壓力管道壓力容器安裝管理制度匯編

內(nèi)蒙古綠水市政工程有限公司

壓力管道安裝

管理制度

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：口是口否

2019年8月18日發(fā)布2019年9月18日實(shí)施

目錄

1、ZD0201-2019《管理評審制度》

2、ZD0401-2019《文件管理制度》

3、ZD0402-2019《質(zhì)量記錄管理制度》

4、ZD0501-2019《合同管理制度》

5、ZD0601-2019《材料、零部件管理制度》

6、ZD0602-2019《材料代用制度》

7、ZD0701-2019《圖樣資料審查制度》

8、ZD0702-2019《變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度》

9、ZD0703-2019《工藝管理制度》

10、ZD0801-2019《焊工管理制度》

11、ZD0802-2019《焊接材料管理制度》

12、ZD0803-2019《焊接工藝評定制度》

13、ZD0804-2019《焊接工藝管理制度》

14、ZD0805-2019《焊接過程質(zhì)量控制制度》

15、ZD0806-2019《焊接返修制度》

16、ZD0901-2019《熱處理管理制度》

17、ZD0902-2019《熱處理分包管理制度》

18、ZD1001-2019《無損檢測人員管理制度》

19、ZD1002-2019《無損檢測工藝管理制度》

20、ZD1003-2019《無損檢測過程控制制度》

21、ZD1004-2019《無損檢測記錄、報(bào)告管理制度》

22、ZD1005-2019《無損檢測分包管理制度》

23、ZD1101-2019《理化檢驗(yàn)管理制度》

24、ZD1102-2019《理化檢驗(yàn)分包管理制度》

25、ZD1201-2019《檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝管理制度》

26、ZD1202-2019《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識制度》

27>ZD1203-2019《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制度》

28、ZD1301-2019《設(shè)備管理制度》

29>ZD1302-2019《計(jì)量管理制度》

30、ZD1401-2019《不合格品（項(xiàng)）管理制度》

31,ZD1501-2019《用戶服務(wù)與意見處理制度》

32、ZD1502-2019《質(zhì)量信息反饋與處理制度》

33、ZD1503-2019《內(nèi)部質(zhì)量審核制度》

34、ZD1601-2019《人員培訓(xùn)、考核及其管理制度》

35、ZD1701-2019《穿、跨越工程管理制度》

36、ZD1801-2019《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定》

37、ZD1802-2019《工程檔案管理制度》

38、ZD1803-2019《質(zhì)量獎懲制度》

39、ZD1804-2019《標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》

40、ZD1505-2019《起重與吊裝管理制度》

41、ZD1506-2019《施工技術(shù)文件管理制度》

42、ZD1606-2019《施工過程管理制度》

43、ZD1303-2019《設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)管理制度》

44、ZD1308-2019《施工組織設(shè)計(jì)編寫管理制度》

45、ZD1309-2019《材施巫技術(shù)管理制度

46、ZD13010-2019《設(shè)備局鬟管理制度

47、ZD13011-2019《計(jì)

48、《摞岬i瞥鋰制度

ZD13O13血檢量渤做和試驗(yàn)設(shè)備管理制度

49、

50、ZD12013-2019《安全局骸褊比備管理制度

標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

施工圖紙會審管理制度

1、管理評審制度

1、目的

進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要

求，為此特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司全局性的管理評審。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審。

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組織工作，整理

評審資料形成管理評審報(bào)告。

4、管理程序

4.1管理評審計(jì)劃

每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計(jì)劃，編制JL0201-2019《管理評審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，管理評審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

a.管理評審的目的；

b.管理評審的內(nèi)容與范圍；

c.評審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)

立人員代表組成）；

d.時(shí)間安排（一般每年12月或次年1月）。

4.2管理評審的頻次

管理評審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行

不定期評審：

a.企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變

化時(shí)；

b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變

化時(shí)；

C.市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

d.當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

e.總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評審時(shí)。

4.3管理評審準(zhǔn)備

4.3.1質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析；

4.3.2有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。

4.4實(shí)施評審

4.4.1采取會議評審，由總經(jīng)理主持。

4.4.2由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫JL0202-2019《管理評審記錄

表》

4.4.3與會者圍繞評審內(nèi)容，對各個(gè)成員的報(bào)告充分發(fā)表意見，提出評審意見。

4.4.4評審內(nèi)容

管理評審的主要內(nèi)容有：

a.質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告及整改情況；、

b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；

c.顧客投訴和處理情況；

d.糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；

e.以往管理評審的跟蹤措施落實(shí)情況；

f.實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；

g.組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；

h.改進(jìn)的建議。

通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價(jià)，作出決定和采取措施：

a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進(jìn)要求；

b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；

c.與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)；

d.資源需求。

4.4.6管理評審報(bào)告

評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成JL0203-2019

《管理評審報(bào)告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5改進(jìn)措施的實(shí)施

4.5.1管理評審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫《管理

評審報(bào)告分發(fā)記錄》。

4.5.2有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報(bào)告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。

4.5.3質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫JL0204-2009《管

理評審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。

4.6管理評審報(bào)告、記錄和歸檔

管理評審資料包括管理評審計(jì)劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報(bào)告、會議發(fā)言討

論記錄、管理評審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。

2、文件管理制度

1、目的

受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、

人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有

效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。

2、適用范圍

本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件）和其它

受控文件的管理

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。

3.2規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的管理歸口技術(shù)工程部。

3.3、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口質(zhì)控安全部。

3.4壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理歸口質(zhì)控安全部。

3.5相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。

4、管理程序

4.1質(zhì)量保證體系文件

4.1.1文件的編制

a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有

關(guān)技術(shù)工藝人員按照與壓力管道安裝安裝、改造、維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和

本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。

b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。

c.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。

4.1.2文件的標(biāo)識

文件均要進(jìn)行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。

4.1.3文件的審核批準(zhǔn)

a.質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

b.管理制度由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

c.作業(yè)(工藝)文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要

經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.1.4文件的發(fā)放

a.文件發(fā)放時(shí)均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。

b.文件發(fā)放時(shí)按發(fā)放范圍由持有者在JL0401-2019《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收，持有

