質(zhì)量管理手冊(cè)

XXXXX有限公司內(nèi)部管理文件

質(zhì)量管理手冊(cè)

QUALITYMANAGEMENTMANUAL

（依據(jù)IS09001：2008）

文件編號(hào)：GX-QM-01頁(yè)碼：共39頁(yè)

文件版本：A/0生效日期：2015年11月10日

編寫__________________

確認(rèn):________________

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0.1目錄

章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)數(shù)

0.1月

錄.....................................................................

......................................................................................................1

0.2才比準(zhǔn)發(fā)

布.....................................................................

1.0總

則...................................................

........................................................................................................3

I.1公司簡(jiǎn)

介...................................................

........................................................................................3

I.2任命

書...................................................

...............................................................................................4

I.3質(zhì)量管理手冊(cè)的目

的...................................................

...............................................5

I.4質(zhì)量管理手冊(cè)的范

困...................................................

...............................................5

I.5質(zhì)量管理手冊(cè)的管

理...................................................

...............................................5

2.0引用標(biāo)

準(zhǔn)...................................................

3.0定義和術(shù)

語(yǔ)...........................................

...............................................................................7

4.0質(zhì)量管理體

系...........................................

.......................................................................8

4.1總要

求...........................................

..........................................................................................8

4.2文件要

求...........................................

..................................................................................8

5.0管理職

責(zé)...........................................

....................................................................................12

5.1管理承

諾.................................................

....................................................................................12

5.2以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn).................................................

........................................................12

5.3質(zhì)量方

針.........................................

....................................................................................13

5.4策

劃.................................................

....................................................................................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝

通.................................................

........................................................15

5.6管理評(píng)

審........................................

....................................................................................23

6.0資源管

理.................................................

....................................................................................24

6.1資源提

供........................................

....................................................................................24

6.2人力資

源.................................................

....................................................................................24

6.3基礎(chǔ)設(shè)

施........................................

....................................................................................25

6.4工作環(huán)

境........................................

....................................................................................26

7.0產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)........................................

....................................................................................26

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

劃..................................................

.................................................26

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)

程.................................................

...................................................26

7.3設(shè)計(jì)和開

發(fā).................................................

...........................................................................27

7.4采

購(gòu).................................................

....................................................................................................28

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提

供.....................................................................

...........................................................28

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控

制....................................................................

.................3()

8.0測(cè)量、分析和改

進(jìn).....................................................................

...................................................32

8.1總

則.....................................................................

....................................................................................................32

8.2監(jiān)視和測(cè)

量.....................................................................

...........................................................................32

8.3不合格品控

制.....................................................................

...................................................................34

8.4數(shù)據(jù)分

析.....................................................................

....................................................................................35

8.5改

進(jìn).....................................................................

....................................................................................................35

附件：質(zhì)量管理體系的流程圖方式.....................................................-37

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0.2發(fā)布批準(zhǔn):

為了提高生產(chǎn)效率，降詆生產(chǎn)成本，穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)木公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能

力，滿足客戶現(xiàn)在和將來(lái)的需要，公司依據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系----要求》，

結(jié)合公司實(shí)際，編制了本《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊(cè)是公司在質(zhì)量管理體系中遵循的政策性文件.也是公司在質(zhì)量管理活動(dòng)中

必須遵循的準(zhǔn)則，其它文件不得與此相矛盾。

本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，公司各部門和每位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

本手冊(cè)從實(shí)施之日起執(zhí)行。

批準(zhǔn):_______________

日期：2015年11月10H

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1.0總則

1.1公司簡(jiǎn)介

東莞市固興五金制品有限公司地處東莞市石排鎮(zhèn)，成立于2007年，生產(chǎn)車間占蛆

約2000nf,公司主營(yíng)五金制品、優(yōu)質(zhì)高效的理念服務(wù)于客戶，產(chǎn)品從模具開發(fā)、原材

料采購(gòu)、生產(chǎn)制作一系列過(guò)程都處于嚴(yán)密的控制下，嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量與約定交貨時(shí)間,

使公司迅速?gòu)囊粋€(gè)小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)變成一般納稅人企業(yè)。

我們以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、快捷的服務(wù)回報(bào)每一位客戶！

我們本著互利互惠的原則，以品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格低廉、服務(wù)周到贏得廣大客戶的信

賴。精益求精是我公司的宗旨，信譽(yù)第一、技術(shù)第一、顧客至上、永續(xù)經(jīng)營(yíng)是本公司的

經(jīng)營(yíng)理念；東莞市固興五金制品有限公司在推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展

