THDAJ 03-2024 電梯生產(chǎn)單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施規(guī)范

ICS91.140.90CCSQ78HDAJT/HDAJ03—2024電梯生產(chǎn)單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施規(guī)范2024-02-20發(fā)布 2024-03-21實(shí)施黑龍江電梯技術(shù)協(xié)會(huì) 發(fā)布T/HDAJ03T/HDAJ03—2024II目 次前言 II112范引文件 13語定義 14本求 25全險(xiǎn)級(jí)控 36患查理 67件理 98息建設(shè) 99續(xù)進(jìn) 910行果 10附錄A（料）危源分、單式 11附錄B（料）風(fēng)矩陣析（LS） 13附錄C（料）風(fēng)等級(jí)析估錄單式 16附錄D（料）風(fēng)分級(jí)控錄單圖格式 17附錄E（料）隱排查目單 22附錄F（料）隱治理錄 24T/HDAJ03T/HDAJ03—2024IIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。T/HDAJ03T/HDAJ03—2024PAGEPAGE10電梯生產(chǎn)單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施規(guī)范范圍本文件規(guī)定了電梯生產(chǎn)單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的基本要求和具體程序。本文件適用于電梯生產(chǎn)單位對(duì)電梯制造、安裝、改造、修理及維護(hù)保養(yǎng)等活動(dòng)的安全管理與控制。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T20900電梯、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和降低的方法GB/T24804提高在用電梯安全性的規(guī)范TSG03特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理導(dǎo)則TSG07特種設(shè)備生產(chǎn)與充裝單位許可規(guī)則下列術(shù)語和定義適用于本文件。雙重預(yù)防機(jī)制采用安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的方法建立的安全生產(chǎn)事故預(yù)防體系。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的可能性與后果嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在于風(fēng)險(xiǎn)單元之中，是可能導(dǎo)致事故發(fā)生的具體部位、裝置或關(guān)鍵點(diǎn)1)。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合2)。崗位危險(xiǎn)源生產(chǎn)崗點(diǎn)和作業(yè)場(chǎng)所潛在的危險(xiǎn)源，即對(duì)作業(yè)人員有直接危害的人員、機(jī)器、環(huán)境的不安全因素和管理缺陷。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全事故隱患一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患介于重大事故隱患和一般事故隱患之間，危害和整改難度較大，可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)后不能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患隱患排查隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。3)隱患信息電梯生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和政府政策規(guī)定，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)行。3)包括對(duì)排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過程TSG07電梯生產(chǎn)單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息化管理系統(tǒng)和隱患排查信息化管理平臺(tái)，利用信息化技術(shù)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理進(jìn)行管理，提高安全管理水平。電梯生產(chǎn)單位應(yīng)積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，通過標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行和運(yùn)用，在安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)管控、隱患排查治理等方面形成以標(biāo)準(zhǔn)化為主線的運(yùn)行機(jī)制。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作需要，成立辨識(shí)評(píng)估工作小組。評(píng)估工作小組成員應(yīng)由質(zhì)量安全人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、維保人員等組成。電梯生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)本單位生產(chǎn)范圍和特性，確定危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍，應(yīng)包括：a）涵蓋全部的生產(chǎn)范圍；b）充分考慮各級(jí)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；c）所有人員，包括部門員工、合同方與參觀訪問者；d）所有活動(dòng)，指常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；e）所有設(shè)施，包括（自有、租用）建筑物、機(jī)械設(shè)備、物資材料等?？筛鶕?jù)GB/T13861對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分類，參見表A.1。根據(jù)表B.1的危險(xiǎn)源分類對(duì)危險(xiǎn)源按崗位危險(xiǎn)源和系統(tǒng)性危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，摸清安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源所在部位、存在方式等基本情況，形成危險(xiǎn)源清單，參見表A.2、表A.3。風(fēng)險(xiǎn)源可按下列方式編號(hào)：危險(xiǎn)源序號(hào)（）4)危險(xiǎn)記錄代號(hào)工作項(xiàng)目代號(hào)（制造、安裝、改造、修理、維保、管理）公司代號(hào)用英文字母表示）)風(fēng)險(xiǎn)源序號(hào)□□□□：第1位代表風(fēng)險(xiǎn)源為崗位的或系統(tǒng)的，分別用1和2表示；第2-4位數(shù)字代表危險(xiǎn)源順序號(hào)，用數(shù)字001，002，…，等表示。用安全檢查表分析（SCL）等方法對(duì)基礎(chǔ)管理類危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。a）兩種活動(dòng)：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；b）c）d）七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程；e）七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。在充分考慮上述因素的基礎(chǔ)上，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障類型。5.2.1.5.35.2.1.5.4A.4A.5B.1（L）（L）B.2（S）（S）（R＝L×SCB.5將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單逐一匯總，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬，參見表D.2。D.3（D.4）；D.5D.6；D.7；E.1E.2應(yīng)在每年年初根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)制定安全隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的時(shí)間、目的、要求、范圍、組織級(jí)別和人員等。參考表E.3）。隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。排查出的隱患應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人落實(shí)整改。隱患排查工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)績(jī)效考核。111111每次隱患排查活動(dòng)結(jié)束應(yīng)在隱患排查清單上詳細(xì)記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查宜保留影像記錄。7.2.1.2、7.2.1.3F.1F.2F.4F.3F.4。完整地保存文件、過程資料與數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。至少應(yīng)包括：檔管理。應(yīng)建立電子化雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)信息系統(tǒng)，并按照要求將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)信息錄入政府建立安全生產(chǎn)信息管理平臺(tái)，并隨時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。評(píng)審適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一，公司及時(shí)更新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容：通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，應(yīng)在以下方面有所改進(jìn)：危險(xiǎn)源分類對(duì)應(yīng)表A.1內(nèi)容。

