供應商管理程序

有限公司文件編號生效日期標題：供應商管理程序發(fā)行版本1.目的為使公司對原物料供應商管理考核作業(yè)有章可循，特制定本作業(yè)細則。2.適用范圍公司原物料所有原輔料供應商管理。3.職責與權(quán)限3.1采購部:3.1.1主導供方的開發(fā)、考核、供應網(wǎng)絡和產(chǎn)能布局管理，采購資料的管理。3.1.2定期召集供應商評價小組實施供應商評價。3.1.3供應商輔導申請，并配合品管單位實施供應商輔導。3.1.4供應商凍結(jié)/解凍申請。3.2品管部、SQE：3.2.1協(xié)助采購部進行供方的選擇、評價，對供方質(zhì)量進行評價和考核。3.2.2配合采購單位定期實施供應商評價，負責品質(zhì)評價部分評分。3.2.3接收供應商輔導申請，對供應商實施輔導。3.3PMC部：3.3.1負責供方交期及時合格率評價和考核。3.4技術(shù)部：3.4.1協(xié)助供方開發(fā)、拓展。3.5供應商：3.5.1配合每月考核，準備相關(guān)資料。3.5.2提出輔導申請。管理要求序號流程責任部門要求描述輸出文件、記錄1物料分類技術(shù)部根據(jù)物料的重要性，對公司所有原輔料進行A\B\C分類，詳見《配件分類明細清單》配件分類明細清單2供方開發(fā)采購部采購部依年度產(chǎn)能規(guī)劃及管理目標，按流程開發(fā)新供方；公司在開發(fā)新供方前，應與九陽公司進行溝通，經(jīng)許可后方可進行。3供方調(diào)查采購部采購部經(jīng)過市場了解，對基本滿足本公司要求的原輔料提供商發(fā)放“供方調(diào)查表”，了解該供方的基本情況。供方調(diào)查表4資料評審采購部總經(jīng)理采購部對“供方調(diào)查表”的信息和收集的供方的相關(guān)資質(zhì)證書進行書面評審，滿足本公司基本要求后，要求被調(diào)查的供方提供初步報價，并將報價單及相關(guān)資料一同交總經(jīng)理審批。供方提供的資質(zhì)證明、報價單等資料5供方考察采購部品管部技術(shù)部總經(jīng)理A、B類配件的供方：采購、品管、技術(shù)人員聯(lián)合考察，填寫《供方實地評估記錄表》；C類配件：采購、品管人員聯(lián)合考察；3、采購部對實地評價綜合總分在60分以上且質(zhì)量分及格以上的納為推薦供方，報總經(jīng)理批準。4、引入客戶指定的供方時（且這個供方是客戶的批量合格供方），無需實地考察，但須安排試產(chǎn)。5.采購單位定期主導召集供應商考核小組收集整理相關(guān)資料，從品管、交期、配合度等方面對供應商進行綜合考核，考核小組成員包括采購、品管、技術(shù)。供方實地評估記錄表6送樣及試產(chǎn)采購部品管部考察合格的供方由采購部安排打樣、送樣、試產(chǎn)，品管部對樣品進行檢測。樣品檢測報告7合格供方采購部總經(jīng)理客戶試產(chǎn)合格的供方，采購部報總經(jīng)理批準，將其納入“合格供方名單”，建立供方檔案。如需與客戶溝通的，按《4M變更程序》執(zhí)行。合格供方名單《4M變更程序》8合格供方日常管理采購部品管部正常供貨的合格供方，采購部建立供貨及時率和服務及時性臺賬，品管部建立其質(zhì)量合格率臺賬供貨及時率、服務及時性、質(zhì)量合格率臺賬9供方考核采購部PMC品管部1、采購部對A\B類物資的供方實行月度考核，重點從Q\D\S三方面進行，具體考核標準見本文件附頁“供方考核標準”2、采購部每月根據(jù)考核結(jié)果重新編制“合格供方名單”供方考核標準合格供方名單10供方現(xiàn)場考核采購部采購部根據(jù)供方每月供貨情況及客戶的要求，選擇供方進行現(xiàn)場稽核?；诉^程可要求品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員參加，稽核的結(jié)果納入供方考核成績。