能源科技企業(yè)ROHS與質(zhì)量管理手冊范本

1.

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ROHS與質(zhì)量管理管控手冊

擬制審核批準

受控狀態(tài)：

發(fā)行日期：2015-08-01修訂日期：2016-01-20發(fā)行單位：文控中心

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文件修改記錄表

版本制定/修訂口期修訂合適的內(nèi)容修訂人審核人批準人

A/02015-08-01新制訂何建春童存林朱永華

A/12016-01-20首次修訂何建春童存林朱永華

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目錄

章節(jié)編號內(nèi)容頁次

1.1頒布令4

笫一章

1.2職能對照表5

2.1管理管控者代表任命書6

第二章2.2ROES與質(zhì)量管理管控手冊的管理管控7

摘要2.3公司簡介8

2.4組織架構(gòu)圖9

第三章3.1編寫說明10

說明3.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標11

第四章4.1質(zhì)量g理管控體系文件12

文件要求

質(zhì)量管理管控體4.213

系4.3質(zhì)量記剝防IJ14

5.1管?管控麟諾、以顧^為1心質(zhì)量環(huán)十15~16

第五章5.2質(zhì)量目標、質(zhì)貴策劃17

管理管控職責(zé)5.3組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)部勾通18~20

5.4管理評審21

第6.1人力資源22

6.2設(shè)施和工作環(huán)境23

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃24

7.2與顧客有關(guān)的過程25~26

第■屏7.3設(shè)計和開發(fā)27~29

產(chǎn)自挾現(xiàn)7.4采購過程30

7.5生產(chǎn)運作過程31?32

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制33

第八章8.1監(jiān)視和測量34~35

泅凰、斤和改進8.2不合格控制36

8.3數(shù)據(jù)分析37

8.4改進38?39

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頒布令

為了健全和完善公司的品質(zhì)保證體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷減少有害物質(zhì)使用及提升公司質(zhì)量管

理管控水平和競爭力，秉承讓客戶滿意的宗旨和“科學(xué)、嚴謹、實用”的原則，根據(jù)IS09001:2308質(zhì)

量管理管控體系和ROHS指令,編寫了這本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》。

本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,描述公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性

文件,是公司質(zhì)量體系運行的依據(jù)和準則，也是生產(chǎn)經(jīng)營過程中各項活動必須遵守的法規(guī)。

本《質(zhì)量ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》于2015年08月01日起正式實行，公司的全體員工必須認

真學(xué)習(xí)，并切實貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2015年8月01日

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管

理

組

采

行

銷

技品

管

裝

購

售

政

相關(guān)標準條約條款對術(shù)倉文

序號標題質(zhì)

控

部

部

部

部

照表IS09001部庫控

層部

14.質(zhì)量管理管控體系要求4?O0O0OO0O

24.1總要求4.1?O0OOOOO?

34.2文件要求4.2■?0OOOOO?

45管理管控職責(zé)5

55.1管理管控者承諾5.1?O0O0OOOO

65.2以顧客為關(guān)注焦點5.2?O0O0OO0O

75.3質(zhì)量方針5.3?O0O??OOO

85.4策劃5.4?O0O?OOOO

95.5職責(zé)5.5????■????

105.6管理管控評審5.6?????????