者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告與申請。

c.質(zhì)量保證手冊和管理制度的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系

統(tǒng)責(zé)任人、項(xiàng)目部、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。

d.作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項(xiàng)目部。

4.1.5文件的修改和修訂再版

a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改：

(1)文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；

(2)組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)；

(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)；

(4)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)。

b.文件修改均應(yīng)填寫JL0402-2019《文件更改許可單》，作為更改原因記錄

予以保留。

c.文件的更改申請、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。

d.當(dāng)更改涉及到二份以上文件時(shí)，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。在實(shí)施更改前應(yīng)

評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。

e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢文件及時(shí)收回并

及時(shí)在JL0401-2019《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。

f.當(dāng)許可證有效期滿8個(gè)月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審

時(shí)按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。

4.2法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

4.2.1設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)

構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的

要多購一些。

4.2.2利用各級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學(xué)習(xí)的

同時(shí)收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.3常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔

案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。

4.2.4新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相

關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)JL0403-2019《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單》,

明確開始執(zhí)行日期。

4.3設(shè)計(jì)文件

壓力管道安裝設(shè)計(jì)文件按ZD0701-2019《圖樣資料審查制度》、ZD0702-2009《變更設(shè)計(jì)圖

樣聯(lián)系制度》執(zhí)行。

4.4壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告

壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入

工程資料歸檔和移交。

4.5分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件

4.5.1由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)出具評價(jià)報(bào)告，建立合格

供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。

4.5.2分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零部件）檢驗(yàn)臺賬中保存，按年

度歸檔。

4.6文件的保管和保存期

4.6.1發(fā)放到個(gè)人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。

4.6.2質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。

4.6.3質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，由主管部門辦

理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作

出標(biāo)識。

4.6.4相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的

同時(shí)原文件自然淘汰。

4.7受控文件清單

本公司受控文件清單如下：

4.7.1質(zhì)量保證體系文件

a.質(zhì)量保證手冊；

b.質(zhì)量保證體系管理制度;

C.質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件

d.質(zhì)量保證體系記錄表式；

4.7.2外來文件

a.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

b.設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件；

c.監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；

d.分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。

4.7.3其他受控文件

a.分包單位評價(jià)報(bào)告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；

b.對供方的評價(jià)報(bào)告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和對供方年度考

核表；

c.焊接工藝評定報(bào)告；

d.施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；

e.進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及分包方的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等歸

檔資料；

f.內(nèi)部審核、管理評審計(jì)劃、記錄和報(bào)告等；

g.設(shè)備檔案和計(jì)量器具檢定報(bào)告；

i.不合格品項(xiàng)處置報(bào)告；

j質(zhì)量信息臺帳與見證；

k.人員培訓(xùn)、考核檔案；

I.許可證；

4.8其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ZD0402-2019《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。

3、質(zhì)量記錄管理制度

1、目的

質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證體系運(yùn)行

的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。

2、適用范圍

本制度適用于公司壓力管道安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì)量記錄的

填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。

3、職責(zé)

a）質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。

壓力管道安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)

制，由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。

c）質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄的管理歸口綜合辦公室，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。

4、管理程序

4.1質(zhì)量記錄控制的范圍

各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,主要的控制范圍有：

a.設(shè)計(jì)圖樣和竣工圖；

b.設(shè)計(jì)變更及材料代用；

c.材料、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告；

d.施工組織設(shè)計(jì)、壓力容器修理改造方案、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝；

已過程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)和隱蔽工程檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證;

f.壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量證明書；

g.管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報(bào)告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄；

h.不合格品（項(xiàng)）處置報(bào)告；

i.設(shè)備缺陷處理記錄；

j.質(zhì)量信息臺帳。

4.2質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)

4.2.1質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化，使用時(shí)必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。

4.2.2質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時(shí)填寫。

4.2.3質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆

誤必須更改時(shí)，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。

4.2.4有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫單、檢測試驗(yàn)工藝和報(bào)告等按要求經(jīng)

有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客

認(rèn)可的，要及時(shí)得到其代表的簽字確認(rèn)。

4.3質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔

4.3.1技術(shù)工程部設(shè)專門的崗位（專職或兼職）來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量

記錄列出清單，并把清單所列記錄的表式附后。

4.3.2安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及時(shí)交檢驗(yàn)部門。

4.3.3安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把

關(guān)。

4.3.4安裝工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案

室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目和歸檔，給予分類號和流水號，

確保在需要時(shí)便于查閱。

4.4質(zhì)量記錄的保管和保存期限

4.4.1質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室，要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，且要做到便于

存取和檢索。

4.4.2質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個(gè)換證期），壓力管道安裝、改造、維修工程

質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。

4.4.3對到期無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)

后，由技術(shù)工程部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資

料檔案室。

4.5顧客查閱質(zhì)量記錄

如合同有要求時(shí)，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無要求查

閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時(shí)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后提供查詢。

4、合同管理制度

1、目的

合同管理的目的在于確保履約，而合同評審是履約的前提,加強(qiáng)合同管理，使合同全過程受控,

考核合同履約率并據(jù)此評價(jià)合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。

2、適用范圍

本制度適用于公司承接的壓力管道安裝、改造、維修工程合同的管理。

3、職責(zé)

合同管理歸口技術(shù)工程部。

4、管理程序

4.1合同評審的時(shí)間和范圍

4.1.1合同評審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前的各個(gè)階段進(jìn)行。

4.1.2合同評審的范圍是壓力管道安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。

4.2顧客要求的確定

在合同形成過程中，通過雙方對話和協(xié)商，確定顧客對工程的具體要求,在合同中要明確以下

幾點(diǎn):

a.顧客對工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；

b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；

c.與工程有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；

d.組織確定的任何附加要求。

4.3合同評審的方法

4.3.1簽字評審，即對一般小型的壓力管道安裝工程，由工程技術(shù)部業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，

在JL0501-2009《合同評審表》上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。

4.3.2對非首次承接的較大的壓力管道安裝、改造、維修工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評審內(nèi)容