的需要，為進(jìn)一步提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，完善品質(zhì)體系，依

據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)編制了本手冊(cè)。

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1.2任命書：

任命書

本廠因推行IS09001；2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的需要，現(xiàn)任命擔(dān)

任本廠管理者代表，其將負(fù)責(zé)：

1)依IS09001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求籌備、建立和實(shí)施IS09001：

2008質(zhì)量管理體系。

2）負(fù)責(zé)就TS09001；2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)事宜與外界（如客戶、計(jì)量單位、

認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）的聯(lián)絡(luò)工作。

3）向本廠最高管理者（總經(jīng)理）匯報(bào)IS09001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

狀況。

4）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)宣導(dǎo)客戶要求，以便提升員工對(duì)客戶要求的認(rèn)知。

總經(jīng)理：________________

日期：日15年11月年口

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1.3本質(zhì)量管理手冊(cè)的目的

131本《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定公司的質(zhì)量方針、品質(zhì)目標(biāo)和所有質(zhì)量管理的要求。

是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。

1.4本質(zhì)量管理手冊(cè)的范南

1.4.1本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋東莞市固興五金制品有限公司五金制品的生產(chǎn)；由于東

莞市固興五金制品有限公司五金沖壓制品的生產(chǎn)是跟據(jù)客戶的要求生產(chǎn)，無(wú)

設(shè)計(jì)開發(fā)，故對(duì)引用IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的7.3進(jìn)行刪減，經(jīng)識(shí)別目前公

司電鍍和慢走絲為外發(fā)加工活動(dòng)，按采購(gòu)管理程序進(jìn)行控制。

142本《質(zhì)量管理手冊(cè)》用作外部品質(zhì)保證，并按照IS09001：2008的質(zhì)量管理

模式，向顧客和第三方提供證實(shí)。

1.4.3本《質(zhì)量管理手冊(cè)》用作內(nèi)部管理，是東莞市固興五金制品有限公司每一位

員工在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必須遵循的準(zhǔn)則。

1.5質(zhì)量管理手冊(cè)的管理

1.5.1制定

管理者代表負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量管理手冊(cè)》的制定，并確保《質(zhì)量管理手冊(cè)》所

描述的質(zhì)量管理體系符合IS09001:2008的要求。

1.5.2修訂

1.5.2.1為反映質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，可適時(shí)對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》進(jìn)行修改;

1.5.2.2修改通過(guò)更改適當(dāng)?shù)捻?yè)來(lái)進(jìn)行，《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修訂狀態(tài)通過(guò)"版本/修

改”來(lái)體現(xiàn)，：中”版本”表示手冊(cè)的發(fā)行版本，從“A“開始；“修改”表示的修

改次數(shù)，從“0”開始?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》每修改一次，即由0,1,2遞增。

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1.5.2.4《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改情況總則于本手冊(cè)的修訂頁(yè)中。

1.5.2.3當(dāng)修改的幅度較大，或當(dāng)《質(zhì)帚管理手冊(cè)》有超過(guò)4次的修改，對(duì)手冊(cè)要重

新發(fā)行新的版本（即換版），修訂狀態(tài)變?yōu)锽/0,依此類推。

1.5.3批準(zhǔn)

1.5.3.1新版或更改版的《質(zhì)量管理手冊(cè)》發(fā)行時(shí)，必須得到總經(jīng)理在手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布

頁(yè)上批準(zhǔn)；

153.2《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改通過(guò)需經(jīng)管理者代表填寫《文件修訂/廢止申請(qǐng)單》

來(lái)進(jìn)行，同樣須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

1.5.4審核為維持《質(zhì)量管理手冊(cè)》的實(shí)用性和有效性，公司管理層每年至少一次

（不超過(guò)12個(gè)月）在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審本手冊(cè)。

1.5.5發(fā)放

1.5.5.1行政部負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放、回收、作廢等管理，受控文本蓋

上紅色“受控文件”印章，原版文件不蓋印章，作為原版文件由行政部管制。

155.2對(duì)提供給客戶、供貨商等的《質(zhì)量管理手冊(cè)》發(fā)放，須經(jīng)過(guò)管理者代表

以上人員的批準(zhǔn)。

155.3舊版的《質(zhì)量管理手冊(cè)》由行政部回收后銷毀，原件蓋上紅色”作廢文

件”印章后分開保存。

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?引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1IS09000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2.2IS0900I：2008質(zhì)量管理體系一要求