116.資源管理管控6

126.1資源的提供6.1?O0OOOOOO

136.2人力資源6.20?0OOOOOO

146.3基礎(chǔ)設(shè)施6.30O0?0?OOO

156.4工作環(huán)境6.40O0?0?O0O

167.產(chǎn)品實現(xiàn)7

177.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1OO0?OOOOO

187.2與顧客有關(guān)的過程7.2■O?O■OO?O

197.3設(shè)計與開發(fā)7.30O0?0O00O

207.4采購7.4OO0OOO?OO

217.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5?O?OOOO?O

227.6測量設(shè)備的控制7.6OO0O?OOOO

238.測量、分析與改進8

248.1總則8.1?O0O0OO0O

258.2監(jiān)視和測量8.2?O0?O?OOO

268.3不合格的控制8.3OO0OO?O?O

278.4數(shù)據(jù)分析8.40O0OO?O0O

288.5.改進8.50O0O0?00O

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任命書

根據(jù)IS09001：2008的認證要求，并結(jié)合本公司之實際情況，為了本公司之質(zhì)量與R0HS管理管

控體系能有效的鑒別、策劃、建立、實施、維持和改進，經(jīng)研究決定委任一童存林為本公司質(zhì)量

與ROHS管理管控體系之管理管控者代表，并即日起行使其全部職責(zé)。管理管控者代表除原有職務(wù)外,

還必須執(zhí)行以下職責(zé)：

A.根據(jù)IS090001：2008的要求及本公司實際需要來鑒別、策劃、建立、實施、維持和改進質(zhì)量與

ROHS管理管控體系；

B.向本公司最高管理管控者匯報質(zhì)量與ROHS管理管控體系的績效以供評審，并為質(zhì)量與ROHS

管理管控體系的改進提供依據(jù)；

C.確保法律法規(guī)的要求，顧客的要求以及其他相關(guān)方的要求在本公司內(nèi)部各層次相關(guān)人員均了解,

理解并切實執(zhí)行；

D.就有關(guān)質(zhì)量與ROHS管理管控體系相關(guān)事宜同相關(guān)機構(gòu)進行溝通。

希望公司所有員工必須服從、遵照管理管控者代表的指令和協(xié)調(diào)，共同履行職責(zé)，確保質(zhì)量

與ROHS管理管控體系有效運行。

批準:

日期:

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ROHS與質(zhì)量管理管控手冊的管理管控

1.0總則

《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》是質(zhì)量活動的行為準則，是質(zhì)量與ROHS體系有效運行所遵循

的綱領(lǐng)性文件。

2.0職責(zé)

2.1本手冊由文控中心負責(zé)組織編寫、分發(fā)、登記、修改及版本管理管控。

2.2本手冊由公司管理管控者代表負責(zé)審核、總經(jīng)理負責(zé)批準。

3.0版本

3.1手冊初版以A,手冊修改按章節(jié)修改，修改號0、1、2修改2次后，手冊版本升級，初版A依次

升為B、C、D版。

3.2同一版本的手冊分受控與參考兩種文本?？刂莆谋驹诜饷婕由w“受控文件”印章并編號；參考文

本在封面加蓋“參考文件”印章。

4.0發(fā)放

4.1本手冊在發(fā)放前須經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.2本手冊受控文木的發(fā)放范圍僅限于公司的管理管控層、各個部門的最高管理管控者。當相關(guān)方

需要時,應(yīng)得到管理管控者代表的批準。

4.3受控文本應(yīng)編號發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。

4.4為滿足生產(chǎn)與經(jīng)營競爭的需要，用向客戶提供本手冊的副本，作為我企業(yè)質(zhì)量體系有效運行的證

實。發(fā)放時加蓋“參考文件”印章。

4.5對未加蓋“受控文件”的文本僅供參考，將不會得到修改的通知。

5.0修改

5.1必要時對手冊進行修改，以反映實際情況,從而保證其適用性。

5.2手冊的修改由文控中心負責(zé)控制。有關(guān)人員應(yīng)填寫“文件發(fā)行/修訂/廢止申請單”，“文件發(fā)

行/修訂/廢止申請單”需經(jīng)公司管理管控者代表審核,總經(jīng)理批準。

5.3手冊修改后,應(yīng)將修改合適的內(nèi)容登記在“文件修改記錄表”。

6.0手冊持有者的責(zé)任

6.1持有人應(yīng)妥善保管好手冊,按規(guī)定未經(jīng)批準不得復(fù)制并外傳。

6.2學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊合適的內(nèi)容與要求。

6.3持有人調(diào)離公司時應(yīng)將手冊交回文控中心。

7.0本手冊由文控中心負責(zé)解釋。

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公司簡介

深圳市世能能源科技有限公司是一家研發(fā)、組裝和銷售移動式電子設(shè)備允電電源的高科技企業(yè)，

公司產(chǎn)品主要包括鋰電池組、鍥氫電池組和與之配套的充電器。公司產(chǎn)品銷往國內(nèi)外銷售，廣泛應(yīng)用于

工業(yè)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

公司成立于2014年，現(xiàn)有管理管控、技術(shù)人員管理管控人員占公司總?cè)藛T70%以上,達到日生產(chǎn)能

力5,000組，現(xiàn)已成為移動式充電電源解決合適的方案的重要供應(yīng)商之一，并與國外知名品牌電芯和電

源管理管控合適的方案，供應(yīng)商如三洋、三星、松下、索尼等公司保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司注冊資木100萬元，廠房面積lOOOn?,位于深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)沙河西路5158號百旺研發(fā)大