附錄A（資料性）危險(xiǎn)源分類、清單格式表A.1危險(xiǎn)源分類序號(hào)危險(xiǎn)源類別危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)、有害因素1物的不安全狀態(tài)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；振動(dòng)危害；運(yùn)動(dòng)物危害；明火危害；作業(yè)環(huán)境不良；信號(hào)缺陷；標(biāo)志缺陷；其他物理性危險(xiǎn)、有害因素2人的不安全行為負(fù)荷超限（體力、聽力、視力、其他；健康狀況異常；從事禁忌作業(yè)；心理異常（常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張、其他心理異常；辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤）誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯(cuò)誤；操作失誤（誤操作、違章操作、其他操作失誤）監(jiān)護(hù)失誤；其他心理、生理性及錯(cuò)誤行為性危險(xiǎn)、有害因素3管理缺陷度不完善；職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足；職業(yè)健康管理不完善；操作規(guī)程、持證上崗、應(yīng)急救援、員工崗位安全規(guī)范等不落實(shí)；其他管理因素缺陷4作業(yè)環(huán)境缺陷室內(nèi)外生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良；安全防護(hù)缺陷；其他作業(yè)環(huán)境不良（如：地面滑、場(chǎng)所狹惡劣氣候、門及圍欄缺陷等）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源清單對(duì)應(yīng)表A.2內(nèi)容。表A.2作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源清單編號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容區(qū)域/部位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年月日 審人： 審核日期： 年月日基礎(chǔ)管理類危險(xiǎn)源清單對(duì)應(yīng)表A.3內(nèi)容。表A.3基礎(chǔ)管理類危險(xiǎn)源清單編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)被檢查部門或項(xiàng)目檢查周期備注填表人： 填表日期： 年月日 審人： 審核日期： 年月日作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源辨識(shí)表對(duì)應(yīng)表A.4內(nèi)容。表A.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源辨識(shí)表編號(hào)區(qū)域/部位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容危險(xiǎn)源現(xiàn)有的防控措施填表人： 填表日期： 年月日 審人： 審核日期： 年月日基礎(chǔ)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)表對(duì)應(yīng)表A.5內(nèi)容。表A.5基礎(chǔ)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)表編號(hào)部門/項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查要求現(xiàn)有的防控措施填表人： 填表日期： 年月日 審人： 審核日期： 年月日附錄B（資料性）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大（L）事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)表B.1內(nèi)容。表B.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5違反法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或者在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)服務(wù)器等發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或經(jīng)常信得過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件2危害一量發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶而發(fā)生過事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能事故或事件（S）事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)表B.2內(nèi)容。表B.2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)人員直接經(jīng)濟(jì)損失企業(yè)形象其他5違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響電梯轎廂內(nèi)滯留人員兩小時(shí)以上且造成人員傷害的3不符合行業(yè)的安全政策、制度規(guī)定的截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上地區(qū)影響電梯轎廂內(nèi)滯留人超過30分鐘以上，但無人員傷害的。2不符合企業(yè)安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下公司及周邊范圍造成設(shè)備嚴(yán)重故障1完全符合無傷亡無損失形象沒有受損造成設(shè)備一般事故風(fēng)險(xiǎn)矩陣表對(duì)應(yīng)表B.3內(nèi)容。表B.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣表事件后果嚴(yán)重性等級(jí)（S）事故發(fā)生可能性等級(jí)（L）123455輕度危險(xiǎn)一般危險(xiǎn)較大危險(xiǎn)重大危險(xiǎn)重大危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)一般危險(xiǎn)較大危險(xiǎn)重大危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)一般危險(xiǎn)一般危險(xiǎn)較大危險(xiǎn)2低危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)一般危險(xiǎn)1低危險(xiǎn)低危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)注：表中以紅、橙、黃、藍(lán)、青綠分別代表重大危險(xiǎn)、較大危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、輕度危險(xiǎn)和低危險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)。（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)表B.4內(nèi)容。表B.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)值（R值）風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警色20-25重大危險(xiǎn)，可能發(fā)生死亡事故1紅15-16較大危險(xiǎn)，可能發(fā)生重任事故2橙9-12一般危險(xiǎn)，可能發(fā)生輕傷事故3黃3-8輕度危險(xiǎn)，可能發(fā)生微傷事故4藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)值（R值）風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警色1-2低危險(xiǎn)，無傷損5青綠（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）對(duì)應(yīng)控制措施對(duì)應(yīng)表B.5內(nèi)容。表B.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）對(duì)應(yīng)控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)程度應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施1級(jí)重大危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估2級(jí)較大危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估3級(jí)一般危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查5級(jí)低危險(xiǎn)無需采用控制措施

