公司環(huán)境管理體系手冊

XXX公司環(huán)境管理體系手冊（ISO14001-2024發(fā)行號:01

修訂號:A

生效日期：xx-6-6

擬定:總經(jīng)辦

審核:環(huán)境管理者代表

批準日期：（總經(jīng)理

地址:江蘇省昆山市

電話：

假如限制印章不是紅色,則此為非受控文件。

編號01

XXX公司

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版次A

目錄

修改狀態(tài)0

目

錄...........................................................................

....1

修訂

頁.....................................................................2頒

布

頁.....................................................................

……3前

4手冊控制..........................................................5

總

則...................................................................

6-8環(huán)境方

針.....................................................................

?9環(huán)境組織結構

圖....................................................10職能分配

表.....................................................................

114.1環(huán)境管理體系總要求.......................................124.

2環(huán)境方針........................................................13

4.3環(huán)境因

素..................................................................14

4.3.2法律法規(guī)和其他要求...........................................154.3.

3目標、指標和方

案......................................................164.4.1資

源、作用、職責和權限.....................................17-184.4.

2能力、培訓和意識......................................194.4.3信息

交流.................................................................20

4.4.4文件.......................................................21-22

4.4.5文件控

制.........................................................23446運行

限制....................................................24-254.4.7應

急準備和響應.......................................................

264.5.1監(jiān)測和測

量...........................................................27452合

規(guī)性評價284.5.3不符

合、訂正及預防措施........................................29

4.5.4記錄控

制..................................................................30

4.5.5內部審

核..................................................................31

4.6管理評

審..................................................................32

程序目錄

書..................................................................33

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修訂頁

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布日起實施。

依ISO14001條文4.4.1要注,特指定XXX為本公司環(huán)境管理體系管理者代表,

XXX除履行本職職務這外，還需負責如下職責：

A.確保依據(jù)ISO14001標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系。

B.向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行狀況.以供評審和作為環(huán)境管理體系改進

的基礎。

特此公告

總經(jīng)理：

xx年6月6日

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A

前后

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XXX公司是一家新型股份制企業(yè)，集服飾設計、生產(chǎn)、銷售為一體?，F(xiàn)有占地

面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。公司高薪聘請留學國

外的服裝專員和意大利等服裝企業(yè)的技術力氣進行管理生產(chǎn)，致力品牌管理,營造國

內知名企業(yè)。

公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大都市上海。交通極為便利，滬寧高速馬

路、京滬鐵路、332國道橫貫而過，到虹橋國際機場僅半個小時，去浦東國際機場只

需一個小時就可到達，內河線干脆上海等港口。廠區(qū)環(huán)境美麗，景色怡人，綠化面積

60%以上,是現(xiàn)代典型的花園式企業(yè)。

公司立項的昆山市重點技術改造工程在2000年9月竣工后，先后投資8000萬

元，建成2條西服和2條西褲生產(chǎn)流水線。設備全部由國外引進，美國利士、德國杜

克普、士多寶、百福、日本重機、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星等500

臺（套，設備條件在國內領先。月產(chǎn)高檔西服1.6萬套，年產(chǎn)可達到20多萬套的生產(chǎn)

實力。

威人服飾立志于創(chuàng)建名牌向高品嘗的男性服飾市場看齊.建立企業(yè)品牌形象。

秉承“引導時尚、創(chuàng)導文明”的意旨，實事求是創(chuàng)名流企業(yè)。

為了促進企業(yè)節(jié)約資源,降低能源消耗，削減污染物排放，愛護環(huán)境,同時,也是為

了學習國外先進的環(huán)境管理閱歷，在環(huán)境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的客

戶與我公司合作，我公司確定建立ISO14001環(huán)境管理體系來推進本公司環(huán)境管理

工作,達到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標。

聯(lián)系電話：

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A

手冊控制

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I.手冊限制

1.1.限制方式

環(huán)境管理手冊實行分章節(jié)限制方式。

1.2.狀態(tài)識別

1.2.1.環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。1.2.2.環(huán)

