危險化學品數(shù)字化建設指南

6工作指南(試行)1.1為貫徹落實《安全生產(chǎn)法》及中辦、國辦《關于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》和國務院安委會《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》《全國危險化學品安全風險集中治理方案》等精神，防范化解重大安全風險，壓實安全生產(chǎn)責任，推動危險化學品企業(yè)開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制數(shù)字化建設(以下簡稱雙重預防機制建設),制定本指南。1.2本指南適用于取得應急管理部門許可的危險化學品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(帶儲存)企業(yè)、使用危險化學品從事生產(chǎn)的化工企業(yè)(以下簡稱企業(yè)),其他化工企業(yè)參照執(zhí)行。1.3雙重預防機制建設堅持示范引領、分批推進、質效優(yōu)先、全面覆蓋的原則，以實現(xiàn)安全風險分級管控和隱患排查治理數(shù)字化為核心，按照“政府引導、企業(yè)負責”的推進模式，構建有科學完善的工作推進機制、有全面覆蓋的安全風險分級管控措施、有責任明確的隱患排查治理制度、有線上線下融合的信息化系統(tǒng)、有獎懲分明的激勵約束機制的“五有”常態(tài)化運行機制，實現(xiàn)企業(yè)與政府系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任有效落實。71.4建設程序主要包括成立組織機構、編制工作方案、開展人員培訓、完善管理制度、劃分安全風險分析單元、辨識評估安全風險、制定管控措施、實施分級管控、明確隱患排查任務、開展隱患排查、隱患治理驗收、持續(xù)改進提升等(見附件1)。2工作推進機制2.1成立領導機構企業(yè)應建立雙重預防機制建設領導機構，主要負責人任組長，成員應包括分管負責人及各部門(車間)負責人，并明確各自職責，全面負責推進雙重預防機制建設和運行工作。2.2編制實施方案企業(yè)應制定全員參與的雙重預防機制建設實施方案，明確工作目標、任務、實施步驟、進度安排等，做到責任層層分解、過程全員參與，確保雙重預防機制建設各項工作落到2.3開展全員培訓企業(yè)應制定雙重預防機制培訓計劃，開展全員培訓，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式等，主要培訓雙重預防機制建設的思路、安全風險分析清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內容。讓所有人員掌握雙重預防機制建設的目標、內容、要求和方法等，具備與崗位職責相適應的2.4完善管理制度企業(yè)應結合雙重預防機制建設相關要求，制修訂安全生8產(chǎn)責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、獎懲管理等相關管理制度，制度文件應符合企業(yè)實際、具有3安全風險分級管控3.1劃分安全風險分析單元按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產(chǎn)裝置、儲存設施或場所作為安全風險分析對象。按照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218)規(guī)定，構成重大危險源的應獨立作為安全風險分析對象。企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設備設施布局，將安全風險分析對象分解為若干個相對獨立的安全風險分析單元，主要設備設施均應納入安全風險分析單元。3.2辨識評估安全風險企業(yè)應組織各相關部門、專業(yè)、崗位人員，應用SCL、評估可能導致的事故后果。企業(yè)應根據(jù)安全風險辨識結果，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等嚴重后果的事件作為重點管控的安全風險事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實際補充其他安全風險事件。企業(yè)應建立安全風險清單，主要內容包括安全風險分析對象、責任部門、責任人、分析單元、安全風險事件等(見附件2)。