原輔料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-脆弱性評(píng)估

評(píng)估人：食品安全小組評(píng)估日期：審核：編號(hào)：1.1危害程度評(píng)價(jià)依據(jù)原則危害發(fā)生可能性評(píng)價(jià)不可能發(fā)生可能性指數(shù)(L)危害發(fā)生嚴(yán)重性評(píng)價(jià)中度的嚴(yán)重的災(zāi)難性的嚴(yán)重性指數(shù)(S)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則LL1不可能發(fā)生：行業(yè)內(nèi)從未發(fā)生過；L2很少發(fā)生：可能發(fā)生，但本企業(yè)未發(fā)生過；L3偶然發(fā)生：將會(huì)發(fā)生，零星發(fā)生每年一次以上；L4經(jīng)常發(fā)生：正在發(fā)生，每季度一次以上；L5頻繁發(fā)生：反復(fù)發(fā)生，每月一次以上；SS1可忽略：沒有傷害；S2輕微：沒有明顯的傷害，無需救治；S3中度的：只需自己或他人即可救治的傷害；S4嚴(yán)重的：需要職業(yè)醫(yī)師的醫(yī)療介入，消除不可接受的人體S5災(zāi)難性的：危及生命，人體功能和組織的永久性損失；1.2風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)嚴(yán)重性指數(shù)(L)可能性指數(shù)(S)136259487風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(P)P3(高風(fēng)險(xiǎn))P2(中風(fēng)險(xiǎn))P1(低風(fēng)險(xiǎn))顯著性顯著顯著非顯著非顯著非顯著失控容許程度重大的中度的可容許的可忽略的禽肉(凍品/冰鮮鴨肉)內(nèi)源性或外源性異物污染1、驗(yàn)收時(shí)抽檢；2、加低一般控制菌落總數(shù)超標(biāo)、大腸菌群超標(biāo)、染1、原料來自合格供低原料外檢報(bào)告一般控制農(nóng)藥、獸藥殘留、重金屬?gòu)暮细窆?yīng)商進(jìn)貨，定次均提供快速檢測(cè)報(bào)方外檢報(bào)告；高原料外檢報(bào)告嚴(yán)格控制每批原料索證過敏原無替換或欺詐原料的產(chǎn)地不符、品種不驗(yàn)合格證。低脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響低一般控制低一般控制低一般控制畜肉(凍品/冰鮮牛肉)內(nèi)源性或外源性異物污染1、驗(yàn)收時(shí)抽檢；2、加低一般控制菌落總數(shù)超標(biāo)、大腸菌群超標(biāo)、染低原料外檢報(bào)告一般控制農(nóng)藥、獸藥殘留、重金屬?gòu)暮细窆?yīng)商進(jìn)貨，定次均提供快速檢測(cè)報(bào)方外檢報(bào)告；高原料外檢報(bào)告嚴(yán)格控制每批原料索證過敏原無替換或欺詐原料的產(chǎn)地不符、品種不驗(yàn)合格證。低脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響低一般控制低一般控制低一般控制植物油(食用油)入外圍油罐入口上鎖防低一般控制無重金屬年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制過敏原無替換或欺詐使用轉(zhuǎn)基因原料冒充非轉(zhuǎn)基因原料油告低一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制水質(zhì)過濾不徹底帶有雜質(zhì)低一般控制檢測(cè)低微生物監(jiān)控計(jì)劃一般控制低水質(zhì)外檢報(bào)告一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感定低一般控制低一般控制無低一般控制無重金屬年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制過敏原無替換或欺詐年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制無年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無復(fù)合調(diào)味料(奧爾良腌奧爾良料、想奧爾良粉)低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制重金屬、添加劑違規(guī)食用年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；索取輔料規(guī)格書低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；索取輔料規(guī)格書低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制(大蒜粉、白黑胡低一般控制無農(nóng)藥殘留低低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制同源清單內(nèi)的輔料同源清單；每年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制白砂糖低一般控制無年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制味精低一般控制無年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無復(fù)配水劑低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無復(fù)配增低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無鈉低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無鈉低一般控制低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無料低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無辣油低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制添加劑超范圍超限量使用年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；索取輔料規(guī)格書低一般控制低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制添加劑超范圍超限量使用年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；索取輔料規(guī)格書低一般控制白、大低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有大豆過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制原工器具專用替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無類食品低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制無年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無辣椒調(diào)味料低一般控制無農(nóng)藥殘留低低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響口感低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制無萄糖低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原含有不同種類的過敏原低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；嚴(yán)格控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；間區(qū)分過敏原區(qū)、過敏原工器具專用替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無蒜查異物或清洗后使用低一般控制取廠檢單；每年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；后續(xù)有熱低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無乙基麥低一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告；低按原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；一般控制過敏原無替換或欺詐無對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響年索取型式檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制低一般控制無內(nèi)包裝袋無/低//低/一般控制索要檢測(cè)報(bào)告低一般控制過敏原無替換或欺詐索要包含高錳酸鉀消耗量、重金屬等項(xiàng)目的低一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)低一般控制低一般控制低一般控制紙箱雜質(zhì)低一般控制無無過敏原無替換或欺詐抗壓硬度不夠，以次充好。破強(qiáng)度，抗壓強(qiáng)度等的檢驗(yàn)報(bào)告低一般控制對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量影響品污染低一般控制低一般控制無精無無索要檢測(cè)報(bào)告低供應(yīng)商提供合格檢測(cè)報(bào)告一般控制過敏原無防交叉污染低險(xiǎn)一般