電氣企業(yè)質(zhì)量管理手冊范本

質(zhì)量管理管控手冊

QUALITYMANAGEMENTMANUAL

（以太網(wǎng)交換機(jī)企業(yè)）

HTQM1.001

V1.0

2004年02月15發(fā)布2004年02月18日實(shí)施

希爾特電年有限公司

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共39頁

0.1手冊編寫說明

發(fā)布宗旨：本公司的質(zhì)量管理管控體系是采用GB,T19001—2000id（IS0900I：2（X）0（以

卜簡稱：IS09001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。

本手冊是公司所有對垢貿(mào)有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布,要求公

司全體員工遵照執(zhí)行。

編寫目的：本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求,實(shí)施

有效的旗敬管理管控體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)盤，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的極務(wù)。

本手冊依據(jù)IS09001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成,適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷傳

和服務(wù)全過程的偵城管理管控及質(zhì)室保證。

引用標(biāo)準(zhǔn)：本手冊編寫引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS09001：2000質(zhì)用管理管控體系一要求

IS09000：2000質(zhì)量管理管控和質(zhì)量:保證術(shù)語

ISO9（X）4：2000質(zhì)牙管理管控體系一業(yè)績改進(jìn)指南

裁減說明：IS09001：2000《質(zhì)量管理管控陣系一一要求》適用于本公司，無利減章節(jié)。

外協(xié)過程識別：本公司的無線網(wǎng)仁和無線接入點(diǎn)產(chǎn)品是由外協(xié)廠提供，花本公司無該產(chǎn)品設(shè)計(jì)、

生產(chǎn)和成品檢驗(yàn)等過程。

文件控制：本手冊蜀受控文件,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行.

向顧客或合作者等需要而對外提供木手冊時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控,非受控本應(yīng)作“非受控木”

或“僅供參考”之標(biāo)識,非受控本不受文件修改控制，

木手冊由行政部負(fù)貢組織編寫、修訂、發(fā)放和管理管控，每年至少布.核?次。木手冊（包括

程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級文件）的時(shí)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)

文記錄存查。

特別聲明：本手冊發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理管控方面規(guī)定性文件）其

所示版本均為有效,但不排除其后將被修改的可能性,使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版

本的規(guī)定性文件，若有沖突，以及新版本為準(zhǔn)。

擬制：IS09000工作組

審核：（管理管控者代表）

批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）

此版手冊（VI.0）T2004年02月15日發(fā)布,2001年02月18日生效實(shí)施。

第I貞英39負(fù)

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共39頁

0.2目次

0.1手冊相寫說明.......................................................................1

0.2目次...............................................................................2

0.3修訂記錄...........................................................................4

0.4術(shù)語和定義.........................................................................4

0.5荷寫和代稱.........................................................................5

0.6應(yīng)用范圍...........................................................................5

0.7過程關(guān)系...........................................................................6

0.8體系要求和職能對應(yīng)關(guān)系.............................................................7

1.0公司簡介...........................................................................8

2.0質(zhì)地方針和目標(biāo).....................................................................9

4.頃量笆理管控體系...................................................................14

4.1總體要求..........................................................................14

42^1*14

43.I?■???■■???(?(■???????(f???????16

44質(zhì)量管理管控原則..............................................................17

5.管理管控職責(zé).......................................................................17

51管理管控承諾17

5)以顧客為關(guān)注f七點(diǎn).......18

53^5方針18

5■■■■■■■1

55“I、19

56”.“”20

6.資源管理管控.......................................................................22

61it??(>??????((?(>????

■■■■■?■22

63基地設(shè)施.......................................................................23

64工作環(huán)境.......................................................................24

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制................................................................24

71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..................................................................24

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：..................................................24

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審..................................................25

73設(shè)計(jì)和開發(fā)......................................................................26

74栗購.............................................................................28

75生產(chǎn)和服務(wù)提供.................................................................29

第2貞英39負(fù)

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第3頁共39頁

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.................................................29

7.5.2產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)...............................................29

7.5.3標(biāo)識和可追溯性.......................................................30

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).............................................................30

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).............................................................31

76監(jiān)視和測散裝置的控制........................................................31

8.瀏量分析和改進(jìn).................................................................31

