日化質(zhì)量保證手冊(cè)(含程序文件)

江西山峰日化有限公司標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量保證手冊(cè)

（A版）

擬制：日期：2002年6月25日

審核：日期：2002年6月26日

批準(zhǔn)：日期：2002年7月10日

發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：

2002年7月12日發(fā)布2002年7月15日實(shí)施

江西山峰日化有限公司發(fā)布

目錄

標(biāo)題IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照

目錄............................................................................

企業(yè)簡(jiǎn)介........................................................................

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理.............................................................

質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令.............................................................

質(zhì)量方針批準(zhǔn)令.................................................................

管理者代表任命書...............................................................

更改頁(yè)..........................................................................

1范

圍..............................................................................1

總則............................................................................

應(yīng)用............................................................................

2引用標(biāo)

準(zhǔn)..........................................................................2

3術(shù)語(yǔ)和定

義........................................................................3

4質(zhì)量體系要

求......................................................................4

總要求..........................................................................

文件要求...........................................................................

4.22

4.2.3文件控制程序.................................................................

424質(zhì)量記錄控制程序.............................................................

管理職責(zé)..........................................................................5

管理承諾........................................................................

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...............................................................

質(zhì)重方針........................................................................

質(zhì)量管理體系策劃控制程序........................................................

5.4.2

職責(zé)、權(quán)限和溝通.................................................................

5.5.3

管理評(píng)審控制程序...............................................................

6資源管

理..........................................................................6

資源的提供......................................................................

人力資源控制程序...............................................................

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序...............................................................

工作環(huán)境控制程序...............................................................

70品實(shí)

現(xiàn)..........................................................................7

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序...........................................................

與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序.......................................................

采購(gòu)控制程序......................................................................

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序.........................................................

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序.........................................................

8測(cè)量、分析和改

進(jìn)....................................................................8

總則............................................................................

8.2.1顧客滿意度測(cè)量程

序.......................................................8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程

序........................................................8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和

測(cè)星控制程序.......................................................824產(chǎn)品）的監(jiān)視

和測(cè)量控制程序........................................................不合格品控制

程序.................................................................

數(shù)據(jù)分析控制程序.................................................................

改進(jìn)控制程序......................................................................

8.5.3

附錄A組織機(jī)構(gòu)

圖...................................................................

附錄B職能分配

表.............................

企業(yè)簡(jiǎn)介

公司地址:

郵政編碼:

電話號(hào)碼:

傳真號(hào)碼:

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理

質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和準(zhǔn)則，全

體工作人員均應(yīng)遵守，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。

質(zhì)量保證手冊(cè)由信息資源科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后頒布。

質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放由信息資源科負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司

管理層、部門主管、業(yè)務(wù)骨干。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)為受控版本，對(duì)外發(fā)

給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)亦為受控版本，并加蓋“受控”印章。對(duì)外

發(fā)給顧客和其它部門的為非受控版本，非受控版本不作標(biāo)識(shí)。

受控版本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、

擅自更改、復(fù)制。當(dāng)離開公司時(shí)應(yīng)辦理交還手續(xù)。

質(zhì)量保證手冊(cè)若需要更改時(shí)，采用劃改或換頁(yè)的形式進(jìn)行。所有

更改由信息資源科統(tǒng)一實(shí)施和記錄。

當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或者公司質(zhì)量管理體系發(fā)

生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出換版申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令

本手冊(cè)是依據(jù)GBrr19001-2000《質(zhì)量管理體系一一要求》國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公

司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于公司“山峰牌”家

庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)。

本手冊(cè)自2002年7月15日起正式實(shí)施。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)

則，也是公司對(duì)所有做客的承諾，公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日

起，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

2002年7月12日

質(zhì)量方針批準(zhǔn)令

公司的質(zhì)量方針:

公司的質(zhì)量目標(biāo):

公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)

真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2002年6月22日

管理者代表任命書

今任命XXX同志為公司管理者代表，其職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;

2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需

求；

3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；

4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)

絡(luò)。

望公司有關(guān)人員服從安排，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體

系有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：

2002年6月20日

更改頁(yè)

更改更改狀態(tài)更改條更改人生效

序號(hào)更改單號(hào)備注

頁(yè)次劃改換頁(yè)款日期日期

1.范圍

L1總則

本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)

的要求和公司的實(shí)際情況相結(jié)合而制定的；本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量

方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作了具體規(guī)定；本手冊(cè)

適用于公向“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)。

1.2應(yīng)用

根據(jù)公同及其產(chǎn)品的特點(diǎn)：由于公司生產(chǎn)的“山峰牌”家庭衛(wèi)生

殺蟲系列用品均按國(guó)標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，為此，公同對(duì)IS09001.2000

