重工股份企業(yè)部門管理手冊范文

目錄

前言.................................................1

質(zhì)檢處概況...........................................2

質(zhì)檢處質(zhì)量目標......................................3

質(zhì)量管理管控職責分配體系圖..............................4

質(zhì)檢處質(zhì)量管理管控工作網(wǎng)絡圖............................5

質(zhì)檢處工作范圍與要求................................6

質(zhì)檢員印章管理管控規(guī)定..................................8

關(guān)于對錯漏檢的處理規(guī)定..............................10

質(zhì)檢處文件與技術(shù)資料管理管控規(guī)定........................12

庫存產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定................................14

質(zhì)量記錄管理管控規(guī)定....................................15

檢驗規(guī)程編制原則和實施細則..........................17

專用量檢具管理管控規(guī)定..................................18

周期檢定制度.........................................1

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修訂號

標題名稱質(zhì)檢處管理管控手冊0

9

質(zhì)檢處有關(guān)勞動紀律的規(guī)定.............................20

質(zhì)檢員工作質(zhì)量考核細則...............................21

檢定記錄及證書檢瞼制度...............................23

抽樣合適的方案的確

定.......................................24

質(zhì)量記錄管理管控工作流程圖..............................27

不合格品處理工作流程圖...............................28

自制件過程（工序）檢驗工作流程圖....................29

進貨物質(zhì)檢驗工作流程圖...............................30

最終檢驗和試驗工作流程圖.............................31

質(zhì)檢處各類人員質(zhì)量職責...............................33

質(zhì)檢處受控文件清單...................................42

質(zhì)檢處記錄清單.......................................43

根據(jù)我公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理管控體系程序文件、作業(yè)文件要求,

結(jié)合本單位實際，編制完成了質(zhì)檢處質(zhì)量管理管控手冊，包括我公司質(zhì)

量檢驗管理管控體系組織機構(gòu)、質(zhì)檢處工作流程圖、質(zhì)檢處行政管理管

控制度、質(zhì)檢處各級各類人員質(zhì)量職責，經(jīng)審查通過，質(zhì)檢處全體工作

人員必須遵照執(zhí)行。

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修訂號0

標題名稱前言

編制：日期：

審核：日期：

批準:日期:

質(zhì)檢部隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導，全部共計14人，現(xiàn)設處長1人，技術(shù)員

1人（兼），機加檢驗人員4人，外購、外協(xié)檢驗人員1人，裝配檢驗人

員3人，電器檢驗人員1人，噴漆檢驗人員2人，包裝檢驗人員1人（兼）,

計量員2人，檔案管理管控人員、統(tǒng)計員1人（兼）。

根據(jù)質(zhì)量控制的要求，現(xiàn)設機加檢查、外購外協(xié)檢查、裝配檢查、

噴漆檢查、包裝檢查5個檢查崗和1個計量室，主要負責從原輔材料進

公司到成品出公司全過程的質(zhì)量檢驗和控制。

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修訂號

標題名稱質(zhì)檢處概況0

1、主要零件的關(guān)鍵項合格率為

100%o

2、主要零件的主要項合格率為

90%,逐年提高I%。

3、出廠產(chǎn)品合格率為100%0

4、通用量具周期檢定率為100%。

5、各種審核中無嚴重不合格項，

一般不合格項不超過一個

衡量辦法：

1、主要零部件的關(guān)鍵項合格率及

主要零件的主要項合格率，由檢查員

每月上交質(zhì)量記錄及裝配分廠監(jiān)督

考核。

2、出廠產(chǎn)品合格率以每月檢查員

上交整機記錄及售后服務監(jiān)督考核。

3、通用量具周期檢定率從各單位

周期送檢數(shù)量進行統(tǒng)計考核。

4、以各種審核中打出的不符合項為

依據(jù)

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修訂號

標題名稱質(zhì)檢處質(zhì)量目標0

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噴漆檢

查

查

通用、專用檢具校驗

長度計量管理管控

技術(shù)工

作

質(zhì)量管理

查

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標題名稱質(zhì)量管理管控、職責分配體系圖0

檔案管理管控傳遞質(zhì)量記錄

員

a歸檔整機檔案，內(nèi)部質(zhì)量信息

卜曠任任謎居吊住自傳遞質(zhì)量

記錄反饋

匯總匯考

核

報內(nèi)饋其

工

質(zhì)量信作

質(zhì)

息匯報

量

本職工

作

技術(shù)員（質(zhì)量匯報各分廠產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計員

質(zhì)檢處處

管理管控員）指標統(tǒng)計a質(zhì)量記錄收

重:大問題及時請示,長

a編制本部情況及考核情況集、整理、傳

匯報本職工作情況a組織開展

門作業(yè)文件遞、保管

產(chǎn)品質(zhì)量檢

b產(chǎn)品質(zhì)量指

b參加質(zhì)量驗工作

攻關(guān)活動標的統(tǒng)計、分

b制定本部

析、傳遞等

c協(xié)助處長考核其工作質(zhì)量門工作相關(guān)考核其工作質(zhì)量

處理日常工

計劃

作等

c對本部門

各類人員工

作質(zhì)量進行

傳

遞反

匯報檢驗工作情況質(zhì)