81總則.......................................................................31

82監(jiān)視和測地.................................................................32

8.2.1顧客滿意.............................................................32

8.2.2內(nèi)部審核.............................................................32

8.2.3過程的監(jiān)視和測量.....................................................33

824產(chǎn)品的測徽與監(jiān)控.......................................................33

83不合格品控制................................................................34

84數(shù)據(jù)分析....................................................................34

85改進(jìn).......................................................................35

8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃........................................................35

852糾正措瓶..............................................................36

8.5.3預(yù)防措施...............................................................36

9.程序文件清單...................................................................38

第3貞英39負(fù)

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時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共39頁

0.3修訂記錄

版號章節(jié)號修訂合適的內(nèi)容提示修訂審批人手?冊生效卜期

VI.0全文新擬4統(tǒng)量旨埋首?控手冊》孫勤2004年02月：8日

0.4術(shù)語和定義

【銷售合同合約】我公司與顧客之間書面方式傳遞的、雙方同意的要求，它可以是協(xié)議、合

同合約、合約或訂單.

【供應(yīng)商】按照約定協(xié)議為本公司提供物料、加1:、1:程合作和其他服務(wù)的組織.

【采購】為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成本的商業(yè)行為.

【物料】為本公司制造、服務(wù)和管理管控運(yùn)作直接或間接消耗的有形材料、器件和物品等。

【產(chǎn)晶】為水公司制造或代理提供的可供顧客接受的實(shí)體,包括有形的硬件、軟件和無形的

服務(wù)與知識產(chǎn)物.

本手冊所用的具他術(shù)用是依據(jù)IS(HHHH)：20UU(質(zhì)量由埋管控體系一一基礎(chǔ)和木用)的定義。

第4貞英39負(fù)

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0.5簡寫和代稱

文件識別碼

HT本公司英文名NET2ORE的縮寫

IITQM1.X質(zhì)量管理管控手朋文件編碼，QM-qualilynuinagemeHTmiinjal

IITPD2.XXX程序文件文件編碼，叩一programdocumellT

HTDO3.XXX管理管控體系第二層次文件編碼

IITQQ4.XXX-XX質(zhì)量記錄文件編碼

iiraas.XXX外來文件

?注：□□為事務(wù)碼，如AD、RD等；XXX為自定義數(shù)碼。

常用縮寫/簡寫/代稱

IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)，驗(yàn)貨

9QC成品檢驗(yàn)

PQC制程檢驗(yàn)

5s此為五個日本詞.意為：常整理、常整頓、常消掃、常清潔、素養(yǎng)（seiri,seiton.

seiso,seiketsu,shitsukej

SPC統(tǒng)計(jì)過程控制

*s質(zhì)量;管理管控體系

0.6應(yīng)用范圍

■j實(shí)現(xiàn)過程

7.2梢售7.3設(shè)計(jì)7.4采購7.5生產(chǎn)7.5服務(wù)76監(jiān)測

產(chǎn)品

以太網(wǎng)交換機(jī)????■?

路由涔??????

以太網(wǎng)卡??????

無線網(wǎng)卡????

無線接入點(diǎn)????

光纖收發(fā)器??????

IP電生終端

注：標(biāo)”?”為涉及該過程.

第S貞英39負(fù)

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0.7過程關(guān)系

注：本圖從最大范圍描述了過程關(guān)系，但不表示每一類產(chǎn)品都有以上過程.

第6貞英39負(fù)

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共39頁

0.8體系要求和職能對應(yīng)關(guān)系

部門管生產(chǎn)部

理

總管11系行銷客戶財(cái)

過程鑫\\MM工制T資采行

經(jīng)控統(tǒng)政鑄服務(wù)務(wù)

管程制二材購政

理者部部部部部

課i!R課郡課深

代

表

4.1體累總則?C◎

4.2文件要求&?0◎0◎&*&?0

5.1管理管控承諾■

5.2顧客關(guān)注矩點(diǎn)?Q0>?

5.3版量方針?◎

5.4策劃?*

5.5職希、溝通■?

5.6管理管控評審■

6.1資涿央供??O

6.2人力資源?*

6.3荔訕設(shè)族*?

6.4工作環(huán)境?00■

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃■◎0◎

7.2首曾過程*?

7.3設(shè)訃開發(fā)?

7.4采的??

7.5生產(chǎn)和服務(wù)■?

7.5.1過程控制*

7.5.2過程確認(rèn)?

7.5.3標(biāo)識和追拗??Q

7S4盛客財(cái)產(chǎn)*

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)?*QQ

7.6監(jiān)測裝置控制磔?0?

