食品安全管理手冊

目錄

標(biāo)題號內(nèi)容頁碼

0.0目錄1-2

0.1食品安全管理手冊頒布令3

0.2食品安全小組組長任命書4

0.3公司簡介5-6

0.4組織架構(gòu)圖7

0.5食品安全方針及目標(biāo)8

1范圍9

2相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)9

3術(shù)語和定義9

4食品安全管理體系

4.1總要求10-11

4.2文件要求11-12

5管理職責(zé)

5.1管理承諾13

5.2食品安全方針13

5.3策劃13-14

5.4職責(zé)與權(quán)限14-19

5.5內(nèi)外部溝通20

5.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)20-21

5.7管理評審21

6資源管理

6.1資源的提供21-22

6.2人力資源22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施22-23

6.4工作環(huán)境23

7安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)

7.1安全產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃24

7.2危害分析24-26

7.3采購26-27

7.4產(chǎn)品防護27-28

7.5標(biāo)識與可追溯系統(tǒng)28-29

7.6不符合控制29-30

8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進

8.1總則30

8.2控制措施組合的確認(rèn)30

8.3監(jiān)視和測量的控制30-32

8.4食品安全管理體系的驗證32-33

8.5改進34-35

9附錄35-38

0.1食品安全管理手冊頒布令

依據(jù)GB/T22000-2006《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》，結(jié)合本

公司實際情況，特制定完成了本《食品安全管理手冊》，該手冊符合本公司活動、產(chǎn)

品和服務(wù)的實際情況，能夠滿足指導(dǎo)本公司食品安全管理工作要求。

本手冊是包頭頂津食品有限公司食品安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)本廠

建立并實施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則和依據(jù)，亦可作為對外提供食品安全

保證以及國家執(zhí)法部門、第三方審核使用。

本手冊自簽字之日起生效,全體員工必須遵照執(zhí)行并嚴(yán)格按手冊規(guī)定的要求貫

徹。

廠長：

0.2食品安全小組組長任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T22000-2006《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》，

遵守國家對于食品安全方面的法律法規(guī)要求，根據(jù)公司管理需要，特任命許云嶺為

本公司的食品安全小組組長，除其原職位職責(zé)外授權(quán)如下：

1.負(fù)責(zé)組織策劃、建立、實施、保持和改進公司的食品安全管理體系；

2.向總經(jīng)理及時報告公司食品安全管理體系的運行情況和任何改進需求；

3.組織公司內(nèi)部食品安全管理體系的審核組織工作，做好管理評審：

4.代表公司就食品安全管理及HACCP的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

5.負(fù)責(zé)處理日常食品安全管理事務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量有疑義時，授予獨立行使判定權(quán)；

6.對不符合國家關(guān)于食品安全方面的法律法規(guī)規(guī)定事項及產(chǎn)品有不受其他因素干擾的

否決權(quán)。

全體員工務(wù)必在食品安全小組組長的帶領(lǐng)下，認(rèn)真貫沏食品安全管理體系各項

要求及法律法規(guī)要求，切實作好各項工作，為實現(xiàn)公司食品安全方針及目標(biāo)而努力。

華北區(qū)總廠長:

0.3公司簡介

名稱:包頭頂津食品有限公司

地址:包頭稀土高新區(qū)濱河新區(qū)春曉路1號

電話:400-618-8080

0.3.1公司概況

A包頭頂津食品有限公司為頂新國際集團下屬飲品群子公司，成立于2011年，投資

總額1200萬美元，公司占地面積15萬多平方米，主要從事“康師傅”系列飲品之

生產(chǎn)與銷售，目前共有2條PET無菌冷灌裝生產(chǎn)線，2條礦物質(zhì)水生產(chǎn)線，1條碳

酸線，日產(chǎn)量約68萬箱c

B公司現(xiàn)有員工60人，管理人員10人，管理階層95%以上具有大專以上學(xué)歷，素質(zhì)

較高。

C集團經(jīng)營理念：誠信務(wù)實創(chuàng)新

D集團使命：培育一流人才、創(chuàng)造一流產(chǎn)品、成就一流企業(yè)、回饋社會、永續(xù)經(jīng)營。

0.3.2生產(chǎn)概況；

公司擁有來自美國、日本、意大利、法國、丹麥、瑞典、德國進口生產(chǎn)設(shè)備，技術(shù)

先進，產(chǎn)品各項檢測設(shè)備和相關(guān)配套設(shè)施齊全。

0.3.3產(chǎn)品介紹：

自2012年7月投產(chǎn)至今，已成功的推出康師傅礦物質(zhì)水、系列茶飲料、系列果汁

飲料、百事系列產(chǎn)品等。

0.3.4公司生產(chǎn)及銷售區(qū)域：

產(chǎn)品由包頭頂津食品有限公司生產(chǎn)，呼和浩特頂津飲品有限公司隸屬包頭廠，但日

常行政、食品安全負(fù)責(zé)人為其廠長自行管理。

產(chǎn)品銷售區(qū)域：內(nèi)蒙古自治區(qū)全界域銷售。

0.4包頭頂津食品有限公司組織架構(gòu)圖

總經(jīng)廣y^u-

保安隊人資科財務(wù)廠長品管科兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人

0.5食品安全方針及目標(biāo)

