安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度以及風(fēng)險(xiǎn)管控體系細(xì)則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1.目的和適用范圍

1.1安全風(fēng)險(xiǎn)管控的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除生產(chǎn)過程中可能存在的的風(fēng)

險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過對(duì)生產(chǎn)過程中的危害進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制,

從而針對(duì)本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全

管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。

1.2本制度山東金寶科創(chuàng)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于罐區(qū)改造施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，

生產(chǎn)廠樹脂、上膠、壓制、后加工、熱媒等工段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)

信息的更新。

2.職責(zé)

2.1公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)

書，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。

2.2公司生產(chǎn)總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.3公司安環(huán)部必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并組織風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行定

期的風(fēng)險(xiǎn)巡查，主持處理施工以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問題。

2.4公司設(shè)備部負(fù)責(zé)定期對(duì)公司的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行巡查檢查，找出安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，排除安全隱

患。

2.5各工段主要負(fù)責(zé)人每天對(duì)工段設(shè)備進(jìn)行巡檢以及安全性檢查，確保各工段設(shè)備正常運(yùn)

行。

3風(fēng)險(xiǎn)控制小組組織架構(gòu)

組長(zhǎng)：王祝明

副組長(zhǎng)：王天堂

成員：王彥劉付利鄭寶林冷啟業(yè)李寶東劉文江王好學(xué)周鷗吳明昌冷新宇

楊永亮王紹霞曹愛剛趙英德馬世舉張平東王泉生劉世勇楊金成王英龍

4.內(nèi)容

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)牛.事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高

到低分為：1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見表4.1.1

表4.1.1

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)說明

事故潛在的危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故

不可容許風(fēng)

1的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡

險(xiǎn)

事故潛在的危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻

率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，

2重大風(fēng)險(xiǎn)

會(huì)造成多人傷亡。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程

度分級(jí)達(dá)in、IV級(jí)者

雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故

或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

3中度風(fēng)險(xiǎn)粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)I、I【級(jí)

者，高溫作業(yè)危害程度達(dá)HI、IV級(jí)

具有一定的危險(xiǎn)性，雖然重力的可能性較小，但

有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)

高溫作業(yè)危害程度達(dá)I、II級(jí)者;粉塵、噪聲、毒

4可容許風(fēng)險(xiǎn)

物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和

健康有影響者

5可忽視風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)

事故的后果與可能性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見表4.1.2

4.1.2事故后果與可能性綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

可能性

后果

極不可能不可能可能

輕微傷害543

一般傷害432

嚴(yán)重傷害321

4.2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。

4.2.1.公司各單位要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng)；編制作業(yè)活動(dòng)表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域，設(shè)備,

人員和流程，并收集有關(guān)信息。

4.2.2、辨識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害（見危險(xiǎn)源清單）。

4.2.3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下，對(duì)與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度

做出主觀評(píng)價(jià)，并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。

4.2.4、制定并保存辨識(shí)工作場(chǎng)所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、生

產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。

4.2.5、進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括事故隱患的辨識(shí)，災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識(shí)，估

計(jì)事故影響范圍，對(duì)職工安全和健康的影響。

4.2.6、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)，并編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風(fēng)

險(xiǎn)，尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.7、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，包括事故預(yù)防、減緩

以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。

4.2.8、針對(duì)已修正的控制措施，重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。

4.2.9、修訂完善并向職工卜.發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程包括每個(gè)操作階段的程序、

操作應(yīng)急措施、安全措施；

4.2.10、認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制

定改進(jìn)措施，確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃實(shí)施

階段

圖4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

4.3危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

結(jié)合公司各工段的特點(diǎn)，本著風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)用性和易操作性原則，有以下幾種危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方

法可供選擇：

1、LEC評(píng)價(jià)法：D=LEC

D一危險(xiǎn)性分值

L一發(fā)生事故的可能性大小

E一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、MEC評(píng)價(jià)法：R=MES

R—風(fēng)險(xiǎn)程度

M一控制措施的狀態(tài)