附錄C（資料性）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析評(píng)估記錄表單格式分析評(píng)估記錄對(duì)應(yīng)表C.1內(nèi)容。表C.1分析評(píng)估記錄序號(hào)崗位/地點(diǎn)危險(xiǎn)源作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)類別現(xiàn)有的防控措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施LSR分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)清單對(duì)應(yīng)表C.2內(nèi)容。表C.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)清單序號(hào)部門危險(xiǎn)源數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)數(shù)量備注重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)輕度風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)填表人： 日期： 年月日 單位責(zé)人：日期： 年月日

附錄D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄表單、圖示格式電梯質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單對(duì)應(yīng)表D.1內(nèi)容。表D.1電梯質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單企業(yè)稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（色標(biāo)說明+中文表述）管控單位/責(zé)任人序號(hào)隱患檢查事項(xiàng)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查頻次1122334567nn填表人： 日期： 年月日 單位責(zé)人：日期： 年月日T/HDAJ03T/HDAJ03—2024PAGE18 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬對(duì)應(yīng)表D.2內(nèi)容。表D.2 風(fēng)點(diǎn)級(jí)臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控措施）責(zé)單單位責(zé)任人填表人： 日期： 年月日 單位責(zé)人：日期： 年月日風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求對(duì)應(yīng)表D.3內(nèi)容。表D.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控要求重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）企業(yè)級(jí)別重點(diǎn)控制管理，企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制管理。按照法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求應(yīng)立即停止使用并采取整改措施，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）企業(yè)級(jí)別控制管理，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制管理，各專業(yè)職能部門及質(zhì)量安全員根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作一般風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)）部門級(jí)別控制管理。部門級(jí)別負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)源的管理，質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)控制管理，班組具體落控制措施低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)）項(xiàng)目級(jí)別（站點(diǎn)）控制管理，項(xiàng)目級(jí)別（站點(diǎn)）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)源和控制管理，作業(yè)人員及所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄每日電梯質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄對(duì)應(yīng)表D.4內(nèi)容。表D.4每日電梯質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄檢查日期： 年 月 日 檢查人：檢查狀態(tài)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果處理結(jié)果備注采取的防范措施：質(zhì)量安全員：注：以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格事項(xiàng)，同時(shí)填寫處理結(jié)果。T/HDAJ03T/HDAJ03—2024PAGEPAGE20崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡片對(duì)應(yīng)表D.5內(nèi)容。表D.5崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡片崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)因素描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)事故類型安全責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查監(jiān)督人聯(lián)系方式安全標(biāo)志應(yīng)急處置措施火警電話：119 急救電話：120應(yīng)急聯(lián)系方式：0451-862179XX樣例）較大、重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表（樣例）對(duì)應(yīng)表D.6內(nèi)容。表D.6較大、重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表（樣例）號(hào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)因素工程技術(shù)措施管理措施責(zé)123456重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告欄對(duì)應(yīng)表D.7內(nèi)容。表D.7重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告欄重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告欄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置主要風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故類型主要管控措施（1）（2）主要應(yīng)急措施（1）（2）

附錄E（）類隱患排查項(xiàng)目清單對(duì)應(yīng)表E.1內(nèi)容。表E.1 類患查目單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查級(jí)別排查周期排查人員12…風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表對(duì)應(yīng)表E.2內(nèi)容。表E.2受檢部門：

檢查人（簽名/時(shí)間）：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檢查內(nèi)容符合性存在問題整改措施是否XX每周XX(質(zhì)量)安全排查報(bào)告對(duì)應(yīng)表E.3內(nèi)容。表E.3每周XX(質(zhì)量)安全排查報(bào)告日期: 年月日 第 周（質(zhì)量問題整改核實(shí)情況（質(zhì)量隱患和整改情況（質(zhì)量評(píng)價(jià)（質(zhì)量）（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患存在（質(zhì)量）下周工作重點(diǎn)（質(zhì)量）安全管理員意見：簽名： 年 月 日（質(zhì)量）安全總監(jiān)意見：簽名： 年 月 日

附錄F（資料性）隱