供應(yīng)商管理程序

有限公司文件編號(hào)生效日期標(biāo)題：供應(yīng)商管理程序發(fā)行版本1.目的為使公司對(duì)原物料供應(yīng)商管理考核作業(yè)有章可循，特制定本作業(yè)細(xì)則。2.適用范圍公司原物料所有原輔料供應(yīng)商管理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1采購(gòu)部:3.1.1主導(dǎo)供方的開(kāi)發(fā)、考核、供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)能布局管理，采購(gòu)資料的管理。3.1.2定期召集供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)。3.1.3供應(yīng)商輔導(dǎo)申請(qǐng)，并配合品管單位實(shí)施供應(yīng)商輔導(dǎo)。3.1.4供應(yīng)商凍結(jié)/解凍申請(qǐng)。3.2品管部、SQE：3.2.1協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行供方的選擇、評(píng)價(jià)，對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。3.2.2配合采購(gòu)單位定期實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)品質(zhì)評(píng)價(jià)部分評(píng)分。3.2.3接收供應(yīng)商輔導(dǎo)申請(qǐng)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施輔導(dǎo)。3.3PMC部：3.3.1負(fù)責(zé)供方交期及時(shí)合格率評(píng)價(jià)和考核。3.4技術(shù)部：3.4.1協(xié)助供方開(kāi)發(fā)、拓展。3.5供應(yīng)商：3.5.1配合每月考核，準(zhǔn)備相關(guān)資料。3.5.2提出輔導(dǎo)申請(qǐng)。管理要求序號(hào)流程責(zé)任部門(mén)要求描述輸出文件、記錄1物料分類(lèi)技術(shù)部根據(jù)物料的重要性，對(duì)公司所有原輔料進(jìn)行A\B\C分類(lèi)，詳見(jiàn)《配件分類(lèi)明細(xì)清單》配件分類(lèi)明細(xì)清單2供方開(kāi)發(fā)采購(gòu)部采購(gòu)部依年度產(chǎn)能規(guī)劃及管理目標(biāo)，按流程開(kāi)發(fā)新供方；公司在開(kāi)發(fā)新供方前，應(yīng)與九陽(yáng)公司進(jìn)行溝通，經(jīng)許可后方可進(jìn)行。3供方調(diào)查采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)了解，對(duì)基本滿足本公司要求的原輔料提供商發(fā)放“供方調(diào)查表”，了解該供方的基本情況。供方調(diào)查表4資料評(píng)審采購(gòu)部總經(jīng)理采購(gòu)部對(duì)“供方調(diào)查表”的信息和收集的供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行書(shū)面評(píng)審，滿足本公司基本要求后，要求被調(diào)查的供方提供初步報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)單及相關(guān)資料一同交總經(jīng)理審批。供方提供的資質(zhì)證明、報(bào)價(jià)單等資料5供方考察采購(gòu)部品管部技術(shù)部總經(jīng)理A、B類(lèi)配件的供方：采購(gòu)、品管、技術(shù)人員聯(lián)合考察，填寫(xiě)《供方實(shí)地評(píng)估記錄表》；C類(lèi)配件：采購(gòu)、品管人員聯(lián)合考察；3、采購(gòu)部對(duì)實(shí)地評(píng)價(jià)綜合總分在60分以上且質(zhì)量分及格以上的納為推薦供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、引入客戶指定的供方時(shí)（且這個(gè)供方是客戶的批量合格供方），無(wú)需實(shí)地考察，但須安排試產(chǎn)。5.采購(gòu)單位定期主導(dǎo)召集供應(yīng)商考核小組收集整理相關(guān)資料，從品管、交期、配合度等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核，考核小組成員包括采購(gòu)、品管、技術(shù)。