標(biāo)準(zhǔn)中條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的所有要求進(jìn)行刪除；另外公司生產(chǎn)過(guò)程

中既無(wú)特殊過(guò)程，又無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，故公司對(duì)IS09001-2000標(biāo)

準(zhǔn)中7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”和條款“顧客財(cái)產(chǎn)”

的要求進(jìn)行刪除。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條

文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用

本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(idtIS09000:

2000)

GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》(idtIS09001:2000)

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)未涉及

的術(shù)語(yǔ)、

定義、簡(jiǎn)稱等沿襲行業(yè)及公司習(xí)慣用語(yǔ)。

4.質(zhì)量管理體系

總要求

公司按照￡09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成

文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：

a）公司對(duì)建立質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)

的文件。這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可

以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；

b）明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)

別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；

c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量

方針和目標(biāo)；

d）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所

策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。

e）公司“山峰牌”氣霧殺蟲劑的生產(chǎn)為外包過(guò)程。按本手冊(cè)《采

購(gòu)控制程序》中相關(guān)要求進(jìn)行控制。

文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司按照609001:20（）（）標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身的實(shí)際情況，編制

了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公同的質(zhì)量管理體系文件

分成三個(gè)層次，第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及

程序文件），第二層次為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等其他質(zhì)量

文件，第三層次為各類質(zhì)量記錄文件。

a）質(zhì)量保證手冊(cè)是論述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體

系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了GB/T19001-2000idtIS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)中

（除、752、條款之外）的全部要求，規(guī)定了各質(zhì)量過(guò)程的目的、范

圍、職責(zé)、實(shí)施方法和控制要求，各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。

b）第二層次文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)

指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、崗位職責(zé)和任職要求、各項(xiàng)管理制度等）是基礎(chǔ)

性文件，是指導(dǎo)執(zhí)行人員工作的主要依據(jù)。

c）質(zhì)量記錄是一種特殊文件，是產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系

有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。

4.2.1.2文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化

及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審,

確保有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文佇控制程序》和《質(zhì)量

記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

421.3文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程

度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。

4.2.1.4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都

應(yīng)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定管理。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，由管理者代

表組織編寫了公司的質(zhì)量保證手冊(cè)，其內(nèi)容包括如下：

a）描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍，如果存在刪除則必須說(shuō)明刪

除的標(biāo)準(zhǔn)條款和刪除的合理性。

b）應(yīng)包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式又

件的目錄。

c）對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過(guò)程之間的相互作用及順

序給予表述。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，保證各相關(guān)場(chǎng)所

使用有效版本的文件，防止使用失效和作廢的文件。

4.2.3.2適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)文件，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)

文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）。

4.2.3.3職責(zé)

423.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公同質(zhì)量保證手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件。

4.23管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證

手冊(cè)。各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核所轄部門編制的質(zhì)量管理體系文件。

4.23各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件和技術(shù)文件的編制、更改和管理。

4.23信息資源科歸口管理公司質(zhì)量管理體系文件并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管

理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量保證手冊(cè)的更改和管理。

4.234工作要求和程序

423.文件的分類和編號(hào)應(yīng)易于識(shí)別

a）由信息資源科制定《文件編號(hào)規(guī)則》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)

行。文件編號(hào)均由信息資源科按照《文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。

b）文件和資料分為如下幾類：

A類：質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）；

B類（管理文件）：各級(jí)崗位要求的規(guī)定（如：崗位職責(zé)和任職要

求）、各項(xiàng)管理制度等；

C類（技術(shù)文件）：如設(shè)計(jì)輸出的圖紙、圖樣和技術(shù)規(guī)范、采購(gòu)文

件、操作指導(dǎo)書，險(xiǎn)驗(yàn)文件、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃等；

D類（外部文件）：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙和

圖樣等。

E類：各類質(zhì)量記錄

423.文件的編寫應(yīng)保持清晰

a）質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表組織編寫。

b）其他管理文件和技術(shù)文件由各部門負(fù)責(zé)編寫。

423.文件發(fā)布前應(yīng)審找，以確保文件充分和適宜

a）質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）其他管理和技術(shù)文件由各分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.23文件的發(fā)放應(yīng)確保使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本

a）質(zhì)量保證手冊(cè)由信息資源科文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審

批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。

b）其他技術(shù)性文件和管理性文件由各部門文件資料管理員填寫

“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交信息資源科按發(fā)放范圍發(fā)

放。各部門所發(fā)受控文件的原版文件均由信息資源科存檔。

c）文件領(lǐng)用人在“文件領(lǐng)用登記表”上簽名領(lǐng)取受控文件時(shí)，應(yīng)