8.1測量分析改進(jìn)*

821廊客滿意?

8.2.2內(nèi)部審核*?

8.2.3過程監(jiān)測*?

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測?0

8.3不合格品控制?

8.4數(shù)幫分析◎??Q??◎???O

8.5持隹改迸◎???Q◎00??◎0?

注：我示曰「I管理帝?獨(dú)或主要承擔(dān)該過程職擊的職能：“0”發(fā)示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要出任的配能.

第7頁共39貞

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1.0公司簡介

褶爾特電氣有限公司是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，主要從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營銷.

公司于2001年7月正式成立，產(chǎn)品銷件到全國各地，產(chǎn)品以極高的性價(jià)比獲得「客戶的信賴。

在公司成立之初，就組建了強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍。至今己具備了路由器、三層交換機(jī)等高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備的研發(fā)能力，并擁有多種高荊研發(fā)測試設(shè)備和科學(xué)的研發(fā)管理管控作為研發(fā)品質(zhì)的保證.幾年來

公司堅(jiān)持專業(yè)化的道路，在產(chǎn)品研發(fā)中堅(jiān)持以市場為引向.力求渦足專業(yè)用戶的需求變化,同時(shí)關(guān)

心家庭用戶的發(fā)展。在產(chǎn)品發(fā)展上公司利用產(chǎn)業(yè)鏈上游資源優(yōu)勢，走獨(dú)立自主的道路?，F(xiàn)已經(jīng)建立

了廣之的國際合作，在產(chǎn)業(yè)鏈上端有著良好的口碑。

貴爾特電氣有限公司現(xiàn)已建成完善的營銷體系，目前本公司擁有的核心分銷代理、行業(yè)代理和

渠道伙伴遍布全國各大城市。公司在渠道建設(shè)中不光切實(shí)有效的維護(hù)各級代理商的利益，同時(shí)經(jīng)常

舉辦各英培訓(xùn)、講座、研討會、巡展等活動，給予任級代理商股大的支持，取得f共同的進(jìn)步和發(fā)

展。

希爾特電氣有限公司實(shí)行“一年包換、三年保修”的服務(wù)承諾。公司在發(fā)展中不斷總結(jié)經(jīng)臉，

逐漸形成了自己的服務(wù)特色，其快速響應(yīng)，快速解決的服務(wù)風(fēng)格，深得廣大用戶的贊譽(yù)。

本公司從2003年正式推行]S09001質(zhì)量管理管控體系，建立了流程方法、程序控制的管理管控

模式.對制程過程實(shí)行“三標(biāo)三檢三不放過”的政策,即工藝標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場定置標(biāo)準(zhǔn)

化，選料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢臉，出現(xiàn)不良品不放過、問題不解決不放過、貢任不明確不放過，

對質(zhì)盆目標(biāo)實(shí)行指標(biāo)分解，定期分析總結(jié)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最大程度滿足

顧客需求，

公司的團(tuán)隊(duì)除了有若精誠的團(tuán)隊(duì)精神和拼搪作風(fēng)，還以“推動網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”為共同的歷史所任.從

研發(fā)到生產(chǎn)到銷隹，?步步推出了數(shù)個國內(nèi)首家M絡(luò)解決合適的方案.并且通過科技和管理管控降

低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場以更優(yōu)的性價(jià)比向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，為國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推

波助澗“

公司出址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)清華信息港B棟9層902號。

郵編:518057

電話/p>

傳真/p>

I：〃wviw.ne[cciyicx?

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2.0質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針

精益求精為顧客提供可信賴的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品

質(zhì)量目標(biāo)

a）進(jìn)料檢驗(yàn)判退率低于5%:

b）SMT制程判退率低于5%：

c）DIP制程判退率低于5%；

d）成品判退率低于3%；

e）顧客投訴率每月不多于3與。

D顧客滿意度大于85%

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3.0組織結(jié)構(gòu)和職資

?組次結(jié)構(gòu)圖

?公司總經(jīng)理

a）負(fù)貢質(zhì)尿管理管控體系的策劃，負(fù)貢確定質(zhì)量:方針和質(zhì)用目標(biāo)：

h）負(fù)貨確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門、人員職貢：

c）負(fù)責(zé)任命管理管控代表：

（1）負(fù)貢組銀管理管控評審；

e）負(fù)貨公司皮宛手冊、程序文件的批準(zhǔn)：

0負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同合約、訂單的審核與批準(zhǔn)：

g）公司各種資源配置的批準(zhǔn)：

h）設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)的導(dǎo)向，對屬下溝通職能關(guān)系和管理管