.定義和術(shù)語(yǔ)

3.1ISO：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織。

3.2產(chǎn)品：活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果。

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2.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1東莞市固興五金制品有限公司質(zhì)量管理體系按609001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立。

4.1.2東莞市固興五金制品有限公司建立各項(xiàng)的作業(yè)流程以達(dá)到符合客戶要求與公

司質(zhì)量方針的結(jié)果。

4.1.3東莞市固興五金制品有限公司各流程之間順序及相互關(guān)系（見附件）。

4.1.4經(jīng)識(shí)別公司電鍍和慢走絲為外發(fā)加工過(guò)程，按采購(gòu)程序進(jìn)行管控.

4.2文件要求

4.2.1為滿足IS09001的要求并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，本廠采用并保持下面所述文件。

4.2.1.」質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)

東莞市固興五金制品有限公司的質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并寫入

質(zhì)量管理手冊(cè)中，以確保各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)，并得到貫

徹執(zhí)行。

4.2.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)

本手冊(cè)規(guī)定公司的質(zhì)量方針和品質(zhì)13標(biāo)，以及在公司范圍內(nèi)維護(hù)質(zhì)量管理體

系的結(jié)構(gòu)及方法，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.2.1.3程序文件

程序文件用以描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng),

由各職能部門根據(jù)行政部編制格式要求進(jìn)行制定。

4.2.1.4作業(yè)指示書

在沒(méi)有作業(yè)指示書就不能保證品質(zhì)的情況下，公司使用作業(yè)指示書評(píng)述如何

完成具體作業(yè)，由各部門根據(jù)實(shí)際需要制定。

4.2.1.5品質(zhì)記錄和表格

公司的品質(zhì)記錄和表格為產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的要求以及是否正確

實(shí)施了質(zhì)量管理體系提供保證/證據(jù)。

各部門根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關(guān)的品質(zhì)記錄。

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4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)

按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，公司的質(zhì)量管理體系由以下條文構(gòu)成:

條文內(nèi)容引用對(duì)應(yīng)程序文件

4質(zhì)量管理體系V

4.1總要求V

4.2文件要求V《文件與數(shù)據(jù)控制程序》《品質(zhì)記錄控制程序》

5管理職責(zé)V

5.1管理承諾V

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)q

5.3質(zhì)量方針7

5.4策劃7

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通q

5.6管理評(píng)審《管理評(píng)審控制程序》

6資源管理V

6.1資源提供V

6.2人力資源《員工培訓(xùn)程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施《機(jī)器設(shè)備控制程序》《資源管理程序》

6.4工作環(huán)境q

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)V

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃V

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程V《合同評(píng)審程序》

7.3設(shè)計(jì)開發(fā)不適用

7.4采購(gòu)q《采煙管理程序》

《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》

7.5生產(chǎn)和股務(wù)提英V

《搬運(yùn)、偌存、包裝、防護(hù)與交付控制程序》

7.6檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)名的控制V《檢測(cè)儀器控制程序》

8測(cè)量、分析和改進(jìn)V

8.1總則V

《客戶滿意度評(píng)審程序》《客戶投訴/退貨處理程

序》

8.2監(jiān)視和測(cè)量：V

《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》

《檢驗(yàn)控制程序》

8.3不合格品的控制V《不合格品控制程序》

8.4數(shù)據(jù)分析V《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》

8.5改善V6糾正與預(yù)防措施控制程序》

寸表示引用的質(zhì)量體系條款表不引用的質(zhì)量體系條款

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4.2.3文件控制

各部門負(fù)責(zé)建立并維持形成文件的程序以控制所有的品質(zhì)文件，包括適當(dāng)范

圍的外部文件。

4.2.3.1行政部負(fù)責(zé)控制所有的品質(zhì)文件資料以保證只有最新版本的受控文件在使

用。

423.2東莞市固興五金制品有限公司使用的受控文件分為以下幾類：

a.質(zhì)量管理手冊(cè)(GX-QM-xx)

h品質(zhì)程序文件(GX-QP-xx)

c作業(yè)指導(dǎo)書(GX-QI-xx)

d相關(guān)國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，客戶的文件和資料。

4.2.33文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

423.3.1文件在發(fā)布前應(yīng)由有關(guān)的責(zé)任部門主管或其代表審核和批準(zhǔn)。

4.233.2文件由行政部分發(fā)給相關(guān)部門。行政部負(fù)責(zé)保管原件并對(duì)分發(fā)情況進(jìn)行

記錄。

4.233.3所有受控文件的復(fù)印件均由行政部蓋上受控印章加以識(shí)別。

4.233.4所有失效受控文件由行政部蓋作廢印章。所有失效受控文件復(fù)印件必須歸

還給行政部銷毀。行政部將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。

4.233.5行政部負(fù)責(zé)定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或

作廢的文件。

423.3.6對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)貯存的文件和資料，由各部門根據(jù)實(shí)際需要來(lái)設(shè)置密碼以