境管理手冊各章節(jié)的最新狀態(tài)用版本號識別，每修訂一次，該章節(jié)版本號隨之變更一

次,手冊中任一章節(jié)修訂時,手冊封面修訂號更新一次。1.2.3.經(jīng)肯定次數(shù)修訂后，環(huán)

境管理者代表認為須要時可確定整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增，各章節(jié)均

回復為A版。

2.發(fā)放限制

2.1.環(huán)境管理手冊發(fā)放經(jīng)環(huán)境管理者代表核準后由品管總執(zhí)行。

2.2.公司內部須發(fā)放受限制副本并實施更新限制，其它外部機構需實施更新限

制則發(fā)放受限制副本，不需實施更新限制則發(fā)放非受控副

2.3.受限制副本均須蓋紅色“受限制文件”印章并編上副本號，非受控副本蓋藍

色“非受控文件.'印章。

2.4.發(fā)放受限制副本及非受限制副本，文管部須做好記錄。

3.修改限制

3.1各章節(jié)的修訂狀況記錄在環(huán)境管理手冊的修訂瓦當整份環(huán)境管理手冊重

新發(fā)行，前一次發(fā)行的修訂狀況可不再記錄。

3.2.總經(jīng)辦須向受限制副本持有者發(fā)放修訂過的有關章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊,

對公司內部發(fā)放修訂副本時還須回收作廢副本并銷毀，對外部機構只需發(fā)

放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存兩年

以上。

4.本手冊依照《文件限制程序》規(guī)定進行管理

5.相關文件：《文件限制程序》

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總則

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1.序言

本手冊是XXX公司依據(jù)GB/T24001-2024idtISO14001:2023標準制定的環(huán)境

管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理體系活動有效實施。

2.適用范圍

本環(huán)境手冊適用于XXX公司范圍內服裝的加工、制造和服務的全過程.

3.本環(huán)境手冊引用以下標準

GB/T24001-2024idtISOI4001:2023環(huán)境管理體系規(guī)范及運用指南

4.術語和定義

審核員auditor

有實力實施審核的人員。

持續(xù)改進continualimprovement

不斷對環(huán)境管理體系（3.8進行強化的過程，目的是依據(jù)組織（3.16的環(huán)境方針

（3.11,實現(xiàn)對環(huán)境績效（3.10的改進。

訂正措施correctiveaction

為消退已發(fā)覺的不符合（3.15的緣由所實行的措施。

文件document

信息及其承載媒介。

環(huán)境environment

組織（3.16運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動

物、人,以及它們之間的相互關系。

環(huán)境因素environmentalaspect

一個組織（3.16的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境（3.5發(fā)生相互作用的要素。

環(huán)境影響envioronmentalimpact

全部或部分地由組織（3.16的環(huán)境因素（3.6給環(huán)境（3.5造成的任何有害或有益

的變更。

環(huán)境管理體系environmentalmanagementsystem(EMS

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總則

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組織（3.16管理體系的一部分,用來制定和實施其環(huán)境方針（3.11,并管理其環(huán)境

因素（3.6。

環(huán)境目標environmentalobjective

組織（3.16依據(jù)其環(huán)境方針（3.11規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

環(huán)境績效environmentalperformance

組織（3.16對其環(huán)境因素（3.6進行管理所取得的可測量結果。

環(huán)境方針environmentalpolicy

由最高管理者就組織（3.16的環(huán)境績效（3.10正式表述的總體意圖和方向。

環(huán)境指標environmentaltarget

由環(huán)境目標（3.9產(chǎn)生,為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿意的具體的績效要求，它們

可適用于整個組織（3.16或其局部。

相關方inleresledparly

關注組織（3.16的環(huán)境績效（3.10或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。內部審核

internalaudit

客觀地獲得審核證據(jù)并予以評價，以判定組織（3.16對其設定的環(huán)境管理體系審

核準則滿意程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。

不符合non-conformity

未滿意要求。

[GB/T19000-2000,3.6.2]