和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在JL0501-2009《合同評

審表》上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.3對公司首次承接的壓力管道安裝大工程或有難度、要求高的工程，采用會議評審，各有

關(guān)職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)一意見后再

分別簽署和審核批準(zhǔn)。

4.4合同評審的內(nèi)容

4.4.1合同規(guī)定的條款是否規(guī)范,有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)。

4.4.2質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。

4.4.3安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。

4.5合同的簽訂

4.5.1經(jīng)過評審，由經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同，一般小型安裝合同，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)

人審核生效,較大的或施工要求高的安裝合同還要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.2合同簽訂后，各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實(shí)施。

4.6合同的修改

4.6.1當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時(shí),應(yīng)由工程技術(shù)部和顧客代表進(jìn)行溝通,簽定書

面變更文件,作為原合同的附件。

4.6.2合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執(zhí)行。

4.6.3合同內(nèi)容修訂后,應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門和項(xiàng)目部。

4.7合同的后續(xù)管理工程技術(shù)部要實(shí)施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接

口，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。

4.8記錄

工程技術(shù)部要建立合同臺帳，并將合同及合同評審記錄附后,按年度歸檔。

5、材料、零部件管理制度

1、目的

采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗(yàn)

合格或檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足壓力管道安全性能和特定的顧客要求，特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財(cái)產(chǎn)

的控制。

3、職責(zé)

3.1材料的采購和管理歸口技術(shù)工程部。

3.2材料的管理實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。

3.3材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺帳。

3.4保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān)

督檢查。

4、管理程序

4.1對分供方的評價(jià)與選擇

4.1.1對分供方進(jìn)行評價(jià)由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持，通過適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對分供方的

質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價(jià)：

a.材料供應(yīng)商是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；

b.供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；

c.有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；

d.過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)情況；

已對提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。

通過評價(jià)，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價(jià)報(bào)告。

4.1.2根據(jù)評價(jià)結(jié)果，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。

4.1.3對合格分供方實(shí)行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行考核，填寫JL0601-2019

《材料、零部件分供方考核表》，評定分低于70分的取消合格供方資格。

4.1.4建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評價(jià)報(bào)告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料（復(fù)印件）

和分供方考核表。

4.2采購

4.2.1技術(shù)工程部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃，提出材料計(jì)劃。

4.2.2采購人員按材料計(jì)劃再編制采購文件，其內(nèi)容一般應(yīng)包括類別、型號（牌號）、材質(zhì)、

規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。

4.2.3采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。

4.3材料檢驗(yàn)驗(yàn)收

4.3.1到貨

a.采購的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫房的待檢

區(qū)，或按施工組織設(shè)計(jì)要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地方。

b.采購人員將采購清單交保管員，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)相符后，先代為保管。

c.采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員，然后由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。

4.3.2檢驗(yàn)驗(yàn)收

4.3.2.1審查材料質(zhì)量證明書

材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。從非材料生產(chǎn)單位

采購的其它材料，應(yīng)同時(shí)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效

復(fù)印件。

4.3.2.2檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志

檢查核對在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志，至少包括制造標(biāo)

準(zhǔn)代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書

須一致。實(shí)施制造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng)包括制造許

可標(biāo)志和許可證編號。

4.3.2.3外觀質(zhì)量檢驗(yàn)

進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及超標(biāo)的機(jī)械損傷。

4.3.2.4零部件的檢驗(yàn)

按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書。

4.3.2.5合金鋼材料、零部件要打光譜，出具JL0605-2019《光譜分析報(bào)告》。

4.3.2.6材料復(fù)驗(yàn)

遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn):

a.質(zhì)量證明書不符合要求，項(xiàng)目不全的；

b.質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效的；

c.材料表面印記模糊不清難以辨認(rèn)的；

d.理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；

e.設(shè)計(jì)和規(guī)范要求復(fù)驗(yàn)的。

4.3.2.7檢驗(yàn)記錄

材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時(shí)填寫JL0602-2019《材料檢驗(yàn)入庫單》和JL0603-2019《零

部件檢驗(yàn)入庫單》，在入庫單上同時(shí)給出材檢號，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份留底建立材料臺

帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。

43.2.8建立材料臺帳

材料檢驗(yàn)員要及時(shí)建立JL0604-2019《材料、零部件檢驗(yàn)臺帳》，并將對應(yīng)的材料檢驗(yàn)入庫

單和材料質(zhì)量證明書附后。

4.3.2.9不合格品處理

當(dāng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)標(biāo)識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理。

4.4材料標(biāo)識

4.4.1材檢號

材檢號是材料和零部件的唯一標(biāo)識，材檢號由下列字符組成。

△XXXXX

I——?當(dāng)年該（同）類材料進(jìn)貨順序號，用數(shù)字表示

--?該類材料進(jìn)貨年號，用后兩位數(shù)字表示

---------------------?材料類別代號，用拼音字母表示

材料類別代號材料類別代號

管材G彎頭W

焊材H異徑管Y

閥門F法蘭L

三通S緊固件J

4.4.2相應(yīng)庫房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。

4.4.3保管員按材檢號分門別類將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合格區(qū)的貨架上,

用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，由材料檢驗(yàn)

員進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.5材料的保管

4.5.1材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。

4.5.2相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。

4.5.3相應(yīng)的保管員要及時(shí)建立庫房材料進(jìn)出臺帳。

4.5.4考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。

4.5.5若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。

4.5.6不可與潮土接觸

4.6材料的發(fā)放

4.6.1材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。

4.6.2材料發(fā)放時(shí)要注意材料原始印記和檢驗(yàn)號人為丟失。

4.6.3材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。

4.6.4材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。

4.7顧客財(cái)產(chǎn)的控制

4.7.1顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。

4.7.2收到顧客的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部要建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。

4.7.3對顧客提供的財(cái)產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)

任。

4.7.4對顧客提供的財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，須做好記錄、標(biāo)

