企業(yè)供應商管理制度

企業(yè)供應商管理制度?一、目的為了加強企業(yè)供應商的管理，確保供應商提供的物資和服務符合企業(yè)的要求，以提高企業(yè)的采購質量和效率，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)所有采購活動中的供應商管理。三、職責分工1.采購部門：負責供應商的開發(fā)、評估、選擇、考核和日常管理。2.質量管理部門：負責對供應商提供的產品或服務進行檢驗和驗收，確保其符合企業(yè)的質量標準。3.財務部門：負責對供應商的付款進行審核和管理。四、供應商管理流程（一）供應商開發(fā)1.采購部門根據企業(yè)的需求和采購計劃，確定需要開發(fā)的供應商范圍和數量。2.采購部門通過市場調研、同行推薦等方式，收集供應商信息，并對供應商進行初步篩選。3.采購部門對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量管理體系、技術水平等情況。4.采購部門根據考察結果，對供應商進行評估和選擇，確定合格供應商名單，并與合格供應商簽訂采購合同。（二）供應商考核1.采購部門定期對供應商進行考核，考核內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格、服務等方面。2.質量管理部門負責對供應商提供的產品或服務進行檢驗和驗收，確保其符合企業(yè)的質量標準。3.財務部門負責對供應商的付款情況進行審核，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.采購部門根據考核結果，對供應商進行獎懲，對優(yōu)秀供應商進行表彰和獎勵，對不合格供應商進行整改或淘汰。（三）供應商關系維護1.采購部門與供應商保持密切聯(lián)系，及時了解供應商的生產經營情況和需求。2.采購部門與供應商共同協(xié)商解決采購過程中出現的問題和糾紛，建立良好的合作關系。3.采購部門定期組織供應商會議，與供應商共同探討合作事宜，提高供應商的滿意度和忠誠度。五、供應商管理措施（一）建立供應商檔案采購部門應對每一個供應商建立檔案，內容包括供應商的基本資料、供貨業(yè)績、質量保證能力等。通過建立供應商檔案，可以對供應商進行全面的評估和管理，為企業(yè)的采購決策提供依據。（二）實行分類管理根據供應商的供貨業(yè)績、質量保證能力等因素，對供應商進行分類管理。對于重要的供應商，應加強管理和監(jiān)督；對于一般的供應商，應進行定期的考核和評估。（三）加強合作與溝通采購部門應與供應商保持密切的合作與溝通，及時了解供應商的生產經營情況和需求。通過加強合作與溝通，可以提高供應商的供貨質量和及時性，降低采購成本。（四）建立供應商激勵機制采購部門應建立供應商激勵機制，對供貨質量好、及時性高的供應商進行表彰和獎勵。通過建立激勵機制，可以提高供應商的積極性和合作意愿，促進企業(yè)的采購工作順利開展。六、附則1.本制度由采購部門負責解釋和修訂。2.本制度自