保證未經(jīng)批準(zhǔn)不能復(fù)制與修改。

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4.23.4文件的更改

423.4.1受控文件的更改由文件原審批部門進(jìn)行。

4.23.4.2文件的更改Et原審批部門進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，當(dāng)原審批部門不在而指定非

原審批部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.23.5外部文件

4.2.3.5.1行政部負(fù)責(zé)保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須

經(jīng)審查和批準(zhǔn)，或者轉(zhuǎn)變成內(nèi)部文件。

4.2.4品質(zhì)記錄控制

行政部建立并維持品質(zhì)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、查閱、歸檔，保管，貯存和

處置的形成文件的程序。

4.2.4.1公司的品質(zhì)記錄包括各種硬拷貝和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存的文件，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)

保存，各品質(zhì)記錄的保存責(zé)任部門和保存期限由相關(guān)的程序或指示書作出規(guī)

定，超過(guò)規(guī)定保存期限的品質(zhì)記錄經(jīng)批準(zhǔn)后由各責(zé)任部門自行銷毀。

4.2.4.2所有的品質(zhì)記錄應(yīng)清晰，以證明相關(guān)產(chǎn)品和過(guò)程符合規(guī)定的要求。

4.243各部門應(yīng)將品質(zhì)記錄保管在適宜的場(chǎng)所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以

防止記錄的損壞、變質(zhì)和去失。

4.2.4.4當(dāng)客戶要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可將品質(zhì)記錄提供給客戶查閱。

4.3相關(guān)文件

4.3.1《文件與資料控制程序》

4.3.2《品質(zhì)記錄控制程序》

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5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾通過(guò)以卜方式建立一個(gè)符合客戶要求的品質(zhì)體系，并定期檢討品質(zhì)

體系的有效性及不斷改善。

5.1.1在全體員工中展開宣傳活動(dòng)：樹立以高質(zhì)量的產(chǎn)品和快速有效的服務(wù)不斷湎

足客戶要求的思想。

5.1.2建立東莞市固興五金制品有限公司的質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)。

5.L3定期檢討質(zhì)量方針的實(shí)施和品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成的情況。

5.L4周期性開展管理評(píng)審活動(dòng)。

5.1.5提供充足的資源以保證品質(zhì)體系的有效運(yùn)行。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1業(yè)務(wù)部在接受合同評(píng)審之前須界定客戶的需求，并將客戶的需求，作為產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)的輸入條件，并反饋給相關(guān)部門（參考721）。

5.2.2業(yè)務(wù)部每季度調(diào)查客戶滿意度，對(duì)客戶評(píng)定進(jìn)行匯總及評(píng)估客戶投訴/退貨處

理情況，并與各相關(guān)部門進(jìn)行溝通及采取有關(guān)的糾正與預(yù)防措施，確?？蛻?/p>

對(duì)公司的產(chǎn)品與服務(wù)滿意（參考8.2.1）。

5.2.3總經(jīng)理在年度的管理評(píng)審會(huì)議上作評(píng)審。

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5.3質(zhì)量方針

科技創(chuàng)新、卓越品質(zhì)、誠(chéng)實(shí)守信、顧客滿意

含義：

1、只有不斷追求科技創(chuàng)新才能為企業(yè)發(fā)展增強(qiáng)活力，提高競(jìng)爭(zhēng)能力；只有不斷提

高產(chǎn)品品質(zhì)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不進(jìn)則退，沒(méi)有疲

軟的市場(chǎng)，只有疲軟的產(chǎn)品。過(guò)硬的品質(zhì)再加上不斷創(chuàng)新適合顧客需求，只

有生產(chǎn)出這樣產(chǎn)品的企業(yè)才有生命力。

2、堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信的行為準(zhǔn)則，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)

品和服務(wù)，才能持續(xù)滿足顧客需求，創(chuàng)造企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng)。

批準(zhǔn)：____________________

日期：2015年11月10日

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5.4策劃

5.4.1品J頁(yè)目標(biāo)