識、隔離工作，隨即向顧客報(bào)告及退回處理。

4.7.5對顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。

5附圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖

附圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖

6、材料代用制度

1、目的

材料的代用不僅僅是技術(shù)問題，還涉及到設(shè)計(jì)變更、關(guān)系到工程的安全性能，為了防止材

料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對材料代用特作出具體規(guī)定。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝、改造、維修工程材料代用的管理。

3、職責(zé)

3.1材料代用管理歸口技術(shù)工程部。

3.2材料代用管理，實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。

4、管理程序

4.1要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。

4.2應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要

求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。

4.3涉及到材料代用時(shí)，由項(xiàng)目部施工材料負(fù)責(zé)人填報(bào)JL0605-2019《材料代用申請單》，經(jīng)

公司材料責(zé)任人審核提出處理意見。

4.4主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用

由材料責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過的

《材料代用申請單》上由設(shè)計(jì)人員審批后再蓋上設(shè)計(jì)單位資格印章生效。

4.5一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。

代用材料性能優(yōu)于被代用材料時(shí)或以厚代薄時(shí)，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會

簽后生效。

4.6代用材料按ZD0601-2019《材料、零部件管理制度》檢驗(yàn)合格后方可代用。

4.7因材料代用可能會導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組

織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷模?jīng)審核后及時(shí)發(fā)放到受影響的職能部門和操作人

員手中。

4.8材料代用申請單、設(shè)計(jì)變更文件由技術(shù)工程部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單

位。

7、圖樣資料審查制度

1、目的

在壓力管道安裝施工前，對設(shè)計(jì)圖樣資料和壓力容器出廠資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在，做到不

打無準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。

2、適用范圍

本制度適用于對壓力管道安裝、改造、維修前對設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖樣資料和相關(guān)資料

的審查。

3、職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)圖樣資料審查管理歸口技術(shù)工程部。

3.2視工程的大小與難易程度，分別由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)

組織實(shí)施。

4管理程序

4.1設(shè)計(jì)圖樣資料的審查

4.1.1審查內(nèi)容

對設(shè)計(jì)圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點(diǎn)：

a.審查設(shè)計(jì)單位的合法性，設(shè)計(jì)總圖上必須蓋設(shè)計(jì)單位的資料印章，設(shè)計(jì)、校對、審定、

批準(zhǔn)、簽字齊全；

b.設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；

c.設(shè)計(jì)與圖面技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不僅要有一般標(biāo)準(zhǔn)，還要

有特殊標(biāo)準(zhǔn)，既要有整體標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)有管道組成件的零部件標(biāo)準(zhǔn)；

d.圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計(jì)深度是否滿足施工要

求；

e.有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應(yīng)，對主要受控元件的材

料和質(zhì)量要求須詳加審查；

f.確定工藝試驗(yàn)、焊接工藝評定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項(xiàng)目；

4.1.2審查方法

4.1.2.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織進(jìn)行初審，通常先安排幾個(gè)專業(yè)人員分

專業(yè)審查，先羅列幾個(gè)重點(diǎn)問題。

4.1.2.2設(shè)計(jì)交底

審查人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，由設(shè)計(jì)單位就下列內(nèi)容交底：

a.設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍及依據(jù)等；

b.工程特點(diǎn)、特殊要求、施工驗(yàn)收規(guī)范；

c.專業(yè)配套、銜接及工程量；

d.安全、環(huán)保、工藝等具體要求。

4.1.2.3圖紙會審

a.審查人員在圖樣資料初審和設(shè)計(jì)交底后，參加建設(shè)單位組織的圖樣會審。

b.分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形成本專業(yè)的意見。

c.在會審會議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計(jì)單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級主管

部門決定，形成會議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計(jì)的法定文件。

4.1.3圖樣資料完善工作

圖樣資料會審后，由設(shè)計(jì)單位按會議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計(jì)變更的，

技術(shù)工程部部按設(shè)計(jì)變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。

4.1.4記錄

審查人員要將圖樣資料審查情況及時(shí)填寫JL0701-2019《圖樣資料審查記錄》上。

8、變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度

1、目的

設(shè)計(jì)圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計(jì)圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對工程質(zhì)量和安全性能將

會產(chǎn)生直接影響，為此對變更設(shè)計(jì)圖樣要加以控制，特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝、改造、維修全過程中變更設(shè)計(jì)圖樣的管理。

3、職責(zé)

3.1變更設(shè)計(jì)圖樣的管理歸口技術(shù)工程部。

3.2變更設(shè)計(jì)圖樣的管理實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。

4管理程序

4.1在施工過程的各個(gè)階段，凡涉及到設(shè)計(jì)圖樣變更的，均由施工項(xiàng)目部填JL0702-2019《設(shè)

計(jì)變更申請表》，應(yīng)說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽署意見后，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)

系，取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件后方可繼續(xù)施工。

4.2任何施工人員不得擅自變更設(shè)計(jì)圖，在未取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前不得先斬后奏。

4.3在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問題在會審會議上提出來,

形成統(tǒng)一意見，由設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)圖樣。

4.4在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設(shè)單要改變

的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系取得設(shè)計(jì)變更文件方可按變更文件實(shí)施。

4.5在施工過程中，涉及到材料代用的，按ZD0602-2019《材料代用制度》執(zhí)行。

4.6施工項(xiàng)目部（班組）接到設(shè)計(jì)變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情況，就設(shè)計(jì)變

更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時(shí)與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。

4.7設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件均由建設(shè)單位直接交設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人，然后再由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任

人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。

4.8因設(shè)計(jì)變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改

相關(guān)工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項(xiàng)目部和有關(guān)施工人員手中。

4.9設(shè)計(jì)變更申請、設(shè)計(jì)變更文件交項(xiàng)目部設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人歸入竣工資料由公司歸檔和移交

給建設(shè)單位。

9、工藝管理制度

1、目的

工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)

量，為此特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝、改造、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工藝紀(jì)律的

管理。

3、職責(zé)

3.1工藝管理歸口技術(shù)工程部。

3.2除了焊接、無損檢測、熱處理等專項(xiàng)工藝外，其他工藝實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)