供方實(shí)地評(píng)估記錄表6送樣及試產(chǎn)采購(gòu)部品管部考察合格的供方由采購(gòu)部安排打樣、送樣、試產(chǎn)，品管部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)。樣品檢測(cè)報(bào)告7合格供方采購(gòu)部總經(jīng)理客戶試產(chǎn)合格的供方，采購(gòu)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將其納入“合格供方名單”，建立供方檔案。如需與客戶溝通的，按《4M變更程序》執(zhí)行。合格供方名單《4M變更程序》8合格供方日常管理采購(gòu)部品管部正常供貨的合格供方，采購(gòu)部建立供貨及時(shí)率和服務(wù)及時(shí)性臺(tái)賬，品管部建立其質(zhì)量合格率臺(tái)賬供貨及時(shí)率、服務(wù)及時(shí)性、質(zhì)量合格率臺(tái)賬9供方考核采購(gòu)部PMC品管部1、采購(gòu)部對(duì)A\B類(lèi)物資的供方實(shí)行月度考核，重點(diǎn)從Q\D\S三方面進(jìn)行，具體考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本文件附頁(yè)“供方考核標(biāo)準(zhǔn)”2、采購(gòu)部每月根據(jù)考核結(jié)果重新編制“合格供方名單”供方考核標(biāo)準(zhǔn)合格供方名單10供方現(xiàn)場(chǎng)考核采購(gòu)部采購(gòu)部根據(jù)供方每月供貨情況及客戶的要求，選擇供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核?；诉^(guò)程可要求品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員參加，稽核的結(jié)果納入供方考核成績(jī)?，F(xiàn)場(chǎng)稽核資料11考核結(jié)果的處理采購(gòu)部當(dāng)月評(píng)價(jià)記錄為D級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)單位匯總問(wèn)題點(diǎn)交供應(yīng)商，并要求其回復(fù)改善報(bào)告。必要時(shí)組織技術(shù)、品管等部門(mén)進(jìn)行輔導(dǎo)連續(xù)三個(gè)月評(píng)價(jià)為D級(jí)，或當(dāng)年評(píng)價(jià)累計(jì)達(dá)到四次或發(fā)生重大品質(zhì)異常無(wú)明顯改善的，采購(gòu)部填寫(xiě)《供應(yīng)商凍結(jié)申請(qǐng)表》，由品管部、技術(shù)部和總經(jīng)理會(huì)簽，發(fā)送給該供應(yīng)商，停止在該供方實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)。并知會(huì)客戶處理；評(píng)價(jià)為C級(jí)以上(含C級(jí))可持續(xù)供貨。4、每月考核結(jié)束后，采購(gòu)部將《供方月度評(píng)價(jià)成績(jī)單》傳達(dá)給供方。要求C/D級(jí)供方提供糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證閉環(huán)。糾正預(yù)防措施記錄單供應(yīng)商凍結(jié)申請(qǐng)表供方月度評(píng)價(jià)成績(jī)單5.供方考核標(biāo)準(zhǔn)5.1、考核周期按照《供方月度評(píng)價(jià)成績(jī)單》每月由采購(gòu)部墻頭從質(zhì)量（Q）、交期（D）、服務(wù)（S）進(jìn)行評(píng)價(jià)。如該供方供應(yīng)多累產(chǎn)品，每類(lèi)單獨(dú)評(píng)分，總分按每類(lèi)產(chǎn)品得分乘對(duì)應(yīng)供貨比例得分之和。5.2、考核范圍及指標(biāo)A）質(zhì)量：評(píng)價(jià)單位數(shù)據(jù)提?。浩饭懿縜）比重：50%1.來(lái)料檢驗(yàn)批次合格率：50%（合格批次/總批次）2.上線次品率：40%（總次品數(shù)/總投產(chǎn)量）3.品質(zhì)配合度：10%（不予配合1次扣1%，總次數(shù)N%）b）評(píng)分核算公式：得分=合格率*50*50%+次品率*50*40%+50*（10%-n%）c）重大質(zhì)量事故（扣分項(xiàng)）：10分/1次B）交期:評(píng)價(jià)單位數(shù)據(jù)提?。