鐵路系統(tǒng)臺賬管理制度

鐵路系統(tǒng)臺賬管理制度?一、總則（一）目的為加強鐵路系統(tǒng)臺賬管理，規(guī)范臺賬的建立、使用、保管及更新等工作，確保臺賬信息的準確、完整、及時，為鐵路運營管理、決策支持、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等提供有力依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鐵路系統(tǒng)內(nèi)各部門、各單位涉及的各類臺賬管理工作，包括但不限于行車組織臺賬、設(shè)備管理臺賬、安全管理臺賬、人員培訓(xùn)臺賬、物資管理臺賬等。（三）基本原則1.準確性原則：臺賬記錄應(yīng)真實、準確反映實際情況，數(shù)據(jù)來源可靠，信息填寫規(guī)范。2.完整性原則：涵蓋鐵路系統(tǒng)運行所需的各類關(guān)鍵信息，不遺漏重要數(shù)據(jù)和環(huán)節(jié)，確保臺賬體系的全面性。3.及時性原則：按照規(guī)定的時間節(jié)點及時更新臺賬信息，保證信息的時效性，以便為決策提供最新依據(jù)。4.規(guī)范性原則：明確臺賬的格式、內(nèi)容、填寫要求、審核流程等，做到標準化、規(guī)范化管理。5.保密性原則：涉及鐵路運營機密、敏感信息的臺賬，應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，防止信息泄露。二、臺賬分類與內(nèi)容（一）行車組織臺賬1.列車運行圖臺賬記錄列車運行圖的編制、調(diào)整情況，包括車次、區(qū)間運行時分、停站時分、折返站作業(yè)時間等詳細信息。標注每次運行圖調(diào)整的原因、日期、涉及車次范圍等內(nèi)容。2.行車日志臺賬按時間順序記錄列車的實際運行情況，如始發(fā)、終到時間，區(qū)間運行時分，中途停車原因及時間等。記錄調(diào)度命令的發(fā)布、執(zhí)行情況，包括命令號碼、內(nèi)容、受令單位及執(zhí)行結(jié)果等。3.車站行車工作臺賬車站的班計劃、階段計劃執(zhí)行情況記錄，包括列車到發(fā)、調(diào)車作業(yè)計劃及完成情況等。車站設(shè)備使用情況臺賬，如信號設(shè)備、道岔設(shè)備的操作記錄，故障處理情況等。（二）設(shè)備管理臺賬1.線路設(shè)備臺賬線路基本信息，如里程、軌型、曲線參數(shù)、坡度等。線路維修記錄，包括維修時間、維修項目、維修人員、維修材料消耗等。線路病害檢查及處理臺賬，記錄病害發(fā)現(xiàn)時間、地點、類型、處理措施及處理結(jié)果等。2.通信信號設(shè)備臺賬設(shè)備清單，詳細列出通信信號設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、安裝位置等。設(shè)備履歷表，記錄設(shè)備的購置時間、啟用時間、維修保養(yǎng)記錄、故障處理記錄等。設(shè)備巡檢臺賬，按規(guī)定周期記錄巡檢時間、巡檢人員、巡檢內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)的問題等。3.機車車輛設(shè)備臺賬機車車輛檔案，包括型號、車號、制造廠家、購置時間、技術(shù)參數(shù)等基本信息。運用記錄臺賬，記錄機車車輛的運用狀態(tài)、走行公里、檢修記錄等。故障處理臺賬，詳細記錄機車車輛發(fā)生故障的時間、地點、故障現(xiàn)象、處理過程及維修更換的零部件等。（三）安全管理臺賬1.安全檢查臺賬定期安全檢查計劃及執(zhí)行情況記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查范圍、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。專項安全檢查臺賬，如季節(jié)性安全檢查、重大活動期間安全檢查等，記錄專項檢查的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。2.事故臺賬詳細記錄各類鐵路事故的發(fā)生時間、地點、事故類型、傷亡情況、事故經(jīng)過、原因分析及處理結(jié)果等。事故案例分析資料臺賬，收集整理典型事故案例，進行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為安全管理提供參考。3.安全培訓(xùn)臺賬員工安全培訓(xùn)計劃及實施記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。員工安全培訓(xùn)考核臺賬，記錄員工培訓(xùn)考核成績、補考情況等，確保員工具備必要的安全知識和技能。（四）人員培訓(xùn)臺賬1.員工培訓(xùn)檔案臺賬員工基本信息，如姓名、崗位、入職時間等。