顧客滿意調(diào)查得分280分；

目標(biāo)分解（見目標(biāo)分解表）

管理代表每年組織評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)完成情況，并公布。使全體員

工都能理解和執(zhí)行，結(jié)合本廠的實(shí)際制定新的年度品質(zhì)目標(biāo)。

通過(guò)管理評(píng)審，確保品質(zhì)方針的持續(xù)性和適宜性。

特此公布！

批準(zhǔn):______________

日期：2015年11月10日

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5.5職貢、權(quán)限與溝通

公司的組織結(jié)構(gòu)圖如卜.:

總經(jīng)理

(財(cái)務(wù)部不參與IS0900I：2(X)8質(zhì)量管理體系)

總經(jīng)理：_________________

日期：2015年11月10日

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551.1總經(jīng)理品質(zhì)職責(zé)

研究和制定本公司的質(zhì)量方針；

制定和實(shí)施品質(zhì)目標(biāo)；

任命管理者代表，以建立和完善本公司的品質(zhì)體系，并使之有效運(yùn)作。

?審核、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》設(shè)置和調(diào)整本公司的職能

部門，規(guī)定各部門的職責(zé)；

?配備充分的資源，使各部門有效動(dòng)作；

?主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)品質(zhì)體系的有效性：

?對(duì)涉及公司的重大品質(zhì)問(wèn)題、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，作最后的審議和裁

決；

?組織有關(guān)部門開展實(shí)施質(zhì)量管理工作，提高生產(chǎn)運(yùn)作區(qū)的品質(zhì)保證能力;

?制訂的相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以最高的效率、最低的成本、最好的質(zhì)量生

產(chǎn)出滿足客戶需要的產(chǎn)品；

?領(lǐng)導(dǎo)各部門對(duì)品質(zhì)體系進(jìn)行監(jiān)督、檢杳、指導(dǎo)；

?代表公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)品質(zhì)體系有關(guān)的事宜；

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5.5.1.2品質(zhì)部品質(zhì)職責(zé):

?根據(jù)原材料檢驗(yàn)規(guī)范要求對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢查結(jié)果的正

確性?shī)J責(zé)；

?每次檢驗(yàn)完成后，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)表，對(duì)不能判斷

的應(yīng)請(qǐng)示上司進(jìn)行處理；

?來(lái)料時(shí)應(yīng)合理安排檢查程序，對(duì)所檢物料進(jìn)行表示和記錄；

?根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范要求對(duì)各工序進(jìn)行檢驗(yàn)，確保合格產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、

不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序；

?對(duì)生產(chǎn)急需的例外轉(zhuǎn)序，必須驗(yàn)證有關(guān)的手續(xù)，并做好相關(guān)的標(biāo)

識(shí)和記錄，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，以便追問(wèn)：

?愛(ài)護(hù)檢測(cè)儀器，并按周期進(jìn)行檢定，確保檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性，并

對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

?保管相關(guān)檢驗(yàn)文件，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)報(bào)表，注意歸檔保存，確保質(zhì)

量記錄的完整性。

?根據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)好的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其檢驗(yàn)

結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；

?檢驗(yàn)完畢后，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確的填寫相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不能判斷的

項(xiàng)目應(yīng)請(qǐng)示上司處理；

?對(duì)已檢驗(yàn)的產(chǎn)品予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)和記錄；

?保管好相關(guān)的檢驗(yàn)文件和質(zhì)量記錄；

?嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檢測(cè)儀器的使用方法，確保檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性。

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5.5.1.3生產(chǎn)部品質(zhì)職責(zé)

?在保證品質(zhì)的前提下，完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù);

?建立批量標(biāo)識(shí)和隨時(shí)可追溯的品質(zhì)體系；

?對(duì)不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)；

?對(duì)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析并采取糾正措施；

?明確過(guò)程規(guī)定，將工藝流程過(guò)程及工作指示形成文件；

?做好本部門所有有關(guān)品質(zhì)記錄并妥善保管；

?組織均衡生產(chǎn)，進(jìn)行生產(chǎn)程控，對(duì)程控不當(dāng)所引起的品質(zhì)問(wèn)題負(fù)責(zé)。

?與客戶就產(chǎn)品交付問(wèn)題進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

?對(duì)生產(chǎn)上使用的物料進(jìn)行監(jiān)控。

?嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，并努力完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；

?嚴(yán)格按有關(guān)工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程作業(yè)：

?當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員排除異常；

?搞好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作；

?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)的“定置管理”，以保證現(xiàn)場(chǎng)整潔、暢通。保證生