篜MCa）比重：40%b)評(píng)分方法：1）物料供應(yīng)及時(shí)率（R）：總遲交批次/總交批次98%＜R≤100%，100分；96%＜R≤98%，90分；95%＜R≤96%，85分；93%＜R≤95%，80分；90%＜R≤93%，75分；85%＜R≤90%，70分；80%＜R≤85%，65分；70%＜R≤80%，40分；0%＜R≤70%，0分；如供應(yīng)商因自身原因未及時(shí)到貨導(dǎo)致我司產(chǎn)線停產(chǎn)，2小時(shí)以內(nèi)扣1分/次，2-4小時(shí)扣2分/次，超過(guò)4小時(shí)扣5分/次。如因永利追加訂單造成供應(yīng)商生產(chǎn)周期不足導(dǎo)致我司產(chǎn)線停產(chǎn)，則不作相應(yīng)扣分。2）訂單調(diào)整次數(shù)：供應(yīng)商因客觀原因確實(shí)需要調(diào)整訂單的，必須提前三天書(shū)面通知并反饋原因；每月申請(qǐng)調(diào)整超過(guò)3次的每調(diào)整一次扣0.5分，直到扣完交期部分權(quán)重分?jǐn)?shù)；C）服務(wù):評(píng)價(jià)單位數(shù)據(jù)提?。翰少?gòu)a）比重：10%1）訂單響應(yīng)(50分)我司發(fā)出訂單后24小時(shí)之內(nèi)確認(rèn),未確認(rèn)扣10分/批

2）送貨單據(jù)填寫(xiě)完整性(20分)完整性包括名稱(chēng)、編碼、訂單號(hào)/行數(shù)量、日期等，不完整扣10分/批3）送貨準(zhǔn)確性(30分)送貨與送貨單數(shù)量、名稱(chēng)相符，不相符扣10分/批b）評(píng)分方法：合計(jì)得分=各子項(xiàng)得分*子權(quán)重分%*權(quán)重分5.3、評(píng)定方法：月度考核得分=∑（單項(xiàng)得分×權(quán)重）各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重設(shè)置：配件（含組件）、成品權(quán)重質(zhì)量（Q)50%交期（D)40%服務(wù)（S)10%5.4.配合度評(píng)價(jià)A.品質(zhì)配合度評(píng)價(jià)與考核品管單位根據(jù)廠商對(duì)于品質(zhì)問(wèn)題處理態(tài)度及其它品質(zhì)信息等配合意愿予以客觀綜合評(píng)價(jià)。品質(zhì)配合度=達(dá)成VDCS（進(jìn)料異常聯(lián)絡(luò)單）數(shù)量/本月發(fā)出VDCS數(shù)量采購(gòu)人員根據(jù)品管員提供之“來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)表”對(duì)合格廠商進(jìn)行月考核和年考核：一個(gè)月內(nèi)品質(zhì)不合格批率超過(guò)8％判定為C級(jí)廠商，須對(duì)其采取輔導(dǎo)措施，并延遲交付貨款期：如連續(xù)3個(gè)月（品質(zhì)不良原因責(zé)任屬本廠時(shí)除外）品質(zhì)不合格批率超過(guò)8％者，被列為D級(jí)廠商，須采取輔導(dǎo)措施，并扣除其貨款總額的3％：如經(jīng)過(guò)輔導(dǎo)之后扔連續(xù)3個(gè)月逾期率超過(guò)8％，則取消其合格供應(yīng)商資格：并把考核結(jié)果記錄于“供應(yīng)商考核評(píng)估表”品質(zhì)不合格批數(shù)品質(zhì)不合格批率=×100%進(jìn)貨批數(shù)B.交期配合度評(píng)價(jià)與考核采購(gòu)單位根據(jù)廠商對(duì)于交期變更等配合予以客觀綜合評(píng)價(jià)。每月采購(gòu)以交貨日期影響出貨之書(shū)面形式為依據(jù)計(jì)算逾期率，并將逾期批數(shù)登錄于“供應(yīng)商逾期記錄表”：一個(gè)月內(nèi)統(tǒng)計(jì)逾期率超過(guò)8％判定為C級(jí)廠商（此逾期率為供應(yīng)商生產(chǎn)原因，排除交期過(guò)急，并依供應(yīng)商回簽日期為準(zhǔn)），須對(duì)其采取輔導(dǎo)措施，并延遲交付貨款期：如連續(xù)3個(gè)月逾期率超過(guò)8％，被列為D級(jí)廠商，須采取輔導(dǎo)措施，并扣除其貨款總額的3％：如經(jīng)過(guò)輔導(dǎo)之后扔連續(xù)3個(gè)月逾期率超過(guò)8％，則取消其合格供應(yīng)商資格：并把考核結(jié)果記錄于“供應(yīng)商考核評(píng)估表”。逾期批數(shù)逾期率=×100%進(jìn)料批數(shù)C.等級(jí)a.“A”級(jí)配合意愿很好（10～9分）b.“B”級(jí)配合意愿良好（8～7分）C.“C”級(jí)配合意愿尚可（6～5分）d.“D”級(jí)配合意愿差（4～3分）E.“E’級(jí)配合意愿很差（2～0分）D.比重品質(zhì)配合度（％）：10b.交期配合度（％）：105.5.