培訓(xùn)記錄，包括參加的各類培訓(xùn)課程名稱、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)學(xué)時等。培訓(xùn)證書及資質(zhì)記錄，員工獲得的相關(guān)培訓(xùn)證書、職業(yè)資格證書等信息。2.培訓(xùn)需求分析臺賬定期開展培訓(xùn)需求調(diào)查，記錄調(diào)查結(jié)果，包括不同崗位、不同層級員工的培訓(xùn)需求內(nèi)容、原因等。根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果制定的培訓(xùn)計劃調(diào)整記錄，確保培訓(xùn)工作的針對性和實效性。（五）物資管理臺賬1.物資采購臺賬物資采購計劃及執(zhí)行情況記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等信息。采購合同臺賬，記錄物資采購合同的簽訂、履行情況，包括合同編號、合同金額、交貨期、驗收情況等。2.物資庫存臺賬物資庫存明細，按物資類別、型號、規(guī)格記錄庫存數(shù)量、入庫時間、存放位置等。庫存盤點臺賬，定期盤點物資庫存，記錄盤點時間、盤點人員、盤點結(jié)果，對盤盈盤虧情況進行詳細說明及處理。3.物資發(fā)放臺賬物資發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息。物資消耗臺賬，根據(jù)物資發(fā)放情況，統(tǒng)計各部門、各項目的物資消耗情況，為成本核算和物資管理提供數(shù)據(jù)支持。三、臺賬建立與填寫（一）臺賬建立要求1.明確責(zé)任部門：各部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門相關(guān)臺賬的建立工作，確保臺賬建立工作的落實。2.依據(jù)標準規(guī)范：嚴格按照鐵路行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范及本制度要求確定臺賬的格式、內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，保證臺賬的規(guī)范性和通用性。3.全面覆蓋關(guān)鍵信息：充分考慮鐵路系統(tǒng)運行管理的各個環(huán)節(jié)，全面收集、整理相關(guān)信息，確保臺賬能夠完整反映鐵路運營的實際情況。（二）臺賬填寫規(guī)范1.字跡清晰：填寫臺賬應(yīng)使用藍黑或黑色鋼筆、中性筆，字跡工整、清晰，不得潦草、模糊。2.內(nèi)容準確：如實填寫臺賬信息，數(shù)據(jù)準確無誤，嚴禁弄虛作假。對于不確定的信息，應(yīng)及時核實后填寫。3.項目完整：按照臺賬格式要求，完整填寫各項內(nèi)容，不得遺漏。對于無內(nèi)容的項目，應(yīng)填寫"無"或劃"/"。4.及時更新：根據(jù)實際情況及時更新臺賬信息，確保信息的時效性。更新后應(yīng)注明更新日期及更新人員。四、臺賬審核與審批（一）審核流程1.部門內(nèi)部審核：臺賬建立人員完成臺賬填寫后，首先提交本部門負責(zé)人進行審核。部門負責(zé)人應(yīng)檢查臺賬內(nèi)容的準確性、完整性、規(guī)范性，確保臺賬符合實際工作情況和本制度要求。2.跨部門會審：對于涉及多個部門的臺賬，由牽頭部門組織相關(guān)部門進行會審。會審人員應(yīng)認真審查臺賬中涉及本部門的信息，提出意見和建議，確保臺賬信息在各部門之間的一致性和協(xié)調(diào)性。3.上級審核：經(jīng)部門內(nèi)部審核和跨部門會審?fù)ㄟ^的臺賬，提交上級主管部門進行審核。上級主管部門從整體管理要求、數(shù)據(jù)準確性、合規(guī)性等方面進行全面審核，對存在的問題提出整改意見，審核通過后方可生效。（二）審批要求1.明確審批權(quán)限：根據(jù)臺賬的重要程度、涉及范圍等因素，明確各級審批人員的審批權(quán)限。重要臺賬或涉及重大事項的臺賬需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意。2.審批意見明確：審批人員應(yīng)在臺賬上簽署明確的審批意見，如"同意""不同意，修改意見如下......"等，并注明審批日期和審批人姓名。對于不同意的臺賬，建立人員應(yīng)根據(jù)審批意見進行修改完善后重新提交審批。五、臺賬保管與存儲（一）保管責(zé)任1.指定專人負責(zé)：各部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門臺賬的保管工作，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.確保安全完整：保管人員應(yīng)采取有效措施，確保臺賬的安全，防止臺賬丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。