公司全體員工：

為了確保包頭廠食品安全管理體系的有效運行，特頒布包頭廠食品安全方針，本

方針體現(xiàn)全體同仁的核心追求。為保證方針有效實施，公司同時圍繞食品安全方針制

定落實到各部門的目標(biāo)、指標(biāo)。

一、食品安全方針：

控制食品危害，保障食品安全；完善管理體系，提供放心食品。

二、食品安全目標(biāo)及分解：

1.食品安全目標(biāo)：

(D重大食品安全事件：o次

(2)出廠產(chǎn)品檢驗合格率：100%

(3)成品批量不良次數(shù)：0次

2.食品安全目標(biāo)的分解：

(D采購組：原物料進貨延遲率，達到0%;

(2)儲運科：倉儲不良率，控制在0%;

(3)制造處：異常管制品，低于0.15%；

(4)設(shè)備處：設(shè)備保養(yǎng)達成率295%

(5)廠辦訓(xùn)練組：教育訓(xùn)練計劃達成率100隊

(6)品管科：品質(zhì)客訴責(zé)任判定率，達到98%；原料檢驗合格率，達到99%

廠長:

范圍

包頭頂津食品有限公司：飲料（瓶裝飲用水類（飲用純凈水、其他飲用水）、碳酸

飲料（汽水）類、茶飲料、果蔬汁類飲料、其他飲料）的生產(chǎn)（不包括設(shè)計和開發(fā)、以

及產(chǎn)品銷售）。

2相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T22000—2006《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》

2.2相關(guān)的法律、法規(guī)

2.3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.3.1GB/T21733茶飲料

2.3.2GB/T21731橙汁及橙汁飲料

2.3.3GB19298瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

2.3.4GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

2.3.5GB2760食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)

2.3.6GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范

2.3.7GB12695飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范

2.3.8GB7718食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則

2.3.9GB10789飲料通則

3術(shù)語和定義

本《食品安全管理手冊》采用GB/T22000-2006給出的術(shù)語和定義。

4食品安全管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T22000-2006及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全

了公司的食品安全管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其

持續(xù)的符合性和有效性。

A為確保預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識別、評價和控制，依據(jù)GB/T

22000-2006及相關(guān)的法律法規(guī)要求，食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織進行管理體系的

策劃，開展對原物料及各工序進行危害分析，識別并確定管理體系所需過程及其

過程順序和相互關(guān)系。

B總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置,以支持各過程的有效運作。

C品管科是管理體系運行的歸口管理部門，食品安全小組負(fù)責(zé)組織編制《食品安全

管理手冊》、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法,

使食品安全管理和各項食品安全活動實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程

的有效運行和控制。

A根據(jù)法律法規(guī)和公司要求，確定公司的食品安全方針和目標(biāo)，并對目標(biāo)進行分解,

規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。

B公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理

體系的正常有效運行。

C通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析

與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。

D公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系宙核和管理評審、過程的監(jiān)視

和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存

在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。

4.1.3包頭頂津?qū)τ绊懏a(chǎn)品符合要求的外包過程進行識別和控制，保證其符合要求。

目前包頭頂津現(xiàn)存的外包過程：設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)品的運輸、部分產(chǎn)品的貯存。

A對設(shè)計和開發(fā)的外包控制：研發(fā)中心為集團總部的技術(shù)主管部門，包頭頂津依其

提供的設(shè)計和開發(fā)過程規(guī)范進行生產(chǎn)，但因隸屬關(guān)系及頂新集團飲品事業(yè)群的職

能分配，包頭頂津僅將必要技術(shù)信息反饋研發(fā)中心，以利其對技術(shù)精進，從而提

高包頭頂津質(zhì)量管理體系過程。

B對產(chǎn)品的運輸?shù)耐獍刂疲簩\輸車隊開發(fā)與評估，將運輸規(guī)范作為與運輸車隊

的合同文本的一部分，并定期進行考核。

C對部分產(chǎn)品的貯存的外包控制：將貯存要求作為與儲存單位的合同文本的一部

分，并不定期進行現(xiàn)場稽核。

4.2文件要求

食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織，由食品安全小組及對公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要

求進行策劃。

A公司管理體系文件結(jié)構(gòu)

食品安全管理體系文件包括四個層次：

a.第一階文件：食品安全管理手冊，用來對外部告知客戶，或?qū)?nèi)部讓全體員工

知道公司管理活動之指導(dǎo)綱要。

b.第二階文件：控制程序，表示不同權(quán)責(zé)單位間橫向整合關(guān)系的管理程序文件，

同時，表示解釋一階文件中各主要過程（要素）的說明文件。

c.三階文件：各種管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、法律法規(guī)、外

來文件類，指導(dǎo)權(quán)責(zé)部門縱向落實各類作業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)詳述如何完成具體的作

業(yè)和任務(wù)等的說明文件。

d.四階表單：本公司文件規(guī)定及GB/T22000-2006所要求的記錄、報告等。

第一階文件

管理手冊

第二階文件

體系程序文件

第三階文件作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

B一第四階文件I的族或食品安全活動記錄

a要符合GB/T22000-2006的要求。

b要符合公司實際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時,

應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。

c文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等）。

D食品安全管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件、資料與記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.2文件、記錄控制