考核其工作質(zhì)量量

匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況記饋

錄

質(zhì)檢員

a對其檢驗產(chǎn)品做出質(zhì)量判定

b對不合格品標記，監(jiān)督隔離

c反僚，報告質(zhì)量信息

d填報有關(guān)質(zhì)量記錄

e做好產(chǎn)品狀態(tài)標識等

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標題名稱質(zhì)檢處質(zhì)量管理管控工作網(wǎng)絡圖0

一、工作范圍：

1、依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量標準，對進公司的原輔材料、外協(xié),、外購、配

套件等物資，實施符合性檢驗和試驗。

2、依據(jù)有關(guān)標準和產(chǎn)品設計要求，對生產(chǎn)全過程加工的零部件、整

機，實施全面系統(tǒng)地檢（試）驗，包括樣機驗證，確認相關(guān)項目的檢測。

3、負責產(chǎn)品可追溯性管理管控及檢驗和試驗狀態(tài)管理管控，做好檢

（試）驗狀態(tài)的標識與記錄，監(jiān)督檢查可追溯性是否符合規(guī)定要求。

4、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，對出公司產(chǎn)品質(zhì)量符合性負責，對因檢驗工作

造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負責工

5、參與外協(xié)、、配套廠家的考察定點工作，對其質(zhì)量保證能力進行評

定。

6、參與合同合約評審中產(chǎn)品技術(shù)檢驗能力的評審。

7、負責本部門范圍內(nèi)使用的技術(shù)文件和管理管控文件的控制與管理

管控。

8、負責分管范圍內(nèi)測量設備的現(xiàn)場維護保養(yǎng)，編制本部門測量

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標題名稱質(zhì)檢處工作范圍與要求

設備的申購相關(guān)計劃，做好周期鑒定工作，所屬計量室對全公司使用

的量檢具進行定期校正和檢驗。

9、負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、儲存、保管和處理工

作。

10、配合審校，實施并落實糾正措施。

11、參與對不合格品的評審。

12、負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、取證、分析落實責任，提出處理意見。

二、要求

1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策、法規(guī)和標準，對產(chǎn)品質(zhì)量實施

全過程的控制，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不出公司。

2、對外協(xié)、外購、配套件、原輔材料實施全面監(jiān)控，保證不合格

的材料、配件不使用、不投產(chǎn)。

3、量檢具及檢測儀器，實施定期檢驗驗證保證其使用精度良好，滿

足生產(chǎn)需要。

4、嚴格執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品標識的有關(guān)規(guī)定，達到標識清晰、耐久，便于

追溯，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品可追溯性管理管控規(guī)定。

5、嚴格執(zhí)行公司有關(guān)“跟單”的規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和可追

溯性。

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修訂號

標題名稱質(zhì)檢處工作范圍與要求0

1、目的和適用范圍

確保檢驗印章的正確，有效使用和檢驗試驗狀態(tài)的正確標識。

本規(guī)定適用于質(zhì)檢處所有檢驗印章的管理管控。

2、相關(guān)文件

QAVD.A-2006質(zhì)量管理管控手冊（第二版）

QAVD.B-13《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

3、管理管控合適的內(nèi)容

3.1質(zhì)檢員印章由質(zhì)檢處統(tǒng)一設計、制作。

3.2每個檢驗印章必須履行登記，并經(jīng)質(zhì)檢處長批準后，方可使用。

3.3質(zhì)檢員應按照有關(guān)規(guī)定正確使用，妥善保管檢驗印章。不得私

自轉(zhuǎn)借他人使用。

3.4質(zhì)檢員卬章如因損壞等無法使用，質(zhì)檢員應及時報質(zhì)檢處，辦理

更換手續(xù)

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修訂號

標題名稱質(zhì)檢員印章管理管控規(guī)定0

3.5質(zhì)檢員如因工作變動，不再使用檢驗印章時，應及時送交質(zhì)檢

處。

3.6質(zhì)檢員卬章無故丟失或損壞，使用人應寫出丟失原因及檢討，

經(jīng)質(zhì)檢處長批準后，按其價值的兩倍罰款，然后辦理補領(lǐng)手續(xù)，并聲明

原丟失印章作廢。

3.7質(zhì)檢員印章的使用與管理管控：

3.7.1質(zhì)檢員印章由所使用質(zhì)檢員具體負責保管。

3.7.2持有質(zhì)檢員印章，并在印章登記表登記的質(zhì)檢員，具有合格

放行的資格，并對其檢驗質(zhì)量負責。

附表:

備注

O

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姓名個人章三角章圓章力早五星章橢圓章菱形章

李波

車洪巖

閔文

孫忠義

滿建香

趙建芹

劉風芹

陳媛慧

黃孝霞

徐麗俠

劉曉艷

馮霞

名稱代號名稱代號

首檢△降級

合格☆廢品O

讓步O緊急放行、例外轉(zhuǎn)序□

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標題名稱質(zhì)檢員檢驗印章登記表0

1、目的

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少錯、漏檢現(xiàn)象，降低因質(zhì)量問題而引起的

經(jīng)濟損失，特制定本規(guī)定。

2、錯、漏檢范圍

a.有測量手段，經(jīng)檢驗認為可放行后，發(fā)現(xiàn)的不合格品。

b.經(jīng)檢驗認可后發(fā)現(xiàn)的影響下道工序質(zhì)量（加工、裝配、使用），引

起下道工序（或用戶）提出異議，要求處理的不合格品。

3、錯、漏檢責任由分管質(zhì)檢員承擔

a.整機裝配、調(diào)試、噴漆、包裝、出公司過程發(fā)現(xiàn)的錯、漏檢，以下

道工序質(zhì)檢員提出的錯、漏檢相關(guān)項目為依據(jù)。

b.零部件錯、漏檢，以下道工序質(zhì)檢員提出的相關(guān)項目為依據(jù)。

4、錯、漏檢的處理

a.對錯、漏檢的考核詳見附表。

b.錯、漏檢每月統(tǒng)計一次，從工資中扣除。

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修訂號0

標題名稱關(guān)于對錯、漏檢的處理規(guī)定

附表:

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修訂號

標題名稱關(guān)于對錯、漏檢的處理規(guī)定0

序號錯、漏檢項目核

1整機零部件出現(xiàn)錯漏裝未檢出。5-50元/項

明顯外觀質(zhì)量問題

a.應進行防銹處理而未做的。

b.加工件、毛坯外露部分明顯的飛邊、焊

縫缺陷、鐳子、磕碰損傷、銹蝕；引

25-20元/項

整起下道工序或用戶提出異議，要求處

理的。

C.明顯超標準錯位。

機d.漏、錯噴（刷）漆。

明顯噴漆質(zhì)量問題

a.顯著的油漆質(zhì)量缺陷，如流掛、桔皮、

3檢5-20元/項

起泡。

b.噴字錯誤、不清晰，不規(guī)范。

驗整機運轉(zhuǎn)過程部件有明顯質(zhì)量問題

a.線路損壞，開關(guān)失效，接頭松動。

4b.主要部件工作異常，如明顯異響，切5-50元/項

削異常，操作手柄不靈活，松緊不一

致，明顯三漏等。

5整機精度檢驗中的錯、漏檢。5-20元/項

6批量不合格。50-100元/項

抽檢放行不合格

a.首檢、巡檢、終檢不合格。

7部b.形位尺寸公差不合格。5-50元/項

C.外觀有明顯缺陷。

d.性能不合格。

8漏加工工序。10-100元/項

質(zhì)

量

9檔案、質(zhì)量記錄填寫錯誤或漏填。5-10元/項

記

錄

1、目的和適用范圍

對技術(shù)文件和資料進行控制，確保技術(shù)資料的完整、正確、統(tǒng)一，

以利于質(zhì)量體系的有效進行。本規(guī)定適用于本部門使用保存的技術(shù)文件

和資料的保管、借閱、修改及銷毀。

2、相關(guān)文件

QAVD.A-2006質(zhì)量管理管控手冊（第二版）

QAVD.B-01文件控制程序

3、職責

本部門使用的文件和技術(shù)資料由專人統(tǒng)一管理管控，負責有關(guān)技術(shù)

文件和資料的保管、借閱、修改和銷毀等。

4、管理管控合適的內(nèi)容及要求

4.1.1技術(shù)部發(fā)檢驗用產(chǎn)品圖紙

4.1.2工藝部發(fā)檢驗用工藝文件

4.1.3有關(guān)技術(shù)協(xié)議

4.1.4有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準及相關(guān)資

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標題名稱質(zhì)檢處文件與技術(shù)資料管理管控規(guī)定0

