求的質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效

運(yùn)行的證據(jù)。同時(shí)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別、檢索。并由質(zhì)量保證部編制《記錄

第4章質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

控制程序》來(lái)控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處理。

4.3相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《采購(gòu)控制程序》

第5章管理職責(zé)

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第1頁(yè)共9頁(yè)

5.1管理承諾

董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系作出以

下承諾：

a.組織制訂公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，以多種方式與顧客和相關(guān)方溝通，

并督促全體員工共同為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)而努力；

b.以教育、培訓(xùn)、會(huì)議、黑板報(bào)等各種方式和途徑，向?yàn)榻M織和代表組織工作的所

有人員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保

護(hù)意識(shí)，確保相關(guān)人員具備相關(guān)能力勝任他們所從事的工作；

c.組織開展對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、環(huán)境績(jī)效及法律法規(guī)、其他要求符合性的監(jiān)視和測(cè)量、

定期開展合規(guī)性評(píng)價(jià)和內(nèi)審、管理評(píng)審，不斷尋求并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)，

確保體系的符合性、適宜性、允分性和有效性；

d.不斷分析研究人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和相關(guān)技術(shù)的現(xiàn)狀和需求，關(guān)注并

落實(shí)相關(guān)措施，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的資源。

5.2以顧客和環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)

董事長(zhǎng)以實(shí)現(xiàn)顧客持續(xù)滿意、組織的環(huán)境績(jī)效不斷改善為目標(biāo)，確保顧客的要求

和期望得到確定和滿足，相關(guān)方的環(huán)境要求得到確定和改善。

a.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、與顧客、相關(guān)方的直接接觸、以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)，確切

識(shí)別、掌握顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效的當(dāng)前和潛在的要求；

b.使顧客、相關(guān)方需求在公司內(nèi)部得到有效溝通；

c.滿足顧客、相關(guān)方的需求并持續(xù)改進(jìn)。

5.3質(zhì)量環(huán)境方針

5.3.1本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針：

以人為本、質(zhì)量第一、清潔生產(chǎn)、和諧發(fā)展

含意解釋

以人為本：企業(yè)的產(chǎn)品為了滿足人（顧客）的需要，企業(yè)的發(fā)展有賴于人（員工）的

索質(zhì)；企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程要確保人（員工和相關(guān)方）的健康。

質(zhì)量第一：質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒(méi)有質(zhì)量，企業(yè)就不能生存，更無(wú)從發(fā)展。

第5章管埋職貢

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版（2010）第0次修改第2頁(yè)共9頁(yè)

清潔生產(chǎn)：遵守國(guó)家、地方的法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的源頭削減、過(guò)程

控制和回收利用，達(dá)標(biāo)排放，提高環(huán)境績(jī)效.

和諧發(fā)展：努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量擴(kuò)大、品質(zhì)優(yōu)良、工藝先進(jìn)、節(jié)能降耗、友好環(huán)境、員工健

康、各方滿意、社會(huì)和諧。

4.3.2對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的管理：

——質(zhì)量環(huán)境方針經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；

——在公司范圍內(nèi)通過(guò)發(fā)文、會(huì)議、培訓(xùn)、黑板報(bào)等方法宣傳質(zhì)量、環(huán)境方針的內(nèi)容,

讓所有為組織工作和代表組織工作的人員知曉了解，并貫徹執(zhí)行；

——以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋?、企業(yè)網(wǎng)站公布等）向公眾公開質(zhì)量、環(huán)境方針，

并保證相關(guān)方能獲得；

——必要時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)持續(xù)適宜性方面得不到滿足

時(shí)將被及時(shí)修訂，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂

進(jìn)行全面的控制；

5.4策劃

5.4.1環(huán)境因素

5.4.1.1環(huán)境因素是公司開展環(huán)境管理工作的主要對(duì)象，是公司建立環(huán)境管理體系的

基礎(chǔ)。公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服

務(wù)中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定公司的重要環(huán)境因素，并

及時(shí)更新，為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和管理方案提供重要依據(jù)。

5.4.1.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》，并組織各部門進(jìn)行環(huán)境