現(xiàn)場稽核資料11考核結(jié)果的處理采購部當月評價記錄為D級的供應商，采購單位匯總問題點交供應商，并要求其回復改善報告。必要時組織技術(shù)、品管等部門進行輔導連續(xù)三個月評價為D級，或當年評價累計達到四次或發(fā)生重大品質(zhì)異常無明顯改善的，采購部填寫《供應商凍結(jié)申請表》，由品管部、技術(shù)部和總經(jīng)理會簽，發(fā)送給該供應商，停止在該供方實施采購業(yè)務。并知會客戶處理；評價為C級以上(含C級)可持續(xù)供貨。4、每月考核結(jié)束后，采購部將《供方月度評價成績單》傳達給供方。要求C/D級供方提供糾正預防措施并驗證閉環(huán)。糾正預防措施記錄單供應商凍結(jié)申請表供方月度評價成績單5.供方考核標準5.1、考核周期按照《供方月度評價成績單》每月由采購部墻頭從質(zhì)量（Q）、交期（D）、服務（S）進行評價。如該供方供應多累產(chǎn)品，每類單獨評分，總分按每類產(chǎn)品得分乘對應供貨比例得分之和。5.2、考核范圍及指標A）質(zhì)量：評價單位數(shù)據(jù)提?。浩饭懿縜）比重：50%1.來料檢驗批次合格率：50%（合格批次/總批次）2.上線次品率：40%（總次品數(shù)/總投產(chǎn)量）3.品質(zhì)配合度：10%（不予配合1次扣1%，總次數(shù)N%）b）評分核算公式：得分=合格率*50*50%+次品率*50*40%+50*（10%-n%）c）重大質(zhì)量事故（扣分項）：10分/1次B）交期:評價單位數(shù)據(jù)提?。篜MCa）比重：40%b)評分方法：1）物料供應及時率（R）：總遲交批次/總交批次98%＜R≤100%，100分；96%＜R≤98%，90分；95%＜R≤96%，85分；93%＜R≤95%，80分；90%＜R≤93%，75分；85%＜R≤90%，70分；80%＜R≤85%，65分；70%＜R≤80%，40分；0%＜R≤70%，0分；如供應商因自身原因未及時到貨導致我司產(chǎn)線停產(chǎn)，2小時以內(nèi)扣1分/次，2-4小時扣2分/次，超過4小時扣5分/次。如因永利追加訂單造成供應商生產(chǎn)周期不足導致我司產(chǎn)線停產(chǎn)，則不作相應扣分。2）訂單調(diào)整次數(shù)：供應商因客觀原因確實需要調(diào)整訂單的，必須提前三天書面通知并反饋原因；每月申請調(diào)整超過3次的每調(diào)整一次扣0.5分，直到扣完交期部分權(quán)重分數(shù)；C）服務:評價單位數(shù)據(jù)提取：采購a）比重：10%1）訂單響應(50分)我司發(fā)出訂單后24小時之內(nèi)確認,未確認扣10分/批

2）送貨單據(jù)填寫完整性(20分)完整性包括名稱、編碼、訂單號/行數(shù)量、日期等，不完整扣10分/批3）送貨準確性(30分)送貨與送貨單數(shù)量、名稱相符，不相符扣10分/批b）評分方法：合計得分=各子項得分*子權(quán)重分%*權(quán)重分5.3、評定方法：月度考核得分=∑（單項得分×權(quán)重）各項指標權(quán)重設(shè)置：配件（含組件）、成品權(quán)重質(zhì)量（Q)50%交期（D)40%服務（S)10%5.4.配合度評價A.品質(zhì)配合度評價與考核品管單位根據(jù)廠商對于品質(zhì)問題處理態(tài)度及其它品質(zhì)信息等配合意愿予以客觀綜合評價。品質(zhì)配合度=達成VDCS（進料異常聯(lián)絡單）數(shù)量/本月發(fā)出VDCS數(shù)量采購人員根據(jù)品管員提供之“來料檢驗月報表”對合格廠商進行月考核和年考核：一個月內(nèi)品質(zhì)不合格批率超過8％判定為C級廠商，須對其采取輔導措施，并延遲交付貨款期：如連續(xù)3個月（品質(zhì)不良原因責任屬本廠時除外）品質(zhì)不合格批率超過8％者，被列為D級廠商，須采取輔導措施，并扣除其貨款總額的3％：如經(jīng)過輔導之后扔連續(xù)3個月逾期率超過8％，則取消其合格供應商資格：并把考核結(jié)果記錄于“供應商考核評估表”品質(zhì)不合格批數(shù)品質(zhì)不合格批率=×100%進貨批數(shù)B.