PZ-AM-066 質(zhì)量體系運(yùn)行管理制度

文件編號(hào)PZ-AM-066版次A/0文件名稱質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度修訂日期2024/6/13頁(yè)碼/6編制部門品質(zhì)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度制定日期（受控發(fā)行章）審核日期核準(zhǔn)日期

※※修訂履歷※※版次修訂內(nèi)容修訂人修訂日期A/0初版發(fā)行2024/6/13會(huì)簽記錄部門名稱會(huì)簽意見簽名/日期安環(huán)部■會(huì)簽■分發(fā)人力行政部■會(huì)簽■分發(fā)研發(fā)部-正極■會(huì)簽■分發(fā)研發(fā)/工藝部-負(fù)極■會(huì)簽■分發(fā)設(shè)備部■會(huì)簽■分發(fā)品質(zhì)部-正極■會(huì)簽■分發(fā)品質(zhì)部-負(fù)極■會(huì)簽■分發(fā)銷售部■會(huì)簽■分發(fā)生產(chǎn)部-正極■會(huì)簽■分發(fā)生產(chǎn)部-負(fù)極■會(huì)簽■分發(fā)財(cái)務(wù)部□會(huì)簽■分發(fā)采購(gòu)部■會(huì)簽■分發(fā)項(xiàng)目工程部□會(huì)簽■分發(fā)工藝技術(shù)部-正極■會(huì)簽■分發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部■會(huì)簽■分發(fā)副總或總經(jīng)理裁決注：1.文件編制部門指定相應(yīng)的會(huì)簽和分發(fā)部門，會(huì)簽異議部分的處置結(jié)果由編制部門在上表中注明如文件編制部門與相關(guān)部門達(dá)成了一致意見，則無(wú)需裁決1.目的全面實(shí)施并持續(xù)改善公司IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。2.適用范圍質(zhì)量管理體系的各類審核，包括內(nèi)部日常檢查和例行審核，客戶審核，第三方審核中發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)。3.相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》4.職責(zé)和權(quán)限4.1激勵(lì)提出：體系審核小組；激勵(lì)審核：管理者代表；激勵(lì)核準(zhǔn)：總經(jīng)理。4.2各部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人：監(jiān)督改善本部門質(zhì)量管理體系復(fù)審和推進(jìn)工作。4.3公司內(nèi)審員：參與體系審核小組工作，根據(jù)體系審核小組工作安排協(xié)助完成內(nèi)部審核、二三方審核以及日常的體系運(yùn)行監(jiān)督檢查等。4.4各部門陪審的內(nèi)審員：參與體系審核小組工作，協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人實(shí)施改善本部門管理體系推進(jìn)工作，部門日常體系維護(hù)工作等。5.定義5.1質(zhì)量總要求：公司依據(jù)四體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，形成文件，有效地貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.2日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行涉及的產(chǎn)品合同、設(shè)計(jì)、工藝、品質(zhì)、設(shè)備、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)作業(yè)、檢驗(yàn)、交付等過程的執(zhí)行情況。5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核、各種認(rèn)證前的體系審核、客戶審核等）發(fā)現(xiàn)的問題及改善情況。5.4公司部門陪審的內(nèi)審員：公司認(rèn)可并經(jīng)過相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)的具備應(yīng)審的內(nèi)審員資格的人員。5.5部門陪審的內(nèi)審員：負(fù)責(zé)部門文件資料的收集、整理、保管、分類、統(tǒng)計(jì)和提供利用的人員。6.作業(yè)內(nèi)容6.1考核原則6.1.1考核采用正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合的原則，考核分為團(tuán)隊(duì)考核和個(gè)人考核，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、部門陪審的內(nèi)審員，獎(jiǎng)懲金額在工資中兌現(xiàn)。6.2體系定期檢查安排6.2.1定期由審核小組組織各部門陪審的內(nèi)審員進(jìn)行日常體系運(yùn)行的檢查，具體的檢查內(nèi)容按內(nèi)部檢查表的要求進(jìn)行，此檢查表由審核小組組長(zhǎng)主導(dǎo)編寫，檢查工作由審核小組組長(zhǎng)與公司部門陪審的內(nèi)審員一起進(jìn)行，對(duì)于檢查出的問題點(diǎn)，統(tǒng)一由審核小組以書面“不符合項(xiàng)報(bào)告”的形式開立給責(zé)任部門，并按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行并做出相應(yīng)的改善，審核小組組長(zhǎng)安排專職人員按期跟蹤改善效果，最終的結(jié)案由管理者代表核準(zhǔn)后方可生效。6.2.2對(duì)于每次定期檢查的問題點(diǎn)由審核小組組長(zhǎng)進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并按此考核規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行績(jī)效考核。6.2.3以上內(nèi)部例行審核的問題項(xiàng)，由各部門陪審的內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理匯總，并追蹤內(nèi)部的改善效果，要求本部門整改，并將改善結(jié)果統(tǒng)一提交給公司對(duì)口部門陪審的內(nèi)審員，最后由審核小組組長(zhǎng)進(jìn)行匯總。6.3負(fù)激勵(lì)原則6.3.1受稽核部門主管或負(fù)責(zé)人不配合審核員完成審核工作，每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2-5分；6.3.2體系審核（內(nèi)部審核、客戶審核、第三方審核）的不符合項(xiàng)主要分為三種：嚴(yán)重不符合，一般不符合，觀察項(xiàng)；6.3.3在內(nèi)外部審核中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)每次的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)第1次發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)2分/項(xiàng)，第2次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)，第3次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)8分/項(xiàng)。6.3.4責(zé)任部門被查出不符合項(xiàng)后，不積極采取預(yù)防與糾正措施整改，而以各種不正當(dāng)理由推脫，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)5分/次。6.3.5質(zhì)量管理體系人員運(yùn)行督查工作對(duì)責(zé)任部門整改的項(xiàng)目未按時(shí)跟蹤整改情況負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)；不按年度計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)；每次質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的實(shí)施計(jì)劃不按規(guī)定提前通知負(fù)激勵(lì)5分/項(xiàng)。6.3.6對(duì)不積極參與審核小組工作的分管領(lǐng)導(dǎo)或者部門負(fù)責(zé)人，所屬部門在當(dāng)月檢查中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，且相關(guān)人員不能夠按時(shí)完成小組分配的部門體系管理工作任務(wù)的，每季度評(píng)審罰部門負(fù)責(zé)人200元和部門陪審的的內(nèi)審員100元，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后在工資發(fā)放時(shí)扣除。6.4正激勵(lì)原則6.4.1內(nèi)（外）部審核中被審核部門未被開立“不符合項(xiàng)報(bào)告”，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及部門陪審的內(nèi)審員獎(jiǎng)勵(lì)5分，積極配合審核工作，能正視不符合事項(xiàng)，且事后加強(qiáng)管理制度，使不符合事項(xiàng)適時(shí)結(jié)案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員正激勵(lì)2-5分/項(xiàng)。6.4.2全年部門體系運(yùn)行良好的涉及現(xiàn)場(chǎng)的部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員優(yōu)先納入公司的評(píng)先評(píng)優(yōu)對(duì)象。6.4.3對(duì)積極參與審核小組工作的各部門內(nèi)審員，所屬部門在當(dāng)月檢查中未