因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，確定重要環(huán)境因素。

5.4.1.3為有效控制公司的環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因

素由生技部組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并組織制訂與重要環(huán)境因素有關(guān)的

運(yùn)行和活動(dòng)的必要的控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書，確保本公司的環(huán)境行為得到控制。

5.4.1.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全

面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素：

a.進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí)（在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）；

第5章管理職責(zé)

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第3頁(yè)共9頁(yè)

b.有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)；

c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時(shí)；

d.遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；

e.管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)。

更新時(shí)的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法按《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》有關(guān)條款執(zhí)行。

5.4.2與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求

5.4.2.1各職能部門負(fù)責(zé)獲取本職范圍內(nèi)的相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，行政部負(fù)責(zé)建

立獲取與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道，確認(rèn)

適用的法律法規(guī)和其他要求并建立《適用法律法規(guī)與其他要求清單》，摘錄其中適用

內(nèi)容，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化并及時(shí)更新相應(yīng)清單及內(nèi)容摘錄，發(fā)放、傳達(dá)

到各有關(guān)部門和提供查詢。對(duì)作廢或失效的法律法規(guī)及其他要求按《文件控制程序》

有關(guān)要求進(jìn)行控制，各部門把適用法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給相關(guān)員工。在環(huán)境管理

體系各相關(guān)文件的制訂中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。

5.4.2.2與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的范圍包括：

a.有關(guān)環(huán)境的國(guó)際公約；

b.國(guó)家及地方的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)；

c.環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)：

d.其他的環(huán)境保護(hù)相關(guān)法津、法規(guī)；

e.產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)境要求；

f.與政府機(jī)構(gòu)以及非政府組織的協(xié)議：

g.非法規(guī)性指南，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知等；

h.行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；

e.組織或上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾等。

5.4.2.3行政部在以下情況下應(yīng)及時(shí)更新《法律法規(guī)及其他要求清單》及適用內(nèi)容摘

錄，并做好發(fā)放、傳達(dá)工作：

a.有新的法律法規(guī)頒布時(shí)：

b.公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。

第5章管理職責(zé)

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質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

第A版(2010)第0次修改第4頁(yè)共9頁(yè)

5.4.2.4本章節(jié)具體內(nèi)容詳見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。

5.4.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo):

公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)按照《方針目標(biāo)管理方案控制程序》制訂并實(shí)施公司的質(zhì)量環(huán)境

目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)審查和批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境FI標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)：

a.與公司質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；

b.包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

c.包括滿足顧客在內(nèi)的相關(guān)方的要求、國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等；

d.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)包括污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)方面的內(nèi)容；

e.如可能，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；

公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)在相應(yīng)的職能部門建立、展開和落實(shí)：

5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo)：

顧客的滿意是公司追求的目標(biāo)，為了更好地滿足顧客的需求，持續(xù)改進(jìn)公司的

質(zhì)量環(huán)境管理體系，公司制訂了質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致。該FI標(biāo)以年度量

化指標(biāo)展開：

出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%;

主產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上；

每年完成新產(chǎn)品開發(fā)2只，其中至少1只通過(guò)省級(jí)或省級(jí)以上的新產(chǎn)品簽定；

顧客滿意率達(dá)到86%以上。

相關(guān)職能部門的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)表。

5.4.3.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)詳見(jiàn)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表》

每年年初，由質(zhì)保部將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解落實(shí)到公司各相關(guān)部門，按《方針目標(biāo)

管理方案控制程序》執(zhí)行。

5.4.4.環(huán)境管理方案

5.4.4.1為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，可針對(duì)重要環(huán)境因素、FI標(biāo)指標(biāo)制訂相

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應(yīng)的環(huán)境管理方案。

5.4.4.2生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究制定環(huán)境管理方案，填寫《環(huán)境目標(biāo)、

指標(biāo)及管理方案一覽表》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。行政部按《文件控制

程序》要求將《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》發(fā)放給有關(guān)部門。

5.4.4.3環(huán)境管理方案的制定應(yīng)：

a.明確需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；

b.有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體辦法、措施，并切實(shí)可行；

c.明確完成的時(shí)間和進(jìn)度以及預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

d.規(guī)定相應(yīng)職責(zé)，包括執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人。