料

4.1.5本部門質(zhì)量管理管控體系作業(yè)文件

4.1.6其他外來文件

4.2質(zhì)檢處保管的所有文件和技術(shù)資料應按一定的規(guī)定建立臺帳分

類保管，以便查閱。

4.3產(chǎn)品圖紙和工藝文件等技術(shù)文件按產(chǎn)品型號建立臺帳分類保

管，以便查閱。

4.4產(chǎn)品圖紙和工藝文件任何人不得私自帶出公司，也不能采取復

制等手段帶出公司。

4.5公司內(nèi)有關(guān)單位需借閱有關(guān)技術(shù)資料時，應經(jīng)質(zhì)檢處長批準，

且只能在室內(nèi)查閱0

4.6檢驗人員借閱有關(guān)技術(shù)資料時，需拿出室外閱讀的，應履行登

記手續(xù)。產(chǎn)品圖紙和工藝文件時間不應超過三天，其它技術(shù)資料不應超

過一周。

4.7任何人對借閱的資料不得涂抹、亂劃、污損、修改等，如丟失

或損壞應給予經(jīng)濟處罰。

4.8產(chǎn)品圖紙、工藝文件的修改由技術(shù)部門負責，其它單位或人員

無權(quán)修改。

4.9技術(shù)文件和資料的更改按技術(shù)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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標題名稱質(zhì)檢處文件與技術(shù)資料管理管控規(guī)定0

為進一步驗證庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，確保庫存產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，特

制定庫存產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定如下：

一、檢驗范圍：經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗辦理轉(zhuǎn)序或入庫的零件與整機。

二、檢驗方法：采用抽樣方法，對以上產(chǎn)品按月取樣檢驗。當裝配

或售后服務發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量質(zhì)量問題時，應隨時對本批產(chǎn)品進行針對性復

查。

三、檢驗人員的組成：由質(zhì)管辦專門召集公司辦，生產(chǎn)、技術(shù)、銷

售及質(zhì)檢員組成臨時檢查小組，實施上述產(chǎn)品的抽樣檢驗，并出具質(zhì)量

檢驗報告。

四、問題處理：對檢驗中查出的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢處會同公司辦負

責分析處理，屬于錯、漏檢的，按錯、漏檢處理規(guī)定進行處理，屬于生

產(chǎn)或其它部門責任的，按質(zhì)量處罰規(guī)定追究相關(guān)單位和個人的責任。

-14-

貞

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標題名稱庫存產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定0

1、目的和適應范圍

對質(zhì)量記錄進行控制和管理管控，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管

理管控體系有效運行的證據(jù)。

本規(guī)定適用于質(zhì)檢處所有質(zhì)量記錄的控制和管理管控。

2、相關(guān)文件

QAVD.A-2006質(zhì)量管理管控手冊（第二版）

QAVD.B-02記錄控制程序

3、職責

3.1質(zhì)檢員及各分廠負責有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫及傳遞，確保填寫記

錄符合規(guī)定耍求，并對質(zhì)量記錄的真實性負責建

3.2檔案管理管控員負責質(zhì)量記錄的匯總、分類、統(tǒng)計、審核及歸

檔保管。

4、管理管控合適的內(nèi)容及要求

4.1管理管控合適的內(nèi)容

4.1.1質(zhì)量記錄根據(jù)程序文件、作業(yè)文件和要求進行填寫

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標題名稱質(zhì)量記錄管理管控規(guī)定0

4.1.2質(zhì)量記錄詳見附表《質(zhì)檢處質(zhì)量記錄清單》。

4.2質(zhì)量記錄的填寫要求

4.2.1質(zhì)量記錄必須是質(zhì)量活動的真實記載。

4.2.2質(zhì)量記錄的填寫用藍黑鋼筆或圓珠筆（多聯(lián)的允許用復寫

紙），字跡應清晰、規(guī)范，合適的內(nèi)容應完整、真實，不得涂改。檢驗

結(jié)論填寫，該量化的一定量化，不能量化的填寫“合格”或“不合格”。

4.2.3質(zhì)量記錄必須經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后方可有效，否則無效。

4.3質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和保管

4.3.1質(zhì)檢員每天將當天的質(zhì)量記錄填寫整理好，月底上交質(zhì)檢處。

4.3.2檔案管理管控員對質(zhì)量記錄表格的領(lǐng)用和上交執(zhí)行出入登記

手續(xù)。

4.3.3檔案管理管控員會同統(tǒng)計員對上交的質(zhì)量檔案進行審校，確

認無誤后，由檔案管理管控員按其編號和填寫時間順序分類整理，編目

存放。

4.3.4質(zhì)量記錄保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。

4.4質(zhì)量記錄超出規(guī)定保存期限的由檔案管理管控員填寫《記錄處

理審批單》，經(jīng)質(zhì)檢處長批準后，方可銷毀。

4.5實行登記借閱制度，以保證在保存期限內(nèi)的任何時間均可指明

去向。

4.6在合同合約或本公司規(guī)定保存期限內(nèi)，質(zhì)量記錄必須能夠隨時

提供顧客或其代表查閱，記錄的出示或出借必須經(jīng)管代批準同意。

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標題名稱質(zhì)量記錄管理管控規(guī)定0

1、目的和適用范圍

本標準對檢驗規(guī)程的編制合適的內(nèi)容、要求作了規(guī)定。

本標準適用于本公司檢驗規(guī)程的編制與實施。

2、相關(guān)文件

QAVD.A-2006質(zhì)量管理管控手冊（第二版）

3、檢驗指導書

3.1檢驗規(guī)程合適的內(nèi)容

一般包括以下合適的內(nèi)容：

a）檢驗相關(guān)項目

b）質(zhì)量特性要求

c）檢驗方法及量具

d）檢驗頻次

3.2檢驗規(guī)程編制范圍

a）主要自制件（結(jié)構(gòu)較為復雜）

b）主要外購、外協(xié)

