車間庫房物料管理制度

車間庫房物料管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)車間庫房物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司車間庫房內(nèi)所有生產(chǎn)物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)采購所需物料，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。庫房管理部門：負(fù)責(zé)車間庫房的日常管理工作，包括物料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤點(diǎn)清查等；確保庫房物料的安全、完整，賬物相符。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率；負(fù)責(zé)物料在車間內(nèi)的使用、流轉(zhuǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求；參與不合格物料的評(píng)審和處理。二、物料采購管理1.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及庫存狀況，提前向采購部門提交物料需求計(jì)劃。采購部門結(jié)合物料庫存、采購周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，對(duì)生產(chǎn)部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如庫房管理部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。4.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)采購合同，及時(shí)下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、物料信息、交貨日期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。在采購訂單執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)跟蹤訂單進(jìn)度，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.采購驗(yàn)收物料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知庫房管理部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。庫房管理部門負(fù)責(zé)對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收合格的物料，庫房管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、物料驗(yàn)收入庫管理1.入庫準(zhǔn)備庫房管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和物料到貨情況，提前做好入庫準(zhǔn)備工作，包括安排庫位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。對(duì)需要進(jìn)行特殊存儲(chǔ)條件的物料，應(yīng)提前安排好相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)施，確保物料存儲(chǔ)安全。2.驗(yàn)收流程物料到貨后，庫房管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購訂單是否一致，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)物料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保與送貨單和采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與送貨人員核實(shí)，并做好記錄。對(duì)物料的規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，查看是否符合采購合同要求。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤或外觀有缺陷，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)量部門和采購部門溝通。質(zhì)量部門對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。庫房管理人員憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。3.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物料，庫房管理人員應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。入庫單經(jīng)庫房管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存庫房作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為付款結(jié)算依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。4.特殊物料入庫對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物料，庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和入庫管理。特殊物料入庫時(shí)，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并安排專人負(fù)責(zé)保管。四、物料存儲(chǔ)保管管理1.庫位規(guī)劃庫房管理部門應(yīng)根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃庫位，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。對(duì)每個(gè)庫位應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，便于物料的查找和管理。2.存儲(chǔ)要求物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。物料應(yīng)分類存放，不同規(guī)格型號(hào)、批次的物料應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料應(yīng)單獨(dú)存放，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫存盤點(diǎn)庫房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，庫房管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物料、核對(duì)賬目等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料數(shù)量，檢查物料質(zhì)量狀況，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，庫房管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。4.庫存預(yù)警庫房管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物料的安全庫存、最低庫存和最高庫存限額。當(dāng)庫存物料達(dá)到預(yù)警線時(shí)，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門和生產(chǎn)部門，以便采取相應(yīng)的措施，如采購補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。5.庫存清理庫房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行清理，清理積壓、過期、變質(zhì)等不良物料。對(duì)清理出的不良物料，應(yīng)填寫不良物料處理單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理，如報(bào)廢、退貨、降價(jià)銷售等。五、物料發(fā)放領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物料領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給庫房管理部門。2.發(fā)放審批庫房管理部門收到物料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)首先核對(duì)庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的庫存可供發(fā)放。如庫存充足，庫房管理人員應(yīng)根據(jù)審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。3.發(fā)放流程庫房管理人員根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料。發(fā)放物料時(shí)，庫房管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。物料發(fā)放后，庫房管理人員應(yīng)在物料領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。4.限額領(lǐng)料對(duì)于貴重物料、消耗量大的物料或有定額控制的物料，可實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和物料消耗定額，制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)審批后交庫房管理部門。庫房管理部門按照限額領(lǐng)料計(jì)劃發(fā)放物料，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量。如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)部門審批。5.退料管理生產(chǎn)過程中如有剩余物料或不再使用的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將物料退回庫房。退料時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息。庫房管理部門對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，如物料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；如退料存在問題，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通處理。六、物料使用管理1.現(xiàn)場(chǎng)物料管理生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，保持工作場(chǎng)所整潔、有序。物料應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域擺放，不得隨意堆放。對(duì)正在使用的物料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，防止混淆。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等應(yīng)及時(shí)清理，分類存放，定期處理。2.物料消耗控制生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料消耗的控制，提高物料利用率。制定合理的物料消耗定額，并將其分解到各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位。定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找物料消耗異常的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。3.物料質(zhì)量控制生產(chǎn)部門在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購部門。質(zhì)量部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，確定處理方案。如物料質(zhì)量不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。4.物料流轉(zhuǎn)管理物料在車間內(nèi)的流轉(zhuǎn)應(yīng)遵循規(guī)定的流程和路線，確保物料流轉(zhuǎn)順暢、高效。生產(chǎn)過程中需要流轉(zhuǎn)的物料，應(yīng)辦理相應(yīng)的交接手續(xù)，明確責(zé)任人和流轉(zhuǎn)時(shí)間。對(duì)在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的物料丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、不合格物料管理1.不合格物料識(shí)別質(zhì)量部門在物料檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)判定為不合格物料。生產(chǎn)部門在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或與規(guī)定要求不符，也應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格物料。2.不合格物料隔離對(duì)識(shí)別出的不合格物料，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，防止不合格物料混入合格物料中。不合格物料應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。3.不合格物料評(píng)審質(zhì)量部門組織相關(guān)部門對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方案。處理方案可包括退貨、換貨、補(bǔ)貨、讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等。4.不合格物料處理庫房管理部門根據(jù)評(píng)審后的處理方案，對(duì)不合格物料進(jìn)行處理。退貨的不合格物料，庫房管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門辦理退貨手續(xù)；換貨、補(bǔ)貨的不合格物料，應(yīng)按相應(yīng)流程執(zhí)行；讓步接收的不合格物料，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄；返工、返修的不合格物料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)處理；報(bào)廢的不合格物料，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。5.不合格物料記錄與追溯對(duì)不合格物料的識(shí)別、隔離、評(píng)審、處理等過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格物料的名稱、