責(zé)制，并由其組織實(shí)施。

3.3由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

4、管理程序

4.1工藝準(zhǔn)備

4.1.1由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編制施工組織設(shè)計(jì)，要根據(jù)圖紙會審紀(jì)

要、設(shè)計(jì)意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設(shè)備、材料供應(yīng)情況、自然環(huán)境條件

進(jìn)行綜合考慮，制訂相應(yīng)的技術(shù)措施。施工組織設(shè)計(jì)其主要內(nèi)容有：

a.編制說明；

b.工程概況；

c.施工內(nèi)容及部署；

d.施工方法和機(jī)具配備；

已總進(jìn)度計(jì)劃及分部分項(xiàng)計(jì)劃及主要控制點(diǎn)；

f.勞動力需要量計(jì)劃；

g.臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；

h.總平面布置；

i.技術(shù)、組織措施綱要；

j.創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。

4.1.2施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.1.3壓力管道重大修理或改造方案還須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)單位同意，并根

據(jù)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查備案。

4.1.4施工技術(shù)交底

a.技術(shù)交底一般分兩級進(jìn)行，一是由工藝責(zé)任人等向施工管理人員，班組長交底，二是由

班組長向施工工人交底。

b.技術(shù)交底的內(nèi)容有施工圖及設(shè)計(jì)說明、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵安全技術(shù)措施、

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工序銜接和注意事項(xiàng)等。

c.技術(shù)交底由主持人填寫JL0703-2019《技術(shù)交底記錄》，歸入工程竣工資料。

4.2施工工藝

4.2.1施工工藝要與行政許可級別和具體工程相適應(yīng)。

4.2.2除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編寫，工藝責(zé)

任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3排管圖

由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際繪制排管圖，即在設(shè)計(jì)單位提供的單線圖上再加上分段加工的

分段號、焊縫位置、焊縫編號、焊縫間的直管長度及序號，作為管段預(yù)制加工的依據(jù)。

4.2.4對壓力管道改造維修部分的主要元件要做到一件一個(gè)過程控制卡。

4.2.5經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部（或班組），及時(shí)在

JL0401-2019《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。

4.2.6因設(shè)計(jì)變更等原因引起工藝需要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織編寫或修改，審核后及

時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門、人員，同時(shí)將原工藝文件收回及時(shí)在

JL0401-2019《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。

4.3工裝準(zhǔn)備及驗(yàn)證

4.3.1采用組合方式安裝時(shí)，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織工藝人員出具工裝圖，對工裝的強(qiáng)度、剛

度、形狀、尺寸提出明確要求，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后搭設(shè)制作。

4.3.2組合支架制作后由工藝人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行必要的測量。

4.3.3對組合的首件進(jìn)行驗(yàn)收，對工裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保組合件達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。

4.4工藝紀(jì)律檢查

4.4.1工藝紀(jì)律的檢查范圍

工藝紀(jì)律的檢查結(jié)合具體工程進(jìn)行，檢查的范圍是對工程質(zhì)量有影響的作業(yè)、驗(yàn)證和管理

人員。管理人員和驗(yàn)證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律的表率。檢查的重點(diǎn)是施工作業(yè)

人員。

4.4.2工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查

a.工藝人員要深入現(xiàn)場，在指導(dǎo)施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各

專業(yè)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的同時(shí)，對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況隨時(shí)加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的應(yīng)立

即制止逐級上報(bào)。

b.各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并就檢

查發(fā)現(xiàn)的問題與設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行溝通。

4.4.3工藝紀(jì)律的定期檢查考核

a.工藝紀(jì)律的定期檢查由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織有關(guān)職能部門代表和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

組成檢查小組，每年檢查二次。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問題多而嚴(yán)重、質(zhì)量信息反饋較多、不合格品（項(xiàng)）

屢次發(fā)生時(shí)要把握時(shí)機(jī)增加檢查次數(shù)。檢查情況及

時(shí)填寫JL0704-2019《工藝紀(jì)律檢查記錄》。

b.定期檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)是材料檢驗(yàn)、標(biāo)識和標(biāo)記移植；焊接參數(shù)、焊工鋼印、焊接返

修、復(fù)探和擴(kuò)探、熱處理自動記錄曲線等；檢驗(yàn)檢測與進(jìn)度同步，數(shù)據(jù)與實(shí)物的相符性等。

c.工藝紀(jì)律檢查與考核相結(jié)合，把檢查情況作為考核指標(biāo)之一，對嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的人

視情節(jié)和后果給予適當(dāng)?shù)奶幜P。

5、支持性文件

5.1ZY0701-2019《工業(yè)管道預(yù)制施工工藝》

5.2ZY0702-2019《工業(yè)管道彎管制作安裝施工工藝》

5.3ZY0703-2019《補(bǔ)償器制作安裝工藝》

5.4ZY0704-2019《閥門檢測工藝規(guī)程》

5.5ZY0705-2019《安全閥調(diào)校工藝規(guī)程》

5.6ZY0706-2019《工業(yè)管道安裝施工工藝》

5.7ZY0707-2019《與設(shè)備連接的金屬管道施工工藝》

5.8ZY0708-2019《工業(yè)管道支吊架工藝》

5.9ZY0709-2019《熱力管道安裝工藝》

5.10ZY0710-2019《工業(yè)管道系統(tǒng)吹洗施工工藝》

5.11ZY0711-2019《工業(yè)管道內(nèi)防腐施工工藝》

6、附錄

6.1JL0703-2019《技術(shù)交底記錄》

6.2JL0704-2019《工藝紀(jì)律檢查記錄》

7、附圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖

附圖工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖

10、焊工管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)焊工管理，提高焊工焊接技能，保證壓力管道安裝、改造、維修焊接質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、工作分配、焊工鋼印、焊工檔案等環(huán)節(jié)的管理。

3、職責(zé)

3.1焊工管理歸口技術(shù)工程部。

3.2焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、焊工鋼印發(fā)放和焊工檔案的管理與指導(dǎo)。

3.3施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)焊工工作分配和焊工業(yè)績統(tǒng)計(jì)記錄工作。

4管理程序

4.1焊工培訓(xùn)

