會計實務(wù)：增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版相關(guān)問題指引

增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版相關(guān)問題指引【問題1】

現(xiàn)象描述：稅控升級后去做增值稅發(fā)票驗舊購新，升級前已開具發(fā)票的列表清單無法打印。

問題原因：開票信息未做遷移。

解決方法：納稅人可在稅控系統(tǒng)升級現(xiàn)場要求技術(shù)公司人員對升級前已開具發(fā)票信息做數(shù)據(jù)遷移。在升級現(xiàn)場未做數(shù)據(jù)遷移的，可聯(lián)系技術(shù)公司輔導(dǎo)操作。

【問題2】

現(xiàn)象描述：納稅人申報系統(tǒng)存根聯(lián)明細中只有升級后的抄報稅數(shù)據(jù)，沒有升級前進行的非征期抄報稅的數(shù)據(jù)。

問題原因：由于稅控系統(tǒng)升級前后屬于兩個系統(tǒng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)導(dǎo)入網(wǎng)上申報平臺出現(xiàn)問題。

解決方法：技術(shù)公司已批量導(dǎo)入此類數(shù)據(jù)，目前絕大部分企業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)完備，個別仍無數(shù)據(jù)的企業(yè)，需聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)或提供網(wǎng)上申報服務(wù)的技術(shù)公司，手工做數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

【問題3】

現(xiàn)象描述：納稅人升級稅控系統(tǒng)后，打開稅控開票軟件發(fā)現(xiàn)開票限額降低了一個版本。

問題原因：國稅征管系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接導(dǎo)入產(chǎn)生錯誤。

解決方法：需要聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)解決。

【問題4】

現(xiàn)象描述：納稅人開票時提示超過離線開票時限，但是聯(lián)網(wǎng)之后還是不能開具發(fā)票。

問題原因：開票系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)后會自動上傳離線開票信息，如果無法上傳，一般是服務(wù)接入地址出現(xiàn)錯誤。

解決方法：需檢查服務(wù)接入點地址是否為：s://115.236.66.180:7777（目前最新地址為s://.zjgsfp:7777），正確的話重啟開票系統(tǒng)即可。如果還是無法上傳的，需聯(lián)系技術(shù)公司解決。

【問題5】

現(xiàn)象描述：稅控系統(tǒng)升級后征期抄報稅時數(shù)據(jù)上傳失敗，提示原因該版本非征期不支持遠程抄報。

問題原因：報稅系統(tǒng)問題。

解決方法：先檢查國稅服務(wù)器IP地址輸入時是否使用半角狀態(tài)，使用半角后還是無法上傳的，則只能選擇去辦稅廳報稅。技術(shù)公司已經(jīng)在對該現(xiàn)象做系統(tǒng)分析，爭取早日解決該問題。

【問題6】

現(xiàn)象描述：升級后第一次開票，提示金稅盤啟動失敗。

問題原因：稅控設(shè)備連接電腦USB端口問題（前置的USB接口電壓較低，稅控系統(tǒng)無法啟動）。

解決方法：建議將稅控系統(tǒng)重新連接電腦主機，或者使用電腦機箱后置的USB接口。

【問題7】

現(xiàn)象描述：企業(yè)征期抄稅后，接到要升級稅控系統(tǒng)的通知，在進行非征期抄稅時，系統(tǒng)提示：“未到會計日，或上期未報稅成功”。

問題原因：一種原因是征期抄稅后沒有報稅清卡，導(dǎo)致稅控系統(tǒng)內(nèi)還存在數(shù)據(jù)；另一種是稅控設(shè)備原因，“營改增”納稅人使用的原稅控設(shè)備受系統(tǒng)設(shè)置限制，不支持非征期抄報稅。

解決方法：針對第一種情況，納稅人只需要報稅清卡后即可進行非征期抄稅；針對第二種情況，納稅人需要攜帶相關(guān)資料到各國稅部門稅控系統(tǒng)升級點進行報稅。

