運(yùn)輸公司物品管理制度

運(yùn)輸公司物品管理制度?總則目的為加強(qiáng)運(yùn)輸公司物品管理，規(guī)范物品的采購、使用、保管、維護(hù)及處置等行為，確保公司資產(chǎn)安全完整，提高物品使用效率，降低運(yùn)營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于運(yùn)輸公司所有部門及員工涉及的各類物品管理，包括但不限于運(yùn)輸設(shè)備（車輛、掛車、裝卸設(shè)備等）、辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、辦公家具等）、低值易耗品（文具、工具、勞保用品等）以及其他各類物資。管理原則1.歸口管理原則：根據(jù)物品的性質(zhì)和用途，明確各部門的歸口管理職責(zé)，確保物品管理責(zé)任清晰。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物品資源，避免浪費(fèi)和閑置。3.定期盤點(diǎn)原則：定期對(duì)公司物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。4.成本效益原則：在保證物品正常使用功能的前提下，努力降低采購、使用和維護(hù)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。物品采購管理采購計(jì)劃1.需求申報(bào)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備更新、維修保養(yǎng)等實(shí)際需求，每月定期填寫《物品采購需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明所需物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.審核審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的采購需求進(jìn)行審核，確保需求的合理性和必要性。對(duì)于金額較大或涉及重要資產(chǎn)的采購申請(qǐng)，需提交公司管理層審批。3.采購計(jì)劃編制：采購部門根據(jù)經(jīng)審核審批后的采購需求申請(qǐng)表，匯總編制月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并根據(jù)物品的緊急程度和重要性進(jìn)行分類排序。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、資質(zhì)審核和綜合評(píng)估，選擇具備良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商作為合作對(duì)象。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作、調(diào)整采購份額或淘汰的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商管理：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同或框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等條款。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容，便于跟蹤管理。采購執(zhí)行1.采購訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購合同簽訂：對(duì)于金額較大或采購周期較長的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)符合《合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。3.采購進(jìn)度跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于出現(xiàn)的交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。4.采購驗(yàn)收：采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同、采購訂單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)和檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，填寫《物品驗(yàn)收單》，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求其更換或退貨。物品使用與保管管理物品領(lǐng)用1.領(lǐng)用流程：員工因工作需要領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，憑《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉庫領(lǐng)取物品。倉庫管理人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物品，并在系統(tǒng)中記錄領(lǐng)用情況。2.領(lǐng)用限額：根據(jù)工作實(shí)際需求，對(duì)部分常用物品設(shè)定領(lǐng)用限額。員工領(lǐng)用物品時(shí)，不得超過規(guī)定的限額。如需超限額領(lǐng)用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人特殊審批。3.個(gè)人物品保管：員工領(lǐng)用的物品由個(gè)人負(fù)責(zé)保管，應(yīng)妥善使用，避免損壞、丟失。如有丟失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。物品使用規(guī)范1.運(yùn)輸設(shè)備使用駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程，定期對(duì)車輛進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全行駛。車輛在使用過程中發(fā)生故障或異常情況，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。嚴(yán)禁車輛帶故障行駛。運(yùn)輸設(shè)備的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和范圍進(jìn)行，不得擅自轉(zhuǎn)借、出租或用于其他非公司業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.辦公設(shè)備使用員工應(yīng)正確使用辦公設(shè)備，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修。嚴(yán)禁私自拆卸、維修辦公設(shè)備。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉辦公設(shè)備電源，妥善保管好相關(guān)設(shè)備及資料，防止丟失和損壞。3.低值易耗品使用低值易耗品應(yīng)按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用，不得浪費(fèi)和濫用。對(duì)于可重復(fù)使用的低值易耗品，如工具、量具等，使用后應(yīng)及時(shí)歸還倉庫，以便下次使用。物品保管1.倉庫管理設(shè)立專門的倉庫，配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，確保物品存放安全、有序。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，防止物品受潮、變質(zhì)、損壞。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取必要的安全防范措施。2.貴重物品保管對(duì)于價(jià)值較高的運(yùn)輸設(shè)備、精密儀器等貴重物品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，并建立詳細(xì)的保管臺(tái)賬。貴重物品的存放地點(diǎn)應(yīng)具備安全防護(hù)設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、防盜門窗等，確保物品安全。定期對(duì)貴重物品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好，正常使用。物品維護(hù)與維修管理維護(hù)計(jì)劃1.運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)根據(jù)車輛的使用年限、行駛里程、運(yùn)行狀況等因素，制定運(yùn)輸設(shè)備的定期維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括車輛的日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等內(nèi)容。