E一人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

S一事故后果

3、直接判斷法。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：

3.1不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

3.2曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今仍未采取防范、控制措施的；

3.3直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的。

4.4風(fēng)險(xiǎn)控制制度

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)卻管

理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、

標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)檢查等措施）。

2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源：

①違反法律法規(guī)和其他要求；

②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定為1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。

表4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)名稱控制措施

5可忽視風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄

可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措

施，但應(yīng)考慮投費(fèi)效果更佳

4可容許風(fēng)險(xiǎn)

的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要

需要監(jiān)測(cè)來確?？刂拼胧┑靡跃S持

應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn).但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限

定預(yù)防成本，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措

施，如條件不具備，可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易

3中度風(fēng)險(xiǎn)控制措施在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)

的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步評(píng)價(jià)，更準(zhǔn)確地確定傷害的

可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否需要

制定目標(biāo)和管理方案

宜至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必

須配給大量的資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工

2重大風(fēng)險(xiǎn)

作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)制定目標(biāo)和管理方

案

只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。若

1不可容許風(fēng)險(xiǎn)即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須

禁止工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審，應(yīng)著對(duì)以下內(nèi)容：

①計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源

③是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

④受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；

⑤計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

4.5管理制度

4.5.1、通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)），任何部門和個(gè)人無權(quán)擅自撤消已確

定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或者放棄管理

4.5.2、對(duì)所有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損，因工作需要調(diào)

整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正

4.5.3、各級(jí)管理者要安危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）

工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4.5.4、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，暫時(shí)不能解決

的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施，并向上級(jí)管理部門反映情況。

4.5.5、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè)，必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)。

4.5.6、凡在各類危險(xiǎn)源（點(diǎn)）發(fā)生事故時(shí)，必須按“四不放過”的原則，對(duì)危險(xiǎn)源

（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)行調(diào)查，如果確屬危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的

責(zé)任，加倍處罰。

4.57、建立健全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。項(xiàng)目部必須每年組織對(duì)全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源的

學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交底。

4.5.8、建立風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管理人員必須每日對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并認(rèn)真做好巡

查記錄。對(duì)于新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源必須及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，以確定危險(xiǎn)源的級(jí)別，迅速制定

相應(yīng)控制措施。

4.5.9、針對(duì)1級(jí)、2級(jí)和3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)必須建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustryworksafety

riskclassification

2017-06-23發(fā)布2017-07-23

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T2971—2017

目次

前言..............................................................................III

引言...............................................................................IV

1范圍....................................................................1

2規(guī)范性引用文件...................................................................1

3術(shù)語(yǔ)與定義.......................................................................1

4基本要求.........................................................................1

4.1成立組織機(jī)^................................................................1

4.2實(shí)施全員培訓(xùn).................................................................1

4.3編寫體系文件.................................................................1

￡風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別t幫介.....................................................................1

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定..................................................................2

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則...........................................................2

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查...............................................................2

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析...............................................................2

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)...............................................................2

5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍...........................................................2

5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施..........................................................2

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施.................................................................3

5.4風(fēng)介....................................................................3

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)雨介方法.............................................................3

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)兩介準(zhǔn)則.............................................................3

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.................................................................3

DB37/T2971—2017

5.5.1管控原則.................................................................3

5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).............................................................4

5.5.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定.............................................................4

5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施........................................................4

5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單....................................................4

6成果與應(yīng)用.......................................................................5

6.1檔案記錄....................................................................5

6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用................................................................5

7分級(jí)管控的效果...................................................................5

8臉改進(jìn).........................................................................5

附錄A（斐料性附錄）分析記錄表...................................................6

附錄B（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）......................................10

附錄C（資料性附錄）安全檢查表法（SCL）.........................................11

附錄D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）...........................................13

附錄E（資料性附錄）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）............................15

II

DB37/T2971—2017

刖言

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省安全生.產(chǎn)監(jiān)督管理局。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：賈國(guó)慶、賈如偉、劉曉威、陳德行、郝志強(qiáng)、張秀文、王健、盧葉峰、壬宏