廈1棟5樓501-1

公司本著“創(chuàng)新、專業(yè)、誠信、以人為本”的經(jīng)營理念，以研制安全、高效的綠色能源為己任，隨

著公司導(dǎo)入509001,不斷提高品質(zhì)管理管控水平，不斷減少有害物質(zhì)的使用，確保提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，最大地

滿足并超越客戶的期望與要求,同時使公司得到持續(xù)發(fā)展。

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組織架構(gòu)圖

注：財務(wù)部不在IS09001范圍內(nèi)

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第三章編寫說明

3.1目的

為了提高公司的質(zhì)量管理管控水平,完善公司的質(zhì)量管理管控體系，以提高本公司的產(chǎn)品品

質(zhì)，不斷減少有害物質(zhì)使用符合ROHS指令要求，滿足生產(chǎn)與經(jīng)營競爭的需要，并向顧客提供質(zhì)量保

證，我們編寫了這本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》；本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》》是根

據(jù)公司的“專業(yè)的研發(fā)能力，優(yōu)秀的品質(zhì)保證；強大的銷售推廣，完善的售后服務(wù)；滿足客戶對

產(chǎn)品的要求的質(zhì)量方針，依據(jù)1SO9OO1:2OO8質(zhì)量管理管控體系標準和ROHS指令,最大地滿足客

戶要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量活動的特點編寫而成；《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》》覆蓋了

IS09001:2008質(zhì)量管理管控體系標準的全部要求，故未進行刪減。

本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》》采用的術(shù)語均符合IS09001:2008質(zhì)量管理管控體系-基本

原理和術(shù)語。

本手冊所提及的產(chǎn)品范圍是：適用干本公司T此類鋰電池和充電器產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、組裝、

銷售及服務(wù)。

本《ROHS與質(zhì)量管理管控手冊》》是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)實施質(zhì)量管理管控的基

本法規(guī)。它不僅保證J'質(zhì)量體系內(nèi)部運行的有效性,而且是對外品質(zhì)保證能力的體現(xiàn)，使客戶能直接了

解我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所提供的品質(zhì)保證。本手冊的編制和實施，是企業(yè)走向規(guī)范化、標準化管理管控

的開端。對完善企業(yè)品質(zhì)管理管控,提高組織運作的效率和經(jīng)濟效益，必將產(chǎn)生深遠的影響，發(fā)揮重要

作用。

2.引用標準

2.1GB/T19001-2005idtIS09000：2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理管控體系要求》

2.3IECQ-OHSPMQC080000

2.3其他相關(guān)的行業(yè)標準

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊采用GB/T19000-2005idtTS09000:2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中

的術(shù)語和定義。

3.2DCC——文件控制中心《也叫文控中心》

3.3QMS---質(zhì)量管理管控體系

3.4MR——管理管控者代表

3.5ISO——國際標準化組織

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質(zhì)量方針發(fā)布令

公司全體員工：

為建立與保持公司的質(zhì)量管理管控體系，制定了本公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量環(huán)保方針：

專業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強大的銷售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標準

PbWlOOOppmCd^lOOppmHg^lOOOppmCr6+^1000ppm

PBBWlOOOppmPBDEWlOOOppm

公司執(zhí)行高效的管理管控合適的方案，精益求精的產(chǎn)品品質(zhì)，顧客至上的經(jīng)營理念，持續(xù)改

進管理管控水平，不斷滿足顧客需求，全員參與，締造非凡品質(zhì)。

質(zhì)量目標：

為確保質(zhì)量方針得到貫徹，公司制訂了以下目標并按期統(tǒng)計

a.客戶投訴率W0.3%季度

b.交期達成率299%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有材料100%環(huán)保

總經(jīng)理:

日期：

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第四章質(zhì)量管埋管控體系文件

4.1總要求

本公司按照IS09001:2008標準和IECQ-HSPMQC080000標準的要求建立質(zhì)量管理管控體系，并

予以實施與維持。在此過程中，對質(zhì)量管理管控體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管

理管控水平，擴大產(chǎn)品的銷售影響力，以提高公司聲譽。加以實施和保持,并持續(xù)改進。

4.1.1為了加強對質(zhì)量的嚴格控制,依據(jù)IS019001：2008標準和IECQ-IISPMQC080000的要求并結(jié)

合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標準要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理管控體系。確定了質(zhì)

量管理管控體系所需的過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運作和控制所需的準則

和方法。質(zhì)量管理管控體系的過程由管理管控職責(zé)、資源管理管控、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改

進等部分組成文件要求:本章闡述了質(zhì)量管理管控體系的文件化要求，

4.1.2公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量與ROMS管理管控體系文件，包括質(zhì)量手冊和配套的支持性文件

——程序文件，用以描述實施質(zhì)量與ROHS管理管控體系所需的過程。本公司編制的文件包括

標準要求的形成文件的程序和公司為確保體系過程的有效運行和控制所需的程序。

4.1.3采用過程方法并做到：

A.確保過程所需的資源和信息的獲得；P.明確控制準則和方法；

C.確定過程的順序和相互作用（接口）；D.監(jiān)視和測量并分解這些過程。

4.1.4實施過程策劃的質(zhì)量目標并持續(xù)改進這些目標。

4.1.5經(jīng)識別本公司外包過程有塑膠件加工、PCPA加工的對外加工過程的控制依《采購控制程序》

執(zhí)行。

4.1.6以PDCA的模式進行運作的質(zhì)量管理管控體系運作圖

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4.2文件要求：

4.2.1概述：

本公司質(zhì)量管理管控體系文件包括：

A.形成文件的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(涵蓋在質(zhì)量手冊中)；

P.適用的法律法規(guī)等外來文件；

C.IS09001要求形成文件的程序、管理管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、工藝文件和記錄

4.2.2本公司編制ROHS與質(zhì)量管理管控手冊的合適的內(nèi)容包括：

A.質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括詳細的、調(diào)整過的任何排除情況；

P.工作手冊或其它文件的引用；

C.質(zhì)量管理管控體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.3質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等由文件控制中心進行控制.

公司應(yīng)制訂《文件控制程序》，對所有質(zhì)量管理管控體系要求的文件進行控制，以確保公司所

有與品質(zhì)活動相關(guān)的場所都能及時得到有效版本的文件。

4.2.4每份受控文件必須按照《文件控制程序》進行編制、審核、批準和發(fā)放。

4.2.5文件在發(fā)出前必須由授權(quán)人對其適用性進行審核、批準。文件的更改應(yīng)由原版的審批者對文

件重新進行審核和批準。文件更改后,應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。

4.2.6由管理管控代表及授權(quán)人批準文件的發(fā)放范圍，確保對質(zhì)量管理管控體系有效運行起重耍作

用的各個場所和人員都能及時使用相應(yīng)的有效版本的文件。

4.2.7作廢文件必須立即從使用場所撤回或進行適當?shù)臉朔匆苑乐贡徽`用。

4.2.8管理管控代表確定與公司品質(zhì)活動相關(guān)的法律文件并保證及時的更新。公司所確定的策劃和

運行質(zhì)量管理管控體系所需的外來文件由文件的接收部門進行適當?shù)臉俗R，并交文件在制中

心進行管理管控。

4.2.9相關(guān)文件

《文件的控制程序》(SN-QP-OO1)

1方，目標質(zhì)量管嬴臺＜------------

[程序文T1——

操作指引、檢驗標準、質(zhì)量相關(guān)計劃、工藝流＜

「工ne

/\

運行記錄

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4.3質(zhì)量記錄控制

3.1總則

制訂《質(zhì)量記錄控制程序》，以便對質(zhì)量記錄進行控制并提供質(zhì)量管理管控體系進行滿足要求

及運行符合性的證據(jù)。

3.2質(zhì)量記錄的使用、質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存和處理應(yīng)按照規(guī)定的方法進行控

制。

3.3質(zhì)量記錄包括質(zhì)量體系記錄（如內(nèi)部審核記錄、管理管控評審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、

檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準記錄、設(shè)備管理管控記錄、糾正措施和預(yù)防措施相關(guān)記錄等）和

與產(chǎn)品品質(zhì)活動有關(guān)的記錄（如產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品標識與追溯

記錄、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄、合同合約評審記錄、品質(zhì)相關(guān)計劃相關(guān)記錄、顧客服務(wù)及沒訴記

錄,ROHS檢驗報告,ROHS符合性記錄等）。

3.4質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。存放在適當?shù)牡胤揭悦鈸p壞。由文件規(guī)定品質(zhì)記錄的保

存時間，質(zhì)量記錄應(yīng)該有可追溯性，以備顧客在合約規(guī)定的時間內(nèi)對產(chǎn)品作出評價。

3.5相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定對品質(zhì)記錄的數(shù)據(jù)進行必要的統(tǒng)計，以便尋找改進的機會。

3.6質(zhì)量記錄可以是書面的，也可貯存在任何媒體上,如硬拷貝或電子媒體。

3.7相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄的控制程序》（SN-QP-002）

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7帚

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5.1管理管控者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針

1.0總則

管理管控者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針三者是有機統(tǒng)一狗，其中以顧客為中心是管理管控者

承諾和制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)，管理管控者對質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進的承諾及公司的質(zhì)量

方針中均應(yīng)體現(xiàn)“以顧客為中心”的思想。

1.1管理管控者承諾

公司的總經(jīng)理將通過下列方面提供質(zhì)量管理管控體系建立和改進的證據(jù)：

A.在公司內(nèi)部通過會議、宣傳欄、員工培訓(xùn)等多種形式向公司的全體員工傳遞滿足顧客要求、

法律法規(guī)要求以及歐盟ROMS指令要求的重要性。

P.主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，管理管控者代表負責(zé)相關(guān)職能部門和層次質(zhì)量目標的

建立，定期地對這些質(zhì)量目標進行評估；

C.通過定期地主持管理管控評目,對質(zhì)量管理管控體系的連續(xù)適用性、有效性、充分性作出評價,

并采取適當?shù)拇胧?，以促進管理管控體系的持續(xù)改進；

D.識別和確定組織所需要的資源,并保證這些資源的配置.；

E.確定組織結(jié)構(gòu)；

1.2以顧客為中心

1.2.1“顧客至上”、“品質(zhì)第一”等觀念要深深扎根于全體員工的心中.滿足顧客要求爭取超越顧客

期望。

1.2.2顧客是每一個組織存在的基礎(chǔ)。因此應(yīng)把公司的目標與顧客的需要和期望聯(lián)系起來,并把顧客的

要求放在第一位。通過調(diào)查研究顧客的需求和期望，并把它轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求（包括對產(chǎn)品、過

程、質(zhì)量管理管控體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各相關(guān)層次進行溝通，采取有效措施使其

實現(xiàn)。這個指導(dǎo)思想不僅管理管控層要明確,還要在全體員工中貫徹。

1.2.3組織依存于顧客，因此與顧客接觸的部門都應(yīng)了解顧客對產(chǎn)品、交付、價格及可靠性、客戶特殊

要求等整個范圍內(nèi)的需要和期望，了解客戶當前和未來的需要，并把顧客的需要和期望在組織

內(nèi)部用文件的形式進行明確，在整個組織中得到溝通,轉(zhuǎn)換成組織過程控制及過程輸出結(jié)果的

產(chǎn)品要求,并采取滿足要求的措施。

1.2.4測量顧客滿意程度,并將測量結(jié)果和顧客反饋的信息傳達至公司相關(guān)部門進行確認和評估,并采

取改進措施，以促進顧客滿意度的提高。

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1.2.5總經(jīng)理應(yīng)把滿足顧客的要求和期望作為一切T作的出發(fā)點和評價T作結(jié)果的依據(jù)，在公司的質(zhì)

量方針和目標中體現(xiàn)滿足顧客及其它受益者的需要和期望。

1.3質(zhì)量環(huán)保方針

1.3.1本公司的質(zhì)量環(huán)保方針為：

專業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強大的銷售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標準