組織organization

具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機

構、社團或其結合體,或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否

有法人資格,公營或私營。

中國最大的資料庫下裁

預防措施preventiveaction

為消退潛在不符合（3.15緣由所實行的措施。

污染預防preventionofpollution

為了降低有害的環(huán)境影響（3.7而采納（或綜合采納過程、慣例、技術、材料、

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總則

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產(chǎn)品、服務或能源以避開、削減或限制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排

放或廢棄。

程序procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

i己錄record

闡明已取得的結果或供應所從事活動的證據(jù)的文件（34。

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環(huán)境方針

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環(huán)境組織機構圖

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職能分配表

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殖4\4,環(huán)境管理體系總要求

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本公司依據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進，污染預防的原則建立起符合本公司的環(huán)境

管理體系,通過對環(huán)境因素的有效限制及對體系進行的定期評審和修正,把對環(huán)境的

沖擊降低到較低的程度。

考慮到本公司狀識，環(huán)境管理體系覆蓋本公司全部生產(chǎn)、服務等活動，訂立此手

冊用以環(huán)境管理體系的文件性證明。

1.總則

環(huán)境方針為本公司確定了總的指導方向和行動原則，為公司環(huán)境表現(xiàn)水準設定

了總體目標，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。

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4\4.2環(huán)境方針

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2.職責

本公司環(huán)境方針由公司總經(jīng)理負責制定

3.限制要求

3.1制定環(huán)境方針應考慮

3.1.1適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質，規(guī)模與環(huán)境影響。

3.1.2包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。

3.1.3包括對遵守有關法律、法規(guī)和組織應遵守的其他要求的承諾。3.1.4供

應建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。

3.2環(huán)境方針的發(fā)布

3.2.1環(huán)境方針應以文件的方式進行發(fā)布，并傳送到全部為組織工作或代表其工

作的人員。

3.2.2易為公眾所獲得。

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殖4.3\4.3」環(huán)境因素

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4.3.1.1目的

針對本公司的全部活動、產(chǎn)品或服務中找出對環(huán)境影響因素，并依據(jù)重要環(huán)境

因素的評價方法進行評估重要環(huán)境因素,依據(jù)優(yōu)先行動評價方法評估各重要環(huán)境因

素的優(yōu)先行動等級.作為環(huán)境方針、目標、指標的設定依據(jù)。4.3.1.2適用范圍

適用于本公司范圍內全部活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素

評價、優(yōu)先行動項的評估C

431.3職責

各部門:負責對本部門活動中的環(huán)境因素進行調查和登錄并對環(huán)境因素進行評

價，確定重要環(huán)境因素并依據(jù)相關規(guī)定進行優(yōu)先行動項評估。

總經(jīng)辦:負責匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動項。

4.3.1.4內容

A.識別環(huán)境因素應全面考慮公司的活動、產(chǎn)品、服務以及考慮三種狀態(tài)、三

種時太以及七個方面，還應考慮自身限制和可望施加影響相關方的環(huán)境因素。

B.識別環(huán)境因素要依據(jù)從輸入到輸出的方法、問卷調查法、物料衡算法、現(xiàn)

場考查法、面談法等進行識別。

C.依據(jù)《環(huán)境因素評價表》對環(huán)境因素進行評價，并按分數(shù)由高到低排序，確定

重要環(huán)境因素。

D.重要環(huán)境因素通過方案及運行限制要領、作業(yè)指導書等加以限制。

E.當適用于公司的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生重大變更時，要重新對環(huán)

境因素進行識別與評價。

4.3.1.5相關文件

《環(huán)境因素識別和評價管理程序》

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4.3\4.32法律法規(guī)和其他要求版次A

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4.3.2.1目的

建立獲得與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關的最新法規(guī)及相關要求資料,有效

的宣導與傳達，以保持本公司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的符合性。4.3.2.2適用范圍

適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境影響有關的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其

它相關要求資料的收集、鑒定與管理。

4.3.2.3職責

總經(jīng)辦:負責環(huán)境法規(guī)及相關資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、