領(lǐng)取編有分發(fā)號(hào)并加蓋“受控”印章的文件，對(duì)非受控文件無(wú)需編號(hào),

每份受控文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。

d）當(dāng)需使用文件的人未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)

印，應(yīng)向文件管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件對(duì)口管理部門委

托信息資源科按以上規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”

印章的受控文件及“受控”印章的復(fù)印件。

e）當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門

辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用

原文件號(hào)，文件資料管理員將破損文件銷毀。

f）當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必

須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。文件資料管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的

分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要脛將作廢文件的分發(fā)號(hào)

通知各部門，防止誤用。

4.23文件的修改

在文件執(zhí)行過(guò)程中，如文件不夠適宜和充分，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審

和更新，并再次批準(zhǔn)目標(biāo)識(shí)其修訂狀態(tài)。

a）文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或其部門的負(fù)責(zé)人填寫

“文件更改申請(qǐng)單”，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）

還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

b）文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在

職時(shí)可由接替其崗位的人審批，原審批人不在崗時(shí)，可由其授權(quán)人審

批。

c）文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)文件管理部門的文件資料管理員實(shí)施

更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并委托信息資源科

按“文件領(lǐng)用登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊

文件。對(duì)重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。

423.文件的換版與作廢

a）文件經(jīng)過(guò)多次修改或文件需要進(jìn)行大幅修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。

原版文件作廢，換發(fā)新版文件。

b）作廢文件由文件資料管理員按“文件領(lǐng)用登記表”收回并記

錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。文件資料管理員填寫“文件銷毀申

請(qǐng)單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后定期統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件

再加蓋“保留資料”印章方可留用，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.23外來(lái)文件的控制

直接引用的各類外來(lái)文件，有文件號(hào)的沿用原文件號(hào)，無(wú)文件號(hào)

的由信息資源科按《文件編號(hào)規(guī)則》進(jìn)行編號(hào)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后

納入公司文件體系。外部文件的發(fā)放管理參照4.2.3.和條執(zhí)行。

4.23文件的管理

a）文件經(jīng)擬制、審批后，原版文件交信息資源科進(jìn)行歸檔，并

填寫“文件歸檔登記表”。存入軟盤的文件也由文件資料管理員進(jìn)行

歸檔登記并標(biāo)識(shí)，為防止文件的丟失，必要時(shí)，所有存入軟盤的文件

均應(yīng)有備份。

b）各部門將本部門擬制的文件及引用外來(lái)文件的目錄提交給信

息資源科，由信息資源科文件資料管理員整理出“受控文件清單”，

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。信息資源科文件資料管理員應(yīng)根據(jù)

受控文件的增減及換版情況定期更新“受控文件清單”，各部門文件

資料管理員按“受控文件清單”檢查本部門使用者手中的文件是否為

有效版本。

C）需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫“文件借閱申請(qǐng)單”，經(jīng)文件管

理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后萬(wàn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文

件，到期不歸還由文件資料管理員收回。確實(shí)需要續(xù)借的，再行辦理

借閱手續(xù)。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。

4.235相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

《文件編號(hào)規(guī)則》

文件發(fā)放審批表、文件領(lǐng)用登記表、文件更改通知單、文件更改申請(qǐng)

單、

文件銷毀申請(qǐng)單、文件借閱申請(qǐng)單、受控文件清單、文件歸檔登記表

424質(zhì)量記錄控制程序

4.2.4.1目的

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要

求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的

可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。

4.2.4.2適用范圍

適用于質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄。

4.2.4.3職責(zé)

4.2.4.信息資源科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理和表格的印制及發(fā)放。

4.2.4.各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、

保護(hù)、歸檔保存及處置。

4.2.4.4工作要求和程序

4.24質(zhì)量記錄格式的制定

a）各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄的格式，由各部門

文件資料管理員編制質(zhì)量記錄表格并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)編碼后，交信

息資源科登記。

b）各部門將所需的表格名稱、數(shù)量報(bào)信息資源科、由信息資源

科統(tǒng)一印制，并辦理鄰用登記手續(xù)。

4.2.4.質(zhì)量記錄的填寫要求

a）質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)、規(guī)范并要求正確填寫，且不

應(yīng)涂改，文字表達(dá)簡(jiǎn)煉、手續(xù)完備；

b）如因筆誤需要更改的可進(jìn)行劃改，必要時(shí)對(duì)重要數(shù)據(jù)在劃改

處加蓋更改人印章或簽名。

4.2.4.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一

的編號(hào)以實(shí)現(xiàn)可追溯性。

4.2.4.質(zhì)量記錄的收集、貯存、保護(hù)、檢索和管理

信息資源科負(fù)責(zé)編制全廠的“質(zhì)量記錄受控清單”，標(biāo)明質(zhì)量記

錄的名稱、管理部門、表格編碼、保存期等，與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品

質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄均應(yīng)控制，并根據(jù)各部門質(zhì)量記錄的變更定期對(duì)