4.1.1焊工培訓(xùn)由焊接責(zé)任人組織采取理論講解、現(xiàn)場指導(dǎo)和實(shí)際焊接演練等形式進(jìn)行。

4.1.2焊工培訓(xùn)的內(nèi)容包括焊接安全、金屬材料、焊接材料、熱處理、焊接設(shè)備、焊接接頭、

焊接應(yīng)力與變形、焊接缺陷、焊接檢驗(yàn)等基本知識和不同材料、不同試件形式與不同焊接方法

的焊接技能。

4.2取證與復(fù)證

4.2.1新（無證）焊工實(shí)際上崗施焊受監(jiān)察設(shè)備前，由焊接責(zé)任人組織向所屬焊工考委會申請,

按《特種設(shè)備焊接人員考核細(xì)則》的規(guī)定考試合格領(lǐng)取焊工合格證。

4.2.2焊工證（合格項(xiàng)目）有效期為4年，在合格項(xiàng)目有效期滿三個(gè)月前，應(yīng)向所屬焊工考委

會提出復(fù)證申請，通過考試合格復(fù)證。

4.3焊接工作分配

4.3.1持證焊工在合格證有效期內(nèi)方能從事合格項(xiàng)目范圍內(nèi)相應(yīng)的焊接工作。

4.3.2技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部按焊接工藝要求和焊工合格項(xiàng)目分配焊工焊接工作任務(wù)。

4.4焊工鋼印

4.4.1焊接責(zé)任人對公司持證焊工列出焊工持證項(xiàng)目與焊工鋼印代號對應(yīng)表，發(fā)放到有關(guān)職能

部門、項(xiàng)目部、焊接檢驗(yàn)員和焊材保管員，并將對應(yīng)的代號鋼印發(fā)放給焊工自行保管。

4.4.2焊縫經(jīng)自檢合格后，在離焊縫50mm處可見部位，焊工本人要打上代號鋼印。（不銹鋼

材料采用無氯記號筆書寫鋼印代號）。

4.5焊工檔案

4.5.1對持證焊工由焊接責(zé)任人組織建立焊工檔案，做到一人一檔。

4.5.2焊工檔案的內(nèi)容包括焊工基本情況、合格證（復(fù)印件）和JL0801-2019《焊工業(yè)績統(tǒng)計(jì)

表》，焊工業(yè)績統(tǒng)計(jì)由技術(shù)工程部和施工項(xiàng)目部配合按年度提供。

11、焊接材料管理制度

1、目的

焊接材料直接關(guān)系到焊接接頭的性能和工程的安全可靠性，為此必須要加強(qiáng)焊材的管理，

特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝、改造、維修工程所用的焊接材料采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、保管、

烘干、發(fā)放和回收等環(huán)節(jié)的管理。

3、職責(zé)

3.1焊接材料的采購及管理歸口技術(shù)工程部。

3.2焊接材料實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。

3.3材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和建立臺帳，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識、保管和烘干發(fā)放，接受焊接質(zhì)

控系統(tǒng)責(zé)任人的監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、管理程序

4.1對分供方的評價(jià)與采購。

對供方的評價(jià)與采購按ZD0601-2019《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。

4.2到貨與接收

4.2.1焊材到貨后，采購人員提供采購清單一份給焊材保管員，保管員先對焊材牌號、規(guī)格和

數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，相符后先放在一級庫的待檢區(qū)臨時(shí)保管。

4.2.2采購人員將焊材質(zhì)量證明書和一份清單交材料檢驗(yàn)員，由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢。

4.3焊材檢驗(yàn)

4.3.1材料檢驗(yàn)員按下列要求進(jìn)行檢驗(yàn)

a.焊材質(zhì)量證明書是否符合要求；

b.檢查包裝是否完好，焊材牌號、規(guī)格、爐批號和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否與質(zhì)量證明書相符。

c.對焊條、焊絲進(jìn)行抽檢，應(yīng)無藥皮脫落和銹蝕現(xiàn)象。

4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格后，材料檢驗(yàn)員要及時(shí)填寫JL0602-2019《材料檢驗(yàn)入庫單》（一式二份），

經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份歸入材料臺帳，一份交焊材保管員辦理入庫手續(xù)。

4.3.3材料檢驗(yàn)員及時(shí)建立焊材臺帳，將臺帳中每一個(gè)材檢號對應(yīng)的焊材檢驗(yàn)入庫單和質(zhì)量證

明書附后。

4.4焊材的儲存與保管（焊材一級庫）

4.4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的焊材（氣體除外）儲存保管在焊材一級庫內(nèi)。

4.4.2焊材一級庫的環(huán)境條件要求有適量的貨架，貨架離地面、墻壁的距離要2300mm,室內(nèi)

溫度＞5C,相對濕度低于60%,庫內(nèi)分待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，三區(qū)要有明顯的標(biāo)志和

界線。

4.4.3焊材保管員接到檢驗(yàn)入庫單后，將檢驗(yàn)合格的焊材輕移到合格區(qū)，按材檢號有序擺放，

及時(shí)標(biāo)識，材料檢驗(yàn)員對標(biāo)識加以監(jiān)督。

4.4.4焊材標(biāo)識

焊材標(biāo)識按ZD0601-2019《材料、零部件管理制度》執(zhí)行。

4.4.5焊材保管員要建好保管臺帳，每日至少檢查一次焊材一級庫溫濕度情況，及時(shí)登記

JL0802-2019《焊材一級庫溫濕度記錄》

4.4.6施工所需的焊材一般從焊材一級庫領(lǐng)出，某些情況下，采購的焊材經(jīng)檢驗(yàn)合格后直接送

到現(xiàn)場存放在臨時(shí)焊材庫。

4.5焊材的烘干、發(fā)放和回收

4.5.1焊材的烘干、發(fā)放和回收是在施工現(xiàn)場臨時(shí)焊材庫進(jìn)行的。

4.5.2焊條在發(fā)放前須按烘干曲線進(jìn)行烘焙，烘干的放入保溫箱內(nèi)，保管員及時(shí)