Pb^lOOOppmCdWlOOppmHg^lOOOppmCr6+^1000ppm

PBB^lOOOppmPBDE^lOOOppm

公司的質(zhì)量方針是公司對客戶滿意、為了人類的健康、對環(huán)境保護承諾的具體體現(xiàn)。

從質(zhì)量環(huán)保方針發(fā)布之口起，必須在全公司范圍內(nèi)得以傳達，全體員工必須準確理解質(zhì)量環(huán)保方針，并

在具體的工作中得以貫徹和落實。

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5.2質(zhì)量目標、質(zhì)量策劃

1.0質(zhì)量目標

a.客戶投訴率W0.3%季度

P.交期達成率299%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有的材料100W保

公司的各職能部門、必須依據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，制定本部門的質(zhì)量目標。

1.1應(yīng)定期地根據(jù)考核辦法對質(zhì)量目標進行測量，并采取相應(yīng)措施,公司的質(zhì)量目標應(yīng)在每年的管理

管控評審會議上進行評審，并制定下一年度的質(zhì)量目標。

2.0質(zhì)量管理管控體系策劃

管理管控者代表負責(zé)組織公司質(zhì)量管理管控體系的策劃，以保證：

a.識別質(zhì)量管理管控體系所需要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程，確認這些過程的相互關(guān)系，保證這

些過程的一致性，以利于質(zhì)量方針和目標的達成。

P.必要時,形成相關(guān)文件規(guī)定控制相關(guān)過程運行的準則和方法。

c.實施目標的資源相關(guān)計劃（包括人力、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等），新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)計劃、顧客提出

新要求合適的內(nèi)容的控制相關(guān)計劃（必要時）。

d.規(guī)定內(nèi)部信息交流、數(shù)據(jù)分析的合適的內(nèi)容、交流或傳遞范圍及方式，以支持相關(guān)過程的運作。

e.規(guī)定質(zhì)量管理管控體系相關(guān)過程的測量、監(jiān)視、分析辦法、定期評估策劃結(jié)果,質(zhì)量管理管控

體系及其相關(guān)過程的持續(xù)改進。

f.策劃應(yīng)確保體系的更改在受控狀態(tài)下進行，并保證實施更改時，質(zhì)量管理管控體系的完整性

得以

保持。

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5.3維刪構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)部溝通

1.0組織機構(gòu)

見公司組織架構(gòu)圖

2.0職責(zé)和權(quán)限

2.1總經(jīng)理：

1.組織制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營合適的方案，并推動實施：

2.擬定公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)設(shè)置合適的方案；

3.審定公司工資獎金分配合適的方案和經(jīng)濟責(zé)任掛鉤辦法并組織實施；

4.處理公司重大突發(fā)事件重大對?外關(guān)系問題；

5.推到公司企業(yè)的建設(shè)工作，樹立良好的企業(yè)形象；

6.主持管理管控評審，不斷提升質(zhì)量；

7.審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件；

8.從事經(jīng)營管理管控的全局開創(chuàng)性工作，為公司發(fā)展做出艱巨的探索和嘗試；

9.主持公司全面性經(jīng)營管理管控工作；

10.召集、主持總經(jīng)理辦公會議，總結(jié)會議、聽取匯報、檢查工作、督促進度和協(xié)調(diào)矛盾。

2.2副總經(jīng)理

1.主持公司的基本團隊建設(shè)和日常的行政管理管控工作；

2.審定公司的基本管理管控制度、具體規(guī)章、獎罰條例、規(guī)范內(nèi)部管理管控；

3.合理協(xié)調(diào)和配置企業(yè)內(nèi)部資源，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品銷售進行監(jiān)控，保證企業(yè)年度目標的實

現(xiàn)；

4.積極參加與培育團隊精神和公司的建設(shè)企業(yè)文化、組織創(chuàng)新、人才開發(fā)、業(yè)務(wù)擴展創(chuàng)立企業(yè)品

牌不斷提升公司的核心競爭力：

5.協(xié)助總經(jīng)理做好對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，樹立良好的企業(yè)形象；

6.充放收集公司與成果有關(guān)的數(shù)據(jù)、事例進行分析，提出解決問題的可行性措施并向總經(jīng)理匯報;

7.召集、主持行政例會、專題會議等、傳達決策、總結(jié)工作、聽取各職能部門的匯報，并進行關(guān)