3.3繪制安全風險空間分布圖企業(yè)應依據(jù)安全風險評價準則，對安全風險分析對象固9有安全風險進行科學分級，從高到低依次劃分為重大安全風險、較大安全風險、一般安全風險和低安全風險4個等級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色進行標示，并在信息系統(tǒng)3.4制定管控措施針對安全風險事件，企業(yè)應從工程技術、維護保養(yǎng)、人員操作、應急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性，其中工程技術類管控措施主要針對關鍵設備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護保養(yǎng)類管控措施主要保障動設備和靜設備正常運行；人員操作類管控措施主要包括人員資質、操作規(guī)程、工藝指標等內容；應急措施類管控措施管控措施應按照本企業(yè)規(guī)定，經(jīng)相關負責人評估確定。根據(jù)運行情況，不斷更新管控措施，及時糾正偏差。企業(yè)根據(jù)安全風險事件可能造成的后果嚴重程度，明確對應的企業(yè)、部門、車間、班組、崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任分解到各層級崗位，確保安全風險管控措施有效實施。上一級負責管控的安全風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。4.1明確隱患排查任務企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)要求，結合日常巡檢等計劃性隱患排查內容，將安全風險管控措施對應確定涵蓋全員、責任清晰、周期明確的隱患排查任務。4.2開展隱患排查企業(yè)應根據(jù)隱患排查任務，按期開展隱患排查，應與日常巡檢相結合，確保管控措施落實。4.3隱患治理驗收排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”,確保按時整改。整改完5信息化系統(tǒng)企業(yè)應根據(jù)《危險化學品企業(yè)雙重預防機制數(shù)字化建設數(shù)據(jù)交換規(guī)范》(見附件3,以下簡稱《數(shù)據(jù)交換規(guī)范》),開發(fā)或改造雙重預防機制信息化系統(tǒng)，包含電腦管理端和移動APP端，功能滿足《數(shù)據(jù)交換規(guī)范》要求。電腦管理端具備動態(tài)監(jiān)控安全風險管控措施落實、隱患排查任務推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預警及考核獎懲等功能；移動APP端具備隱患排查任務和預警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。對于尚未建設信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可開發(fā)雙重預防機制信息化系統(tǒng)；對于已經(jīng)自建信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可對企業(yè)應利用移動終端開展隱患排查，信息化系統(tǒng)與政府系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。有條件的企業(yè)可拓展融合視頻智能分析、特殊作業(yè)電子作業(yè)票等場景功能，提高雙重預防機制雙重預防機制信息化系統(tǒng)應預留數(shù)據(jù)接口，與其他信息化系統(tǒng)進行有機結合，作為進一步加強落實隱患排查和隱患閉環(huán)管理的重要手段，避免形成信息孤島。6激勵約束機制企業(yè)應建立雙重預防機制運行激勵約束制度，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并與員工工資薪酬(或獎金)掛鉤；健全激勵約束機制，根據(jù)信息化系統(tǒng)自動生成的績效考核結果，落實激勵約束制度，定期兌現(xiàn)，調動全員參與的積極性、主動性和創(chuàng)造性。7持續(xù)改進提升7.1動態(tài)評估企業(yè)應根據(jù)每周雙重預防機制運行效果，查找原因，及時制定整改措施，持續(xù)改進；至少每年一次對雙重預防機制運行效果進行評估并加以改進，重點評估安全風險管控措施適宜性、隱患排查任務可操作性等內容。當發(fā)生下列情形時，應及時開展評估改進：1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2)操作條件變化或工藝改變；3)技術改造項目；4)有對事件、事故或其他信息的新認識；5)組織機構發(fā)生大的調整。7.2更新完善根據(jù)評估結果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風險清單，補充完善安全風險控制措施，重新配置隱患排查任務，修訂管理制度。7.3持續(xù)運行企業(yè)應對雙重預防機制運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，不斷改進提升安全管理績效。附件：1-1.雙重預防機制建設工作程序圖1-2.