控責(zé)任,引導(dǎo)全員參與：

i）充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使用工能

夠充分參與實(shí)現(xiàn)組線目標(biāo)的環(huán)境，評價(jià)組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣第：

J）針對設(shè)定的日懷，識別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評價(jià)過程能力，不斷提商過程的有效

性和效率,就內(nèi)部、外部變動因素促成決策：

第10頁美39頁

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k）制定資源建設(shè)實(shí)施原則，監(jiān)好公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性：

1）培養(yǎng)下屬,追求卓越績效,為公司的長遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體：

m）理解公司當(dāng)前的和未來的發(fā)展方向,滿足業(yè)績改進(jìn)要求并爭取超越預(yù)期期望。

?管理管控者代表

a）負(fù)責(zé)公司IS09001：2（X）0質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，

向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議：

b）負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識的形成：

c）負(fù)皮質(zhì)顯管理管控手冊及程序文件的審核及文件發(fā)放范困確定：

d）向公司管理管控層匯報(bào)質(zhì)比管理管控體系的現(xiàn)狀及改進(jìn)建議：

e）與本公司質(zhì)1止管理管控體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；

f）負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，貪貨批準(zhǔn)內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃：

g）負(fù)費(fèi)在糾正和孩防措施的實(shí)施過程中的監(jiān)料、協(xié)調(diào)作用：

h）負(fù)責(zé)組織定期對公司頒地管理管拄體系文件的馀詞及修改：

i）負(fù)責(zé)組織公司的管理管控評審.

?部門管理管控者

垃一貫徹、落實(shí)上級的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與相關(guān)計(jì)劃，帶領(lǐng)員I：有效地?帶格式的：縮進(jìn)：左刷：1.59里米.懸掛縮進(jìn)：

3.6字符?編號-緞別：I+編號樣式：a,b,c,

…+起始煽弓：1，對齊方式；左惻+對齊位黃:

實(shí)施相關(guān)計(jì)劃,監(jiān)控及評估工作活動：0厘米）制衣符后卜：0.75網(wǎng)米縮進(jìn)位置：

0.73米.1刈位:ML。二字行

垃—明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系：?

帶格式的：縮進(jìn)：苜行塔進(jìn)：0.&1理米，闌號?

短—行使管理管控藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣紙；級別：1，編號樣式：a,b.c,-4起始場號：1

+對齊方丈：左側(cè)+對齊位置：0厘米?制表符后

d）管埋管控現(xiàn)有費(fèi)源,確保費(fèi)源的獲取、分配和控制：于：0.75匣米-縮進(jìn)位比：C75匣米

父—發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進(jìn)方法：

?:，參與同級決策,促進(jìn)上級決策；

引導(dǎo)員工把事情做正確,指明業(yè)績改進(jìn)目標(biāo)：

垃分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,推動過程的持續(xù)改進(jìn)。

?生產(chǎn)部

a）負(fù)貢根據(jù)銷售合同合約或本公司生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃：

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)檢測用計(jì)量儀器的管理管控.：

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)：

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù)：

e）負(fù)貢原材料倉和成品倉管理管控及產(chǎn)品發(fā)貨1：作：

f）負(fù)責(zé)姐織對供應(yīng)商.外發(fā)加工商的能力評審及管理管控，

g）負(fù)貨公司的物料采購和采購資料的更新跟進(jìn)工作：

第II貞英39頁

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共39頁

h）負(fù)貨提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求：

i）提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見：

j）確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施.

?品管課

a）負(fù)貨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作；

b）協(xié)助采購課進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評審；

c）負(fù)道組織對不合格品的處理I：作.