系協(xié)調(diào)；

8.完成總經(jīng)理臨M交辦的其它任務(wù)和各職能部門代理的其他事情。

2.3管理管控者代表

1.建立適合公司實際狀況的質(zhì)量管理管控體系并督導(dǎo)其正常運作，不斷完善質(zhì)量管理管控體系；

2.制定質(zhì)量手冊，監(jiān)督公司文件和資料的管制；

3.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度相關(guān)計戈IJ,主持內(nèi)部質(zhì)量審核；

4.審核公司質(zhì)量管理管控體系程序文件；

5.負責(zé)質(zhì)量管理管控體系運行過程中問題的仲裁；

6.有責(zé)任了解和掌握合同合約要求，需要時有權(quán)參與合同合約的討論和審閱有關(guān)合同合約文件，

有權(quán)直向總

經(jīng)理報告T作：

7.問最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系業(yè)績，包括改進的要求，確保在本公司內(nèi)部整個系統(tǒng)

內(nèi)對提

高對客戶要求的意思，就質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的事宜保持與外部的聯(lián)系。

2.4文控中心

1.參與公司質(zhì)量體系文件的編制、更改；

2.負責(zé)公司質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、更改控制，銷毀和歸檔保管；

3.負責(zé)質(zhì)量記錄的編號管理管控及記錄樣板的更改控制；

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4.參與推廣實施和內(nèi)部審核質(zhì)量體系。

2.5行政部：

1.負責(zé)人力資源的配置工作；

2.負責(zé)全公司行政的考勤制度建立與考核；

3.負責(zé)全公司后勤管理管控工作；

4.負責(zé)員工福利管理管控與安排；

5.負責(zé)組織全公司性培訓(xùn)相關(guān)計劃的制定并組織落實；

6.人員招聘及新進人員訓(xùn)練；

7.負責(zé)ROHS指令要求培訓(xùn)I,增強環(huán)境保護意識。

2.6銷售部

1.協(xié)助總經(jīng)理經(jīng)營政策、經(jīng)營目標的規(guī)劃與推動；

2.負責(zé)訂單的接洽事宜；

3.組織合同合約評審工作（并形成公司內(nèi)部訂單）；

4.負責(zé)公司出貨安排及管理管左；

5.與客戶對賬，清收貨款；

6.負責(zé)客戶服務(wù)及就客戶投訴、退貨事宜與客戶溝通、處理，確?？蛻魸M意；

7.負責(zé)客戶特殊要求限制性確認，以及產(chǎn)品不符合ROHS指令召回事要求宜。

2.7采購部

1.確保物料采購的品質(zhì)、交期、價格能滿足訂單生產(chǎn)的需求；

2.物料跟催及延期協(xié)調(diào)處理；

3.采購作業(yè)的管理管控；

4.新物料的尋找與新供應(yīng)商的開發(fā),合格供應(yīng)商評估并記錄；

5.不合格物料的退回或拒收處理；

6.參與合同合約評審；

7.負貨ROHS供應(yīng)商及采購管理管控和ROHS符合性承諾協(xié)議簽回?？蛻粲蠷OHS指令要求時，確

保采購的每批物料符合ROHS要求并要求供應(yīng)商標識；

8.與供應(yīng)商對帳，申請/支付供應(yīng)商到期貨款事宜。

2.8組裝部

1.負責(zé)按生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)；

2.負責(zé)生產(chǎn)人力資源的規(guī)劃與工人的操作培訓(xùn)；

3.落實不合格品的返工、返修工作；

4.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場材料、半成品和成品的標識、管理管控；

5.負責(zé)售后服務(wù)產(chǎn)品的返修實施與記錄；

6.負責(zé)對組裝車間進行管理管控，使組裝車間在生產(chǎn)效率、品質(zhì)、物耗、6S等方面能得到全面有

效的管理管控；

7.通過協(xié)調(diào)采血、品質(zhì)、銷售等部門對訂單運作狀況進行跟進,保證訂單準時交貨。

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2.9技術(shù)部

1.產(chǎn)品工藝規(guī)范、標準、作業(yè)指導(dǎo)書、物料清單、圖紙、規(guī)格書的制定、設(shè)備操作規(guī)定及修改；

2.新產(chǎn)品的設(shè)計及設(shè)計更改；

3.新產(chǎn)品樣品的制作及管理管控，試產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)前培訓(xùn)；