5.4.4.4質(zhì)保部定期對(duì)公司的環(huán)境管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，將檢

查結(jié)果傳遞給有關(guān)部門，并向管理者代表匯報(bào)。出現(xiàn)問(wèn)題，由管理者代表組織相關(guān)部

門分析處理。

5.4.4.5當(dāng)出現(xiàn)以下情況，由質(zhì)保部組織對(duì)有關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂并按規(guī)定進(jìn)行

審批，以確保環(huán)境管理方案持續(xù)適宜：

a.公司引入新的開發(fā)項(xiàng)目、新的和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

b.目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)；

c.管理評(píng)審或?qū)徍艘髮?duì)管理方案進(jìn)行修訂。

5.4.5質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃

在確定顧客要求、識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素、識(shí)別和評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其它要求的基礎(chǔ)

上，通過(guò)開展以下活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃：

a.以IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，充分識(shí)別質(zhì)

量環(huán)境管理體系覆蓋的過(guò)程；

b.通過(guò)識(shí)別不同階段的質(zhì)量和環(huán)境特性，確定質(zhì)量管理和環(huán)境控制所需的組織措施,

包括職責(zé)分工、相互接口、資源配備等措施，建立文件程序，以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；

c.確定對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和各過(guò)程監(jiān)視、驗(yàn)證活動(dòng)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則及質(zhì)量/環(huán)境記錄方式；

d.在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃，確保策劃實(shí)施

和策劃更改均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并在更改期間保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。

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5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)利權(quán)限

本公司設(shè)置了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè)第2章），以確保質(zhì)量

環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。制定了《質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》（見(jiàn)本

手冊(cè)第3章），明確所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)部門和人員的職責(zé)及相互關(guān)系。

5.5.1.1董事長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

a.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)境、質(zhì)量的法律法規(guī)，對(duì)企業(yè)的安全、環(huán)境、質(zhì)量負(fù)

全責(zé)；

b.聘任管理者代表，組織制訂和發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針，確保質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和各

項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理決策的順利實(shí)現(xiàn)；

c.負(fù)責(zé)公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè);

d.按計(jì)劃或企業(yè)運(yùn)行需要主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量環(huán)境方針的持續(xù)適宜性、充分

性和有效性；

e.為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供各項(xiàng)必需的資源；

f.傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求、滿足相關(guān)方要求，持續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境績(jī)效的重

要性；

g.在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。

5.5.1.3管理者代表職責(zé)和權(quán)限

a.確保公司按IS09001：2008和IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)

境管理體系；

b.對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估（包括改進(jìn)的需求），向董事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量環(huán)

境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；

c.確保為公司或代表公司工作的人員的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)的提高；

d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

。.負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量保證部、生技部編制內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核方案、計(jì)劃，確定審

核組長(zhǎng)，并規(guī)定其職責(zé)；

f.負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件的審核；

g.負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告和管理評(píng)審的

第5章管理職責(zé)

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審批；

h.負(fù)責(zé)重要環(huán)境因索清單，與安全、環(huán)境、質(zhì)量有關(guān)的適用法律、法規(guī)和其他要求的

清單及應(yīng)急預(yù)案的審批。

5.5.1.4本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定參見(jiàn)《各級(jí)各類人員崗位職責(zé)》

5.5.2信息交流

5.5.2.1內(nèi)部溝通

董事長(zhǎng)確定并實(shí)施各項(xiàng)“內(nèi)部溝通”活動(dòng)，確保公司各職能部門之間建立并保持

質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中相互聯(lián)系，協(xié)調(diào)運(yùn)作，促使質(zhì)量/環(huán)境體系有效運(yùn)行。對(duì)相

關(guān)方的環(huán)境投訴進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，宣傳法律法規(guī)符合性的要求，確保全體員工均能積極

參與公司追求顧客和相關(guān)方滿意活動(dòng)，參與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施活動(dòng)，參