公司制定并執(zhí)行《文件、資料與記錄控制程序》，以確保管理體系所要求的文件和

被識別的外來文件處于受控狀態(tài)。

A品管科負(fù)責(zé)制定《文件、資料與記錄控制程序》并組織實施。各部門負(fù)責(zé)本部

門文件的管理與控制。

B文件/記錄制訂、審查、核準(zhǔn)、編號、版本、發(fā)放、回收、保存和評審依《文件、

資料及記錄管制程序》實施。

C相關(guān)文件：《文件、資料與記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

廠長對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行

和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。

5.1.4策劃資源的提供，包括人力資源,專項技能、技術(shù)以及財力資源，確保管理體

系獲得必要的、適宜的資源。

具體按《管理評審控制程序》進行。

5.2食品安全方針

總經(jīng)理基于GB/T22000-2006的要求，針對公司的管理過程及其在食品鏈中的作用

和位置，同時考慮顧客的要求，確定食品安全方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過培訓(xùn)、宣傳

等方式及時傳達到公司全體員工。方針的確定和公布執(zhí)行《方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案控

制程序》。

5.3.1相關(guān)文件

《方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案控制程序》

《文件、資料與記錄控制程序》

5.3策劃

A總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和發(fā)布公司食品安全目標(biāo)；各部門主管負(fù)責(zé)對公司年度食品安全

目標(biāo)進行分解，制定出本部門食品安全目標(biāo)并實施；食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織

對食品安全目標(biāo)進行評審、組織目標(biāo)落實的監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《方針、目標(biāo)及

方案控制程序》。

B食品安全目標(biāo)的制定依據(jù)和要求

a在食品安全方針給定的框架內(nèi)制定食品安全目標(biāo)。

b確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立食品安全目標(biāo)。

c目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品食品安全要求所需的內(nèi)容。

d目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，并與食品安全方針保持一致。

C相關(guān)文件

《方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案控制程序》

《管理評審控制程序》

《文件、資料與記錄日制程序》

5.3.2食品安全體系策劃

總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體

系，確保實施并實現(xiàn)食品安全方針和目標(biāo)及《食品安全管理手冊》4.1條款的要求。

A按照GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點及顧客要求，對如何建立管理

體系和所需過程進行策劃，如對標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減，應(yīng)確定進行刪減的充

分理由。

B確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)與權(quán)限。

C組織編制《食品安全管理手冊》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批

準(zhǔn)發(fā)布后實施。

D總經(jīng)理確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置，具體執(zhí)行本手冊第6章

資源管理的要求。當(dāng)公司的食品安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織機構(gòu)

發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更

改時，總經(jīng)理及時組織對管理體系進行更改的策劃。

E對管理體系的策劃及其更改的策劃，要在進行管理評審時同時評價。策劃應(yīng)符

合實施食品安全方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容

協(xié)調(diào)一致，任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對管理體系的更改進行策

劃和實施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。

5.4職責(zé)和權(quán)限

包頭頂津?qū)τ趶氖屡c食品安全有關(guān)工作的人員，特別是需要獨立行使權(quán)力開展食品

安全工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；人員不在時，職務(wù)代理人行使其與食

品安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限。

A包頭頂津食品安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)：見18頁。

B包頭頂津食品安全管理體系職能分配：見19頁。

A各級管理者（含ISO委員會）的共同職責(zé)：

a負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)方針、目標(biāo)的貫徹展開、實施、落實。

b保證達到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量安全，使之滿足客戶要求和食品安全要求是所有

管理者的責(zé)任。

c履行食品安全管理體系質(zhì)量衛(wèi)生職能分配；對所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的

所管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負(fù)責(zé)。

d應(yīng)根據(jù)本手冊的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)文件并予以批準(zhǔn)、頒布

