違法信息安全管理制度

違法信息安全管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息安全管理，規(guī)范員工行為，防止因違法違規(guī)行為導(dǎo)致公司信息安全事故的發(fā)生，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作商、供應(yīng)商以及其他因工作需要接觸公司信息資產(chǎn)的人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：公司信息安全管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)調(diào)對信息安全風(fēng)險的預(yù)防，通過建立健全管理制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)和技術(shù)防護(hù)措施，降低信息安全事故發(fā)生的可能性。3.全員參與原則：信息安全是公司整體運(yùn)營的重要組成部分，需要全體員工的共同參與和配合，各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息安全管理責(zé)任。4.最小化授權(quán)原則：員工僅被授予完成其工作職責(zé)所需的最小信息訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制對敏感信息的訪問。二、信息安全管理組織與職責(zé)（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔(dān)任委員會成員，包括但不限于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等。2.職責(zé)制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針，指導(dǎo)信息安全管理工作的開展。審議批準(zhǔn)公司信息安全管理制度、流程和重大決策。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的信息安全工作，解決信息安全管理中的重大問題。定期審查公司信息安全狀況，監(jiān)督信息安全工作的執(zhí)行情況。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立專門的信息安全管理部門，負(fù)責(zé)具體的信息安全管理工作。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行公司信息安全管理委員會制定的信息安全戰(zhàn)略和方針，制定和完善信息安全管理制度、流程和操作規(guī)范。組織開展公司信息安全風(fēng)險評估和管理工作，識別、分析和評估信息安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行管理，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫等的日常維護(hù)、監(jiān)控和安全防護(hù)。組織實(shí)施公司信息安全培訓(xùn)和教育工作，提高員工的信息安全意識和技能。負(fù)責(zé)公司信息安全事件的應(yīng)急處理工作，制定應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急演練，及時響應(yīng)和處置信息安全事件，降低事件造成的損失。與外部信息安全機(jī)構(gòu)保持溝通與合作，及時了解行業(yè)最新信息安全動態(tài)，為公司信息安全管理提供參考和建議。（三）各部門信息安全職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息安全管理工作的組織和實(shí)施，確保本部門員工遵守公司信息安全管理制度。對本部門信息資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，明確信息資產(chǎn)的責(zé)任人，確保信息資產(chǎn)的安全。定期組織本部門員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識。配合公司信息安全管理部門開展信息安全風(fēng)險評估和應(yīng)急處理工作，及時報(bào)告本部門發(fā)現(xiàn)的信息安全問題。2.員工職責(zé)遵守公司信息安全管理制度，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露給他人。不私自安裝、使用未經(jīng)公司授權(quán)的軟件和設(shè)備，避免引入安全風(fēng)險。發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)或公司信息安全管理部門。積極參加公司組織的信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高自身信息安全意識和技能。三、信息安全管理范圍（一）公司信息資產(chǎn)分類1.硬件資產(chǎn)：包括服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、辦公設(shè)備等。2.軟件資產(chǎn)：包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)：包括公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、員工信息等。4.知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)：包括公司擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。5.網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)：包括公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、外部網(wǎng)絡(luò)連接、無線網(wǎng)絡(luò)等。（二）信息安全管理重點(diǎn)領(lǐng)域1.網(wǎng)絡(luò)安全保障公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間的安全隔離，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置和管理，定期進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常流量，防止網(wǎng)絡(luò)擁塞和惡意流量入侵。2.系統(tǒng)安全確保公司各類信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和安全評估。對系統(tǒng)管理員進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，限制其對系統(tǒng)的操作權(quán)限，防止誤操作或惡意操作。建立系統(tǒng)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期備份重要系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠快速恢復(fù)。3.數(shù)據(jù)安全對公司各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，明確不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限和保護(hù)措施。加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲、傳輸和使用過程中的安全防護(hù)，采用加密技術(shù)對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，異地存儲重要數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問和共享，對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行審計(jì)和記錄。4.終端安全對公司員工使用的終端設(shè)備（如計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、移動設(shè)備等）進(jìn)行安全管理，安裝必要的安全防護(hù)軟件。限制終端設(shè)備的接入權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的設(shè)備能夠接入公司網(wǎng)絡(luò)。定期對終端設(shè)備進(jìn)行安全檢查，防止終端設(shè)備感染病毒、木馬等惡意軟件。5.人員安全加強(qiáng)員工信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識和防范能力。對涉及公司信息安全的人員進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理，簽訂保密協(xié)議。建立員工離職信息安全交接機(jī)制，確保離職員工的信息訪問權(quán)限及時撤銷。四、信息安全管理制度（一）賬號與密碼管理1.賬號申請與審批員工因工作需要申請公司信息系統(tǒng)賬號時，應(yīng)填寫賬號申請表，注明申請賬號的用途、權(quán)限等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司信息安全管理部門審批。信息安全管理部門根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限需求，為員工分配相應(yīng)的賬號，并設(shè)置初始密碼。2.賬號使用規(guī)范員工應(yīng)妥善保管個人賬號，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。