交期配合度評價與考核采購單位根據(jù)廠商對于交期變更等配合予以客觀綜合評價。每月采購以交貨日期影響出貨之書面形式為依據(jù)計算逾期率，并將逾期批數(shù)登錄于“供應商逾期記錄表”：一個月內(nèi)統(tǒng)計逾期率超過8％判定為C級廠商（此逾期率為供應商生產(chǎn)原因，排除交期過急，并依供應商回簽日期為準），須對其采取輔導措施，并延遲交付貨款期：如連續(xù)3個月逾期率超過8％，被列為D級廠商，須采取輔導措施，并扣除其貨款總額的3％：如經(jīng)過輔導之后扔連續(xù)3個月逾期率超過8％，則取消其合格供應商資格：并把考核結(jié)果記錄于“供應商考核評估表”。逾期批數(shù)逾期率=×100%進料批數(shù)C.等級a.“A”級配合意愿很好（10～9分）b.“B”級配合意愿良好（8～7分）C.“C”級配合意愿尚可（6～5分）d.“D”級配合意愿差（4～3分）E.“E’級配合意愿很差（2～0分）D.比重品質(zhì)配合度（％）：10b.交期配合度（％）：105.5.評價作業(yè)扣分供應商交貨因品質(zhì)不良導致本公司產(chǎn)品發(fā)生制程不良，客戶抱怨或銷貨退回時，則依一下方式扣除當月評價總分?？蛻舯г梗好考蛻舯г箍鄢斣路葜u價總分10分：銷貨退回：每件銷貨扣除當月份之評價總分15分，銷退損失采購依據(jù)實際狀況索賠或扣款。影響生產(chǎn)制程重大問題（重工、停線、報廢...等），每進料批扣除當月總分5分。5.6、考核結(jié)果運用：評價等級如下：(如計算小數(shù)點＞=兩位時,采四舍五入方式計算至小數(shù)點一位)A.“A”級廠商：85≤A≤100分B.“B”級廠商：75≤B<85分C.“C”級廠商：60≤C<75分D.“D”級廠商：60(不含)分以下5.7.總結(jié)評價記錄并制作處理方案與廠商的等級區(qū)分。廠商分為四個等級：A級、B級、C級、D級A級廠商為連續(xù)3個月品質(zhì)不合格批率未超過8％且連續(xù)3個月逾期率未超過8％之廠商B級廠商為連續(xù)3個月品質(zhì)不合格批率未超過8％或連續(xù)3個月逾期率未超過8％之廠商C級廠商為一個月內(nèi)品質(zhì)不合格批率超過8％或一個月內(nèi)統(tǒng)計逾期率超過8％之廠商D級廠商為連續(xù)3個月（品質(zhì)不良原因責任屬本廠時除外）品質(zhì)不合格批率超過8％或連續(xù)3個月逾期率超過8％之廠商當月評價記錄為C級的供應商，采購單位匯總問題點傳供應商回復改善報告。需要時組織技術(shù)、品管等部門進行輔導，參見《供應商輔導作業(yè)細則》：連續(xù)三個月評價為C級，當年評價累計達到四次或發(fā)生重大品質(zhì)異常無明顯改善的，采購填寫《供應商凍結(jié)申請表》，會簽供應商評鑒小組后呈事業(yè)部部經(jīng)理核準?？蛻糁付ü绦柚獣蛻籼幚怼Ｔu價為C級以上（含C級）可持續(xù)供貨。評價不合格的供應商因積極主動改善，需要時申請我司進行輔導：凍結(jié)供應商有明顯改善后若需重新申請成為合格供應商，依《供應商開發(fā)作業(yè)細則》重新評價。5.8執(zhí)行方法尋找廠商：采購/品管人員根據(jù)品質(zhì)、單價，經(jīng)營管理的基本標準收集有意愿，有技術(shù)能力之相關(guān)廠商質(zhì)料，并填寫“供應商資料表”。初審：采購/品管人員將收集“供應商資料表”呈上級審查，若無引進必要性，將“供應商資料表”存盤備查：若有引進必要性，則要求廠商送樣確認。送樣：供應商送樣品及承認書各4份至采購，經(jīng)由采購人員填寫“樣品承認送檢表”，并轉(zhuǎn)交技術(shù)部確認樣品確認：樣品由技術(shù)部負責確認，并將結(jié)果知會采購，判定合格在承認書上加蓋（承認章）不合