質(zhì)量管理體系流程表格化展示（部門(mén)）

質(zhì)量管理體系流程表格化展示（部門(mén)）序號(hào)部門(mén)名稱質(zhì)量管理流程負(fù)責(zé)人關(guān)鍵步驟檢查點(diǎn)影響因素處理措施檢查時(shí)間附件/備注1生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃與安排制定生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)安排原材料質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)、及時(shí)更換不合格原材料或設(shè)備月底生產(chǎn)計(jì)劃表、設(shè)備檢查記錄2質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品不合格品處理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員操作產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)誤差嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、處理不合格品檢驗(yàn)周期質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄3銷售部門(mén)客戶滿意度調(diào)查開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查、收集反饋調(diào)查方式、反饋渠道客戶滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查過(guò)程中注意細(xì)節(jié)、積極收集客戶反饋定期客戶滿意度調(diào)查報(bào)告、反饋匯總4物流部門(mén)物流服務(wù)與管理趙六物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理物流服務(wù)質(zhì)量、庫(kù)存管理運(yùn)輸效率、倉(cāng)儲(chǔ)安全提高物流效率、保證倉(cāng)儲(chǔ)安全月底物流服務(wù)報(bào)告、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表5設(shè)備維護(hù)部門(mén)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)孫七設(shè)備維護(hù)、定期保養(yǎng)設(shè)備狀況、保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備故障、維護(hù)效率嚴(yán)格按照保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)、及時(shí)處理故障定期設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理報(bào)告序號(hào)部門(mén)流程名稱流程步驟責(zé)任人關(guān)鍵指標(biāo)檢查頻率記錄文件修訂日期1生產(chǎn)部生產(chǎn)準(zhǔn)備流程1.設(shè)備檢查2.原材料檢驗(yàn)3.生產(chǎn)計(jì)劃制定張經(jīng)理設(shè)備完好率、原材料合格率每日生產(chǎn)準(zhǔn)備記錄202304012質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn)流程1.外觀檢查2.功能測(cè)試3.不合格品處理李工質(zhì)量合格率、不良品率每周質(zhì)檢報(bào)告202304023采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)估流程1.供應(yīng)商初選2.評(píng)估指標(biāo)制定3.結(jié)果審核王經(jīng)理供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)穩(wěn)定性每季度供應(yīng)商評(píng)估表202304034人力資源部員工培訓(xùn)流程1.培訓(xùn)需求分析2.培訓(xùn)計(jì)劃制定3.培訓(xùn)效果評(píng)估劉主管培訓(xùn)參與率、培訓(xùn)效果每半年培訓(xùn)記錄202304045運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目管理流程1.項(xiàng)目啟動(dòng)2.進(jìn)度跟蹤3.風(fēng)險(xiǎn)管理陳經(jīng)理項(xiàng)目完成率、風(fēng)險(xiǎn)控制率每月項(xiàng)目管理日志20230405序號(hào)部門(mén)流程名稱關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任人檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法更新周期記錄文件1研發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程1.需求分析2.設(shè)計(jì)方案評(píng)審3.設(shè)計(jì)文檔編制研發(fā)經(jīng)理設(shè)計(jì)符合度、文檔完整性評(píng)審會(huì)議、文檔審查每周設(shè)計(jì)需求書(shū)、評(píng)審記錄2生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程控制1.設(shè)備監(jiān)控2.質(zhì)量抽檢3.故障處理生產(chǎn)主管設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、產(chǎn)品合格率設(shè)備監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、抽檢報(bào)告每日設(shè)備維護(hù)日志、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告3質(zhì)量部質(zhì)量審核流程1.審核計(jì)劃制定2.審核實(shí)施3.審核報(bào)告編制質(zhì)量經(jīng)理審核覆蓋率、問(wèn)題解決率內(nèi)部審核、外部審計(jì)每季度審核計(jì)劃、審核報(bào)告4采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)估流程1.供應(yīng)商篩選2.評(píng)估指標(biāo)應(yīng)用3.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商滿意度、質(zhì)量穩(wěn)定性評(píng)估問(wèn)卷、供應(yīng)商訪問(wèn)每年供應(yīng)商評(píng)估表、采購(gòu)合同5市場(chǎng)部市場(chǎng)調(diào)研流程1.