某客車物流系統(tǒng)管理手冊

某客車物流系統(tǒng)管理手冊

一、前言

在目前企業(yè)管理中，物流成本衡量的計算體系尚未確立，能明確本企

業(yè)物流成本在銷售額中所占比例的企業(yè)并不多。在企業(yè)財務(wù)管理中，盡管

在做成損益計算表中，銷售費用等通常管理費用科目中將搬運費、保管費

等對外支付的部分分開表示，但企業(yè)內(nèi)物流設(shè)備的折舊、固定資產(chǎn)稅、保

險等物件費用與物流管理室門的人力費用等都與其他部門的費用一起表

示，因而在企業(yè)財務(wù)中無法真正熟悉全部物流成本。在這種狀況下，降低

物流成本變得十分困難。從事商品生產(chǎn)的廠商、進行商品流通的批發(fā)業(yè)者

與直接面向消費者售賣商品的零售業(yè)者，在積極開展業(yè)務(wù)時必定會產(chǎn)生商

品在時空上的運動。因此，關(guān)于從事生產(chǎn)、流通的企業(yè)來講，具備包含保

管、裝卸、包裝、流通加工、輸送、收發(fā)貨與相應(yīng)的信息等物流機能是必

不可少的，這一點不管什么時候都是沒有爭議的。但是，長期以來，企業(yè)

關(guān)于物流在經(jīng)營戰(zhàn)略中的重要性并沒有十分明確的認識，物流機能在企業(yè)

管理中處于被動或者閑置的地位，企業(yè)的資源更多投入在生產(chǎn)、銷售部門，

關(guān)于企業(yè)而言，在戰(zhàn)略上開發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并有效地推進銷售是最為

關(guān)鍵的事，而對生產(chǎn)之后或者交易成立之后如何紐織物流并不關(guān)心。但是,

進入90年代以后，越來越多的企業(yè)己開始逐步認識到物流在戰(zhàn)略管理中的

重要地位，之因此發(fā)生這種變化，是由于這一時期一系列環(huán)境變化促使企

業(yè)的經(jīng)營格局發(fā)生了改變，從而使脫離現(xiàn)代物流管理的生產(chǎn)、銷售活動無

法真正在市場上取得競爭優(yōu)勢，同時又使物流本身在急劇的環(huán)境變化中提

高了管理的能力，與對生產(chǎn)、銷售的能動作用，成為繼生產(chǎn)、銷售之后，

企業(yè)進展的第三大支柱與第三種利潤源泉。

目錄

一、前言......................................................1

二、豪沃客車公司物流管浬手冊總則...............................3

三、豪沃客車公司物流機構(gòu)設(shè)置與職能分配.........................4

（一）物流室組織定位與職能..................................4

（二）組織結(jié)構(gòu)與崗位描述.....................................5

（三）物流作業(yè)流程圖.........................................8

（四）物流管理工作流程圖....................................12

四、豪沃客車公司倉儲基礎(chǔ)管理細則..............................19

（一）物流倉儲管理規(guī)定......................................19

（二）產(chǎn)品防護管理規(guī)定......................................22

五、物流出入庫流程.............................................27

（一）物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件.............................27

（二）特殊物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件..........................28

（三）物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件.............................29

（四）緊急計劃配送作業(yè)流程.................................30

（五）加工分部產(chǎn)品退庫流程規(guī)定.............................33

（六）關(guān)于物資退庫及處理結(jié)算的規(guī)定...........................39

（七）關(guān)于存貨盤點的規(guī)定....................................42

（八）物流計劃出庫操縱管理規(guī)定..............................45

六、物流配送作業(yè)過程有關(guān)規(guī)定...................................48

（一）叉車管理制度............................................48

二、豪沃客車公司物流管理手冊總則

物流是進行生產(chǎn)與建設(shè)的物質(zhì)前提，是實現(xiàn)商品價值與有用價值的重

要保障，是形成統(tǒng)一的國內(nèi)市場的客觀基礎(chǔ)，是參與國際市場競爭的必要

條件。物流業(yè)成本約占商品總價值的30%—50%,研究降低物流成本，能夠

降低商品總成本，從而能夠成為現(xiàn)代經(jīng)濟增長的新型利潤源，對國民經(jīng)濟

增長發(fā)揮支持與帶動作用。關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)來說，物流系統(tǒng)的順暢運作的作