與體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司采取以卜多種方式開展有效的內(nèi)部溝通活動(dòng)：

a.由董事長(zhǎng)組織，將管理評(píng)審的結(jié)果通報(bào)各部門：

b.由管理者代表組織，將內(nèi)部審核結(jié)果通報(bào)各相關(guān)部門；

c.各部門將法律與其它要求的變更和遵守情況、顧客和相關(guān)方（包括內(nèi)部員工）的投

訴和抱怨情況、體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)情況、不符合糾正預(yù)防情況等

及時(shí)相互通報(bào)；

d.通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、公告欄、電子媒體、口頭溝通等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，做到下情

上報(bào)，上情下達(dá)；

5.5.2.2外部交流

外部信息的交流采用文件、公開出版物或電話、信件等形式，信息包括：上級(jí)環(huán)

保主管部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)及檢查結(jié)果信息、環(huán)境法律和其他要求、相關(guān)方投訴抱怨

及希望、向相關(guān)方施加影響信息等。

管理層決定公司的重要環(huán)境因素對(duì)外交流的范圍和時(shí)機(jī)，決定以會(huì)議紀(jì)要的形式

做出，一般情況下，上級(jí)和相關(guān)方要求提供公司信息時(shí)，只要不是機(jī)密，經(jīng)管理者代

表同意后可提供，對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理應(yīng)作好記錄。

5.3緊急情況下的環(huán)境信息交流渠道及方式見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。

5.6管理評(píng)審

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5.6.1由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《管理評(píng)審控制程序》要求，每年(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)

對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)達(dá)到適宜性、充分性、有效性。

評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量/環(huán)境方針和目

標(biāo)的改進(jìn)。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審的內(nèi)容包括了以下方面的信息：

a.審核的結(jié)果：包括第一、第二方和第三方審核及自我評(píng)定等；

b.顧客反饋：包括對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果和投訴等；

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：比較質(zhì)量環(huán)境管理體系每一過(guò)程的投入和產(chǎn)品是否增

值，從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度；

d.預(yù)防和糾正措施的狀況；

e.以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況；

f.可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更：包括外界市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求、相關(guān)法律、

法規(guī)和組織自身體系的重大變更等；

g.質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)建議。

h.環(huán)境事故、相關(guān)方對(duì)環(huán)境的合理重大投訴。

i.與環(huán)境有關(guān)的適用的法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審以會(huì)議形式在行，評(píng)審的輸出為《管理評(píng)審報(bào)告》，其內(nèi)容包括：

a.對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境管理體系包括方針、目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)；

b.質(zhì)量環(huán)境管理體系及其正程需有進(jìn)一步改進(jìn)和完善的措施；

c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施，與改善環(huán)境績(jī)效有關(guān)的改進(jìn)措施；

d.為滿足資源需求所采取的措施。

管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)至與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的各職能部門。

5.7相關(guān)文件

《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》

《法律法規(guī)及其他要求控制程序》

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《方針目標(biāo)管理方案控制程序》

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。

《管理評(píng)審控制程序》

第6章資源管理

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6.1資源的提供

由董事長(zhǎng)和各級(jí)管理者確定并提供質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行所需的各項(xiàng)資源，包括：

能勝任各崗位工作的員工、生產(chǎn)過(guò)程所需的基礎(chǔ)實(shí)施、環(huán)保治理設(shè)施、工作環(huán)境等，

以便：

a.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其

有效性；

b.滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，改善環(huán)境績(jī)效，增加相關(guān)方滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

行政部制定并實(shí)施《培訓(xùn)控制程序》，擬訂與質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的崗位人員的

能力要求和配備要求，按教自、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等方面對(duì)人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、考

核、獎(jiǎng)懲和調(diào)配，負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施和評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果并保存相關(guān)記錄，確保人力資源滿足

質(zhì)量/環(huán)境管理體系需求，勝任所承擔(dān)的工作。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

a.由行政部明確各崗位的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等方面的能力要求，編制《各級(jí)