填寫JL0803-2019《焊條烘干記錄》。

4.5.3焊材的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、焊接工藝卡和領(lǐng)料單，誰焊誰領(lǐng)，上午用的

上午領(lǐng)，下午用的下午領(lǐng)，保管員根據(jù)定額發(fā)放。

4.5.4焊工領(lǐng)焊條時(shí)應(yīng)持保溫筒、保溫筒按焊工鋼印代號管理，不拿保溫筒保管員可拒絕發(fā)放。

當(dāng)班工作結(jié)束后，保溫筒集中放在臨時(shí)焊材庫。

4.5.5當(dāng)班多余的焊條退回工地臨時(shí)焊材庫，保管員核對發(fā)放記錄和進(jìn)行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)不合

格的焊條拒收且不得用于受壓元件焊接?；厥盏暮笚l次日烘干后要先發(fā)放，要避免二次以上的

烘焙。

4.5.6保管員要及時(shí)填寫單位工程或單臺壓力容器JL0804-2019《焊材發(fā)放、回收記錄》。

12、焊接工藝評定制度

1、目的

進(jìn)行焊接工藝評定的目的，其一是驗(yàn)證施焊單位擬定的焊接工藝的正確性，其二是評定施

焊單位焊接的焊接接頭的使用性能符合技術(shù)條件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的能力，為了達(dá)到這兩個(gè)目

的，確保工程焊接質(zhì)量，特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司壓力管道安裝、改造、維修焊接工藝評定的管理。

3、職責(zé)

3.1焊接工藝評定管理歸口技術(shù)工程部。

3.2焊接工藝評定實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織實(shí)施，并參與指導(dǎo)。

3.3質(zhì)控安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

3.4WPS和PQR由焊接工藝人員編制，焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4、管理程序

4.1焊接工藝評定要求

4.1.1施焊下列各類焊縫的焊接工藝必須進(jìn)行評定：

a.受壓元件焊縫；

b.與受壓元件相焊的焊縫；

c.熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫；

d.受壓元件母材表面堆焊、補(bǔ)焊；

e.上述焊縫的返修焊縫。

4.1.2焊接工藝評定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能為依據(jù)，實(shí)際施工所采用的焊接工藝須在施焊前

經(jīng)過工藝評定。

4.1.3要充分考慮到施工可能碰到的不同材料（包括焊材）、不同的焊接方法和適用范圍等，

要做到焊接工藝評定覆蓋率達(dá)到100%。

4.1.4焊接工藝評定必須由本單位進(jìn)行，不允許“照抄”或“輸入”外單位的焊接工藝評定。

4.1.5只有經(jīng)過評定合格的焊接工藝方可用于施工焊接。

4.2焊接工藝評定過程

4.2.1考慮到覆蓋率，由公司技術(shù)工程部下達(dá)焊接工藝評定任務(wù)書。

4.2.2由具有一定專業(yè)知識和有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的焊接工藝人員，在焊接責(zé)任人的指導(dǎo)下，根據(jù)鋼材

的焊接性能和實(shí)際工藝條件擬定焊接工藝指導(dǎo)書，焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全，符合相應(yīng)規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.2.3準(zhǔn)備、加工焊接試件，試件須符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和焊接工藝指導(dǎo)書的要求。

4.2.4焊接試件的焊接設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)，參數(shù)可調(diào)節(jié)，鋼材和焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.5須由本單位有一定技能熟練的焊工按焊接工藝指導(dǎo)書的要求焊接試件，焊好一個(gè)試件

后，隨即打上工藝評定號進(jìn)行標(biāo)識。

4.2.6焊接試件檢驗(yàn)、取樣、試樣加工。

a.焊接試件外觀檢查不得有裂紋，角焊縫的焊腳之差不宜大于3mm；

b.對焊接試件進(jìn)行射線探傷，結(jié)果不得有裂紋，出具無損檢測報(bào)告。

c.按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)取樣。

d.試樣加工，焊縫余高應(yīng)用機(jī)械方法去除，試樣厚度應(yīng)等于或接近試件母材厚度，面彎、

背彎試樣的拉伸表面應(yīng)平齊。

e.加工好的試樣應(yīng)用鋼印分別打上對應(yīng)的評定號。

4.2.7試驗(yàn)與相應(yīng)報(bào)告按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、面彎、背彎（或側(cè)彎）、沖擊試

驗(yàn)和金相檢驗(yàn)，分別出具相應(yīng)報(bào)告。

4.2.8試樣經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，由焊接工藝人員整理評定資料，形成焊接工藝

評定報(bào)告，對擬定的焊接工藝指導(dǎo)書進(jìn)行評定。焊接工藝評定報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)齊全，符合相應(yīng)規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.2.9焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報(bào)告經(jīng)焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。

4.3焊接工藝評定資料的歸檔。

4.3.1焊接工藝評定資料包括焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報(bào)告、焊接接頭外觀檢查記錄、

無損檢測報(bào)告、機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告、金相檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)鋼材、焊材質(zhì)量證明書等，按焊接工

藝評定報(bào)告編號裝訂成冊后歸檔永久保存。

4.3.2焊接工藝評定試樣要經(jīng)表面防銹處理按工藝評定號用標(biāo)牌標(biāo)識，一一對應(yīng)地有序陳列在

一櫥中，只要相應(yīng)的焊接工藝評定有效在使用，試樣就得永久保存。

13、焊接工藝管理制度

1、目的

焊接工藝是焊工焊接的指令，其是否合理，能否被嚴(yán)格執(zhí)行，直接影響焊接接頭的性能和

工程質(zhì)量，為此為加強(qiáng)焊接工藝管理特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修焊接通用工藝和針對工程編制的

焊接工藝卡的管理。

3、職責(zé)

3.1焊接工藝管理歸口技術(shù)工程部。

3.2焊接工藝實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并組織實(shí)施和接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。

4、管理程序

4.1焊接通用工藝

4.1.1針對安裝工程常用的不同材料不同的焊接方法，由焊接責(zé)任人組織焊接工藝人員分別編

制相應(yīng)的焊接通用工藝。

4.1.2焊接通用工藝應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任人審核，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.1.3焊接通用工藝作為焊接工藝管理制度的支持性文件，除發(fā)放到各質(zhì)控系責(zé)任人等之外，