?銷華部

a）負(fù)責(zé)銷生合同合約的簽定及組織合同合約/訂單評審，評審過程中的溝通：

b）負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人民任職要求

c）提出與本部門有關(guān)的文件的修改曲見：

d）確保與本部門有關(guān)的糾正與孩防措施的實(shí)施

e）銷售仆何合約管理管控及貨款回收。

?客戶服務(wù)部

a）負(fù)責(zé)接受客戶對本公司產(chǎn)品方面的咨ifh客戶意見及投訴退貨的處理并回復(fù)客戶處理

結(jié)果；

b）負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量.確定顧客的需求和潛在需求；

?行政部，

短一根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理管控前景：?帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.aI理米，編號+

級別：I+編號樣式：a,b.c,-+起始編號：】

+對齊方式：左側(cè)，對齊位W:0匣米,制表符后

b）建立適合公司管理管控需要的人力資源管理管控體系?確保人力資源的不斷增色：、于：0.75陛米?堀進(jìn)位比：C.75厘米

<?）策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀：

苴_培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，拄制崗位編制，相大計(jì)劃人員分?帶格式的：布誑：大飲卜1.59俄米,-

3.6字符.編號+級別：1+編大b.c,

…+起始編號：1+對齊方式：左惻+對齊位置:

配,適應(yīng)均衡發(fā)展要求：0廉米+制衣符后于：0.75匣米+縮進(jìn)位置：

0.75屋米,制表位：不在2.02字符

父一激勵員工士氣和參與精神，提高工作效率：?

帶格式的：能進(jìn)：力行縮進(jìn)：0.&1師米，編號+

級別：1+填號樣式：a,b,c,???十起始班號；I

工辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事務(wù)工作：?對齊方式：?對齊位置：o厘柔+制表中,;

管理管控公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理管控行政公文：于：0.75哩米一縮進(jìn)位置：C.75陛米

冷—組織適當(dāng)?shù)幕顒雍推髽I(yè)文化宣傳，髭進(jìn)組織氣紙建設(shè)：

相關(guān)計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勁與安全支持。

?財(cái)務(wù)部

一執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；?帶格式的：NorraalJ）,縮進(jìn)：左惻：1.59峭米.&.

掛算iifi:3.67?7,編號-級別：1+泡號樣式：H,

b,c,,,,+起始曲號；1*對一方式:左惻+時(shí)齊

垃—制定合汁政策和財(cái)務(wù)管理管控制度，并定立.實(shí)施與健全木公司的相應(yīng)制度.位置：o用米+M衣句6于：。./3降術(shù)+的進(jìn)位

置：0.75厘米，刎農(nóng)位：不在2.02字符+6

工建設(shè)和完善會計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營管理管控提供準(zhǔn)確的決策建議：字符

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編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共39頁

力—管理管控公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性：

積極策劃融資途徑，正確詢度流動資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣流量：

11相關(guān)計(jì)劃、核算和控制成本,促進(jìn)公司的成本控制目標(biāo)的達(dá)成,及利澗的最大化;

迎—執(zhí)仃全面墳卯和會”核列.對內(nèi)對外提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會計(jì)報(bào)表：

!j_負(fù)貨對公司的財(cái)經(jīng)管理管控體系實(shí)施審計(jì)。

?系統(tǒng)部

依據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略確定新產(chǎn)品開發(fā)策略和相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)先次序：帶格式的：NMMI0,縮進(jìn)：左惻：0.81匣米，編

€+級別：1+編號樣式：a,t,c,-?起始他

一開展新產(chǎn)品立項(xiàng)評審，確保公司產(chǎn)品戰(zhàn)珞有效實(shí)施：號：1*對齊方大：左仰-對齊位置：0理米?制

<0.75厘米+縮進(jìn)位米:0.75

表位：不在2.02字符+4.費(fèi)字符+6

il_監(jiān)控新產(chǎn)品開發(fā)過程的階段評審和相關(guān)項(xiàng)目變更，監(jiān)督開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行情況.

負(fù)式相關(guān)項(xiàng)目組管理管控，實(shí)碓產(chǎn)品研發(fā)及生命周期全流程管理管控；

匚_接受或提出新產(chǎn)品（新功能）開發(fā)申請，組織評審：

匚_協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目組制定概念、相關(guān)計(jì)劃階段工作相關(guān)計(jì)劃、相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃，進(jìn)行相關(guān)計(jì)

劃砰估;

工協(xié)助相關(guān)項(xiàng)目組經(jīng)理開展相關(guān)項(xiàng)目管理首控，指導(dǎo)相關(guān)項(xiàng)目組制定版本切換相關(guān)計(jì)劃并向

總經(jīng)理及時(shí)通報(bào)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況：

u_負(fù)貨管理管控相關(guān)項(xiàng)目過程文檔，各階段資源相關(guān)計(jì)劃評估.