“質(zhì)量記錄受控清單”進(jìn)行調(diào)整，目經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)

部門。由各部門的文件資料管理員負(fù)責(zé)按“質(zhì)量記錄受控清單”及質(zhì)

量記錄的性質(zhì)定期對(duì)部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、歸檔及保存。保存質(zhì)

量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、

防潮等工作。采用其他媒介形式的質(zhì)量記錄,也應(yīng)有相關(guān)的貯存條件,

如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁、以免貯存內(nèi)容丟失。必要

時(shí)，可復(fù)制備份。

424.質(zhì)量記錄的查閱

a）公向人員因工乍需要，需查閱重要質(zhì)量記錄，須經(jīng)各質(zhì)量記錄

管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。

b）合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄經(jīng)管理者代表同意后,

方可提供給顧客查閱。

c）所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。

4.2.4.質(zhì)量記錄的處置

已超過(guò)保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由部門文件資料管理員

填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)報(bào)管理者代

表批準(zhǔn)后，由文件資料管理員負(fù)責(zé)銷毀,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人監(jiān)銷。

4.2.4.對(duì)來(lái)自供方質(zhì)量記錄的控制

對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄，如隨貨檢驗(yàn)單、質(zhì)量證明書、圖紙等，

由各接受部門負(fù)責(zé)控制和保存。

424.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單、質(zhì)量記錄受控清單

5管理職責(zé)

管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提

供證據(jù)。

a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體

員工清楚地意識(shí)到讓顧客滿意是公向最基本的要求，并讓員工都能認(rèn)

識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，使員工自覺并持續(xù)

地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見

《質(zhì)量方針批準(zhǔn)令》。

c）總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的間隔主持管理評(píng)審，具體執(zhí)行《管理

評(píng)審控制程序》。

d）總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資

源。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

組織的成功取決于理解并確保顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需

求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為

目的，為此應(yīng)做到：

a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望。

b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成要求。

c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。

質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的

組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令

a）質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)

營(yíng)方針的重要組成部份。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。

b）質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相

關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并執(zhí)行《質(zhì)量管理體

系策劃控制程序》。

c）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層

次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。

d）公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)

行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

質(zhì)量管理體系策劃控制程序

5.4.1目的

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。

5.4.2適用范圍

適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動(dòng)加以識(shí)別和策劃。

5.4.3職責(zé)

543.1總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、確定開展質(zhì)量管理體系所需的活

動(dòng)、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃

輸出的文件。

5.432管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)

的策劃文件，并審核有關(guān)部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的文件，目對(duì)

實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.433各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系策劃。

544工作要求和程序

5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)

544.為實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針，特制定公司質(zhì)量目標(biāo)：詳見《質(zhì)量

方針批準(zhǔn)令》。

5.4.4.與質(zhì)量相關(guān)的各部門和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，

轉(zhuǎn)化為本部門和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦

法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。

544.2進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)

公司在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：

a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

C）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；

針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按IS09001.2000標(biāo)準(zhǔn)

中條

款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.443質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源加以識(shí)別和策

劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程,確定過(guò)程的輸

入、輸出及活動(dòng)并作出相應(yīng)的規(guī)定。

b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置。

c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期

評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。

d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提

高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。

e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量保證手冊(cè)》、

各類《技術(shù)文件》、《管理制度》（如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》）、

《質(zhì)量記錄表格》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》等。

5.444質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則

a）應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，

并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一

致；

b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加

新的內(nèi)容。

544.5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放按《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.446質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改

544.各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，

并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到管理者代表。

5.4.4.管理者代表對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)正、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，

并將檢查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。

5.4.4.質(zhì)量管理體系策劃的更改

a）策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按《文件控制程序》

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)

的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。

5.4.4.質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由信息資源科負(fù)責(zé)存檔

保存。

5.4.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

《文件控制程序》

各部門的質(zhì)量策劃輸出文件：如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》等。

職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1目的

對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和馮通，以促進(jìn)有效的質(zhì)

量管理。

5.5.2適用范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)

人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

5.5.3職責(zé)

5.531總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門職能管理工作要求的確定。

553.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作的開展。

5.533各職能部門按要求實(shí)施。

5.5.4要求

5.5.4.1職責(zé)和權(quán)限

公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見附件A,

并對(duì)各職能部門及各級(jí)人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行具體規(guī)定，詳見公