和實施。

e有責(zé)任對從事與食品安全有影響的管理、操作和驗證工作的人員，按本手冊的

要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在崗位職責(zé)。

千有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實施食品安全管

理體系職責(zé)的情況。

g調(diào)配所管范圍的資源。

B總經(jīng)理的職責(zé)：

a營造并保持滿足客戶要求、食品安全的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客

及法律法規(guī)要求。

b策劃并批準(zhǔn)實施食品安全方針及目標(biāo)，確保方針、目標(biāo)與組織的需求和法律法

規(guī)相適應(yīng)。

c建立公司內(nèi)部溝通渠道，組織每周例會并每月組織一次品管/生產(chǎn)月會檢討與

分析各項管理目標(biāo)與策略達成情況并進行改善追蹤。

d組織,指揮,監(jiān)督,協(xié)調(diào)各部門體系運作。

e派任食品安全小組組長協(xié)助進行食品安全體系維護、管理與改進。

f每年進行管理評審，組織各部門對年度各項管理目標(biāo)與策略達成進行檢討

g對產(chǎn)品的安全負(fù)有最終責(zé)任。

CISO委員會：

a提案公司食品安全方針及目標(biāo)，并監(jiān)督實施。

b參與公司的內(nèi)部審核、管理評審，提出改進需求及資源。

c指導(dǎo)食品安全管理小組工作。

D食品安全管理小組：

a協(xié)助食品安全小組組長貫徹IS022000-2005體系，健全包頭頂津食品安全管理

體系，組織開展內(nèi)部審核，促使管理體系有效運行。

b在食品安全小組組長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫、報批等前

期工作。

c負(fù)責(zé)食品安全管理體系策劃、管理、數(shù)據(jù)分析和改進、驗證等要素的管理。

d對各職能部門的管理工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。

E廠長：

a負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)全面工作。

b生產(chǎn)進度整體調(diào)控。

c全廠設(shè)備運行狀況與節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)工作之掌控。

d原物料、成品庫之周轉(zhuǎn)率掌控。

e產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、配合市場需要安排生產(chǎn)。

F食品安全小組組長：

a確保按照GB/T22000-2006具體建立實施并保持食品衛(wèi)生安全管理體系。

b向總經(jīng)理報告食品安全管理體系的情況，包括對改進的需求。

c提高全公司滿足顧客要求及食品安全意識

d代表公司就食品安全管理體系事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。

E領(lǐng)導(dǎo)并管理食品安全小組工作，確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育。

G值班經(jīng)理（除正常上班以外時間）：

行使廠長職責(zé)和權(quán)限，并依廠長的指派作業(yè)。

H其它各職能部門：

其它各職能部門的職責(zé)權(quán)限見各部門之《工作職掌與任職資格》，各部門之《工

作職掌與任職資格》由各部門主管制定，人資主管審核，依核決權(quán)限由總廠長或

總經(jīng)理核準(zhǔn)。

I相關(guān)文件：

各部門《職責(zé)權(quán)限與任職資格》

包頭頂津食品安全體系組織結(jié)構(gòu)

廠長

食品安全小組組長：許云嶺

___________文管中心

食品安全管理小組

人資科/品管科/廠務(wù)科/采購組/生計

備注:食品安全小組中所有1組/儲運科/設(shè)備處/制造處

ISO委員會成員:

ISO管理小組/食品安全小組成員：

張偉、楊磊、呂永在、趙宇君、張青、索東輝,范棟、劉曉虎、閆敏、高博

條款款

4.1總要求4.14.14.1■▲▲△△△△△△△△△

4.2文件要求4.4.4

4.24.4.54.2.1△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5.4

4.2質(zhì)量手冊

4.2.24.4.44.2.2■.▲△△△△△△△△△

.2

5.1管理承諾4.2

5.13.1.▲▲△△△△△△△△△

4.4.1

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點4.3.1

5.2■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.2

5.3質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針5.34.25.2▲▲△△△△△△△△△

5.4產(chǎn)品質(zhì)量和食品衛(wèi)生安全策

5.44.35.3▲■▲△△△△△△△△△

劃

5.5職責(zé),權(quán)限和溝通5.55.6

5.5.14.4.15.4

■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.5.24.4.35.5

5.5.35.6.2

5.6管理評審5.64.65.8■■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1資源管理6.16.1■▲▲△△△△△△△△△

6.2人力資源管理6.24.4.26.2▲▲▲△.△△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.66.3▲▲△△△△▲?.■△

6.4工作環(huán)境6.44.4.66.4▲▲△△△△△■■.■

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和HACCP計

7.14.4.67.1△▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲

劃

7.2與顧客相關(guān)的過程7.2

4.3.17.3.4

7.2.1

4.3.27.3.5▲▲△.▲△A△△△△▲

7.2.2

4.4.65.6.1

7.2.3

7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.3

7.4采購7.47.3.3▲?▲△△△△▲

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.2/7.6.1

8.2

7.54.4.6▲▲?▲▲△▲■■■▲

7.9

7.2

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.18.3▲▲?▲■

7.7環(huán)境運行控制4.4.6▲▲▲▲▲▲▲▲■▲

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.75.7▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲■

8.1總則8.14.58.1▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

8.2監(jiān)視和測量4.5.1

8.28.4△▲▲△A.■■

4.5.2

8.2顧客滿意

8.2.1▲▲△▲▲△△△△■

.1

8.2內(nèi)部審核

8.2.24.4.58.4.1▲■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

.2

8.3不合格品控制4.4.7

8.3▲▲△▲△△△▲▲△△■

4.5.2

8.4數(shù)據(jù)分析管理8.44.5.18.2/8.4.3▲▲▲▲▲▲▲▲?▲■

8.5改講8.54.5.38.5▲■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

8.6驗證4.9△.▲△△△△△△△△▲

責(zé)任人/責(zé)任部門▲:主要相關(guān)△:一般性相關(guān)

5.6內(nèi)外部溝通

5.6.1食品安全小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對內(nèi)、對外有關(guān)食品安全信息的傳遞與處理；保

存和管理相關(guān)的信息，負(fù)責(zé)緊急信息的處理。各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳

遞與溝通。

5.6.2信息的分類：包括外部信息和內(nèi)部信息。

5.6.3溝通方式：分為內(nèi)部信息溝通和外部信息溝通。溝通方式可以為會議、調(diào)查、

直接反饋、會議、看板、電子郵件等方式。

5.6.4溝通人員要求：自責(zé)溝通人員具備必要的知識,以履行其在食品安全管理體系中

的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。

執(zhí)行。

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

5.7.1應(yīng)急狀況識別：

食品安全小組負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊

急情況加以識別，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進行完善，具體依《應(yīng)急

準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。

5.7.2應(yīng)急預(yù)案：

食品安全小組應(yīng)針對識別出的可能對產(chǎn)品安全造成影響的潛在事故和緊急情況

預(yù)先制定應(yīng)對措施，預(yù)案內(nèi)容包括發(fā)生食品安全異常時的緊急聯(lián)絡(luò)組織、職責(zé)權(quán)

限、應(yīng)急物資、應(yīng)急處理方法及對應(yīng)急狀況實施相關(guān)的培訓(xùn)或演練。

5.7.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：

必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)評審和修訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。

適用時，定期演練這些程序，以《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進行相關(guān)作業(yè)。

A食品安全與潛在安全的響應(yīng)：

a生產(chǎn)過程中，發(fā)生停電、停水或有其他突發(fā)事件時，在預(yù)先獲知信息時，生

產(chǎn)部門生計組負(fù)責(zé)調(diào)整生產(chǎn)計劃。

b產(chǎn)品生產(chǎn)后至交付前，有食品污染情況發(fā)生時，依《不合格品與潛在不安全產(chǎn)

品控制程序》執(zhí)行處理作業(yè)。

c產(chǎn)品生產(chǎn)后至交付后，有食品中毒情況發(fā)生時，首先與當(dāng)?shù)卣块T聯(lián)系進行

救助工作并依《產(chǎn)品回收作業(yè)規(guī)范》，進行召回作業(yè)。

B相關(guān)文件

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》

《產(chǎn)品回收作業(yè)規(guī)范》

5.8管理評審

公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，定期評審管理體系，以確保體系持續(xù)的適

宜性、充分性和有效性。管理評審由總經(jīng)理或總廠長親自主持或其委派管理代表主持,

參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論，確定不合格和改進項目，檢討目標(biāo)達成，進行原

因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改、改進措施計劃和要求。

5.8.2評審輸入

管理評審輸入應(yīng)至少包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：

A以往管理評審的跟蹤措施；

R驗證活動結(jié)果的分析；

C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

D可能影響質(zhì)量及食品安全的環(huán)境變化；

E預(yù)防和糾正措施的狀況；

F緊急狀況、事故和召回；

G評審結(jié)果和體系更新活動；

H顧客反饋的溝通活動；

I外部審查和監(jiān)督；

5.8.3評審輸出

管理評審應(yīng)以管理評審報告的形式輸出，報告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施：

A食品安全保證；

B食品安全管理體系有效性的改進；

C資源需求情況；

D組織食品安全方針和目標(biāo)的修訂。

《管理評審控制程序》

6資源管理

6.1資源的提供

公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：

6.2人力資源

公司制定并執(zhí)行《人力費源管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及安全的人員，基于

適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。人資

部是人力資源的主管部門，負(fù)責(zé)人力招聘、通識培訓(xùn)、通識考核，生產(chǎn)部門及品管科教

育訓(xùn)練專員負(fù)責(zé)本部門人員在本崗位的專業(yè)培訓(xùn)I、考核。

A人資部負(fù)責(zé)對從事影響食品安全活動的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷）

提出具體要求并進行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。

B生產(chǎn)部門及品管科教育訓(xùn)練專員分別負(fù)責(zé)確定各功能專業(yè)培訓(xùn)需求，交由人資部,

由人資部統(tǒng)一匯總后，編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

C所有從事對食品安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或

培訓(xùn)合格后方可上崗。

D負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記

錄。

E為驗證滿足要求所采取措施的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等

方法對其進行評價。所實施的培訓(xùn)記錄及其教育、技能、經(jīng)歷資料由各部門教育

訓(xùn)練專員保管。

G相關(guān)文件：

《人力資源管理程序》

《文件、資料與記錄控制程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1總經(jīng)理應(yīng)明確資源配備的重要性，根據(jù)公司識別設(shè)施配置的需要，并提供所需

的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時提供增添設(shè)施，確保需求，適用時包括：

A建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，并符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。

B過程設(shè)備（為滿足生產(chǎn)需要而配備的設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等）。

C支持性服務(wù)（運輸、通訊、水電供應(yīng)等）。

6.3.2設(shè)備/設(shè)施驗收由采購處與請購或使用單位共同確認(rèn)。生產(chǎn)性設(shè)備/設(shè)施維護、

保養(yǎng)、標(biāo)識由制造處負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)輔助性設(shè)備/設(shè)施維護、保養(yǎng)、標(biāo)識由廠務(wù)

