緊急及小額采購要點(diǎn)

日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司緊急及小額采購要點(diǎn)S1主辦2015年3月11日制定第一條本公司為因應(yīng)緊急案件之用料需求及簡(jiǎn)化小額采購案件之申請(qǐng)、訂購、驗(yàn)收及報(bào)支手續(xù)，俾使所需物料、配件能及時(shí)購置，特制定本要點(diǎn)。凡不符合本要點(diǎn)第二條適用范圍內(nèi)之購案，仍須按正常采購程序辦理，另個(gè)人計(jì)算機(jī)（工業(yè)制程控制用計(jì)算機(jī)除外）軟硬件之維修、升級(jí)及配件，應(yīng)循「計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)合約」辦理，不適用本要點(diǎn)。第二條本要點(diǎn)之適用范圍如下：一.緊急采購案件：凡為緊急搶（趕）修機(jī)器設(shè)備及研究、品管、資本支出投資計(jì)劃、緊急工程所急需物料、配件，經(jīng)查明確無庫存（含庫存項(xiàng)目及非庫存項(xiàng)目）或庫存數(shù)量不足，非立刻采購現(xiàn)貨應(yīng)急，會(huì)直接影響生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)作業(yè)、工程進(jìn)度、生命安全、員工福利或公司形象聲譽(yù)者。防汛指揮部為防范臺(tái)風(fēng)及氣候之重大突變（如暴雨）所急需之器材、物料，經(jīng)查明確無庫存或庫存數(shù)量不足，且有現(xiàn)貨可立刻購置者。二.小額采購案件：修護(hù)、研究、品管作業(yè)及資本支出投資計(jì)劃所需物料、配件，以及對(duì)外業(yè)務(wù)、公司級(jí)活動(dòng)急需之文宣、事務(wù)用品，經(jīng)查明確無庫存或庫存數(shù)量不足，且在國(guó)內(nèi)有現(xiàn)貨可購置，購案金額在兩千元以下者。第三條本要點(diǎn)之采購案件，嚴(yán)禁以化整為零方式，規(guī)避核定層級(jí)。緊急及小額采購案件之核定層級(jí)如下：采購金額

核定人

適用單位超過二十萬元超過四萬元，而在二十萬元以下超過兩千元，而在四萬元以下兩千元以下編制單位總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理副總經(jīng)理一級(jí)主管二級(jí)主管防汛指揮部總指揮或副總指揮所屬各組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)第四條各單位需自行緊急或小額采購時(shí)，應(yīng)先登入OA系統(tǒng)，輸入申請(qǐng)訂購相關(guān)數(shù)據(jù)并印出緊急／小額采購申請(qǐng)、訂購、驗(yàn)收單上申請(qǐng)及訂購紀(jì)錄各欄數(shù)據(jù)，經(jīng)第三條所定之核定人核定后，由各單位二級(jí)主管指派人員自行采購，并另派人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后二個(gè)工作天內(nèi)，將緊急／小額采購申請(qǐng)、訂購、驗(yàn)收單上驗(yàn)收及報(bào)支紀(jì)錄各欄數(shù)據(jù)填妥，二千元以下之購案經(jīng)報(bào)支單位三級(jí)主管核簽，未設(shè)三級(jí)主管之單位由二級(jí)主管核簽；其他購案經(jīng)報(bào)支單位二級(jí)主管核簽后，由報(bào)支人將采購驗(yàn)收數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，印出報(bào)支清單并檢附廠商開具之發(fā)票或收據(jù)，送會(huì)計(jì)處審核付款。W及T部門應(yīng)自行訂定緊急及小額采購內(nèi)部管理機(jī)制；各WX、YX、TX并應(yīng)于定期執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控自行檢查作業(yè)后，將檢討報(bào)告送由W、T指定之專責(zé)單位匯總陳閱。第五條自國(guó)外采購之緊急采購案件，于交期確定后，該自行采購單位應(yīng)洽供貨商準(zhǔn)備通關(guān)所需文件，并于交貨后送交采購業(yè)務(wù)處辦理報(bào)關(guān)等作業(yè)。自行采購單位應(yīng)先查明確屬政府核準(zhǔn)進(jìn)口項(xiàng)目，始得辦理采購。第六條除資本支出投資計(jì)劃所需物料外，各自行采購單位根據(jù)緊急／小額采購統(tǒng)計(jì)月報(bào)資料檢討分析，凡屬庫存項(xiàng)目而一個(gè)月內(nèi)緊急或小額采購三次以上，或?qū)俜菐齑骓?xiàng)目而一個(gè)月內(nèi)緊急或小額采購二次