更新、宣達。

管理者代表:負責審核、批準。

4.324內容

總經(jīng)辦應建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關環(huán)保法律法規(guī)及其他

要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法

律法規(guī)。

法規(guī)鑒定人員應定期對公司的各項活動、產(chǎn)品或服務是否符合環(huán)保法規(guī)及其

它要求進行鑒定.對于不符合處，應依《訂正及預防措施管理程序》加以修改或列入

環(huán)境目標、指標中，并依《目標、指標和方案管理程序》執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應得

到相應的培訓。

4.325相關文件

《訂正及預防措施管理程序》

《目標、指標和方案管理程序》

《法律法規(guī)和其他要求管理程序》

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4.3\4.3.3目標、指標和方案

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4.3.3.1目的

為建立、實施與改進公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及為確保實

現(xiàn)目標和指標而制定的環(huán)境管理方案管理，改進公司的環(huán)境行為。433.2適用范圍

適用于本公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案的制訂、運行、修改、監(jiān)督。

43.3.3職責

總經(jīng)理:負責目標、指標和環(huán)境管理方案的批準。

管理者代表:組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審核，

并負責監(jiān)督其實施。

相關部門:負責依據(jù)目標、指標制定相關的環(huán)境管理方案和具體實施?？偨?jīng)辦:

負責組織實施環(huán)境管理方案及方案實施的監(jiān)督及匯總。

4.334內容

1.制定目標、指標應考慮的相關事項：

A.應與環(huán)境方針保持一樣性。

B.遵守有關法律和其他要求。

C.將重要環(huán)境因素反應出來。

D.要考慮公司技術上、財政上及事業(yè)運行上的事項。

E.考慮相關方的要求。

F.考慮與自主管理基準的設定上的吻合性。

G.考慮內部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結果。

2.制定目標、指標時，目標要具體，指標最好量化,當公司經(jīng)營活動發(fā)生變更導致

環(huán)境因素發(fā)生變更時，要剛好對環(huán)境目標、指標進行修訂。

3.每年在管理評審會上對目標、指標進行評審。

433.3相關文件

《目標、指標和方案管理程序》

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版次

4.4\4,4.1資源、作用、職責和權A

限

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4.4.1.1目的

明確環(huán)境管理體系中各相關單位的職責、權限、作用，以確保環(huán)境管理體系的

實施、運行與維持，并達到持續(xù)改進的目的。

4.4.1.2適用范圍

適用干本公司環(huán)境管理體系內全部相關單位、部門C

4.4.1.3內容

1.環(huán)境管理體系結構見第10頁環(huán)境管理體系結構圖.