各類人員崗位職責(zé)》。

b.由行政部按從事影響質(zhì)量/環(huán)境工作的人員所必要的能力、公司現(xiàn)階段生產(chǎn)、技術(shù)、

管理中的薄弱環(huán)節(jié)、人員的素質(zhì)狀況、今后發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向等情況，在

征求各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出培訓(xùn)需求并編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；

c.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)和在職提高培訓(xùn)：

（1）公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、公司方針、目標(biāo)指標(biāo)、質(zhì)量、

環(huán)境、安全健康的意識(shí)和基礎(chǔ)知識(shí)、IS0900KIS014001等體系要求等基礎(chǔ)知識(shí):

（2）崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)崗位的作業(yè)規(guī)程、掌握崗位操作技能、熟悉崗

位的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施、具備崗位應(yīng)急響應(yīng)能力等；

（3）在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量環(huán)境、安全健康意識(shí)等。

d.培訓(xùn)方式采用課堂講授、技術(shù)操作示范、學(xué)習(xí)討論、案例分析、外派進(jìn)修、考察、

第6章資源管理

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參加學(xué)習(xí)班等；

e.行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施，效果評(píng)價(jià)利管理相關(guān)記錄；

f.行政部除按計(jì)劃提供培訓(xùn)外，還應(yīng)采取其他措施，如招聘人才、競(jìng)聘上崗等，以

滿足人員能力需求。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，由生技部對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)

備控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施管理包括了下述設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)內(nèi)容：

a.生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備；

b.辦公室、車間、倉(cāng)庫(kù)等工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施系統(tǒng)；

c.電、水、氣、熱、冷、原料等制造、儲(chǔ)存、輸送等設(shè)施、設(shè)備；

d.運(yùn)輸、通訊、安全、環(huán)保等設(shè)施、設(shè)備；

e.其他相應(yīng)的支持性服務(wù)設(shè)施。

6.4工作環(huán)境

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，保證在生產(chǎn)過(guò)程中，有符合要求的廠房和環(huán)境，對(duì)所需的

工作環(huán)境、人和物的因素加以確定并管理。按照化工行業(yè)生產(chǎn)要求，做好相關(guān)的安全、

環(huán)保、勞動(dòng)防護(hù)工作，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》。

6.5相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》

《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》

《工作環(huán)境控制程序》

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

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第A版(2010)第0次修改第1頁(yè)共8頁(yè)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)包含一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。針對(duì)本公司的2,3,5-三甲基苯酚、

分散劑MF、異丙醇鋁等產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，由生技部對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了過(guò)程策劃，

形成了《2,3,5-三甲基苯酚工藝規(guī)程》、《分散劑MF工藝規(guī)程》、《異丙醇鋁工藝規(guī)

程》以及各工序操作規(guī)程，與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求相一致，過(guò)程控制包

括以下內(nèi)容：

a.提供滿足顧客和法律、法規(guī)所要求產(chǎn)品；

a.針對(duì)產(chǎn)品建立的過(guò)程文件，明確所需提供的資源和設(shè)施；

b.確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；

c.建立必要的記錄，用以證實(shí)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其符合性。

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃形成了過(guò)程控制所需的文件，當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)編制相

應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃予以控制。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

由營(yíng)銷部制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》并實(shí)施。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

準(zhǔn)確地識(shí)別顧客的需求是公司達(dá)到顧客滿意的前提條件。各個(gè)與顧客有關(guān)的部門

與環(huán)節(jié)都應(yīng)按各自職責(zé)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并明確以下要求：

a.營(yíng)銷部與顧客溝通有書面合同、電話委托、電傳和口頭訂單等形式，不論何種形式

的合同，均需以書面形式明確表達(dá)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的

要求；

b.顧客雖然沒(méi)有明示，當(dāng)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求也必須明確。由

營(yíng)銷部了解、反饋信息于相關(guān)部門，需要時(shí)，納入本公司質(zhì)量管理要求；

c.明確與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求：

d.公司確定的任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求連同公司確定的附

加要求實(shí)施評(píng)審，由開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)要求是否明確，生技部評(píng)審是否具有生產(chǎn)