還要發(fā)放到技術(shù)工程部和項(xiàng)目部，作為焊接培訓(xùn)內(nèi)容和用于指導(dǎo)焊接工作。

4.2焊接工藝卡

4.2.1要針對設(shè)計(jì)圖樣和工程特點(diǎn)，依據(jù)焊接工藝評定和施工組織設(shè)計(jì)，在安裝工程施工前編

制JL0805-2019《焊接工藝卡》。對壓力容器修理、改造要針對壓力

容器和具體項(xiàng)目編制焊接工藝卡。

4.2.2焊接工藝卡的內(nèi)容至少要包括焊接工藝評定號、材料、焊接方法、焊材牌號及規(guī)格、焊

接參數(shù)、控制要求和接點(diǎn)圖等。

4.2.3焊接工藝卡由焊接工藝人員編制，一卡一式兩份，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后生效。

4.3焊接工藝卡的發(fā)放

焊接工藝卡在工程施工前由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，一份發(fā)放到工程焊接班組焊接人員手中

用于指導(dǎo)焊接，一份發(fā)放到焊材保管員，作為焊材發(fā)放和焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的依據(jù)，做好發(fā)放記

錄。

4.4焊接工藝的修改

由于設(shè)計(jì)變更或材料代用等原因引起焊接工藝修改時(shí)，焊接責(zé)任人要及時(shí)組織修改，按原

審批程序?qū)徟蠹皶r(shí)發(fā)放到位，原工藝卡不適用的要及時(shí)收回。

4.5焊接工藝卡的歸檔。

焊接工藝卡在焊接工作完成后，由焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)從接收處收回交施工項(xiàng)目部資料員歸入

工程竣工資料歸檔。

4.6焊接工藝紀(jì)律檢查

在焊接全過程中，由焊接檢驗(yàn)員對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，工藝和焊接責(zé)任人要

定期組織檢查。

5支持性文件

5.1ZY0801-2019《壓力管道通用焊接工藝》

14、焊接過程質(zhì)量控制制度

1、目的

焊接是壓力管道安裝、改造、維修的關(guān)鍵工藝手段和控制過程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝、加強(qiáng)過程

監(jiān)督和焊接檢驗(yàn)，對保證工程質(zhì)量尤為重要。

2、適用范圍

本制度適用于壓力管道安裝、改造、維修工程中焊接過程的控制和焊接檢驗(yàn)的管理。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)焊接人員、焊接環(huán)境和過程的控制管理。

3.2焊接實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3焊接檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)焊接過程的監(jiān)督和焊接檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行無損檢測委托。

4、管理程序

4.1焊接準(zhǔn)備

4.1.1坡口加工及清理要達(dá)到如下要求：

a.坡口宜采用機(jī)械加工方法進(jìn)行，冷加工坡口應(yīng)保持平整、不得有裂紋、分層、夾渣等缺

陷，坡口形狀、尺寸符合焊接工藝的規(guī)定。

b.坡口如采用熱加工方法（火焰切割、等離子切割）下料，坡口部分應(yīng)留有機(jī)械加工余量,

以便去除淬硬層及過熱金屬。

4.1.2預(yù)熱

應(yīng)根據(jù)材料化學(xué)成份、焊接性能、焊接接頭的拘束程度、焊接方法和焊接環(huán)境等因素在焊

接工藝卡上考慮是否預(yù)熱，要求做到：

a.不同鋼號相焊時(shí)，預(yù)熱溫度按要求較高的鋼號選取。

b.采取局部預(yù)熱時(shí)，應(yīng)防止局部應(yīng)力過大，預(yù)熱范圍為焊縫兩側(cè)各不小于焊件厚度的3倍,

且不小于100mm。

c.需預(yù)熱的焊件在整個(gè)焊接過程中應(yīng)不低于預(yù)熱溫度。

4.1.3組對定位

組對定位要達(dá)到下列要求：

a.組對時(shí)，坡口間隙和錯(cuò)邊量應(yīng)符合相應(yīng)施工驗(yàn)收規(guī)范、焊接工藝卡的要求。

b.定位焊縫不得有裂紋，否則應(yīng)清除重焊，如存有氣孔、夾渣時(shí)亦應(yīng)去除。

c.熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫兩端應(yīng)便于接弧，否則應(yīng)預(yù)修整。

4.1.4焊接材料

焊接材料按焊接工藝卡規(guī)定準(zhǔn)備、選用，按ZD0802-2019《焊接材料管理制度》烘干發(fā)放。

4.2焊接環(huán)境

由于安裝施工常在室外露天進(jìn)行，焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，未采取有效防護(hù)措施禁

止絕焊。

a.雨、雪環(huán)境；

b.風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時(shí)大于2M/s,焊條電弧焊大于lOM/s；

c.相對濕度大于90%；

d.焊件溫度低于-20℃。

4.3焊接

4.3.1施焊過程中，焊工要做到：

a.嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，坡口及組對不符合要求焊工不施焊；

b.應(yīng)在坡口內(nèi)引??；

c.接弧處應(yīng)保證焊透與熔合；

d.焊接參數(shù)控制在工藝要求范圍內(nèi)；

e.接受焊接檢驗(yàn)員的監(jiān)督與檢查。

4.3.2焊工施焊完畢清理焊渣和飛濺后，首先進(jìn)行自檢，自檢合格后在焊縫50mm范圍內(nèi)明顯

位置打上自己的代號鋼印。（不銹鋼材料采用無氯記號筆書寫鋼印代號）。

4.4焊接檢驗(yàn)

4.4.1焊接檢驗(yàn)貫穿在整個(gè)焊接過程，由焊接檢驗(yàn)員進(jìn)行。

4.4.2焊前檢驗(yàn)包括焊接工藝卡、焊接材料、坡口準(zhǔn)備、裝配情況及焊工項(xiàng)目等，發(fā)現(xiàn)有一不

符合情況不容許施