科負(fù)責(zé)管理，非生產(chǎn)性設(shè)備/設(shè)施由廠務(wù)科負(fù)責(zé)管理。

6.3.3制造處負(fù)責(zé)提出所需生產(chǎn)設(shè)備的配置申請，依核決權(quán)限經(jīng)主管、廠長、總廠長

審核，適用時需提報事業(yè)群批準(zhǔn)后，由采購組購置。新購進設(shè)備由制造處組織

驗收后，建賬進行管理。

6.3.4制造處依據(jù)各線的《設(shè)備操作規(guī)范》的規(guī)定進行使用，依據(jù)各線的《設(shè)備點檢

保養(yǎng)操作規(guī)范》的規(guī)定進行點檢保養(yǎng)。

6.3.6廠務(wù)科負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備。如電話機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、計算

機、打印機等。

6.3.7對運輸車隊的選擇，由儲運科進行適當(dāng)?shù)脑u估，確保其有能力滿足運送產(chǎn)品的

相關(guān)要求。

6.4工作環(huán)境

A品管科負(fù)責(zé)確認(rèn)工作環(huán)境之物理因素（衛(wèi)生程度、污染程度、溫度、濕度、氣

味等），并制定相關(guān)規(guī)定。

B由廠務(wù)科、品管科、生計組、制造處、營業(yè)部負(fù)責(zé)實施工作環(huán)境之物理因素管

理規(guī)定。

C人力資源科負(fù)責(zé)確認(rèn)工作環(huán)境之人為因素（辦公氛圍、個人素質(zhì)、辦公禮儀及

道德準(zhǔn)則等），制定并實施相關(guān)規(guī)定。

D各部門負(fù)責(zé)保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。垃圾的處理按《固體廢棄物分類處理辦法》

執(zhí)行，品管科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。

A按照國家食品生產(chǎn)企業(yè)GMP/SSOP要求提供和管理生產(chǎn)環(huán)境。

B生產(chǎn)部門依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織生產(chǎn)，必要時，生產(chǎn)人員穿戴安全

防護用品，使用安全防護設(shè)施，確保生產(chǎn)人員符合勞動法規(guī)的要求。

飲品群生產(chǎn)本部W-SC-5050-0023《飲品群良好生產(chǎn)規(guī)范》

7.安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)

7.1安全產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：

7.1.3新產(chǎn)品正式量產(chǎn)前首先進行品質(zhì)試車作業(yè)，品質(zhì)試車合格后方可量產(chǎn)。

7.1.5產(chǎn)品所要求的過程、監(jiān)視、驗證依照集團研發(fā)中心制定的《**產(chǎn)品制程管制

標(biāo)準(zhǔn)》及公司制定的《**產(chǎn)品QC工程圖》、《**產(chǎn)品危害分析與HACCP計劃》

執(zhí)行。

《原物料供應(yīng)商開發(fā)作業(yè)辦法》W-SC-0286-0001

《**產(chǎn)品制程管制標(biāo)準(zhǔn)》

《**產(chǎn)品QC工程圖》

《科產(chǎn)品危害分析與HACCP計劃》

7.2危害分析：

A組建食品安全小組：由廠長任命品管科主管為食品安全小組組長，食品安全小

組成員來自不同部門且具備多學(xué)科的知識及受過相關(guān)體系培訓(xùn)，小組成員配合

小組組長參與建立與實施食品安全管理體系。

B原物輔料特性：對公司所有原物輔料及與產(chǎn)品接觸的材料特性予以描述，依據(jù)

描述進行危害分析。適宜時，描述內(nèi)容包括：

a）化學(xué)、生物和物理特性；

b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；

c）產(chǎn)地/生產(chǎn)方法/包裝和交付方式；

d）貯存條件和保質(zhì)期；

e）使用或加工前的準(zhǔn)備和/或處置；

f）與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或說明。

C產(chǎn)品特性：對產(chǎn)品特性進行規(guī)定，進行危害分析。適宜時，描述內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識/成分

b）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；

c）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；

d）包裝/分銷方式；

e）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識，和（或）處理、制備及使用的說明書。

D預(yù)期用途：對成品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯

誤處置和誤用進行識別，應(yīng)識別每種產(chǎn)品的使用群體，適宜時應(yīng)識別其消費群

體及對特定食品安全危害易感的已知消費群體。

E流程圖、過程步驟和控制措施：對所有產(chǎn)品或過程類別進行識別并繪制流程圖

對現(xiàn)有的控制措施、過程參數(shù)和（或）其實施的嚴(yán)格程度進行描述。食品安全

小組應(yīng)對流程圖的

準(zhǔn)確性進行現(xiàn)場核對，適宜時，流程圖內(nèi)容應(yīng)包括：

a）操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；

b）源于外包過程和分包工作；

c）原料、輔料和中間產(chǎn)品加入的步驟；

d）返工和循環(huán)步驟；

e）成品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行步驟及廢棄物的排放步驟。

B根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可能性，對每種食品

安全危害進行評價。

C確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對食品安全的要求、顧客對產(chǎn)