4.負責(zé)參與客戶訂單的技術(shù)評審；

5.為生產(chǎn)提供工模治具并對生產(chǎn)設(shè)備、治具進行管理管控及維護；

6.制定措施并解決制程中的技術(shù)問題；

7.產(chǎn)品的原材料承樣的確認審核；

8.協(xié)助品質(zhì)部處理客戶投訴、客戶退貨及少量退貨品維修；

9.設(shè)備申購、采購、驗收、建檔、設(shè)備維修保養(yǎng)及報廢管理管控并記錄；

10.協(xié)助銷售業(yè)務(wù)人員作技術(shù)支持,并參與合同合約評審工作：

11.會同品質(zhì)部、采購部進行供應(yīng)商評估；

12.負責(zé)建立R0HS宣告表及供應(yīng)商物料ROIIS檢驗報告準確性審核；

13.在產(chǎn)品設(shè)計及加工過程中，減少有害物質(zhì)的使用。

3.0品質(zhì)部

1.負責(zé)所有檢驗、監(jiān)控標準和方法的制定；

2.負責(zé)進料、制程、成品的品質(zhì)控制和檢驗實施；

3.負責(zé)客戶退貨的分析和處理；

4.負責(zé)制程中不合格品的分析與悔助處理；

5.負責(zé)相關(guān)的檢驗數(shù)據(jù)的收集和分析，為質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進提供支持；

6.負責(zé)測量設(shè)備、儀器的管理管控與維護；

7.負責(zé)外來文件和外發(fā)文件管理管控（包括產(chǎn)品國際標準、國家標準、行業(yè)標準,客戶技術(shù)資料，供

應(yīng)商材料標準,歐盟ROHS指令要求,相關(guān)法規(guī)等）。

3.1倉庫

1.庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標準，貨架應(yīng)達到安全要求。

2.倉庫物資必須嚴格按照物品類別整齊存放，每種物資應(yīng)掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、

單位等，昂貴商品應(yīng)單獨著重存放。（條件允許的話還應(yīng)標明現(xiàn)存數(shù)量）

3.嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管人員必須親自陪同。

4.定期檢查消防器材，更新、補充消防物料-。

5.保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。

6.注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。

7.按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，對經(jīng)手的出、入庫物品要當場核實物資的品名、規(guī)格、型號、

數(shù)量是否和"送貨單〃、〃領(lǐng)料單"一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。

8.禁止在倉庫抽煙。

3.1內(nèi)部溝通

編制《內(nèi)部溝通控制程序》來確保質(zhì)量管理管控體系過程的順利實施，提高其運行的有效性,

確保各職能部門之間進行有效溝通，以明確質(zhì)量管理管控體系要求、顧客要求以及其它相關(guān)的要

求。一些重要的溝通須保留相應(yīng)的記錄，如會議溝通，且溝道的結(jié)果則由相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行，在

溝通過程中應(yīng)使用內(nèi)部人員或顧客熟悉的語言進行。溝通的方式主要有：

A.會議P.文件往來C.培訓(xùn)

D.相互面談交E.宣傳等

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5.4管理管控評審

1.0總則

根據(jù)公司內(nèi)部審核結(jié)果和內(nèi)外部環(huán)境的變化，每12個月進行一次管理管控評審會議，評審的目的

為評價公司質(zhì)量體系對實施質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量FI標的適宜性、有效性和充分性，以尋求質(zhì)量管

理管控體系改進的機會和變化的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的要求促進質(zhì)量管理管控

體系的持續(xù)改進。

2.0管理管控評審的輸入

管理管控者代表負責(zé)制定管理管控評審相關(guān)計劃，就管理管控評審會議的合適的內(nèi)容和相關(guān)部

門應(yīng)準備的資料、時間做出安排，并提交管理管控代表批準后執(zhí)行,管理管控評審會議合適的內(nèi)

容至少應(yīng)包括：

(1)內(nèi)外部審核的結(jié)果(包括內(nèi)審結(jié)果、第二方及第三方審核結(jié)果)；