同時，保證臺賬內(nèi)容的完整性，不得擅自銷毀或涂改臺賬記錄。（二）存儲方式1.紙質(zhì)臺賬存儲：對于重要的紙質(zhì)臺賬，應(yīng)存放在專用的文件柜中，按照類別、時間順序等進行分類存放，便于查找和管理。同時，應(yīng)建立紙質(zhì)臺賬目錄索引，方便快速查閱。2.電子臺賬存儲：電子臺賬應(yīng)存儲在安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)分別存儲在不同的介質(zhì)上，如磁帶、光盤等，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。電子臺賬應(yīng)設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。對于電子臺賬，應(yīng)建立相應(yīng)的索引和檢索系統(tǒng)，便于快速查詢和統(tǒng)計分析。（三）保管期限1.按照規(guī)定執(zhí)行：各類臺賬的保管期限應(yīng)嚴格按照鐵路行業(yè)相關(guān)規(guī)定及本制度要求執(zhí)行。一般情況下，行車組織臺賬、設(shè)備管理臺賬等重要臺賬保管期限為長期；安全管理臺賬、人員培訓(xùn)臺賬等保管期限根據(jù)實際需要確定，但至少應(yīng)保存一定年限，如5年或10年；物資管理臺賬等保管期限一般為物資采購合同履行完畢后[X]年。2.到期處置：臺賬保管期限屆滿后，由保管部門提出銷毀申請，經(jīng)上級主管部門批準后，按照規(guī)定的程序進行銷毀。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀臺賬的名稱、數(shù)量、銷毀時間、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息，確保臺賬銷毀工作的合規(guī)性。六、臺賬使用與查詢（一）使用范圍1.內(nèi)部工作需要：鐵路系統(tǒng)內(nèi)各部門、各單位的工作人員可根據(jù)工作需要查閱、使用相關(guān)臺賬信息，為日常運營管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、決策支持等工作提供依據(jù)。2.對外提供依據(jù)：在符合法律法規(guī)和鐵路保密規(guī)定的前提下，可根據(jù)相關(guān)部門或單位的要求，提供部分臺賬信息作為對外證明或依據(jù)，但應(yīng)履行嚴格的審批手續(xù)。（二）查詢權(quán)限1.明確權(quán)限設(shè)置：根據(jù)工作崗位和職責(zé)，設(shè)定不同人員對臺賬的查詢權(quán)限。一般情況下，涉及本部門業(yè)務(wù)的臺賬信息，本部門相關(guān)人員具有查詢權(quán)限；涉及多個部門的臺賬信息，經(jīng)授權(quán)后相關(guān)部門人員可查詢；涉及鐵路運營機密、敏感信息的臺賬，嚴格限制查詢?nèi)藛T范圍，并經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準。2.查詢記錄與審計：建立臺賬查詢記錄制度，記錄查詢?nèi)藛T、查詢時間、查詢內(nèi)容等信息。定期對臺賬查詢情況進行審計，防止違規(guī)查詢和信息泄露。七、臺賬更新與維護（一）定期更新1.制定更新計劃：各部門應(yīng)根據(jù)本部門臺賬的特點和實際工作需要，制定臺賬定期更新計劃，明確更新周期和更新內(nèi)容。2.按時完成更新：臺賬建立人員應(yīng)按照更新計劃，按時收集、整理相關(guān)信息，及時更新臺賬內(nèi)容。更新后的臺賬應(yīng)重新進行審核和審批，確保信息的準確性和有效性。（二）動態(tài)維護1.實時跟蹤信息：對于臺賬中涉及的動態(tài)信息，如設(shè)備運行狀態(tài)、人員變動情況、物資出入庫情況等，應(yīng)實時跟蹤，及時記錄更新，確保臺賬信息與實際情況保持一致。2.問題及時處理：在臺賬使用過程中，如發(fā)現(xiàn)信息錯誤、遺漏或其他問題，應(yīng)及時進行核實和處理，并對臺賬進行相應(yīng)的修改和完善。同時，分析問題產(chǎn)生的原因，采取措施加以改進，防止類似問題再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期開展檢查：上級主管部門定期對所屬部門、單位的臺賬管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬的建立、填寫、審核、保管、使用、更新等方面。2.專項監(jiān)督檢查：針對臺賬管理中的重點問題或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，適時開展專項監(jiān)督檢查，深入查找存在的問題，提出整改要求和措施。（二）考核評價1.建立考核指標：制定臺賬管理工作考核評價指標體系，