偉、趙俊峰、李冰、呂光生、鮑文杰、陳民、喬孟、王海強(qiáng)。

II：

DB37/T2971—2017

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、

現(xiàn)代安全管理理念和化工企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以卜.簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體

系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)目的是規(guī)范和指導(dǎo)山東省化工企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱

患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

DB37/T29712017

化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本程序、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)

價(jià)、檔案記錄、分級(jí)管控效果、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)和實(shí)施指南編制工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版

本適用于本文件。凡是不注E期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

3術(shù)語(yǔ)與定義

DB37/T2882—2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

企業(yè)應(yīng)明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的主管部門，明確其組織及成員職責(zé)、

目標(biāo)與任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；分管負(fù)責(zé)人

應(yīng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作。組織成員應(yīng)包括安全、

生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)貢人和各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員。

4.2實(shí)施全員培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)戈I，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。

4.3編寫體系文件

企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作

業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析UHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)

價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件-

5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

5.1.1.1對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、

范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。

示例：氯堿化工企業(yè)的電解、氯氫處理、鹽酸、環(huán)氧丙烷等生產(chǎn)裝置；石油化工企業(yè)的常減壓、催裂

化、氣分、加制氫、延遲焦化、重整等生產(chǎn)裝置；合成氨企業(yè)的原料氣化、氣體凈化、脫硫、脫碳、轉(zhuǎn)化、

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DB37/T2971—2017

合成等生產(chǎn)裝置。上述企業(yè)的原料與產(chǎn)品儲(chǔ)存設(shè)備：儲(chǔ)存液化氣、液氨、液氯等壓力容器，靜存原油、成

品油等常壓儲(chǔ)罐，儲(chǔ)存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲(chǔ)推，關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)罐、生產(chǎn)或作業(yè)場(chǎng)所。

5.1.1.2對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)

狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、

技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。

示例：化工企業(yè)的白動(dòng)化操作（DCS）、煉油裝置檢維修作業(yè)、可燃液體儲(chǔ)域動(dòng)火、進(jìn)入液氨儲(chǔ)雄檢

查、合成氨裝置開停車等。

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

5.1.2.1化工企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域

位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參見附錄

A.1）,為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。

5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述

幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（參見

附錄A.2）及《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A.3）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法：

——對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求

參見附錄B；

——對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參

見附錄C：

-對(duì)于復(fù)星的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱IIAZ0P）等方法進(jìn)行

辨識(shí)。

5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

——事故及潛在的緊急情況；

——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程：

一一作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更：

一丟棄、廢棄、拆除與處置：

——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施

5.2.3.1依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺

陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。

5.2.3.2辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)

械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施

化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工

生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、

應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，

應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。

6

DB37/T29712017

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可養(yǎng)性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合埋性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情

況及可靠的技術(shù)保證。

5.3.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等

工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。

5.3.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括?：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可

控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。

5.3.5重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合DB37/T2882-2016第6.5.3要求。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)

合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

5.3.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016第6.5.2.2要求組織評(píng)審。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

化工企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（參見附錄【））、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

（參見附錄E）等方法，針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危

害分析評(píng)價(jià)記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（參見附錄A中表A5T或A5-2）

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.4.2.1化工企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)：

——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

一一本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

一一本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

一一相關(guān)方的訴求等。

5.4.2.2化工企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三

個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事

件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（參見附錄D和

附錄E），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.5.1管控原則

5.5.1.1風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí):應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有

效性.

5.5.1.2存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.5.1.3上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。

5.5.1.4應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。

5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。

化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5或A、B、C、I）、E。其中，1級(jí)或A級(jí)為

最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)或E級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照表1.

表1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求

極其危瞼

應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開

A級(jí)7級(jí)

始或繼續(xù)工作。

（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）

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應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理.（公司或廠）級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理,由各專業(yè)職能部門

根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)瞼涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)

B級(jí)\2級(jí)高度危險(xiǎn)

需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可

接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。

需要控制整改.部（處）室級(jí)（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管

理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降

C級(jí)\3級(jí)顯著危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害

后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須迸一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措

施。

車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體

D級(jí)\4級(jí)輕度危險(xiǎn)落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的

改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

稍有危險(xiǎn)

員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嵐?/p>

E級(jí)\5級(jí)

需要來確定是否制定控制措施及保存記錄.需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控.