用逐步顯現(xiàn)出來。豪沃客車公司為了促進生產(chǎn)經(jīng)營管理水平的提升，加大

物流系統(tǒng)管理模式，以解決物流營運操縱手段落后、運營效率低與物流營

運成本居高不下的問題。在通過充分論證的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的管理思想

與管理方式實施管理創(chuàng)新，運用科學(xué)的管理將人力、物力及信息等資源整

合，達到提升倉儲物流管理水平的目的。

三、豪沃客車公司物流機構(gòu)設(shè)置與職能分配

(-)物流室組織定位與職能

組織定位：

物流室是豪沃客車公司實現(xiàn)產(chǎn)品、原材輔料、包裝物、物流運營設(shè)施等實

物資源向生產(chǎn)及使用單位合理配送的功能性、服務(wù)性部門。

工作目標：成本操縱目標化、配送服務(wù)規(guī)范化、計劃制定合理化、信息反

饋準確化。

物流室職能：

.認真貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)倉儲、物流服務(wù)管理方面的政策、制度與要求。

.負責建立與完善公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流服務(wù)運行管理體系，編制或者

修訂《豪沃客車公司物流系統(tǒng)管理手冊》及《物流作業(yè)工藝流程》，根據(jù)特

續(xù)改進的要求提出所需各類倉儲、物流工位器具及設(shè)施配置計劃方案，負

責制定相應(yīng)的管理標準并對其進行資產(chǎn)管理。

.負責對公司生產(chǎn)物資的倉儲、物流運行體系的管理，對內(nèi)部生產(chǎn)倉庫進行

系統(tǒng)檢查管理。

.負責組織公司生產(chǎn)實現(xiàn)過程的物料配送及生產(chǎn)服務(wù)工作，按照所規(guī)定的要

求確保生產(chǎn)物資出入庫信息臺賬準確無誤，科學(xué)合理地進行產(chǎn)品物資的調(diào)

配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。

.組織好產(chǎn)品物資的售后退回工作，協(xié)同配套室做好要貨計劃管理工作，提

高要貨計劃的預(yù)見性與準確性。

,統(tǒng)一規(guī)范公司物流所需各類賬表、賬簿、報表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄。

.根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工藝路線、定額與產(chǎn)品明細表與訂單作業(yè)計劃，

編制生產(chǎn)物資的儲備期量噪縱標準。

.執(zhí)行售后備件需求計劃，負責備件物料的訂貨請購或者發(fā)交組織。

.為公司生產(chǎn)管理提供及時準確的物料配送及倉儲狀態(tài)信息，執(zhí)行質(zhì)量部傳

遞的產(chǎn)品質(zhì)量處理決定，及時向有關(guān)部門反饋物資的質(zhì)量動態(tài)信息。

?負貴公司物流成本費用的確認審核，對物流運營設(shè)施進行資產(chǎn)管理及系統(tǒng)

保護。

(-)組織結(jié)構(gòu)與崗位描述

采購及外協(xié)部組織結(jié)構(gòu)

物流室職責

1.綜合管理職責

,編制或者修訂豪沃客車公司物流系統(tǒng)工作程序，編寫或者修訂完善《豪

沃客車公司物流系統(tǒng)管理手冊》，負責組織物流操作人員進行輔導(dǎo)培訓(xùn)；

,編制物流室內(nèi)部各項工作標準、規(guī)章制度、獎懲辦法、質(zhì)量目標等管理

文件；

.計算機管理、程序及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫信息的協(xié)調(diào)保護;