司《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》，本節(jié)只簡(jiǎn)單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和

職能部門的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見本手冊(cè)附件B“質(zhì)量職責(zé)分配

表”。

a）董事會(huì)

——負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的方針、政策。

一一貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。

b）總經(jīng)理

——負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策。

一一貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。

——擬定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并采取有效措施使公司各

級(jí)人員理解且貫徹執(zhí)行。

——確定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)

系。

——任命管理者代表，為其開展工作提供條件與支持。

一一為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充沛的資源。

——定期開展管理評(píng)審。

C）副總經(jīng)理

一一協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的管理。

——負(fù)責(zé)分管部門的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。

一一完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

d）營(yíng)銷部

——負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程（含合同評(píng)審、與顧客溝通等工作）的

歸口管理。

——負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時(shí)處理顧客的意見或投訴。

一一負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。

——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

e）車間

一一負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)。

——負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制工作。

一一負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。

一一負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。

一一完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

D機(jī)修班

——負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作。

一一完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

g）技質(zhì)部

——負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。

——負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。

——負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。

一一負(fù)責(zé)原輔材料，過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。

——負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。

——負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。

——負(fù)責(zé)公句糾正和預(yù)防措施的歸口管理。

——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

h）信息資源科

——協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。

一一協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

——負(fù)責(zé)公同質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。

——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

i）人力資源科

——負(fù)責(zé)公句的人事和培訓(xùn)工作。

一一完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

j）生產(chǎn)部

——負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)工作，歸口管理采購(gòu)控制

工作。

——負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。

一一監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)進(jìn)度。

——負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收與管理。

——負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。

一一完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

k）財(cái)務(wù)部

一一負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。

——負(fù)責(zé)材料成本的核算。

-歸口管理信息資源科、會(huì)計(jì)科、倉(cāng)儲(chǔ)組和保衛(wèi)科的工作。

——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

1）倉(cāng)儲(chǔ)組

一一負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和防護(hù)。

——按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》做好產(chǎn)品的管理工作。

——協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。

——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

5.5.4.2管理者代表

總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和

權(quán)限如下：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

c）確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；

d）代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

5.5.4.3內(nèi)部溝通

a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程,

包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，

達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種

會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。

5.5.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

《各級(jí)人員崗位職責(zé)與任職要求》

管理評(píng)審控制程序

5.6.1目的

對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以確

保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足GB/T19001-2(X)0標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合

于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。

5.6.2適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。

5.6.3職責(zé)

563.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)

5.6.3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，收集

并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評(píng)審中

的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。

5.633信息資源科協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)目計(jì)劃、質(zhì)量管理體系

運(yùn)行情況的總體報(bào)告并做好評(píng)審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評(píng)

審計(jì)劃及評(píng)審記錄。

5.634各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與工作有關(guān)的評(píng)審所需的資

料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。

5.6.4工作要求和程序

564.1管理評(píng)審原則上一年一次，在每年12月份全年的內(nèi)審結(jié)束后

進(jìn)行。當(dāng)公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等發(fā)生重大變化時(shí)，或

產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí)，可增加評(píng)審的次數(shù),

具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。

5.6.4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)

4.

二.

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系

審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的

結(jié)果等；

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)

量的結(jié)果；

d)糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的

不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的跟蹤結(jié)果。

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

D可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變

化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；

g)改進(jìn)的建議。

564.3評(píng)審準(zhǔn)備

a)信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前三天印發(fā)至參加評(píng)審的部門及人員，要求其作

好相應(yīng)準(zhǔn)備。

b)管理者代表起草前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，擬定

在管理評(píng)審中需重點(diǎn)評(píng)審的主要問(wèn)題。

c)收到評(píng)審?fù)ㄖ牟块T或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織

評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。

564.4管理評(píng)審會(huì)議

由總經(jīng)理主持，管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行總體情況及內(nèi)審和糾正

措施的情況，各部門匯報(bào)本部門體系運(yùn)行狀況等，最后由總經(jīng)理對(duì)所

涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。

5.6.4.5評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定與措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c)資源需求等。

564.6會(huì)議結(jié)束后，在信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者

代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并印發(fā)至各職能部門及相關(guān)人員。

564.7對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)由有關(guān)責(zé)任部門及時(shí)制定糾正

和預(yù)防措施，按《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.648需修訂體系文件時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.6.4.9有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)記錄由信息資源科負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制

程序》的有關(guān)規(guī)定收集保存。

565相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

《改進(jìn)控制程序》

《文件控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、

管理評(píng)審記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

6.資源管理

資源的提供

6.1.1公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，可包括人員、信息、供方、

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，以：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