安全風險清單及隱患排查內容表(樣例)1-3.危險化學品企業(yè)雙重預防機制數(shù)字化建設附件1-1雙重預防機制建設工作程序圖加強人員培訓單元繪制安全風險分布圖↓制定管控措施實施分級管控開展隱患排查隱患治理驗收工作推進機制安全風險分級管控隱患排查治理線上線下相融合的信息化平臺、監(jiān)測預警激勵約束機制附件1-2安全風險清單及隱患排查內容表(樣例)存設施)部門(最嚴重后果)(負責人)件工藝控制人員資質附件1-3本規(guī)范規(guī)定了危險化學品企業(yè)雙重預防機制的安全風險分析管控清單、隱患排查記錄、隱患治理清單等數(shù)據(jù)的分類、接入要求、接入安全要求、更新頻率以及交換方式。下列術語和定義適用于本規(guī)范。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生生產(chǎn)安全事故(事件)可能性與生產(chǎn)安全事故(事件)后果嚴重性的組合。2.2安全風險分析對象2.3安全風險分析單元按照功能相對獨立、便于日常管理等原則，進一步將安全風險分析對象劃分出若干個相對獨立的、便于識別的單元。長期地或臨時地生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元?？蓡为毣蚬餐l(fā)生產(chǎn)安全事故(事件)的內在根源、狀態(tài)、行為或其組合。即可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。企業(yè)為將安全風險降低至可接受程度所采取的工程技根據(jù)安全風險事件可能造成的后果嚴重程度確定不同(1)企業(yè)進行安全風險辨識過程中整理出的安全風險(2)對于安全風險管控措施有效性排查的隱患排查記(3)企業(yè)隱患排查治理過程中產(chǎn)生的隱患治理清單。要求安全風險管控清單按照企業(yè)→安全風險分析對象→安全風險單元→安全風險事件→安全風險管控措施的結(1)安全風險分析對象：是指安全風險伴隨的生產(chǎn)、儲存設施、部位、場所和區(qū)域等。要求安全風險分析對象的劃分與企業(yè)重大危險源劃分相兼容，如果安全風險分析對象所在區(qū)域構成重大危險源，則直接以該重大危險源作為安全風險分析對象。如果所在區(qū)域未構成重大危險源，也需在危險化學品登記信息管理系統(tǒng)中注冊為“非重大危險源”,對所在區(qū)域進行統(tǒng)一的危險源編碼管理。(2)安全風險分析單元：根據(jù)企業(yè)實際情況將安全風險分析對象分解為若干個相對獨立的單元。(3)安全風險事件：能導致人員、傷害或重大經(jīng)濟損失的泄漏火災爆炸或泄漏中毒等最嚴重生產(chǎn)安全事故后果的事件。企業(yè)也可根據(jù)實際需求上傳其他安全風險事件。(4)安全風險管控措施：針對該單元的安全風險事件，從工程技術、維護保養(yǎng)、操作行為、應急措施等方面來識別評估對應的管控措施，并針對每項管控措施制定相應的隱患3.2隱患排查治理數(shù)據(jù)要求企業(yè)應根據(jù)安全風險管控清單中的管控措施，制定隱患排查計劃，確定排查責任人、排查周期、方式等。企業(yè)根據(jù)隱患排查標準及安全風險管控措施要求，按照隱患排查計劃，采取相應的排查方式開展隱患排查，形成隱患治理清單，并組織相關人員對隱患治理情況進行驗收。為避免出現(xiàn)安全風險、隱患“兩張皮”現(xiàn)象，要求隱患排查治理清單的數(shù)據(jù)與安全風險分級管控清單數(shù)據(jù)相關聯(lián)，即隱患信息需要與安全風險分析對象強關聯(lián)。管控措施—1:n(非強制)圖1雙重預防機制實體-關系4.1安全風險分析單元一個安全風險分析對象可有多個安全風險分析單元，包括分析單元名稱、描述等信息。數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表1安全風險分析單元信息編號名稱數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否必填說明1主鍵是編號是否說明2安全風險分析對象編碼字符是安全風險分析對象編碼即危險化學品登記信息管理系統(tǒng)中的危險源編碼3責任部門字符是安全風險分析對象所屬部門名稱4責任人字符是安全風險分析對象所屬部門負責人姓名5安全風險分析單元名稱字符是安全風險分析單元名稱6刪除標志字符1是同步的數(shù)據(jù)刪除標志(正常：0;已刪除：1)同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標志記為17創(chuàng)建時間日期時間是創(chuàng)建時間8創(chuàng)建人字符是創(chuàng)建人9最后修改時間日期時間是最后修改時間(新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時間相同)最后修改人字符是最后修改人4.2安全風險事件情況下一個安全