2.環(huán)境管理體系的組織與職責：

總經(jīng)理：

A.本公司環(huán)境體系的最高負責人。

B.負責貫徹執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)。

C.負責批準本公司的環(huán)境方針。

D.任命環(huán)境管理者代表。

E.供應建立管理體系的充分資源。

F.擔當環(huán)境問題的全部責任。

副總經(jīng)理：

在總經(jīng)理的領導下，分擔環(huán)境管理職責，協(xié)助總經(jīng)理工作，當總經(jīng)理不在時，接受

托付。

管理者代表：

A.受總經(jīng)理托付按標準要求建立、實施、維護環(huán)境管理體系。

B.主持內部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行狀況的評審結

果，以作為環(huán)境管理體系改進的依據(jù)，并綜合匯總運行狀況，為管理評審供應依據(jù)。

總經(jīng)辦：

A.負責實施、維護符合ISO14001要求的環(huán)境管理體系。

B.負責組織編寫環(huán)境管理體系文件。

C.組織內部審核工作并將審核結果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評

編號01

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4.4\4.4.1費源、作用、職責和權A

限修改狀態(tài)0

D.審的依據(jù)。

E.環(huán)境信息的內外部溝通。

F.對環(huán)境問題的訂正措施的實施進行監(jiān)控，審核實施的結果。

G.負責組織環(huán)境因素的識別、評價、法律法規(guī)的收集鑒定。

H.負責方案的實施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責。

各部門：

A.負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標。

B.負責擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。

C.有責任維護公司的環(huán)境管理體系并對新發(fā)生的環(huán)境因素進行匯整，協(xié)作品

質部進行鑒定。

各級員工：

A.7解自身工作對環(huán)境的影響。

B.遵守與執(zhí)行相關環(huán)境管理體系的要求。

C.有責任維護環(huán)境管理體系和提出改善。

資源：

A.從事內部審核的人員必需經(jīng)過培訓合格。

B.公司應將環(huán)境管理的費用列入公司年度結算.確保環(huán)境改善的人力，財務、

技術支持。

44.1.4相關文件

《管理職責程序》

《資源管理程序》

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頁碼第19頁共33頁

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殖4.4\4.4.2能力.培訓和意識

修改狀態(tài)0

4.4.2.1目的

通過對公司員工的培訓,使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司

運作對環(huán)境的影響、緊急應變支配，從而實現(xiàn)環(huán)境目標指標。4.422適用范圍

從事對公司環(huán)境有影響的人員的環(huán)境教化培訓

4.4.2.3職責

各部門:負責對培訓需求的調查分析,并制定年度需求支配，支配培訓并追蹤、

評估培訓結果。

人事部:負責匯總培訓支配并依據(jù)支配開展相應培訓和對培訓支配的追蹤確

認。

4.424內容

1.由總經(jīng)辦匯總公司培訓的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培訓支

配。

2.應對每一有關職能及層次的人員進行培訓，并使其意識到:A.遵守與自己的

工作、活動有關的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要性。

B.在各自所擔當?shù)臉I(yè)務中，存在著實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工

作的改進給環(huán)境帶來的好處。

C.能滿意環(huán)境方針的規(guī)定程序而確定的分工及責任，包括對緊急狀況的戒

備。

D.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

3.針對產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員，組織特地培訓，使他們具有肯定的技術和

實力。

4.對全體員工進行環(huán)境意識的教化，對培訓的活動和效果進行跟蹤和記錄。

4.425相關文件

《人力資源管理程序》

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4.4\4.4.3信息交流

修改狀態(tài)0

4.4.3.1目的

為確保公司全體員工和外部相關方了解本公司的環(huán)境方針,并獲得外部、內部

的環(huán)境信息和合理改善建議等。

4.432適用范圍

適用于本公司內部及外部環(huán)境信息溝通的管理。

4.433職責

總經(jīng)辦:負責內外部看法的接收處理、回復和傳達。

各部門:負責相關信息的收集回復和傳達。

443.4內容

A?司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內部信息溝通。

B.內部信息應妥當處理并剛好將處理結果反饋給當事人。

C.通過有效途徑與外部相關方進行信息溝通，特殊留意應定期與環(huán)保機關溝

通環(huán)保法規(guī)要求。

D.對獲得的各種信息應進行確認分析，特殊要留意涉及到重要環(huán)境因素的信

息應重點處理，并記錄其確定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。

E.在信息溝通的過程中，應留意對本公司環(huán)境方針、目標指標及公司環(huán)境績效

的宣導，對客戶應主動供應本公司的環(huán)境方針，告之相關環(huán),呆要求以確保本公司的環(huán)

境績效得到有力的支持。

4.435相關文件

《信息溝通管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第21頁共33頁

版次A

4.4\4.4.4文件

修改狀態(tài)0

4.4.4.1目的

確保環(huán)境管理體系講行有效的策劃、運行和限制。

4.442范圍

與環(huán)境管理體系有關的文件。

4.4.4.3職責

a總經(jīng)辦負責文件和資料的綜合管理；

b管理者代表負責組織相關部門編寫手冊及程序文件；

c各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件并保管本部門專用文件

及相關記錄；

d總經(jīng)理負責手冊及程序文件的適用性審查、批準和發(fā)布；

4.4.4.4內容

4.4.4.4.1環(huán)境手冊：

闡述本公司環(huán)境方針，建立和實施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán)境管

理的基本要求，使公司的活動、生產(chǎn)及服務等都符合ISO14001標準要求及環(huán)保法

規(guī)和其它要求的規(guī)定。

環(huán)境手冊在公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準后發(fā)行,環(huán)境手