6.1.2公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了

相應(yīng)的要求，特制訂了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

和《工作環(huán)境控制程序》。

人力資源控制程序

6.2.1目的

對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)I,保證培訓(xùn)人員滿足工作規(guī)

定的要求。

6.2.2適用范圍

適用于公司與“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質(zhì)量有影響的人

員培訓(xùn)。

6.2.3職責(zé)

6.2.3.1人力資源科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的歸口管理工作。

6.2.3.2各部門負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)工作。

6.2.4工作要求和程序

6.2.4.1確定培訓(xùn)需求

各部門根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的需要以及技術(shù)的進(jìn)步，結(jié)合

人員的素質(zhì)，提出培訓(xùn)需求。人力資源科根據(jù)各培訓(xùn)需求，歸納整理

并編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由

人力資源科根據(jù)各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容分別制定“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，報(bào)管理者

代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.242培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容

6.2.4.對(duì)管理層人員

對(duì)管理層人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量

管理體系的原理、體系文件，掌握質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系建立

和運(yùn)行中所需的理論、方法、技術(shù)以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性所依

據(jù)的原則，熟悉主管的業(yè)務(wù)、管理方法等。

6.2.4.對(duì)執(zhí)行、驗(yàn)證人員

對(duì)公司執(zhí)行、3僉證人員進(jìn)行培訓(xùn)I,包括技術(shù)員、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、

銷售員、計(jì)量員、內(nèi)審員、工藝員等，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目

標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的

要求及工作中依據(jù)的文件、資料、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等，熟悉本崗位的專

業(yè)技術(shù)知識(shí)、工作技能。

624.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理人員及操作人員

對(duì)從事生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的人員和操作人員，包括新進(jìn)人員及轉(zhuǎn)

崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉掌握完成

本職工作所需的工藝規(guī)程和操作技能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)，正確使

用所提供的有關(guān)管理和技術(shù)文件及生產(chǎn)設(shè)備。

624.3培訓(xùn)方式

公司的培訓(xùn)方式有公司內(nèi)部的集中培訓(xùn)I,送至有關(guān)單位的集中培

訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等方式。

624.4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和控制

6.2.4.公司內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科派員或委托有關(guān)部門或人員依據(jù)

“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”合理安排培訓(xùn)日程、選定教材、聘請(qǐng)教師，各部門、

車間依據(jù)安排派員參加培訓(xùn)I。

6.2.4.公司外部培訓(xùn)由人力資源科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)戈一報(bào)管理者代表批準(zhǔn)

后，各部門、車間選派人員參加培訓(xùn)。

624.計(jì)劃外的臨時(shí)培訓(xùn)，由部門提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，人力資源

科科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.245考核認(rèn)可

6.2.4.對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)工作的人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)后，須

經(jīng)理論考試，必要時(shí)須實(shí)踐考核綜合評(píng)定，并由公司進(jìn)行崗位資格確

認(rèn)后，作為其上鹵憑證的依據(jù)。

6.2.4.對(duì)特殊工種人員（如電工、電焊工、司爐工、鏟車工、計(jì)量員

等）按國(guó)家或上級(jí)有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)I,應(yīng)獲得相應(yīng)的等級(jí)或資格

證書后方可上崗并保存其資質(zhì)證明文件或其復(fù)印件。

6.2.4.對(duì)培訓(xùn)考核不及格人員，應(yīng)重新組織培訓(xùn)并考核，否則不得上

X。

624.6培訓(xùn)記錄的管理

人力資源科負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量有關(guān)人員的個(gè)人培訓(xùn)檔案（員工履歷

表、上鹵資格確認(rèn)表、各類證書的復(fù)印件等）和公司培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)

需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、成績(jī)登記表

等）并保存且對(duì)所有記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控

制。

625相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄控制程序》

員工履歷表、培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、

成績(jī)登記表、上崗資格確認(rèn)表

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

6.3.1目的

對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。

6.3.2適用范圍

適用于公司實(shí)現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的符合性所需

基礎(chǔ)設(shè)施的管理。

6.3.3職貢

6.3.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備歸口管理。

6.3.3.2生產(chǎn)車間和機(jī)修班位責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)和維

護(hù)。

6.333信息資源科負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開展

所用設(shè)施的歸口管理。

633.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備及其配件的采購(gòu)工作。

6.3.4工作要求和程序

634.1設(shè)施的維護(hù)與管理

a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備建立臺(tái)帳或設(shè)備管理卡，并

制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，巨按期組織實(shí)施，同時(shí)也應(yīng)做好設(shè)備的選型、安