風險分析單元至少需要上傳一個最嚴重生數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表2安全風險事件信息是否說明1主鍵是2安全風險分析單D是3安全風險事件名稱是安全風險事件名稱4刪除標志1是1)同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標志記為15創(chuàng)建時間日期時間是創(chuàng)建時間6是7最后修改時間日期時間是最后修改時間(新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時間相同)8最后修改人是最后修改人4.3安全風險管控措施用于存儲安全風險事件對應的管控措施，包括措施分類、描述、隱患排查內容等信息。數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表3管控措施信息是否說明1主鍵是2安全風險事件是所屬安全風險事3管控方式2否自動化監(jiān)控：1;隱患排查：2是否說明4管控措施描述是管控措施描述5管控措施分類12是管控措施分類(工程技術：1;維護保養(yǎng)：2;操作行為：3;應急措施：4)6管控措施分類24是工藝控制：1-1;安全附件：1-3;安全儀表：1-4;其它：1-5;動設備：2-1;靜設備：2-2;人員資質：3-1;操作記錄：3-2;交接班：3-3;應急設施：4-1;個體防護：4-2;消防設施：4-3;7管控措施分類3否由企業(yè)自行定義8隱患排查內容是隱患排查內容9刪除標志1是0;已刪除：1)同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標志記為1創(chuàng)建時間日期時間是創(chuàng)建時間是最后修改時間日期時間是最后修改時間(新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時間相最后修改人是最后修改人4.4隱患排查任務用于存儲安全風險管控措施對應的隱患排查任務。包括管控措施、隱患排查內容、巡檢周期、排查結果等信息。數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表4隱患排查任務信息編號名稱數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否必填說明1主鍵是2管控措施ID_ID是管控措施主鍵3隱患排查內容 是隱患排查內容4巡檢周期數(shù)值4是巡檢周期5是巡檢周期單位(小時、天、月、6最近排查時間日期時間是查時間7排查結果1是查結果(正常：0;存在隱患：1;未排查：2;其他：3)8刪除標志1是0;已刪除：1)同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標志記為19創(chuàng)建時間日期時間是創(chuàng)建時間是最后修改時間日期時間是最后修改時間(新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時間相最后修改人是最后修改人4.5隱患排查記錄企業(yè)根據(jù)隱患排查任務制定的排查周期對每個任務進行定期排查，將排查結果記錄并上報。數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表1隱患排查記錄編號名稱標識符號數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否必填說明1主鍵字符是主鍵UUID2隱患排查任務字符是隱患排查任務3排查時間日期時間是排查時間4排查結果字符1是排查結果(正常：0;存在隱患：1;未排查：2;其他：3)5刪除標志字符1是刪除標志(正常：0;已刪除：同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標志記為16創(chuàng)建時間日期時間是創(chuàng)建時間7創(chuàng)建人字符是創(chuàng)建人8最后修改時間日期時間是最后修改時間(新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時間相同)4.6隱患排查信息登記時間、登記人、治理期限、整改負責人等信息。隱患來源包括對隱患排查任務排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，以及在其他排查過程中發(fā)現(xiàn)的與安全風險分析對象關聯(lián)的數(shù)據(jù)更新頻率：1次/天，根據(jù)修改時間增量同步。表6隱患排查信息是否說明1主鍵是2安全風險分析對象編碼是安全風險分析對象編碼所有隱患必須綁定安全風險分析對象3管控措施主鍵否所有隱患排查任務產(chǎn)生的隱患必須綁定管控措施4隱患名稱是隱患名稱5隱患等級數(shù)字1是隱患等級(一般隱6登記時間日期時間是登記