食品廠(chǎng)不合格品控制程序

PAGE食品廠(chǎng)不合格品控制程序1.目的：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。2.適用范圍：適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3.職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的控制，制定《不合格品控制程序》。3.2各部門(mén)分別對(duì)本部門(mén)不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預(yù)防措施。3.3分管副總組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。4.工作程序不合格品控制活動(dòng)包括不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。4.1不合格品的識(shí)別、判定品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)判定確認(rèn)。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期使用。（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客或供方提供的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；（3）不合格品采用“不合格品”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格的服務(wù)采用“記錄”加以說(shuō)明和標(biāo)識(shí)。4.3不合格品的記錄不合格品識(shí)別、判定以后，在進(jìn)行標(biāo)識(shí)的同時(shí)，做好不合格品情況的記錄。如不合格品數(shù)量、不合格項(xiàng)目、不合格的程度。也包括隨后采取的措施，所批準(zhǔn)的讓步等處置情況。4.4不合格品的評(píng)審和處置生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品的評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后確認(rèn)的不合格品要采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行處置。（1）顧客或供方提供的不合格品，對(duì)顧客提供的不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告給顧客并做好記錄，雙方協(xié)商降級(jí)或換貨、退貨等。對(duì)供方提供的不合格品，評(píng)審其嚴(yán)重程度，由分管副總組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等有關(guān)人員共同分析研究，提出處置方法，降級(jí)、退貨、讓步接受等。（2）過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后，視其不合格程度由生產(chǎn)部返工或經(jīng)主管生產(chǎn)的副總同意后降級(jí)、改作它用、報(bào)廢等。（3）最終產(chǎn)品的不合格品，視其嚴(yán)重程度，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，可降級(jí)、返工、申請(qǐng)讓步接收、改作它用等。（4）交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)根據(jù)不合格的影響或潛在影響采取適當(dāng)措施。如返回、退貨、調(diào)換、賠償并賠理道歉、承擔(dān)責(zé)任。（5）檢驗(yàn)檢疫局和進(jìn)口國(guó)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下示意圖處置。不合格品控制程序示意圖不合格品一般外理冷凍儲(chǔ)存收集暫存產(chǎn)品容器標(biāo)識(shí)不合格品一般外理冷凍儲(chǔ)存收集暫存產(chǎn)品容器標(biāo)識(shí)車(chē)間檢驗(yàn)收→銷(xiāo)毀（安全衛(wèi)生）質(zhì)檢部檢驗(yàn)銷(xiāo)毀（安全衛(wèi)生）質(zhì)檢部檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不合格產(chǎn)品隔離堆放處理按批次追溯→隔離堆放處理按批次追溯銷(xiāo)售客戶(hù)檢驗(yàn)進(jìn)口國(guó)官方檢驗(yàn)內(nèi)銷(xiāo)（品質(zhì)）銷(xiāo)售客戶(hù)檢驗(yàn)進(jìn)口國(guó)官方檢驗(yàn)內(nèi)銷(xiāo)（品質(zhì)）銷(xiāo)毀→銷(xiāo)毀處理隔離存放回收產(chǎn)品評(píng)估處理隔離存放回收產(chǎn)品評(píng)估內(nèi)銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)4.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)調(diào)查、分析原因，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。4.6對(duì)不合格品采取返工或其它糾正方法后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，