冊是制定其它環(huán)境程序文件的基礎，程序文件的內容不得與手冊相抵觸。4.4.4.4.2

程序

規(guī)定實施環(huán)境管理活動的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件，程序文

件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核屈總經(jīng)理批準后實行。4.4.443作業(yè)指導

書

是執(zhí)行程序文件的具體說明性文件，是對程序文件的補充說明，作業(yè)指導書由各

部門進行撰寫和修訂.經(jīng)單位經(jīng)理批準后實施。

4.4.4.4.4環(huán)境管理記錄表單

是環(huán)境管理體系運作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運行的見證性文件，是環(huán)境管理體系

最基礎的資料。

編號01

XXX公司

頁碼第22頁共33頁

版次A

4.4\4.4.4文件

修改狀態(tài)0

44.4.5環(huán)境管理體系文件應定期評審剛好更新，以符合當前的作業(yè)狀況。

4.446相關文件

《文件與資料管理程序》

《記錄管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第23頁共33頁

^反次A

4.4\4,4.5文件控制

修改狀態(tài)0

4.4.5.1目的

對全部與環(huán)境管理體系有關的文件和資料實施有效限制和管理。

4.452適用范圍

適用于本公司環(huán)境管理體系中運用的全部文件、資料、包括外來法規(guī)標準

4.4.5.3職責

總經(jīng)辦:負責文件的發(fā)放、回收等。

各部門:負責自用文件的管理。

4.4.5.4內容

A.文件資料的發(fā)布、批準、修訂和評審依據(jù)《文件與資料管理程序》、《記

錄管理程序》規(guī)定實施。

B.文件發(fā)放前得到批注,以確保其相宜。

C.對文件進行定期的評審，必要時加以修改，并批準。

D.能標識文件的最新版本。

E.環(huán)境管理體系覆蓋的場所都能得到相關文件的有效版本。

F.因為環(huán)境須要和積累學問所保留的任何作廢文件都應作適當?shù)臉俗R,防止作

廢文件的運用。

G.對記錄的標識、儲存、防護、保存和處理進行限制。

4.455相關文件

《文件與資料管理程序》

《記錄管理程序》

中國最大的資料庫下載

編號01

XXX公司

頁碼第24頁共33頁

版次A

殖4.4\4.4.6運行控制

修改狀態(tài)0

4.4.6.1目的

確保公司的活動、產(chǎn)品、服務符合環(huán)境的要求。

4.462適用范圍

適用于本公司全部活動、產(chǎn)品或服務過程中的限制。

4.463職責

各部門對本部門內具有重大環(huán)境影響的不同運行和活動進行限制。

4.464內容

A.對環(huán)境影響較大的部門，應對其部門內的相關活動制定工作規(guī)范以確保公

司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的限制得到有效的貫徹執(zhí)行。

B.各部主管應確保其相關活動的效率和有效性。

C.各部主管應常常檢查各項活動是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相關團體

的要求。

D.各部門對重要環(huán)境因素應制定相應的文件加以限制,并予以保留。

E.公司相關部門在分承包方的選擇時應包含對環(huán)境管理的考核,建立管理程

序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識，并在本公司的環(huán)境管理中得到其支持。

F.對環(huán)境影響嚴峻的相關工作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓,合格后方可上

U1U

網(wǎng)O

?新的活動或作業(yè)管理:當公司進行新的投資項目、過程更改、資源變更、新

產(chǎn)品工藝等活動時，應實行低污染、低風險的生產(chǎn)設備或流程,或實行合適有效的污

染預防措施。

?戰(zhàn)略性管理活動:公司應預料環(huán)境要求的變更，并逐步適應其變更。4.4.6.5相

關文件

《環(huán)境因素識別和評價管理程序》

《信息溝通管理程序》

《固體廢物污染限制程序》《廢水排放限制程序》

編號01

XXX公司

頁碼第25頁共33頁

版次A

殖4.4\4.4.6運行控制

修改狀態(tài)0

《噪聲限制程序》

《廢氣排放限制程序》《危急化學品管理程序》《資源管理程序》

《人力資源管理程序》《相關方施加影響限制程序》

編號01

XXX公司

頁碼第26頁共33頁

版次A

殖4.4\4.4.7應急準備和響應

修改狀態(tài)0

4.4.7.1目的

規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項預防與事故發(fā)生應變及事故發(fā)生的處理方式，確保一