.接收傳遞部內(nèi)經(jīng)濟責任制考核信息.，落實考核結(jié)果；

.負責部門內(nèi)部人事勞資管理、行政事務(wù)、文檔管理；

.負責部門內(nèi)部設(shè)備車輛維修、交通車管、操縱內(nèi)部物耗；

2.計劃調(diào)度職責

.提供操縱儲備占用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)配套室執(zhí)行物資儲備期量標準，操縱儲

備占用；

.按照備件組織流程與保證售后服務(wù)原則，及時準確完成備件計劃發(fā)交；

.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃與生產(chǎn)節(jié)奏，執(zhí)行發(fā)交配送作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)所需物

料的配送作業(yè)；

.負責裝配生產(chǎn)及調(diào)試的現(xiàn)場服務(wù)，反饋質(zhì)量信息；

.負責配送過程的定置與“6S”管理及儲運安全工作；

.負責物資倉儲信息臺賬的管理，統(tǒng)計合同履約率并反饋信息；

.負責工位器具、周轉(zhuǎn)包裝的使用、回收及管理；

.配合新產(chǎn)品、新材料的樣品與批量試制工作，下達試制新產(chǎn)品、新材料的

發(fā)交配送計劃；

3.稽核職責

.統(tǒng)一制定并規(guī)范豪沃客車公司物流系統(tǒng)所需各類賬表、賬簿、報表、憑

據(jù)等質(zhì)量記錄；

.組織倉儲物資的盤點稽核工作，掌控清點、稽核庫存數(shù)量，收集物耗動態(tài),

進行投入產(chǎn)出統(tǒng)計。

物流室主任職責描述

.物流室管理工作計劃與費用預(yù)算的制定、審批與實施工作；

.物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，對產(chǎn)品儲存、運輸、調(diào)撥等工作進行管理；

,保證物流室正常運作的準確無誤與高效率，對有關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向有關(guān)

部門進行反饋；

.組織對物流系統(tǒng)工作進行指導(dǎo)與檢查，協(xié)調(diào)部二間的業(yè)務(wù)聯(lián)系；

.掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，增強生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生

產(chǎn)作業(yè)計劃；

.負責本部室的員工管理與考核工作。

（三）物流作業(yè)流程圖

物流業(yè)務(wù)流程圖

總

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物

物

貨

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預(yù)測流

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理

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劃

在途資源

?產(chǎn)品資源管理倉儲管理入庫

批量訂貨

存貨帳目

作業(yè)需求

配送系統(tǒng)信息

說明：

1、業(yè)務(wù)管理：包含入庫、出庫、退貨、不合格品管理、輸入進發(fā)貨數(shù)量。

2、查詢統(tǒng)計：包含入庫、出庫、退貨、不合格品管理及庫存信息的查詢統(tǒng)計。

3、盤點管理：包含盤點清單打印、數(shù)據(jù)輸入、產(chǎn)品確認、產(chǎn)品查詢、瀏覽統(tǒng)計。

4、庫存結(jié)構(gòu)分析：指入庫、出店、退貨、不合格品的統(tǒng)計、產(chǎn)品庫存量、品種結(jié)構(gòu)。

5、庫存商品管理：指庫存產(chǎn)品上下限報警、庫存積壓產(chǎn)品報警、產(chǎn)品缺貨報警。

6、保質(zhì)期報警：將逾保質(zhì)期的產(chǎn)品報警及查詢。

7、貨位調(diào)整；產(chǎn)品貨位導(dǎo)的調(diào)整及查詢。

8、帳目管理：統(tǒng)計某一時間段的產(chǎn)品明細帳。

配送流程

盤點流程

貨物接收流程

（四）物流管理工作流程圖

公司名稱中國揖汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱排產(chǎn)訂景缺件到貨及附送工作流程執(zhí)行「I期:

2012年9月111

了流程名稱

流程貢任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

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公司名稱中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱謂售部計劃用件操作流程執(zhí)行日Wh

20】2年9月in

子流程名稱

流程費任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

銷售部采購及外協(xié)部

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結(jié)束

公司名稱中國重汽集團濟南充沃客車有限公司

流程名稱排產(chǎn)訂總?cè)奔畔⒎答x操作流程執(zhí)行口期:

2012年9月1月

了流程名稱

流程貢任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

采購及外協(xié)部制造部加工分部

公司名稱中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱物料新號添加操作流程執(zhí)行11期：

2012年9月1El

了流程名稱

流和貢任人來購及外協(xié)部經(jīng)理

采購配套室采購物流室采購綜合室技術(shù)部

公司名稱中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱加工分部不良品物資退庫流程圖執(zhí)行H期：

2012年9月1日

了?流程名稱

流他貢任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

加工分部質(zhì)量部采購及外協(xié)部

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為立區(qū)分部、物流我任的車間退回待處理庫的同物資按類型進行定

物資宜接退至一午間退T《入庫收料單》3存?。磿r）

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供貨方式及產(chǎn)業(yè)價處耳陣的物負.安

也.平衡處理不良掛協(xié)調(diào)各單位迸行

物資《即時》確認處理（即時）

結(jié)束）

公司名稱中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱加工分部不適用件退庫流程圖

子流程名稱

流程責任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

加工分部技術(shù)部制造部質(zhì)量部采購及外協(xié)部

N沈?qū)Τ觯??物資

rn出現(xiàn)的萬米、明細

表及改制等向捷進物流保管員依據(jù)《物

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靖束

公司名稱中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司

流程名稱生產(chǎn)訂單撤埴退庫流程執(zhí)行ri期：

2012年9月】Fl

子流程名稱

流程責任人采購及外協(xié)部經(jīng)理

制造部加工分部質(zhì)量部采購及外協(xié)部

開始

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采胞及外協(xié)?部

制造鄒下達批輪退庫

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“朝，并對系統(tǒng)數(shù)據(jù)

迸行確仇（1。分仲）

《出庫送同單》

結(jié)束

四、豪沃客車公司倉儲基礎(chǔ)管理細則

(-)物流倉儲管理規(guī)定

1目的

建立企業(yè)即時生產(chǎn)管理所需的物流流程，實現(xiàn)物流、信息流的有效統(tǒng)一。

2適用范圍

適用于濟南豪沃客車有限公司生產(chǎn)、售后服務(wù)所需配套件、原材料的倉

儲管理及配送活動。

3職責

3.1采購及外協(xié)部負責制定《物資的儲備期量標準》，負責制造、裝配等生產(chǎn)

用物資與產(chǎn)品的出入庫及倉儲管理，負責庫存的統(tǒng)計分析。

3.2制造部負責向有關(guān)加工分部提供《生產(chǎn)計劃》。

3.3質(zhì)量部負責產(chǎn)品入庫與出庫的檢驗工作，提供產(chǎn)品符合性的根據(jù)。

3.4各直屬分部負責對物流倉庫出庫物資進行確認，與辦理裝配件退庫、補

件手續(xù)；負責自制產(chǎn)品與采購的原材料的出入庫與倉儲工作。

3.5財務(wù)部負責每月對各有關(guān)倉庫入庫、出庫發(fā)交賬進行財務(wù)稽核。

4工作程序

4.1物資入庫管理

4.1.1外購件入庫

采購及外協(xié)部、焊裝加工分部保管人員根據(jù)采購配套員下達的“要貨通

知單”及要貨指令，到現(xiàn)場對到貨產(chǎn)品進行核對，包含產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)

格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。

進入各物流倉庫的物料，物流保管員對到貨產(chǎn)品進行核對無誤后進行報

檢，質(zhì)量部駐物流倉庫檢驗員根據(jù)物料入庫信息于一個工作日內(nèi)將待檢物料

進行檢驗，產(chǎn)品檢查合格后在有關(guān)單據(jù)上簽章交保管工。物流保管員根據(jù)質(zhì)

檢合格確認的清單，辦理入庫手續(xù)并按規(guī)定將信息錄入到物資管理系統(tǒng)，打

印《入庫收料單》一式兩聯(lián)，供應(yīng)商依此作為結(jié)算根據(jù)。

采購及外協(xié)部、焊裝加工分部保管員將“要貨通知單”與《入庫通知單》

附在一起裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，保管員要及時隔離、標識不

合格品。

4.1.2具體流程詳見《物資入庫作業(yè)內(nèi)控流程文件》。

4.1.3自制件入庫：

根據(jù)制造部下達的“生產(chǎn)計劃指令”，加工分部操作人員生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)