【問題8】

現(xiàn)象描述：使用升級后的稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票，打印時小數(shù)點后兩位打不出來。

問題原因：打印格式設(shè)置問題。

解決方法：納稅人可自行設(shè)置打印格式，也可以聯(lián)系技術(shù)公司，通過電話或指導(dǎo)納稅人進行設(shè)置。

【問題9】

現(xiàn)象描述：小規(guī)模納稅人使用升級版稅控系統(tǒng)，當(dāng)月抄報稅完成后，網(wǎng)上申報系統(tǒng)內(nèi)無數(shù)據(jù)。

問題原因：如果混營企業(yè)（既有貨物勞務(wù)增值稅，又兼營“營改增”應(yīng)稅服務(wù)的企業(yè)）既使用通用機打發(fā)票，又使用稅控系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票或者有到稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，由于都是3%的征收率，申報系統(tǒng)無法判別開票內(nèi)容到底屬于哪個行業(yè)。

解決方法：需要企業(yè)自己將數(shù)據(jù)手工填入申報表。

【問題10】

現(xiàn)象描述：稅控設(shè)備登入時需要輸入“證書口令”，連續(xù)5次輸入有誤就需要聯(lián)系主管國稅進行重簽，如果試了1次就發(fā)現(xiàn)忘記口令了能否聯(lián)系技術(shù)公司解決。

問題原因：數(shù)字證書密碼是設(shè)置在稅控系統(tǒng)內(nèi)的保密工具，目前只有稅務(wù)機關(guān)有權(quán)重置。

解決方法：納稅人需到主管稅務(wù)機關(guān)重簽證書。

【問題11】

現(xiàn)象描述：稅控系統(tǒng)升級后，導(dǎo)致聯(lián)網(wǎng)開票后數(shù)據(jù)無法上傳。

問題原因：接口文本問題。

解決方法：納稅人需將原來第一次使用舊稅控系統(tǒng)安裝時的注冊文件復(fù)制粘貼到升級后的新稅控系統(tǒng)目錄下即可。納稅人可聯(lián)系技術(shù)公司輔導(dǎo)操作。

【問題12】

現(xiàn)象描述：稅控系統(tǒng)升級后開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，通過稅務(wù)機關(guān)審核后會出現(xiàn)審核通過的字樣，但是其中有幾張信息表在開具紅字發(fā)票后會出現(xiàn)已核銷待查證的提示。

問題原因：系統(tǒng)監(jiān)控問題，該批信息表對應(yīng)的藍字增值稅專用發(fā)票沒有超過180天的認證期限。

解決方法：該批藍字增值稅專用發(fā)票開具超過180天后此提示會自動消失。

【問題13】

現(xiàn)象描述：購買方在網(wǎng)上申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，審核通過后，發(fā)現(xiàn)信息表中單價和金額開錯了。

解決方法：需要將紅字信息表打印出來后，去主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。

【問題14】

現(xiàn)象描述：使用升級版稅控系統(tǒng)升級后，開具的增值稅專用發(fā)票字體變小了，導(dǎo)致認證不通過。

問題原因：開票系統(tǒng)字庫設(shè)置問題。

解決方法：需要企業(yè)在開票系統(tǒng)內(nèi)修改字庫，可聯(lián)系技術(shù)公司輔導(dǎo)操作。

【問題15】

現(xiàn)象描述：納稅人使用升級版稅控系統(tǒng)開具的增值稅普通發(fā)票無法通過國稅網(wǎng)站實時查詢。

問題原因：稅控系統(tǒng)與發(fā)票庫端口連接問題。

解決方法：目前需要在次月征期結(jié)束后才能查詢到該類增值稅普通發(fā)票，省局相關(guān)處室也已經(jīng)在協(xié)調(diào)解決該問題。

小編寄語：會計學(xué)是一個細節(jié)致命的學(xué)科，以前總是覺得只要大