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標題名稱檢驗規(guī)程編制原則和實施細則0

件

c）整機裝配、試驗檢驗

3.3檢驗規(guī)程編制原則

3.3.1檢驗應依據(jù)有關(guān)圖樣、技術(shù)標準、工藝文件耍求進行編制。

3.3.2根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、技術(shù)標準、工藝文件檢測手段、檢驗能

力檢驗經(jīng)濟性等確定檢驗合適的方案。

3.4檢驗規(guī)程實施細則

3.4.1有檢驗規(guī)程的零部件，檢驗過程依據(jù)檢驗規(guī)程規(guī)定相關(guān)項目

進行檢驗，對檢驗規(guī)程未規(guī)定的相關(guān)項目，必要時依據(jù)圖樣、技術(shù)標準、

工藝文件。

3.4.2無檢驗規(guī)程的零部件，按圖紙、技術(shù)標準、T藝文件要求予

以檢驗記錄。

3.4.3檢驗記錄的填寫耍求，依據(jù)抽樣合適的方案的有關(guān)規(guī)定填寫。

為了加強我公司專用量檢具的監(jiān)督管理管控，使專用量檢具能夠得

到有效的控制，特別對專用量檢具的監(jiān)督檢查以及管理管控作以下規(guī)定:

1、計量室負責對全公司所有使用、保管專用量檢具的單位和個人進

行定期或不定期的檢查。

2、當發(fā)現(xiàn)無編號、超周期、損壞或精度達不到要求的專用量檢具的

單位和個人應嚴禁其使用。

3、在用專用量檢具，必須持有效期內(nèi)的檢定證書，檢定證書丟失要

及時辦理補證手續(xù)，嚴禁使用無檢定證書的專用量檢具。

4、使用專用量檢具的人員要隨時注意專用量檢具的準確性情況，使

用單位和個人接到“計量器具周檢通知單”后，必須按時送檢，不得以任

何理由拖檢，因不按期送檢造成專用量檢具失準，其后果由使用單位和

個人承擔。

5、各使用單位新制專用量檢具必須經(jīng)計量室檢驗合格建立臺帳后

方可使用，各使用單位必須與計量室做到帳物相符，帳帳相符。

6、專用量檢具持有者要正確使用和愛護專用量檢具，合理保養(yǎng)

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標題名稱專用量檢具管理管控規(guī)定0

和管理管控。

1、計量室對本室的計量標準器和配套設備，根據(jù)量值傳遞系統(tǒng)表和

檢查規(guī)定要求編制具體的量值傳遞網(wǎng)絡。

2、由計量室制定周期檢定相關(guān)計劃，嚴格規(guī)定檢定單位和檢定時間，

并對周期檢定情況監(jiān)督檢查。

3、必須按周期檢定相關(guān)計劃送檢或自檢，未經(jīng)檢定或超周期的計量

標準器和配套設備不準用來進行量值傳遞。

4、計量標準器和配套設備的檢定證書由計量室存檔，妥善保存。

5、在檢定周期內(nèi)的計量標準器和配套設備，如果使用中發(fā)現(xiàn)異常，

應停止使用。

6、需送外地檢定的計量標準器和配套設備送取工作，由質(zhì)檢處統(tǒng)一

安排，專人送取，確保儀器設備的安全。

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標題名稱周期檢定制度0

1、質(zhì)檢處全體員工必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，爭做愛崗敬業(yè)

的優(yōu)秀員工。

2、全體員工按照公司的作息時間按時上下班，不得遲到早退、中間

溜號。否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款5?10元。

3、嚴格執(zhí)行請、銷假制度，有事必須提前請假，請假要有請假條，

批準后生效，不準捎假或事后請假，特殊原因事后要補齊手續(xù)，否則按

曠工處理。曠工按公司的有關(guān)規(guī)定處理。

4、病假必須持醫(yī)院證明，領(lǐng)導批準后有效，否則按曠工處理。

5、服從領(lǐng)導的工作安排，無故不服從者，給予批評教育、停職檢查

或視其情節(jié)給予10—1()()元罰款。(停職期間只發(fā)生活費)

6、上班時間做到“六不準”：不準在公司區(qū)吸煙；不準酒后上崗；不

準聚眾閑聊；不準看與工作無關(guān)的書籍；不準干私活；不準擅自離崗、

串崗，違者每發(fā)現(xiàn)一次罰款10?50元。

7、上班時間嚴禁以任何理由尋釁鬧事、打架斗毆，否則，視其情節(jié)