檢員檢查合格并簽章確認后，及時送交保管員辦理入庫手續(xù)。對需物流管理

的自制件，物流保管員對加工分部的來料核對《出庫送料單》，確認數(shù)量與品

種無誤后進行簽收，辦理入庫接收與確認。

保管員將《出庫送料單》裝訂存檔備查。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，保管員

要及時隔離、標識不合格品。

4.2物資的保管與保養(yǎng)。

4.2.1倉庫的物資與產(chǎn)品按倉庫定制存放區(qū)域圖存放，且各區(qū)域能明顯區(qū)分。

4.2.2倉庫的物資與產(chǎn)品應(yīng)分類保管，保管人員務(wù)必清晰其管轄的物資與產(chǎn)

品來源、走向與所在的狀態(tài)，按《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》對產(chǎn)品、物資進行防

護。

4.2.3物資的收、發(fā)、存、記賬要及時、準確，做到FL清月結(jié)。

4.2.4倉庫物資要做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清），“兩齊”（庫容

整齊、擺放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。

4.2.5物資擺放要牢固、合理、整齊美觀，不得超重、超高、傾斜，要分清

數(shù)量、品種、牌號，入庫要分清先后，發(fā)放做到“先進先出

4.2.6物資保管要求做到“十防”：防銹、防塵、防潮、防水、防震、防暴、

防變質(zhì)、防靜電、防火、防盜。

4.2.7采購及外協(xié)部負責編制并向倉庫保管工提供《物資的儲備期量標準》，

包含倉儲物資的最高、最低儲備期量，并根據(jù)生產(chǎn)進度，提出要貨明細，及

時補充資源，操縱好安全庫存點。

4.2.8物流室每月按計劃進行到貨統(tǒng)計，操縱好進貨節(jié)奏及進貨、發(fā)交比例，

并做出有關(guān)履約文字說明。

4.3物資的出庫管理

4.3.1保管工根據(jù)產(chǎn)品配送“出庫通知單”，按照“先進先出”的發(fā)交原則，

進行產(chǎn)品分揀、配件、分放，并置于規(guī)定的工位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、

劃傷；配件完成后，保管工應(yīng)參照作業(yè)單，認真核對產(chǎn)品編號、名稱、品種、

數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時出庫確認，核實庫存數(shù)量，做好發(fā)交

記錄；如有不符，應(yīng)立即查明原因，追回產(chǎn)品。產(chǎn)品送達指定工位后，物流

保管在各加工分部導(dǎo)送人員的引導(dǎo)下，由收貨人員當場驗收，并在產(chǎn)品配送

《出庫送料單》上簽章認可，［認的單據(jù)由物流保管員送交二級核算處加蓋

■，章，核算完畢后物流保管員留存一聯(lián)作為出庫減帳憑證，一聯(lián)由加工分

部留存作為出庫記賬、辦理入庫與結(jié)算的憑證?特殊情況，經(jīng)有關(guān)部門同意，

可于三個工作日內(nèi)將產(chǎn)品配送《出庫送料單》交有關(guān)部門。

4.3.2按計劃出庫：根據(jù)物資管理系統(tǒng)下達的配送計劃打印《出庫通知單》，

轉(zhuǎn)保管員進行配貨、發(fā)交。

4.3.3特殊出庫：未列入配送計劃的產(chǎn)品，根據(jù)物流室計劃員編制的《物料

配送調(diào)整作業(yè)通知單》，進行配送發(fā)交。

4.3.4銷售出庫：入庫產(chǎn)品需返銷原廠的，物流保管員根據(jù)計劃員下達的計

劃辦理銷售出庫，入庫產(chǎn)品需外銷其他單位或者個人的，物流保管員由各庫

調(diào)入銷售部倉庫，由銷售部辦理產(chǎn)品銷售手續(xù)。

4.3.6具體流程詳見《物資出庫作業(yè)內(nèi)控流程文件》。

43.7倉庫保管工上報的長期不用件在經(jīng)有關(guān)部門鑒定同意后辦理出庫,轉(zhuǎn)