品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。

B按照控制措施是需要通過操作性前提方案還是通過HACCP計劃進行管理，對所

選擇的控制措施進行分類。

操作性前提方案應(yīng)包含的信息：

1）由每個方案控制的食品安全危害；

2）控制措施；

3）監(jiān)視程序，以證實實施了操作性前提方案；

4）當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時，所采取的糾正和糾正措施；

5）職責(zé)和權(quán)限；

6）監(jiān)視的記錄。

7.2.5建立HACCP計劃

針對每個已確定的關(guān)鍵控制點（CCP）,應(yīng)包括以下的信息：

1）該關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；

2）控制措施；

3）關(guān)鍵限值；

4）監(jiān)視程序；

5）當(dāng)超出關(guān)鍵限值時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；

6）職責(zé)和權(quán)限；

7）監(jiān)視和記錄。

7.3采購：

為了確保包頭頂津的供方可以持續(xù)穩(wěn)定提供滿足公司需求的產(chǎn)品及服務(wù)，并確保采

購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

A對于產(chǎn)品安全性及感官一致性有重大影響的原物料供應(yīng)商開發(fā)依照研發(fā)中心《原

物料供應(yīng)商開發(fā)作業(yè)辦法》執(zhí)行。

B對于公司自行開發(fā)的供方由采購處及品管科負(fù)責(zé)評估并確定合格供方，評估及評

價記錄依照《文件、資料與記錄控制程序》執(zhí)行。

7.3.1采購過程：

公司依照研發(fā)下發(fā)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求?？刂频?/p>

方式和程度取決于對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響。主要控制包括：

A識別采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度和環(huán)境影響；

B對采購物質(zhì)進行分類管理；

0對供方進行評價和選擇并施加污染預(yù)防的影響；

D訂購產(chǎn)品并試用；

E對供方定期進行再評價；

F確定采購文件；

G對采購產(chǎn)品進行驗證；

H對不合格的采購產(chǎn)品進行控制。

7.3.2采購信息：

A需求單位負(fù)責(zé)制定采購物資的要求，要考慮污染預(yù)防的要求。在采購與供方溝

通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

B采購文件應(yīng)正確表達采購物資的信息，包括：名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、

價格、交付情況等。同時提供供應(yīng)商規(guī)格說明書，并確保供應(yīng)商能理解。適當(dāng)

時，還可包括對供方產(chǎn)品、物資、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員的資格要求以

及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系的要求。采購文件需職能主管批準(zhǔn)，

并與供方溝通后方可實施采購。

C采購依據(jù)生管提供的請購單進行采購，由廠長審核，根據(jù)集團《支出核決權(quán)限》

逐級批準(zhǔn)實施。

D采購應(yīng)隨時收集法律法規(guī)對材料使用的批準(zhǔn)信息，應(yīng)在采購計劃或合同訂單中

明確這些信息。同時注明材料的環(huán)保要求及材料在運輸、裝卸過程中的環(huán)境要

求。

7.3.3采購產(chǎn)品的驗證：

A采購物資的驗證可采用測量,觀察、提供合格證明文件等形式。

B當(dāng)品管人員需在供方供貨處，對供方采購材料進行驗證時，應(yīng)在采購信息中加

以說明，驗證工作由品管科組織施行。

C對化學(xué)危險品、易飛揚揮發(fā)物資由采購實施驗證，還要檢查其環(huán)境污染的情況,

發(fā)現(xiàn)不符合執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》

D相關(guān)支持性文件

《原物料供應(yīng)商開發(fā)作業(yè)辦法》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《支出核決權(quán)限》

7.4產(chǎn)品防護

公司對產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的

安全性要求。對于易燃易爆的化學(xué)品、油類等還制定了《危險化學(xué)品儲存管理辦法》，

以防止緊急情況的出現(xiàn)。

A儲運科負(fù)責(zé)標(biāo)識、搬運、儲存、防護和交付過程的控制。儲運科負(fù)責(zé)交付前的產(chǎn)

品狀態(tài)防護.制造處負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護。

B作業(yè)內(nèi)容：

a)對于產(chǎn)品從進貨、制造、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品缺

失、變質(zhì)、損壞等。

b)應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其進行防護，應(yīng)包括搬運、儲存和保護(包

括隔離)等。

c)搬運的控制：飲品研發(fā)中心根據(jù)產(chǎn)品的特點，規(guī)定合理的搬運方法。

(1)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

(2)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好

產(chǎn)品，防

止丟失或損壞。

(3)叉車操作工應(yīng)持有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護保養(yǎng)。

d)產(chǎn)品貯存控制：

(1)生計組編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按研發(fā)規(guī)定碼放，保證先入先

出。

(2)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(防鼠、防蠅、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的儲

存環(huán)境。

(3)儲存物品的環(huán)境有明確衛(wèi)生要求：具備防鼠、防蠅等相關(guān)措施。

(4)所有儲存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，作好帳務(wù)處理，保持帳、物一

致，倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品管科確認(rèn)、處理?；瘜W(xué)

危險品的控制要有MSDS,發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時通知廠務(wù)科確認(rèn)、處理。

(5)品管不定期至各頂通及經(jīng)銷商處稽核倉儲狀況及調(diào)查市場末端品質(zhì)狀況，發(fā)現(xiàn)

異常反饋改善。

e)交付控制:

(1)生計組負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其運輸異常狀況進行記錄

(顧客自行提貨除外)以利跟蹤監(jiān)督，生計組與運渝公司簽定合同及購買保險,

以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。

7.5標(biāo)識與可追溯系統(tǒng)：

為了對產(chǎn)品及設(shè)備狀態(tài)的確認(rèn)，確保在需要時對食品安全實現(xiàn)的過程實現(xiàn)追溯。

A品管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的控制；企劃部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的包裝標(biāo)