評(píng)價(jià)作業(yè)扣分供應(yīng)商交貨因品質(zhì)不良導(dǎo)致本公司產(chǎn)品發(fā)生制程不良，客戶抱怨或銷(xiāo)貨退回時(shí)，則依一下方式扣除當(dāng)月評(píng)價(jià)總分?？蛻舯г梗好考蛻舯г箍鄢?dāng)月份之評(píng)價(jià)總分10分：銷(xiāo)貨退回：每件銷(xiāo)貨扣除當(dāng)月份之評(píng)價(jià)總分15分，銷(xiāo)退損失采購(gòu)依據(jù)實(shí)際狀況索賠或扣款。影響生產(chǎn)制程重大問(wèn)題（重工、停線、報(bào)廢...等），每進(jìn)料批扣除當(dāng)月總分5分。5.6、考核結(jié)果運(yùn)用：評(píng)價(jià)等級(jí)如下：(如計(jì)算小數(shù)點(diǎn)＞=兩位時(shí),采四舍五入方式計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)一位)A.“A”級(jí)廠商：85≤A≤100分B.“B”級(jí)廠商：75≤B<85分C.“C”級(jí)廠商：60≤C<75分D.“D”級(jí)廠商：60(不含)分以下5.7.總結(jié)評(píng)價(jià)記錄并制作處理方案與廠商的等級(jí)區(qū)分。廠商分為四個(gè)等級(jí)：A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)A級(jí)廠商為連續(xù)3個(gè)月品質(zhì)不合格批率未超過(guò)8％且連續(xù)3個(gè)月逾期率未超過(guò)8％之廠商B級(jí)廠商為連續(xù)3個(gè)月品質(zhì)不合格批率未超過(guò)8％或連續(xù)3個(gè)月逾期率未超過(guò)8％之廠商C級(jí)廠商為一個(gè)月內(nèi)品質(zhì)不合格批率超過(guò)8％或一個(gè)月內(nèi)統(tǒng)計(jì)逾期率超過(guò)8％之廠商D級(jí)廠商為連續(xù)3個(gè)月（品質(zhì)不良原因責(zé)任屬本廠時(shí)除外）品質(zhì)不合格批率超過(guò)8％或連續(xù)3個(gè)月逾期率超過(guò)8％之廠商當(dāng)月評(píng)價(jià)記錄為C級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)單位匯總問(wèn)題點(diǎn)傳供應(yīng)商回復(fù)改善報(bào)告。需要時(shí)組織技術(shù)、品管等部門(mén)進(jìn)行輔導(dǎo)，參見(jiàn)《供應(yīng)商輔導(dǎo)作業(yè)細(xì)則》：連續(xù)三個(gè)月評(píng)價(jià)為C級(jí)，當(dāng)年評(píng)價(jià)累計(jì)達(dá)到四次或發(fā)生重大品質(zhì)異常無(wú)明顯改善的，采購(gòu)填寫(xiě)《供應(yīng)商凍結(jié)申請(qǐng)表》，會(huì)簽供應(yīng)商評(píng)鑒小組后呈事業(yè)部部經(jīng)理核準(zhǔn)?？蛻糁付ü?yīng)商需知會(huì)客戶處理。評(píng)價(jià)為C級(jí)以上（含C級(jí)）可持續(xù)供貨。評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商因積極主動(dòng)改善，需要時(shí)申請(qǐng)我司進(jìn)行輔導(dǎo)：凍結(jié)供應(yīng)商有明顯改善后若需重新申請(qǐng)成為合格供應(yīng)商，依《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)作業(yè)細(xì)則》重新評(píng)價(jià)。5.8執(zhí)行方法尋找廠商：采購(gòu)/品管人員根據(jù)品質(zhì)、單價(jià)，經(jīng)營(yíng)管理的基本標(biāo)準(zhǔn)收集有意愿，有技術(shù)能力之相關(guān)廠商質(zhì)料，并填寫(xiě)“供應(yīng)商資料表”。初審：采購(gòu)/品管人員將收集“供應(yīng)商資料表”呈上級(jí)審查，若無(wú)引進(jìn)必要性，將“供應(yīng)商資料表”存盤(pán)備查：若有引進(jìn)必要性，則要求廠商送樣確認(rèn)。送樣：供應(yīng)商送樣品及承認(rèn)書(shū)各4份至采購(gòu)，經(jīng)由采購(gòu)人員填寫(xiě)“樣品承認(rèn)送檢表”，并轉(zhuǎn)交技術(shù)部確認(rèn)樣品確認(rèn)：樣品由技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)，并將結(jié)果知會(huì)采購(gòu)，判定合格在承認(rèn)書(shū)上加蓋（承認(rèn)章）不合