下線庫待處理

4.4運輸作業(yè)管理

物料在倉儲調(diào)整，出、入庫過程中，對需要機械作業(yè)的物資，由物流調(diào)

度員與加工分部調(diào)度員安排運輸車輛進行作業(yè)，送達指定地點。駕駛員在運

輸過程中嚴格按《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》要求進行作業(yè)。

4.5物資的退庫管理

4.5.1對生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)整或者產(chǎn)品設(shè)計變更需要退庫的物資，使用單位負

責確保物資的完整無損，無銹蝕變質(zhì)，并認真填寫“退庫單”，因產(chǎn)品質(zhì)量同

題退庫產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)檢員檢查并蓋章認可后方可辦理退庫。

4.5.2經(jīng)質(zhì)量檢查員鑒定為各加工分部、物流責任的不合格品物資由采購及

外協(xié)部負責組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)再次鑒定，對能返修再使用件由采購及外

協(xié)部負責聯(lián)系廠家進行維修;對鑒定確認無法再返修使用件，簽署小組報廢

進行處理。

4.5.3對因供應(yīng)商責任造成退庫的不良物資，采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)

根據(jù)質(zhì)檢人員確認的《生產(chǎn)退庫申請單》，辦理退庫手續(xù),配套件退到不合格

品區(qū)，原材料應(yīng)存放在待處理區(qū)或者不合格品區(qū)，；部；

各供應(yīng)商及各專業(yè)廠有關(guān)部'1在7個工作日內(nèi)處理完畢。

4.5.4采購及外協(xié)部、各加工分部根據(jù)《出庫通知單》、《生產(chǎn)過程退庫申請

單》，對退庫物資進行核對，并按物資的入庫管理要求定置存放，記賬時注明

“退庫

4.5.5具體手續(xù)辦理詳見《加，分部產(chǎn)品退庫流程規(guī)定|》。

4.6單據(jù)備查

4.6.1采購及外協(xié)部、各加工分部保管工每月底須對所有單據(jù)進行整理、匯

總，裝訂成冊，保管備查。

4.7信息統(tǒng)計工作

每月由物流室負責對出庫單、退庫單進行分析，重點統(tǒng)計每批車型因工

藝路線更換而造成的退庫、出庫信息，并匯總成表，并將信息傳遞給技術(shù)部、

客車技術(shù)研究所。

4.8盤點

每月底在財務(wù)稽核、結(jié)張后，采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)按工作要求

在每月月末報送庫存報表，向財務(wù)部、制造部提供可靠的庫存數(shù)量根據(jù)。

5有關(guān)文件

《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》

6質(zhì)量記錄

名稱編號儲存地點儲存期限

**供貨通知單質(zhì)量號采購及外協(xié)部一年

入庫通知單（系統(tǒng)流水號）采購及外協(xié)部、各加工分部五年

入庫收料單（系統(tǒng)流水號）財務(wù)部五年

出庫通知單（系統(tǒng)流水號）采購及外協(xié)部、各加工分部五年

出庫送料單（系統(tǒng)流水號）采購及外協(xié)部、各加工分部五年

生產(chǎn)退庫申請單（系統(tǒng)流水號）采購及外協(xié)部、各加工分部五年

（二）產(chǎn)品防護管理規(guī)定

1目的

明確各類產(chǎn)品的防護要求，確保在內(nèi)部周轉(zhuǎn)與交付到預(yù)定的地點期間產(chǎn)

品質(zhì)量的符合性得到保持。

2范圍

適用于采購產(chǎn)品、自制產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)的標識、搬運、貯藏、包裝與保