產(chǎn)使用的所有設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)；

?建立設(shè)備維修檔案；

?對(duì)公司的廠房提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)：

?對(duì)有關(guān)的動(dòng)力設(shè)施進(jìn)行維護(hù)；

?保證公司各部門適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；

?按質(zhì)量管理體系要求，保證生產(chǎn)所使用的設(shè)備良好運(yùn)行。負(fù)責(zé)生

產(chǎn)過(guò)程中之技術(shù)與質(zhì)量事宜的跟蹤與處理；

?及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題；

?監(jiān)督檢杳生產(chǎn)操作員嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作、正確使用設(shè)備并

進(jìn)行日常保養(yǎng)；

?協(xié)助部門主管搞好生產(chǎn)設(shè)備的管理，為新產(chǎn)品的試作、特殊產(chǎn)品

之工藝操作來(lái)保證新設(shè)備、新工藝的配置和調(diào)整提供技術(shù)支持;

?保管好生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)技術(shù)資料及設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄。

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5.5.1.4倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)職責(zé)：

?負(fù)責(zé)做好入庫(kù)物品的驗(yàn)收工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)作出處理;

?做好物品的清點(diǎn)、分門別類有序標(biāo)識(shí)和堆放工作；

?做好物品收、發(fā)、存卡的記錄工作，隨時(shí)盤點(diǎn)數(shù)量；

?按照要求做到憑有效簽名的領(lǐng)料單發(fā)貨；

?做好倉(cāng)庫(kù)清潔工作，保持倉(cāng)庫(kù)堆放的物品整齊、清潔；

?負(fù)責(zé)做好日常的倉(cāng)庫(kù)檢查及定期的盤點(diǎn)工作；

?掌握物品庫(kù)存動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)物品的補(bǔ)給申請(qǐng)；

?做好物品的帳、物、卡相符，并編制月度報(bào)表；

?保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好，并做好放火、防潮、防曬、防水、防盜等防護(hù)

措施，確保物品質(zhì)量和庫(kù)房安全；

5.5.1.5行政部（人事）品質(zhì)職責(zé)：

?員工招聘、考勤管理及計(jì)薪作業(yè)；

?辦理人員任免、調(diào)薪、遷調(diào)、獎(jiǎng)懲、離職等各項(xiàng)事務(wù)；

?辦理勞保業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)公司員工的勞保福利品的購(gòu)買和各種制服

的制發(fā)工作；

?出入廠管理、警衛(wèi)、勤務(wù)、廠區(qū)安全維護(hù)以及異常事項(xiàng)反應(yīng)；

?配備充分的后勤工作資源，使各部門有效運(yùn)作；

?辦理員工各項(xiàng)福利事項(xiàng)，負(fù)責(zé)員工住房安排，生活衛(wèi)生保健、

膳食供應(yīng)及生活區(qū)防疫工作以及員工生活區(qū)的管理和安全保衛(wèi)

工作；

?廠區(qū)環(huán)境清潔及維護(hù)；

?涉外事件及公共關(guān)系處理。

統(tǒng)籌公司的人力資源規(guī)劃及培訓(xùn)工作，保證公司各級(jí)人員都經(jīng)培訓(xùn)

上崗并達(dá)到規(guī)定的要求；

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551.6業(yè)務(wù)部品質(zhì)職責(zé)

?負(fù)責(zé)公司的接單業(yè)務(wù)和核價(jià)；

?負(fù)責(zé)對(duì)合同、訂單的評(píng)審工作，明確客戶要求及時(shí)將信息反饋給有美

部門；

?根據(jù)合同、訂單要求，做好生產(chǎn)通知單、交貨排期及送貨計(jì)劃；

?對(duì)外與客戶聯(lián)絡(luò)，評(píng)估客戶滿意度；

?負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門處理客戶的投訴，并得到妥善解決；

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門的溝通與合作；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程規(guī)劃：

5.5.1.8財(cái)務(wù)部品質(zhì)職責(zé)：

?嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和政策；

?建立健全的財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理、成本

管理；

?負(fù)責(zé)往來(lái)及預(yù)付款的管理；

?負(fù)責(zé)資金管理及審核；

?提供月結(jié)、年度財(cái)務(wù)情況的分析；

?監(jiān)督檢查各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的使用完成情況，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)年度財(cái)務(wù)管理

目標(biāo)。

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5.5.1.9采購(gòu)品質(zhì)職責(zé)