識的確認(rèn)；設(shè)備/設(shè)施的使用管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備/設(shè)施的狀態(tài)標(biāo)識的確認(rèn)；生計

組、廠務(wù)科負(fù)責(zé)各自倉庫標(biāo)識的確認(rèn)。

B根據(jù)需要，品管科規(guī)定所有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當(dāng)

產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。

C各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)

對所有標(biāo)識的維護。

D標(biāo)識、記錄應(yīng)符合法律、法規(guī)、顧客的要求。如產(chǎn)品包裝上的批次標(biāo)識、日期

標(biāo)識、保存標(biāo)識必須符合法律法規(guī)、顧客、保質(zhì)期的要求。

7.8.2可追溯性：

公司依《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對存在潛在不安全產(chǎn)品和一旦發(fā)生的產(chǎn)品撤回

得以處理?？勺匪菪韵到y(tǒng)確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)

系。

A品管科門規(guī)定所有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重

大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。

B制造部門負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的原物料批號實施記錄，對每批產(chǎn)成品打印生產(chǎn)批號并作

相應(yīng)記錄。

C儲運部門負(fù)責(zé)對所有原物料及成品的庫存狀態(tài)施加標(biāo)識并負(fù)責(zé)標(biāo)識的日常維護

管理，對出貨成品進行批號、出貨地址加以記錄。

D當(dāng)法律、法規(guī)、合同和公司根據(jù)自身需要(如存在顧客因質(zhì)量問題引發(fā)投訴的風(fēng)

險時)對可追溯性有要求時。本公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，產(chǎn)品的追

溯路徑為：產(chǎn)品批號T出貨單T生產(chǎn)記錄/檢驗記錄/常溫留樣T稱料領(lǐng)料記錄

表T原物料批號-原物料檢驗記錄。

7.9不符合控制

當(dāng)關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控經(jīng)確認(rèn)評估為潛在不安全產(chǎn)

品時，公司依《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理和記錄潛在不安全產(chǎn)品，防止

不合格品流入食品鏈。并依《糾正與預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施，識別和消除已

發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，使相應(yīng)的過程和體系恢復(fù)受控狀態(tài)。

7.9.2潛在不安全產(chǎn)品的處置

A潛在不安全產(chǎn)品的放行條件：

a除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；

b證據(jù)表明，針對受影響產(chǎn)品的控制措施的組合達到預(yù)期確定的可按受水平；

C抽樣、分析和（或）其他驗證活動的結(jié)果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相

關(guān)食品安全危害的可按受水平。

B不合格品的處理：

a對潛在不安全產(chǎn)品進行放行評價后，確認(rèn)產(chǎn)品不合格時，產(chǎn)品應(yīng)按如下方式

進行處理

1）重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可按受水平；

2）銷毀和（或）按廢處理

b原物輔料異常處理依研發(fā)文件《原物輔料品質(zhì)異常反饋流程》執(zhí)行；制程、成

品檢驗異常處理依《成品放行作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；通路產(chǎn)品退換貨及報廢依外

部文件《通路不良品退換貨作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行；最終顧客投訴依外部文件《飲品

群客訴處理作業(yè)辦法》執(zhí)行。

C撤回：

當(dāng)潛在不安全產(chǎn)品已出貨，并繼而確定為不安全時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動

撤回。為保證實際作業(yè)的及時性及有效性，品管科門組織定期進行回收演習(xí)。具體作

業(yè)依《產(chǎn)品回收作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行。

《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》

《糾正與預(yù)防措施控制程序》

《原物輔料品質(zhì)異常反饋流程》

《成品放行作業(yè)指導(dǎo)書》

《通路不良品退換貨作業(yè)規(guī)范》

《飲品群客訴處理作業(yè)辦法》

8管理體系的確認(rèn)、驗證和改進

8.1總則

公司對顧客滿意情況、控制措施組合、內(nèi)部審核、管理評審、過程監(jiān)視和測量、不

合格品控制等過程進行監(jiān)視和測量。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計技術(shù)

的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，以證實產(chǎn)品的符合性、控制措施的有效性、管理

體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。

8.2控制措施組合的確認(rèn)

公司應(yīng)對包含在操作性前提方案中和HACCP計劃中的控制措施在實施之前和變更

后進行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括：

1）所選擇的控制措施能實現(xiàn)對其所針對的食品安全危害的預(yù)期控制；

2）控制措施是有效的，并且在組合時，能夠確保對已識別的食品安全危害的控制，

并獲得滿足規(guī)定的可按受水平的成品。

8.3監(jiān)視和測量的控制

確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求提供

證據(jù)。

A品管科、設(shè)備處、廠務(wù)科負(fù)責(zé)量規(guī)器具的計量管理。使用部門負(fù)責(zé)本部門的生

產(chǎn)性測量設(shè)備的保養(yǎng)、維護；廠務(wù)科負(fù)責(zé)壓力容器的計量、校驗管理。

B作業(yè)內(nèi)容：