定期維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等信息，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。2.辦公設(shè)備維護(hù)辦公設(shè)備的維護(hù)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用說明和廠家建議，制定相應(yīng)的維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備的清潔、保養(yǎng)、校準(zhǔn)、軟件升級(jí)等內(nèi)容。定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障隱患，確保設(shè)備正常運(yùn)行。維修管理1.維修申請(qǐng)：物品出現(xiàn)故障或損壞需要維修時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物品維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明故障情況、維修要求、預(yù)計(jì)維修費(fèi)用等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.維修審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)維修申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)維修的必要性和費(fèi)用情況進(jìn)行審批。對(duì)于金額較大的維修項(xiàng)目，需提交公司管理層審批。3.維修實(shí)施：經(jīng)審批后的維修申請(qǐng)，由采購部門負(fù)責(zé)聯(lián)系維修廠家或維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)按照維修要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《物品維修記錄單》，注明維修項(xiàng)目、維修費(fèi)用、維修時(shí)間等信息，并由使用部門驗(yàn)收簽字。4.維修費(fèi)用結(jié)算：采購部門根據(jù)維修記錄單和采購合同等相關(guān)資料，與維修廠家或維修人員進(jìn)行維修費(fèi)用結(jié)算。維修費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定支付，不得超支。對(duì)于維修費(fèi)用較高的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和監(jiān)督。物品盤點(diǎn)與清查管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.定期盤點(diǎn)：公司每年定期組織一次全面的物品盤點(diǎn)清查工作，具體時(shí)間由公司統(tǒng)一安排。盤點(diǎn)范圍包括公司所有部門及倉庫的各類物品。2.不定期盤點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際工作需要，公司可對(duì)部分物品或特定區(qū)域進(jìn)行不定期盤點(diǎn)清查。不定期盤點(diǎn)由公司管理層或相關(guān)部門根據(jù)工作情況決定。盤點(diǎn)實(shí)施1.成立盤點(diǎn)小組：盤點(diǎn)工作由公司財(cái)務(wù)部門牽頭，組織相關(guān)部門人員成立盤點(diǎn)小組。盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃、組織實(shí)施盤點(diǎn)工作、編制盤點(diǎn)報(bào)告等。2.盤點(diǎn)方法：盤點(diǎn)小組應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫存物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，并與物品臺(tái)賬、卡片等進(jìn)行核對(duì)。3.盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)人員應(yīng)如實(shí)填寫《物品盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等內(nèi)容。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.差異分析：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)及時(shí)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出賬實(shí)不符的原因，確定盤盈盤虧的具體情況。2.盤盈盤虧處理：對(duì)于盤盈的物品，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對(duì)于盤虧的物品，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。3.盤點(diǎn)報(bào)告編制：盤點(diǎn)小組根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和差異分析情況，編制《物品盤點(diǎn)報(bào)告》。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容，并提交公司管理層審核。公司管理層根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告的內(nèi)容，做出相應(yīng)的決策和處理意見。物品報(bào)廢與處置管理報(bào)廢鑒定1.報(bào)廢條件：符合下列條件之一的物品，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災(zāi)害等原因?qū)е聡?yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；由于技術(shù)進(jìn)步等原因，已被新技術(shù)、新產(chǎn)品所替代，且無使用價(jià)值的；其他經(jīng)公司鑒定確已無使用價(jià)值的物品。2.報(bào)廢鑒定程序：物品使用部門認(rèn)為物品符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、使用年限、報(bào)廢原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門進(jìn)行聯(lián)合鑒定。財(cái)務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門根據(jù)物品的實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核鑒定，簽署意見后報(bào)公司管理層審批。報(bào)廢處置1.報(bào)廢審批：經(jīng)公司管理層審批同意后的報(bào)廢申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施報(bào)廢處置工作。2.報(bào)廢方式：報(bào)廢物品的處置方式主要包括出售、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于有一定價(jià)值的報(bào)廢物品，經(jīng)評(píng)估后可進(jìn)行出售或轉(zhuǎn)讓；對(duì)于無使用價(jià)值的報(bào)廢物品，可進(jìn)行捐贈(zèng)或報(bào)廢銷毀。3.報(bào)廢處置程序：資產(chǎn)管理部門根據(jù)報(bào)廢物品的實(shí)際情況和處置方式，制定具體的處置方案，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。處置方案應(yīng)明確處置方式、處置價(jià)格、處置時(shí)間、處置責(zé)任人等內(nèi)容。在報(bào)廢處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照處置方案進(jìn)行操作，確保處置過程合法、合規(guī)、公正、透明。處置完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)資產(chǎn)核銷手續(xù)，并將處置情況報(bào)公司財(cái)務(wù)部門備案。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物品管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物品采購、使用、保管、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改