?負(fù)責(zé)供應(yīng)廠商之開發(fā)與管理。

?督導(dǎo)相關(guān)部門評(píng)鑒供貨商。

?制定及審查采購(gòu)訂單，保證有足夠的原材料和生產(chǎn)能力達(dá)到客戶的要

求。

?督導(dǎo)部門教育訓(xùn)練之實(shí)施。

?部門品質(zhì)記錄的整理、歸檔與銷毀之管理。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理?yè)?dān)任公司的管理者代表，副總經(jīng)理和有關(guān)部門經(jīng)理?yè)?dān)任管理者副代表，

承擔(dān)全公司的品質(zhì)體系建立和實(shí)施。

管理者代表品質(zhì)職責(zé)包括：

?協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、品質(zhì)目標(biāo)；

?建立符合IS09001要求的品質(zhì)體系，確保品質(zhì)體系的有效運(yùn)行和維持；

?通過(guò)管理評(píng)審向管理層報(bào)告品質(zhì)體系的運(yùn)行情況，不斷改善品質(zhì)體系，

對(duì)各部門進(jìn)行品質(zhì)職能分配；

?貫徹公司的質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)。

?建立公司的內(nèi)部品質(zhì)體系審核制度

?組織編寫、修改和審批《質(zhì)量管理手冊(cè)》，并組織貫徹實(shí)施；

?代表公司處理與公司品質(zhì)體系有關(guān)的外部事務(wù)；

?定期組織對(duì)公司的品質(zhì)體系進(jìn)行管理評(píng)審，跟進(jìn)有關(guān)事項(xiàng)；

?監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況，并驗(yàn)證其效果；

?確?？蛻舻囊竽茉谡麄€(gè)公司里傳達(dá)并得到滿足。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司通過(guò)以下的溝通方式來(lái)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、符合性進(jìn)行評(píng)估和分析,

并確立需要改善的事項(xiàng)：

?部門主管、經(jīng)理管理會(huì)議；

?ISO會(huì)議；

?內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議；

?管理評(píng)審會(huì)議；

?調(diào)度會(huì)議或品質(zhì)例會(huì)等。

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5.6管理評(píng)審

5.6.1為保證品質(zhì)體系的適用性、有效性以及逐步完善、提高，管理層每年至少一

次（不超過(guò)12個(gè)月）對(duì)品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)審。

562總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審由總經(jīng)理、管理者代表，各部門主管、經(jīng)理

和相關(guān)部門代表進(jìn)行。

評(píng)審至少應(yīng)包括或涉及如下內(nèi)容：

a.質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo)的貫徹，實(shí)施情況；

b.品質(zhì)體系適應(yīng)性的有效性分析?；

c.內(nèi)部審核和外部審核的情況與結(jié)果分析；

d.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

e.客戶信息反饋情況分析；

f.品質(zhì)體系的適應(yīng)性分析；

g.組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和資源；

h.產(chǎn)品符合程度；

i.上一次管理評(píng)審決議事項(xiàng)跟進(jìn)；

j.針對(duì)改善的各種建議。

563管理評(píng)審的輸出以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式給出，一般包括：

a.質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件改進(jìn)的需要；

b.質(zhì)量和管理體系改進(jìn)的需要；

c.管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；

d.對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；

e.其他糾正和預(yù)防措施。

f.行政部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審記錄，管理者代表對(duì)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn),

5.7相關(guān)文件

5.7.1《管理評(píng)審控制程序》

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6.0資源管理

6.1資源提供

總經(jīng)理確定并提供足夠的資源以保持公司的有效運(yùn)作，包括指定合適的人員維持

品質(zhì)體系運(yùn)行和執(zhí)行驗(yàn)證工作。

6.1.1資源包括但不限于下列內(nèi)容：

a.人力資源（從事產(chǎn)品生產(chǎn)所有過(guò)程的人員）；

b.廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備或工具；

c.適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境.

d.足夠維持公司運(yùn)作的資金。

e.溝通工具。

6.1.2行政部依照《員工培訓(xùn)程序》的要求對(duì)人力資源進(jìn)行管理。

6.1.3生產(chǎn)部依照《機(jī)器設(shè)備控制程序》、《檢測(cè)儀器控制程序》的要求對(duì)廠房設(shè)