輕重給予批評教育，嚴重者處以100—300元罰款，并給予行政處分

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標題名稱質(zhì)檢處有關(guān)勞動紀律的規(guī)定0

本規(guī)定與公司有關(guān)規(guī)定相抵觸時，按公司規(guī)定執(zhí)行。

質(zhì)檢員應認真執(zhí)行國家與公司的有關(guān)法規(guī)、標準，監(jiān)督檢驗產(chǎn)品質(zhì)

量，把好質(zhì)量關(guān)，維護國家和顧客的利益，以及公司自身的信譽，為加

強對檢驗人員的管理管控，落實“質(zhì)量第一'’的方針，特制定本考核細則。

I、質(zhì)檢人員要認真學習，執(zhí)行國家各種有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)、政策，熟

悉本崗位的產(chǎn)品圖樣、工藝要求、檢驗規(guī)程和技術(shù)標準，熟練掌握各種

有關(guān)檢驗器具和檢驗方法，對因技術(shù)水平低不能勝任檢查工作的要調(diào)離

工作崗位或通過培訓，考核合格后再予以上崗（培訓期間執(zhí)行公司有關(guān)

工資標準）。

2、質(zhì)檢人員耍嚴格執(zhí)行檢驗規(guī)程，嚴格遵守“三檢”工作制度，做到

首檢合格作好標記，周轉(zhuǎn)卡簽章后方可讓操作者進行加工，因首檢失誤

或沒進行首檢造成批量報廢，依據(jù)損失大小，分別給予10-200元的罰

款。

3、偵檢人員在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要認真分析原囚，按規(guī)

定填寫《質(zhì)量信息反饋單》，向有關(guān)領(lǐng)導匯報，以便及時采取措施排除

隱患，對不及時按規(guī)定反饋問題的每發(fā)現(xiàn)一次給予10—50元的罰款

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修訂號0

標題名稱質(zhì)檢員工作質(zhì)量考核細則

4、質(zhì)檢人員要按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的標識，對不合格品要進

行隔離存放，保證不合格品不流入下道工序，對不認真做好標記標識的

每發(fā)現(xiàn)一次給予5—50元的罰款。

5、質(zhì)檢人員應認真填報各種有關(guān)質(zhì)量的原始記錄，做到文字清晰、

數(shù)據(jù)真實可靠、合適的內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定及時上報，對填寫

不認真，合適的內(nèi)容不真實，上報不及時的每發(fā)現(xiàn)一次給予5—50元的

罰款，并補齊所有文件報表。

6、質(zhì)檢人員應監(jiān)督生產(chǎn)人員執(zhí)行工藝紀律，自檢、自分、自蓋工號,

對拒不執(zhí)行的單位或個人應提出批評，并向有關(guān)領(lǐng)導反映，拒絕辦理此

批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)交手續(xù)-

7、質(zhì)檢人員應嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理管控體系文件，對檢驗的產(chǎn)品做出

質(zhì)

量判定，對因錯檢、漏檢使不合格品流入下道工序造成不良影響的，按

《關(guān)于錯漏檢的處理規(guī)定》給予處罰。

8、質(zhì)檢人員應樹立為生產(chǎn)服務的思想，為了生產(chǎn)合格產(chǎn)品，為產(chǎn)品

質(zhì)量既“把關(guān)”又服務，對工作不負責，互相推諉，推三托四，不敢承擔

責任，故意刁難，造成損失影響生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)一次給予10—100元罰