裝調(diào)試、驗(yàn)收和報(bào)廢等工作，且保存好有關(guān)質(zhì)量記錄。

b）生產(chǎn)車間和機(jī)修班應(yīng)按《設(shè)備管理制度》的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和

輔助設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)、并做好有關(guān)記錄、以使設(shè)備滿足加工

要求。

c）信息資源科負(fù)責(zé)辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開展所用設(shè)施的

建帳和管理。

6.3.4.2設(shè)施的采購(gòu)及報(bào)廢

各歸口管理部門若要添置或報(bào)廢設(shè)施時(shí)，由該部門提出申請(qǐng)，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。而對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的配件采購(gòu)應(yīng)由車間或

機(jī)修班提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)。

634.3相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《設(shè)備管理制度》

設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單、設(shè)備報(bào)廢單、設(shè)備臺(tái)帳或設(shè)備管理卡、設(shè)備檢修計(jì)

劃、

設(shè)備檢修單、設(shè)備驗(yàn)收記錄

工作環(huán)境控制程序

6.4.1目的

對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制，確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求

所需的工作環(huán)境。

6.4.2適用范圍

適用于公司實(shí)現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過(guò)程中

所需工作環(huán)境的控制。

6.4.3職責(zé)

6.4.3.1車間負(fù)責(zé)工作壞境控制和管理。

6.4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和考核。

6.4.4工作要求和程序

6.4.4.1車間應(yīng)確保“LL峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過(guò)程中不

至于污染環(huán)境、對(duì)員工的身心健康造成影響，車間應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，對(duì)

生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、噪音應(yīng)進(jìn)行處理，達(dá)到國(guó)家有

關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)，車間應(yīng)保持整潔并達(dá)到公司有關(guān)管理制度的要求。同

時(shí)由于本產(chǎn)品的制造過(guò)程中，部分工序?qū)儆诟邷鼗蛭ｋU(xiǎn)作業(yè)，車間應(yīng)

為這類工種的作業(yè)人員提供安全防護(hù)措施，確保人身安全。

6.442車間應(yīng)確保各工序地面清潔，作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有通道，防止意外損

傷。

644.3車間應(yīng)合理調(diào)節(jié)作息時(shí)間，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)，在夜間組織生產(chǎn)時(shí),

車間應(yīng)確保生產(chǎn)場(chǎng)所明亮，防止意外傷害。

6.444生產(chǎn)操作人員應(yīng)產(chǎn)格按《操作指導(dǎo)書》進(jìn)行安全生產(chǎn)，生產(chǎn)部

每周或每月應(yīng)不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)境、衛(wèi)生大檢查，以消除

因工作環(huán)境的影響而造成操作者身心健康和產(chǎn)品質(zhì)量受損的隱、患。

6.4.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

安全衛(wèi)生檢查表

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這

些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些

過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，為有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中

各過(guò)程之間的相互作用和相互關(guān)聯(lián)，特制訂《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程

序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)

提供控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序

7.1.1目的

對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,

以確保滿足規(guī)定要求。

7.1.2適用范圍

適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量

計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。

7.1.3職責(zé)

7.131總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。

7.1.3.2管理者代表和技質(zhì)部組織各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，并對(duì)實(shí)施情況

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.1.3.3各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。

7.1.4工作要求和程序

7.1.4.1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適

用于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。

7.1.4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)

公司應(yīng)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃。

a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)

改造；

b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；

C）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

7.143質(zhì)量策劃的內(nèi)容

a）針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；應(yīng)識(shí)

別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑

進(jìn)行評(píng)審和形成文件；

c）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人

員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；

d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)

品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。對(duì)其中某些特殊過(guò)程的

輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。

e）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。

7.144質(zhì)量計(jì)劃

表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同

的文件為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃編制的原則為：

a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；

b）應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),

并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求

編制新的內(nèi)容；

d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的

單項(xiàng)計(jì)劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活

動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；

e）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件,也可根據(jù)需要作為其他文

件（如明目計(jì)劃等）的一部分。

7.145質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放

a）質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)編制，經(jīng)技質(zhì)部審核、總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部以受控文件形成發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧

客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。

b）質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制

人、審核人、批準(zhǔn)入、發(fā)布日期等。

7.146質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改

a）各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將

計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技質(zhì)部。

b）技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)

部門之間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”以進(jìn)

行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。

c）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

7.147質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。

7.1.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《文件控制程序》

質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表、各部門質(zhì)量計(jì)劃書

與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

7.2.1目的

對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以

實(shí)施和保持。

7.2.2適用范圍

適用于對(duì)顧客要求的確定，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。

7.2.3職責(zé)