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共39頁

4.質(zhì)量管理管控體系

4.1總體要求

公司按IS0900I標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的所值管理管控體系，確保產(chǎn)品精量符合規(guī)定

的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有

過程。各級部門主管應(yīng)：

a＞識別質(zhì)拉管理管控體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用；

b）確定這些過程的順序和相互作用：

c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所霰要的準(zhǔn)則和方法；

d）瑜?？梢垣@得必要的信息,以支持這些過程的有效運(yùn)作和過程的監(jiān)控：

e）測量、監(jiān)控和分析這些過程：

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。

各部門應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理管控這些過程,

4.1.1針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程,本公司將確保對其實(shí)施捽制。對此類

外協(xié)過程的控制已在偵徼管理管控體系中識別.

質(zhì)量:管理管控體系的運(yùn)行應(yīng)做到：

a）使各級人員理解并堅(jiān)持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針：

b）產(chǎn)品與版務(wù)涓足規(guī)定的要求和用戶的期望：

0控制所有的過程質(zhì)量：

d）償防戰(zhàn)量問題的發(fā)生，保持持續(xù)的旗量改進(jìn)能力。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量管理管控體系文件

本公司質(zhì)量管理管控體系文件共包括以卜幾個方面：

a）旗量管理管控手冊：

b）程序文件：

。）操作指導(dǎo)類文件：

d）質(zhì)用記錄；

e）外來文件。

質(zhì)量管理管控手冊：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo).規(guī)定質(zhì)殳管理管控體系的基本結(jié)構(gòu).描述

本公司建立的質(zhì)量管理管控體系.它是公司內(nèi)部所屬管理管控的綱領(lǐng)性的法規(guī)：對外是公司質(zhì)量保

證能力的證明，對顧客和社會的承諾。

程序文件:描述了為實(shí)施質(zhì)顯活動所規(guī)定的方式與要求。它是腦量管理管控手冊的支持性文件，

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編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共39頁

是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級文件。

操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時(shí)制定，以保證開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)利管理管控的質(zhì)

量。它是流程指引、作業(yè)指H、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理管控規(guī)定類文件的總稱.

也稱三級文件.

質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應(yīng)按

規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。

外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理管控方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提

供的重要文件，

4.2.2質(zhì)敬手冊

本公司編制的質(zhì)量手冊，包括：

a）質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括0.6章節(jié)所描述的產(chǎn)品及相關(guān)過程：

b）為質(zhì)證管理管控體系編制的形成文件的桎序見附錄「程序文件清單：

c）質(zhì)量管理管控體系過程之間的相互作用見0.7章節(jié)。

4.2.3文件控制

公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的，加軟件、數(shù)據(jù)庫等：也包括適當(dāng)

的外來文件，如國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料及圖樣等），及與偵量管理管控體系有關(guān)的文件

和資料都屬本公司受控文件范圍。

DCC負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理管控體系文件和技大文件。

4.2.3.I文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改

各部門必次按照文件和資料的控制程序，共司監(jiān)督和控制質(zhì)量管理管控體系運(yùn)作所要求的新文

件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。DCC應(yīng)確保：

a）文件的適用性己於批準(zhǔn)：

b）定期評審文件，并進(jìn)行必要的修改：

c）在對過程有效運(yùn)作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和/或技術(shù)文件的百■效版本；

d）從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用；

z）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

f）為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、包產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和枳累知識的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)

進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

無論電子化或紙質(zhì)，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清空，有序保管。

技術(shù)文件由DCC確定發(fā)文范|也,需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包

括磁盤文件）、明細(xì)表和設(shè)計(jì)更改單等。技術(shù)文件的更改由該技術(shù)相關(guān)項(xiàng)目組主管審批.若需緊急臨

時(shí)史以時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。

文件修訂生效后,由文件管理管控人也負(fù)聲及時(shí)更新所有受控的文件.

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編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共39頁

4.3質(zhì)?記錄控制

本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、杏閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，

以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行.來自供應(yīng)商的質(zhì)冊:記錄也屬這些資料的組成

部分。

各部門的演敬管理管控體系接L1人負(fù)貢貴任范圍內(nèi)的質(zhì)量:記錄的控制，DCC是木要案的歸口管

理菅攔部門。公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。

4.3.1對質(zhì)報(bào)記錄的要求

質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和成發(fā)管理管控體系是否有效運(yùn)行的憑證。因此要求：

a）質(zhì)試記錄必須填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)幽、合適的內(nèi)容真實(shí)：

b）質(zhì)故記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