（可忽略風(fēng)瞼）

5.5.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定

根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),除5.5.2中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外,屬于以下情況之一的.直接判

定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

-發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所：

一一運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；

5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施

化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定

的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種

顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。

5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄A.6,包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

和風(fēng)險(xiǎn)信息），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。

6成果與應(yīng)用

6.1檔案記錄

企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管

控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源

登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果：涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控

制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理.

6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用

化工企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企

業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。

8

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7分級(jí)管控的效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控

措施提高安全可靠性；

一一完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；

——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

一員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高:

-保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)：

一一根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針時(shí)性。

8持續(xù)改進(jìn)

應(yīng)按照DB37/T2882-2016第九條的規(guī)定執(zhí)行。

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附錄A

（資料性附錄）

分析記錄表

A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：No：

可能導(dǎo)致的

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置所屬單位備注

主要事故類型

填表人：審核人：審核日期：年

月日

（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類

標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）

A.2作業(yè)活動(dòng)清單

（記錄受控號(hào)）單位：No：

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年

月日

（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行.）

A.3設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號(hào)）單位:

是否特種設(shè)

序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)，所在部位所屬單位備注

備

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：

年月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換

設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類.2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)

帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)

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備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的

最后列出。）

A.4工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄

表47工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄

（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：

No：

危險(xiǎn)源或現(xiàn)有控制措施

潛在事件評(píng)管

作業(yè)主要培應(yīng)

序（人、工管個(gè)價(jià)控

訓(xùn)1急LECD建議新增（改進(jìn)）措施備注

號(hào)物、作業(yè)程理體圾級(jí)

步驟后果教

技措防

環(huán)境、管處別別

育

術(shù)施護(hù)

理）置

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).3、管控級(jí)別是指按照附錄\7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大

風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、TSJ鄧僉和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí)。

表4-2工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄

（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：

No:

現(xiàn)有控制措施

危險(xiǎn)源或潛

評(píng)管

作業(yè)在事件主要培應(yīng)

停I管個(gè)價(jià)控

（人、物、訓(xùn)急LSR建議新增（改進(jìn)）措施備注

號(hào)程理體級(jí)級(jí)

步驟作業(yè)環(huán)境、后果教

技措防

處別別

管理）育

術(shù)施護(hù)

置

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分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在國(guó)位,工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)8!1是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

方法，確定的風(fēng)瞼等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)

瞼、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和｛氐風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí)。

A.5安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄

表5-1安全檢查表分析（SCL+LEC）評(píng)吩記錄

現(xiàn)有控制措施評(píng)管

序不符合標(biāo)準(zhǔn)

價(jià)控

檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管理應(yīng)急LEC1)建議新增（改進(jìn)）措施備注

工程培訓(xùn)個(gè)體級(jí)級(jí)

號(hào)情況及后果

技術(shù)教行慟

措施處置別別

（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域裝置設(shè)備設(shè)施）名稱：

No:

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)瞼等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重

大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)瞼、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)瞼，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí).

表5-2安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄

現(xiàn)抽制措施評(píng)管

序不符合標(biāo)準(zhǔn)

價(jià)控

檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)工程管理應(yīng)急1.SR建議新增（改進(jìn)）措施備注

培訓(xùn)級(jí)級(jí)

號(hào)情況及后果

教育防護(hù)

技術(shù)措施處置別別

（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：

No：

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)瞼等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重

大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)瞼、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí).

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A.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

表67作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單

單位:

填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施"和"建議改

進(jìn)措施"，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體.2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).3、管控級(jí)別是指

按照附錄4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大區(qū)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用

"紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí).

表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單

單位:

檢查項(xiàng)目

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施

萱

（危險(xiǎn)源）評(píng)不符合管責(zé)

控貴

價(jià)標(biāo)準(zhǔn)情控任備

標(biāo)準(zhǔn)級(jí)笆培個(gè)應(yīng)任