施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器等資源進(jìn)行管理。

6.1.4行政部依照《資源管理程序》的要求對(duì)辦公用設(shè)施、生活用設(shè)施資源進(jìn)行管

理。

6.1.5行政部依照《資源管理程序》的要求對(duì)搬運(yùn)設(shè)施進(jìn)行管理。

6.1.6生產(chǎn)部門、行政部組織有關(guān)部門依照5s要求，每月對(duì)廠區(qū)環(huán)境設(shè)施、安全狀

況進(jìn)行巡查。

6.2人力資源

行政部負(fù)責(zé)建立并維持文件化的《員工培訓(xùn)程序》，明確培訓(xùn)需求，對(duì)員工提供

必要的知識(shí)和技能等崗位培訓(xùn)，以達(dá)到規(guī)定的要求，使員I：能完成指定.1：作。

6.2.1行政部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全廠范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，各部門主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員

崗位培訓(xùn)工作。

6.2.2行政部每年考慮各級(jí)人員的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)對(duì)象，指定培訓(xùn)項(xiàng)目，安排培

訓(xùn)，使各級(jí)人員具備相應(yīng)的資格。

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6.2.3對(duì)重要工序的操作/檢查人員和部分在程序文件中規(guī)定需先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的特疾

工作人員，需按要求接受相應(yīng)的教育，培訓(xùn)和考核，取得資格認(rèn)可，方可上

崗。

6.2.4行政部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

行政部負(fù)責(zé)建立相關(guān)程序，對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。

6.3.1行政部負(fù)責(zé)建立公司設(shè)施檔案，技術(shù)部負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備檔案。

6.3.2生產(chǎn)部安排相關(guān)人員對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

633在維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即刻提出維護(hù)申請(qǐng)，獲批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。

6.3.4有關(guān)的維修記錄由裝備部保存。

635因設(shè)備維修費(fèi)用過(guò)高或不能滿足使川要求，山生產(chǎn)部門申請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

6.4工作環(huán)境

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求,

6.4.1行政部對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種工作環(huán)境因素鑒定：如溫度、濕度等。

6.4.2生產(chǎn)部門對(duì)各項(xiàng)環(huán)境定期檢查，對(duì)不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施。

6.5相關(guān)文件

6.5.1《員工培訓(xùn)程序》

6.5.2《機(jī)器設(shè)備管理程序》

6.5.3《資源管理程序》

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7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程進(jìn)行策劃，制定產(chǎn)品的過(guò)程管理計(jì)劃。

7.1.1業(yè)務(wù)部確定過(guò)程管理計(jì)劃中訂單下達(dá)、采購(gòu)計(jì)劃馬牛?產(chǎn)計(jì)劃等流程的確定以

及相關(guān)文件的制定。

7.1.2工程部制定管理計(jì)劃中有關(guān)產(chǎn)品加工流程的方法、工藝要求，控制參數(shù)并制

定相關(guān)的作業(yè)指示文件.

7.1.3品質(zhì)部制定產(chǎn)品的監(jiān)控、檢驗(yàn)與測(cè)試要求方法及產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。

7.1.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)要求及制定有關(guān)文件。

7.1.5各項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)的品質(zhì)記錄由責(zé)任部門保存。

7.1.6對(duì)特定合同的產(chǎn)品要求及重大質(zhì)量改進(jìn)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1產(chǎn)品相關(guān)之決定

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立尹形成文件化程序，對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)定，確保產(chǎn)品的明

確或隱含要求被確定并得到充分實(shí)施。

721.1接到新產(chǎn)品訂單后，業(yè)務(wù)科評(píng)審客戶對(duì)該產(chǎn)品的要求，這些要求包括：

a.產(chǎn)品的品質(zhì)、交付等明文規(guī)定要求；

b.產(chǎn)品未能明確但對(duì)客戶使用有影響的要求；

c.有關(guān)法律、法規(guī)要求；

d.其它公司認(rèn)定要求的事項(xiàng)。

7.2.L2業(yè)務(wù)部將上述要求形成有關(guān)文件并傳達(dá)到相關(guān)部門。

7.2.1.3相關(guān)部門按產(chǎn)品要求制定有關(guān)的文件并實(shí)施。

7.2.2產(chǎn)品要求之審查

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業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立文件化的程序以明確客戶的質(zhì)量要求，解決不一致問(wèn)題，確

保公司有能力滿足客戶需要。

7.2.2.1合同評(píng)審

7.2.2.1.I在合同簽訂之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)其重要程度采取分類評(píng)審，做好評(píng)審記錄。

7.221.2合同評(píng)審內(nèi)容包括：質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、生產(chǎn)能力、客戶信

譽(yù)度及付款方式等。

7.221.3