IATF16949工裝管理程序

XXXX有限公司編號(hào)YH-QP-012版本A生效日期2022-01-03文件名稱：工裝管理程序頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)XXXX有限公司編號(hào)YH-QP-012版本A生效日期2022-4-01文件名稱：工裝管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)受控文件非受控文件參考文件文件名稱工裝管理程序編制部門：技術(shù)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁(yè)次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A首版發(fā)行51目的本程序用于控制工裝模具對(duì)生產(chǎn)過程的影響因素，確保滿足產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品所有工裝模具的控制管理。3職責(zé)3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)工裝模具的統(tǒng)一管理，是公司工裝管理工作的歸口行政部門。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)工裝模具生產(chǎn)安排。3.3使用部門/人員：負(fù)責(zé)工裝的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作。4定義4.1工裝：指過程設(shè)備的一部分，特指一個(gè)部件或分總成。用于過程設(shè)備中把原材料加工成零件的工裝夾具或模具。4.2專用模具：指特定的工裝。如：成型模、簡(jiǎn)易模。4.3通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。4.4易損工裝：夾具等。5程序5.1工裝模具需求提出5.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品或顧客的要求，以“工裝需求申請(qǐng)單”的形式將模具制造需求呈報(bào)科長(zhǎng)審批。5.1.2技術(shù)部主管審批后，由技術(shù)部安排技術(shù)人員加工。5.2工裝模具的委外加工5.2.1技術(shù)部委托具備能力的供應(yīng)商進(jìn)行加工，并對(duì)模具制作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控。5.2.2工裝模具加工完畢進(jìn)廠必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可接收；模具驗(yàn)證不合格時(shí)，與供應(yīng)商溝通返工或重制。5.3工裝模具的轉(zhuǎn)移5.3.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝模具由模具檢驗(yàn)員填寫《模具驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)交技術(shù)部。5.3.2模具庫(kù)管理員將入庫(kù)的工裝模具登記在《模具臺(tái)帳》上，并做好標(biāo)識(shí)，整齊擺放。5.4工裝模具的貯存管理與保養(yǎng)5.4.1模具庫(kù)管理員以套為單位，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，對(duì)工裝模具建立《模具臺(tái)帳》，填寫《模具履歷表》，標(biāo)識(shí)和刻字，上架擺放。5.4.2模具庫(kù)管理員要定期清潔、上油、保養(yǎng)模具，做到帳卡物相符合。具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。5.5工裝模具的領(lǐng)用和使用5.5.1工裝模具的領(lǐng)用，模具庫(kù)管理員須填寫《模具領(lǐng)用記錄》，待相關(guān)人員簽字后，方可領(lǐng)用工裝模具。5.5.2車間在使用工裝模具時(shí)，當(dāng)發(fā)生工裝模具損壞而影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，應(yīng)及時(shí)提出對(duì)工裝模具進(jìn)行修復(fù)，使其回復(fù)正常使用性能。5.5.3模具庫(kù)管理員須對(duì)模具使用過程填寫《模具履歷表》。5.6工裝模具的改進(jìn)及維修5.6.1技術(shù)部根據(jù)車間反饋的工裝模具使用情況，判定工裝模具使用現(xiàn)狀，不斷改進(jìn)和更新工裝模具設(shè)計(jì)，以不斷提高質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)效率。5.6.2工裝維修在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，且由單位主管確認(rèn)為工裝原因造成的，或在使用、保存過程中發(fā)現(xiàn)工裝零部件損傷影響工裝使用精度的，由使用單位提出，開具《模具維修保養(yǎng)單》，注明維修內(nèi)容，由技術(shù)部或模具部安排工裝維修。5.7工裝模具報(bào)廢管理5.7.1工裝模具報(bào)廢由生產(chǎn)車間填寫《模具報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。5.7.2工裝模具報(bào)廢后，模具庫(kù)管理員應(yīng)作工裝模具注銷處理。5.7.3工裝模具報(bào)廢后的補(bǔ)充由生產(chǎn)車間以《工作申請(qǐng)單》的形式提出需求申請(qǐng)，并附報(bào)廢單，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新安排工裝模具再加工。5.8工裝復(fù)制因產(chǎn)品生產(chǎn)量增加、工裝預(yù)備等需要復(fù)制的工裝，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部安排定制。5.9為提高公司有關(guān)工裝設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和維修方面的能力，公司必須提供工具和量具設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)等方面所必要的技術(shù)資源，如果這些工作中的任何一項(xiàng)被分包，公司必須對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以避免分包的工裝因未能按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行交付而影響生產(chǎn)。5.10質(zhì)量記錄工裝模具設(shè)計(jì)加工記錄保存期至少為零件現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年。6相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)過程控制程序》6.2《設(shè)施設(shè)備管理程序》7質(zhì)量記錄7.1《工裝需求申請(qǐng)單》7.2《模具維修保養(yǎng)單》7.3《模具履歷卡》7.4《模具驗(yàn)收單》7.5《模具報(bào)廢單》7.6《模具臺(tái)帳》8流程圖8.1工裝管理流程圖（見下頁(yè)）工裝管理流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄模具檢驗(yàn)員技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部/技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部加工商模具檢驗(yàn)員技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部/技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部加工商采購(gòu)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部工裝加工制作工裝加工制作NGOK工裝需求提出工裝驗(yàn)收記錄保存工裝轉(zhuǎn)移/入庫(kù)工裝使用管理工裝的復(fù)制工裝改進(jìn)/維修工裝報(bào)廢處理工裝貯存/保養(yǎng)《模具臺(tái)帳》《模