護。

3職責

3.1技術(shù)部負責提供產(chǎn)品防護的技術(shù)支持；對產(chǎn)品防護措施的實施情況進行

監(jiān)督檢查。

3.2采購及外協(xié)部與制造部負責向供方明確產(chǎn)品防護要求，向供方傳遞產(chǎn)品

防護措施有效性的驗證信息，提出改進要求。

3.3采購及外協(xié)部、加工分部負責庫存產(chǎn)品及產(chǎn)品發(fā)交周轉(zhuǎn)時的標識、搬運、

包裝、貯存與保護措施的實施。

3.4生產(chǎn)單位負責制造過程中產(chǎn)品的標識、搬運、貯存與保護措施的實施。

3.5質(zhì)量部負責對包裝及防護的過程及結(jié)果進行監(jiān)督檢驗。

4工作程序

4.1產(chǎn)品防護

4.1.1產(chǎn)品防護包含標識、搬運、包裝、貯存與保護，適用于產(chǎn)品及產(chǎn)品的

構(gòu)成部分。

4.1.2產(chǎn)品防護要求

a）產(chǎn)品標識

1）除對產(chǎn)品進行標識外，還應(yīng)對產(chǎn)品做出相應(yīng)的防護標識，如防倒置、

易燃、易碎、防潮濕等；

2）產(chǎn)品標識可使用標識卡、標牌、在產(chǎn)品本體上打印記等方式，有包裝

要求的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝上做出醒目的產(chǎn)品標識與防護標識。

3）產(chǎn)品在貯存、周轉(zhuǎn)運輸過程中應(yīng)保持產(chǎn)品標識。

4）顧客財產(chǎn)標識執(zhí)行,顧客財產(chǎn)管理規(guī)定〉

b）搬運中的產(chǎn)品防護

產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)按工藝規(guī)定合理使用工位器具，采取適當?shù)陌徇\工

具與搬運方法，必要時采取專用工位器具與運輸工具，以保持產(chǎn)品質(zhì)量的符

合性，防止因采取的搬運方法不恰當，造成產(chǎn)品變質(zhì)或者損壞，禁止野蠻裝

卸與隨意拋、扔產(chǎn)品。

c）包裝

1）產(chǎn)品的包裝應(yīng)以合理、經(jīng)濟、牢固、有用為原則，在正常的貯運裝卸

條件下確保包裝無散箱、散架、破舊等現(xiàn)象，具體執(zhí)行|《汽車產(chǎn)品件包裝及

2）產(chǎn)品包裝前應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進行外觀檢查，合格后方可進行。

3）產(chǎn)品包裝時，由檢驗人員監(jiān)督驗證，確保發(fā)運產(chǎn)品質(zhì)量水平能夠得到

保持。

d）貯存

1）產(chǎn)品在各直屬分部貯存期間，應(yīng)合理使用工位器具，原則上一個工位

器具內(nèi)只能存放同一種產(chǎn)品，且應(yīng)擺放整齊，避免堆放、混放，造成產(chǎn)品不

必要的損傷與誤用；同一工位器具內(nèi)存放多種產(chǎn)品，應(yīng)做到分類擺放整齊；

暫時尢工位器具的產(chǎn)品應(yīng)于地面鋪設(shè)膠皮，每日完工后對膠皮進行清潔處理。

2）對庫存產(chǎn)品，除提供合理的貯存器具外，還應(yīng)提供與產(chǎn)品質(zhì)量要求相

適宜的貯存環(huán)境，且執(zhí)行“先進先出”的原則，特別是對有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品

（如輔料等）應(yīng)做重點操縱，防止過期貯存。

3）采購及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)定期檢查庫存產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)

變質(zhì)情況。

e）保護

各類產(chǎn)品在交付下道工序前，責任單位（人員）應(yīng)做好防塵、防潮、防

水、防銹、防靜電、防震、防暴、防變質(zhì)、防火、防盜等“十防”保護。對

有防銹要求的產(chǎn)品按《產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程》、《防銹包裝工藝規(guī)程》進行

防銹涂油處理。

4.2產(chǎn)品防護實施

4.2.1技術(shù)部負責向產(chǎn)品防護實施單位提