7.2.3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求

進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

723.2相關(guān)部門配合參與評(píng)審工作。

7.233總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)官表。

7.2.4工作要求和程序

7.241與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨

要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等做好記錄；

a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、

交付、支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；

b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要

求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承

諾。

C）顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要

求。

d）公司確定的任何附加要求。

7.242與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

724.在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)已確定的顧客要求

及公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同中的產(chǎn)品要求實(shí)

施評(píng)審。

7.2.4.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保:

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到

規(guī)定；

b）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求應(yīng)

在接受前得到確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予

以解決；

d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.4.合同的分類

a）常規(guī)合同：對(duì)公司已生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品所訂的合同。

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新開發(fā)的產(chǎn)品和

已生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品進(jìn)行重大改進(jìn)要求的合同。

724.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門或人員對(duì)合同中顧客提出的產(chǎn)品要

求進(jìn)行評(píng)審。

a）對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營(yíng)銷部工

作人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)單或發(fā)貨憑據(jù)上并

簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤后即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。

b）對(duì)無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)

人對(duì)合同、傳真件和電話記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)

行評(píng)審，并在相應(yīng)的合同、傳真件和電話記錄中上簽署評(píng)審意見及簽

名確認(rèn)即完成評(píng)審。

C）對(duì)于特殊合同（含傳真件和電話記錄），除生產(chǎn)車間、營(yíng)銷部

進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還應(yīng)請(qǐng)生產(chǎn)部、技質(zhì)部等人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)工藝和檢驗(yàn)方

法等進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足顧客潛在的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

的要求，并在“產(chǎn)品要求評(píng)審表”中簽名確認(rèn)，且報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

d）對(duì)于口頭定單（如電話訂貨），營(yíng)銷部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填

寫在“電話要貨記錄”中，經(jīng)顧客對(duì)訂貨產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)后再執(zhí)

行以上條款相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。

e）在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中的有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或

修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見。待顧客反饋信

息后，再對(duì)其反饋信息進(jìn)行評(píng)審。

f）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存“產(chǎn)品要求評(píng)審表”、合同及其他相關(guān)文件，

包括評(píng)審結(jié)果和對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題的解決及實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施

的記錄。

724.3合同的簽訂和實(shí)施

a）對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客

的口頭定單或書面通知，雙方對(duì)“電話要貨記錄或書面通知”的內(nèi)容

確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于批量訂貨的新顧客則必須簽訂正式合

同。

b）合同簽訂后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)各部門的需要發(fā)到

相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。

c）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝

通。

724.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電

話要貨記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通

知相關(guān)部門，必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。

7.2.4.5與顧客的溝通

a）在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告

宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧.客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品、回答顧客的咨

詢，并予以記錄。

b）根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)

品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

c）產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋意見，妥善處理顧客投訴，以

增強(qiáng)顧客滿意度，具體按《顧客滿意度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.2.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《顧客滿意度測(cè)量程序》

產(chǎn)品要求評(píng)審表、電話要貨記錄、合同文本

采購(gòu)控制程序

7.4.1目的

對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品能符

合規(guī)定的質(zhì)量要求。

7.4.2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品所需的各類材

料的采購(gòu)控制和生產(chǎn)“山峰牌”氣霧殺蟲劑的外包方進(jìn)行控制。

7.4.3職責(zé)

7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和外包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇與控制，

負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

7.432技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參

與供方的評(píng)價(jià)工作。

743.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“山峰牌”氣霧殺蟲劑的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)產(chǎn)

品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參與外包方的評(píng)價(jià)工作。

744工作要求和程序

7.4.4.1根據(jù)采購(gòu)材料對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為主要材料

和輔助材料。其中主要材料為：XXX、XXX、XXX;輔助材料為XXX、

XXX、XXX等包裝材科。

7.442選擇合格的供方

7.4.4.供方的初選

生產(chǎn)部根據(jù)國(guó)內(nèi)同行廠家所用原輔材料的情況和市場(chǎng)行情及其

他渠道的信息，經(jīng)分析后，初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信

譽(yù)好的生產(chǎn)廠家或其代理商作為候選供方。

7.4.4.對(duì)供方的評(píng)價(jià)

根據(jù)不同重要程度的采購(gòu)物資，對(duì)供方分別采用有針對(duì)性的評(píng)價(jià)

方式。

a）對(duì)提供主要材料的供方，進(jìn)行下述評(píng)定：

已經(jīng)供貨的供方評(píng)定方式為：書面調(diào)查+業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定+必要時(shí)的

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

書面調(diào)查：由生產(chǎn)部制定“供方調(diào)查表“寄至各預(yù)選供方，對(duì)其

進(jìn)行綜合能力調(diào)查，要求其認(rèn)真如實(shí)填寫，加蓋公章后寄回。