旦發(fā)生意外時對人類損害或環(huán)境影響降至最低。

4.472適用范圍

適用與本公司范圍內緊急狀況的限制C

447.3職責

總經(jīng)辦:負責應急打算與應變程序的制定,確定潛在的事故或緊急狀況,作出響

應并預防削減環(huán)境影響，定期演練與執(zhí)行及相關作業(yè)指導刁,災難發(fā)生后的程序評

審。

各部門:負責異樣緊急事務的現(xiàn)場限制、處理、幫助總經(jīng)辦工作。447.4內容

I.公司的應急狀況有：

A.化學品、油品、廢液的泄露

B.火災

C.壓力容器及可燃氣體的爆炸

D.發(fā)電系統(tǒng)的失靈

2.針對上述四個方面，制定預防與應急措施,以削減可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。

3.緊急狀況發(fā)生后，對應急程序予以評審和修訂。

4.制定培訓支配，在可能的狀況下進行演習。

5.定期對應急與響應程序進行評審。

447.5相關文件

《應急打算與響應管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第27頁共33頁

版次A

4.5\4.5.1監(jiān)測和測量

修改狀態(tài)0

4.5.1.1目的

對本公司的活動、產(chǎn)品或服務中各項環(huán)境重要因素迸行監(jiān)測與測量，確保公司

的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。

451.2適用范圍

適用于公司的全部與環(huán)境有關的活動。

4.5.1.3職責

總經(jīng)辦:負責對公司體系運行狀況、總體目標、指標的完成狀況及法律、法規(guī)

的遵守狀況進行監(jiān)控。

各部門:負責與本部門內有關體系運行方面的監(jiān)控。

451.4內容

A.對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)

測和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。

B.對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反映公司環(huán)境目標指標的特定環(huán)

境績效需進行相關參數(shù)的監(jiān)測。

C.各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與相關作業(yè)限制狀況.環(huán)境目標、指標是否符

合相關的環(huán)境管理方案要進行限制、監(jiān)督及確認。

D.全部經(jīng)校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準修

理。

E.定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價,確認相關法規(guī)和其他要求的符合狀況。

451.5相關文件

《監(jiān)測和測量管理程序》

《法律法規(guī)和其他要求管理程序》

《目標、指標和方案管理程序》

《廢水排放限制程序》

《噪聲限制程序》

《廢氣排放限制程序》《危急化學品管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第28亙共33頁

版次A

4.5\4.5.2合規(guī)性評價

修改狀態(tài)0

4.5.2.1目的

建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評

價渠道（方法，對不符合的行為進行訂正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性。

452.2適用范圍

本程序適用于公司的有關產(chǎn)品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其

他要求的評價。

4.523職責

4.523.1總經(jīng)辦:負責公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和

其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的

不符合所制定的實施的訂正與預防措施進行驗證。

452.3.2總經(jīng)辦、人事部協(xié)作,對參加評價人員的實力進行確認。

4.523.3其他部門應當協(xié)作總經(jīng)辦進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合,制

定和實施訂正與預防措施C

452.3.4管理者代表負責適用的法律法規(guī)遵循狀況評價報告的審批。出現(xiàn)重大

不符合時，召集有關部門探討解決問題。

4.524內容

A.正常狀況下,每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。

B.參加評價人員實力要求

C.規(guī)定評價的方法

D.確定評價的內容

E.保存與之有關的評價記錄。

452.5相關文件

《合規(guī)性評價管理程序》

《文件與資料管理程序》

《記錄管理程序》

《人力資源管理程序》

編號01