款，情節(jié)嚴重的調(diào)離原工作崗位，按有關(guān)規(guī)定給予廠紀處分。

9、質(zhì)檢人員接到分廠操作者（顧客）反映的問題要及時進行認真分

析，不得推諉，能解決的問題，絕不上交，重大問題向有關(guān)部門反映，

對不負責、不及時反映問題，造成不良影響和損失的，寫出書面檢查，

根據(jù)態(tài)度給予10—100元的罰款。

10、質(zhì)檢人員在檢查時，要堅持原則，以公待人，對忽視質(zhì)量，掩

蓋缺陷，以次充好、弄虛作假現(xiàn)象敢管敢說，并認真把關(guān)，講究工作方

法，既完成工作任務，又搞好工檢關(guān)系。

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標題名稱質(zhì)檢員工作質(zhì)量考核細則0

1、各項檢定工作，必須依據(jù)檢定規(guī)程要求認真填寫檢定原始記錄。

2、檢定原始記錄要妥善保存，保存期不得少于三年。

3、依據(jù)檢定規(guī)程，經(jīng)檢定合格的計量器具發(fā)檢定證書，不合格的出

具檢定結(jié)果通知書。

4、出具的證書要求結(jié)論明確、數(shù)據(jù)準確、字跡清晰，應按規(guī)定格式

用鋼筆楷書（或打?。┨顚?，不得涂改。

5、核定人員應審查檢定員在檢定工作中是否嚴格執(zhí)行檢定規(guī)程，證

書上的數(shù)據(jù)、圖表、曲線與檢定原始記錄是否相符，結(jié)論是否正確，核

定無誤，方可簽字。

6、出具的證書通知書、測試報告必須有檢定人員、復核員和主管人

的簽名或印章，并加蓋本室檢定（測試）專用印章，方可生效。

7、不按規(guī)定出具的證書一律無效，出證人員要負技術(shù)責任。

8、未取得計量檢定證的人員不得出具證書，凡玩忽耿守，出證錯誤

或偽造數(shù)據(jù)出偽證者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理，嚴重者報請主管

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標題名稱檢定記錄及證書檢驗制度0

部門吊銷計量檢定員證。

9、必須使用計量部門統(tǒng)一的檢定原始記錄，檢定證書試樣。

1、任職耍求

1.1相關(guān)專業(yè)，中專及其以上學

歷。

1.2具有3年以上質(zhì)量管理管

控工作經(jīng)驗。

1.3具有較強事業(yè)心和責任心。

1.4熟悉質(zhì)量管理管控知識和質(zhì)

量檢查標準.

I.5熟悉本公司產(chǎn)品的加工工

藝。

1.6年齡：3055歲

2、職責

2.1負責監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量標準的貫徹執(zhí)行和產(chǎn)品全過程中的檢驗

和試驗工作，對實物質(zhì)量進行抽查、驗證，保證不合格產(chǎn)品不出公司。

2.2負責組織制訂、實施產(chǎn)品質(zhì)量指標考核辦法。

2.3參與供方質(zhì)量保證能力的調(diào)研評定。

2.4參與對不合格品的評審、處理。

2.5負責產(chǎn)品可追溯性管理管控及檢驗和試驗狀態(tài)管理管控。

2.6負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、取證、分析、落實責任，提出處理

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標題名稱質(zhì)檢處處長質(zhì)量職責0

意見。

2.7負責公司內(nèi)質(zhì)量信息的管理管控，保證信息的及時傳遞、協(xié)調(diào)、

落實。

2.8負責原輔材核、外購外協(xié)件、刃量具的檢驗工作，保證不合格

的物質(zhì)不投產(chǎn)。

2.9檢查、監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行。

2.10負責對公司的計量工作實施管理管控。

2.11負責質(zhì)量檔案的收集、整理、編目、保管工作，對檔案完整性、

真實性負責。

2.12對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責，對因檢驗工作造成產(chǎn)品質(zhì)量事

故負責C

3、權(quán)限

3.1有權(quán)對有關(guān)部門質(zhì)量體系運行情況進行監(jiān)督、檢查、考核，對

發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議。

3.2有權(quán)對產(chǎn)品實物質(zhì)量進行抽查、評定。對不合格品制止轉(zhuǎn)序、

入庫、出廠。

3.3有權(quán)對質(zhì)量事故、質(zhì)量糾紛進行仲裁處理。

3.4有權(quán)審核通用量檢具采購相關(guān)計劃和檢驗、測量和試驗設備在

全公

司范圍內(nèi)的調(diào)配使用。對全公司各部門計量工作進行監(jiān)督、檢查，對因

不合理使用、不按期送檢造成檢驗、測量和試驗設備失控、損壞和丟失

者，有權(quán)按公司規(guī)定進行處罰。

3.5對不認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件和質(zhì)量標準者有權(quán)制止、批評，對

造成嚴重后果的有權(quán)提出處理意見。

4、相互關(guān)系

4.1定期向總經(jīng)埋匯報本部門的工作情況，重大問題及時請示、報

告

4.2對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門分析原因、責任，拿出預

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標題名稱質(zhì)檢處處長質(zhì)量職責

防和糾正措施。

4.3對工作中涉及其他領(lǐng)導和有關(guān)部門的事宜及時通報、協(xié)商解決。

根據(jù)本公司產(chǎn)品性質(zhì)，參照GB2828《抽樣合適的方案》制定了我公

司抽樣合適的方案。

一、整機是我公司的最終產(chǎn)品，因此必須確保出公司整機的質(zhì)量，

對整機、部裝實施全檢；對部分性能檢測，常規(guī)相關(guān)項目的全檢，其它

屬型式試驗的相關(guān)項目按照整機出公司試驗規(guī)范執(zhí)行。

I、整機裝配檢驗、整機電器檢驗、整機最終檢驗、整機噴漆檢驗按

照檢驗規(guī)程規(guī)定的相關(guān)項目實施全檢。不合格相關(guān)項目責任部門進行處

理，并經(jīng)復核，達不到要求的不準裝配、出公亙。

2、部裝（變速箱、走刀箱、立柱、滑板）實施全檢。不合格相關(guān)項

目責任部門進行處理，并經(jīng)復核，達不到要求的不準轉(zhuǎn)序裝配。

二、焊接件、機加工件抽樣合適的方案的確定

1、焊接件主要是指：由外協(xié)生產(chǎn)的焊接結(jié)構(gòu)件。機加工件主要是指:

本公司生產(chǎn)及外協(xié)提供的機加工件。機加工件的孔徑尺寸及其表面粗糙

度、軸徑尺寸及其表面粗糙度、焊接件外形尺寸、焊縫、外觀等，這部

分尺寸必須嚴格控制，因此，我們將焊接件的連接尺寸及其表面

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標題名稱抽樣合適的方案的確定0

粗糙度、焊縫、外觀，主要機加工件有配合要求的孔軸尺寸及其表面

粗糙度主要連接尺寸規(guī)定為全檢。另外，要求外觀質(zhì)量全檢。

2、形位公差一般為重要項或較重要項，這部分尺寸也需要嚴格

控制。參照GB2828,在AQL=1.0、IL=II、N=80時的放寬一次檢查為：

n=5,Ac=O,Re=l0結(jié)合我公司情況，確定抽樣合適的方案為：當N<80

時，n=3-5；當N>80時，n=5-7,Ac=O,Re=lo其它相關(guān)項目為一般項,

尺寸精度要求較低，易于保證和檢測。參照GB2828AQL=1.0

IL=IIN=80時的正常一次檢查抽樣合適的方案為：n=13,Ac=O,

Re=lo結(jié)合我公司情況，確定抽樣合適的方案為：當N<80時，n=10-15；

當N>80時,n=15-20,Ac=0,Re=lo

三、齒輪、鍵軸

I、花鍵定位尺寸、配合孔、軸尺寸及其表面粗糙度等，一般為關(guān)鍵

項或重要項，參照GB2828AQL=1.0、IL=II、N=100時的正常一次檢

查抽樣合適的方案為：『13,Ac=0,Re=lo結(jié)合我公司情況，確定抽樣

合適的方案為:當N<100時，n=10-15；當N>100時,n=15-20,Ac=0,

Re=lo

2、齒輪誤差等檢驗相關(guān)項目，屬重要項，由廠家提供質(zhì)保單，同時

抽查公法線變動量，結(jié)合我公司情況，確定抽樣合適的方案為：當N<100

時,n=3-5；當N>100時,n=5-7,Ac=0,Re=lo

四、鎖金件

1、主要連接尺寸、外觀質(zhì)量對鍍金件來說屬關(guān)鍵項。易于檢驗和控

制，因此，確定為全檢。

2、其余相關(guān)項目，參照GB2828AQL=1.0、IL=H、N=50時的正

常一次檢查抽樣合適的方案為：n=13,Ac=0,Re=lo結(jié)合我公司情況，

確定抽樣合適的方案為：當N<5()時，n=5-l()；當N>5()時，n=10-15,

Ac=0,Re=lo

五、鑄件

1、外觀質(zhì)量全檢。

2、外形尺寸：外形尺寸對鑄件毛坯來說，尺寸精度要求較低，

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山東威達重工股份有限公司次2/3

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修訂號

標題名稱抽樣合適的方案的確定0

一旦出現(xiàn)一般為批量問題，易于檢查發(fā)現(xiàn)。參照GB2828,在AQL=1.5、

IL=II>N=80時的正常一次檢查抽樣合適的方案為:n=8,Ac=O,Re=lo

結(jié)合我公司實際，作適當調(diào)整，確定抽樣合適的方案為：當N<80時，

n=3-5；當N>80時，n=5-7,Ac=O,Re=lo

六、外購件

1、有試驗手段的外購件：液壓油缸、液壓油泵、工作分配閥。

外購件進我公司一次交檢合格率要求為98%O外購件一般由統(tǒng)計正

常進貨批量一般在100以下。參照GB2828AQL=1.0>IL=IKN=100

時的正常一次檢查抽樣合適的方案為：n=13,Ac=0,Re=lo結(jié)合我公司

情況，考慮到上述液壓元件主要是進行性能試驗，而且在裝配后的整機

最終試驗時，仍對其性能進一步的驗證。因而，確定抽樣合適的方案為:

當N<100時,n=10-15；當N>100時,n=15-20,Ac=0,Re=lo

2、無檢驗手段的外購件：由于本公司無試驗手段，必須確保其有合

格質(zhì)量證明文件（如合格證、工序檢驗記錄等），同時對其進行外觀質(zhì)

量、完整性、主要連接尺寸進行驗收。其性能在裝機后，整機試驗過程

可以得到進一步驗證。不符合要求時予以更換。其抽樣合適的方案確定

為：當N<100時，n=3-5；當N>100時,n=5-7,Ac=0,Re=l?

3、標準件：主要尺寸檢驗依據(jù)緊固件抽樣合適的方案：

確定：AQL=4.0,n=20,Ac=2,Re=3o

4、其他如密封件等，可參照標準件執(zhí)行。

注：AQL——合格質(zhì)量水平