定期更換賬號密碼，密碼應(yīng)具備一定的強(qiáng)度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。嚴(yán)禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常情況，應(yīng)立即通知公司信息安全管理部門，并及時修改密碼。3.密碼安全策略公司信息系統(tǒng)應(yīng)采用強(qiáng)密碼策略，強(qiáng)制要求員工定期更換密碼，并設(shè)置密碼有效期。密碼存儲應(yīng)采用加密技術(shù)，防止密碼在傳輸和存儲過程中被竊取。（二）訪問控制管理1.權(quán)限分配原則根據(jù)員工工作職責(zé)和崗位需求，遵循最小化授權(quán)原則，為員工分配適當(dāng)?shù)男畔⒃L問權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)明確具體的訪問范圍和操作權(quán)限，避免權(quán)限過大或過小。對于涉及公司敏感信息的崗位，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限審批和監(jiān)督機(jī)制。2.權(quán)限審批流程員工因工作需要申請超出其正常權(quán)限的信息訪問時，應(yīng)填寫權(quán)限申請表，詳細(xì)說明申請權(quán)限的原因和用途。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司信息安全管理部門審批。信息安全管理部門根據(jù)申請內(nèi)容和公司信息安全規(guī)定進(jìn)行審批，必要時征求相關(guān)部門意見。審批通過后，由信息安全管理部門為員工開通相應(yīng)的權(quán)限，并記錄權(quán)限變更情況。3.權(quán)限監(jiān)控與審計(jì)信息安全管理部門應(yīng)定期對員工的信息訪問權(quán)限進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，檢查權(quán)限使用是否符合規(guī)定。發(fā)現(xiàn)權(quán)限濫用或異常情況時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和處理，并根據(jù)情況調(diào)整員工權(quán)限。審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行事后追溯和分析。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級，如絕密、機(jī)密、秘密、公開等。明確不同級別數(shù)據(jù)的標(biāo)識、存儲、傳輸、使用和共享要求。2.數(shù)據(jù)存儲安全重要數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。數(shù)據(jù)存儲設(shè)備應(yīng)進(jìn)行物理安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。對存儲在云端的數(shù)據(jù)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和安全保障的云服務(wù)提供商，并簽訂安全協(xié)議。3.數(shù)據(jù)傳輸安全在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾浴＝雇ㄟ^不安全的網(wǎng)絡(luò)渠道傳輸敏感數(shù)據(jù)，如公共無線網(wǎng)絡(luò)等。4.數(shù)據(jù)使用與共享員工在使用公司數(shù)據(jù)時，應(yīng)遵守?cái)?shù)據(jù)使用規(guī)定，不得擅自修改、刪除或泄露數(shù)據(jù)。如需共享公司數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，確保數(shù)據(jù)共享的安全性和合法性。對數(shù)據(jù)共享的過程和結(jié)果進(jìn)行記錄和審計(jì)。（四）信息系統(tǒng)安全管理1.系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收公司信息系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)遵循信息安全設(shè)計(jì)原則，確保系統(tǒng)具備必要的安全防護(hù)措施。在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)進(jìn)行安全測試和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全問題。系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能和安全等方面。2.系統(tǒng)日常維護(hù)與監(jiān)控信息系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，包括系統(tǒng)更新、補(bǔ)丁安裝、日志清理等。建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。對系統(tǒng)運(yùn)行日志進(jìn)行定期審查，以便發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題。3.系統(tǒng)安全評估與整改定期對公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估，采用專業(yè)的安全評估工具和方法，檢查系統(tǒng)的安全漏洞和風(fēng)險。根據(jù)安全評估結(jié)果，制定整改計(jì)劃，及時進(jìn)行系統(tǒng)安全整改，消除安全隱患。（五）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與設(shè)備管理規(guī)劃和設(shè)計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性、安全性和可擴(kuò)展性。對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和管理，包括設(shè)備巡檢、配置備份、故障排除等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置應(yīng)符合安全策略要求，設(shè)置訪問控制列表、防火墻規(guī)則等。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制機(jī)制，限制外部網(wǎng)絡(luò)對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問進(jìn)行認(rèn)證和授權(quán)，確保只有合法用戶能夠訪問公司網(wǎng)絡(luò)資源。禁止未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。3.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)在公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）/入侵防御系統(tǒng)（IPS）等安全防護(hù)設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意流量入侵。定期更新防火墻規(guī)則和IDS/IPS簽名，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。對網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)異常流量并采取相應(yīng)措施。（六）終端設(shè)備安全管理1.設(shè)備采購與配置公司員工使用的終端設(shè)備應(yīng)符合公司安全要求，由公司統(tǒng)一采購或經(jīng)公司批準(zhǔn)后自行采購。終端設(shè)備應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等。對終端設(shè)備進(jìn)行初始配置，設(shè)置安全策略，如屏幕保護(hù)密碼、自動鎖屏等。2.設(shè)備使用與維護(hù)員工應(yīng)正確使用終端設(shè)備，不得在設(shè)備上安裝未經(jīng)公司授權(quán)的軟件和插件。定期對終端設(shè)備進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新，確保設(shè)備安全運(yùn)行。妥善保管終端設(shè)備，避免設(shè)備丟失、損壞或被盜。如發(fā)生設(shè)備丟失或被盜，應(yīng)及時報(bào)告公司信息安全管理部門，并采取相應(yīng)措施防止數(shù)據(jù)泄露。3.設(shè)備接入與管理限制終端設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的設(shè)備才能接入。對終端設(shè)備進(jìn)行注冊和管理，記錄設(shè)備信息和接入時間等。定期對終端設(shè)備進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題及時通知員工進(jìn)行整改。（七）信息安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定公司信息安全管理部門應(yīng)制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對象和方式。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全形勢的變化及時進(jìn)行調(diào)整和更新。2.培訓(xùn)內(nèi)容信息安全法律法規(guī)和公司信息安全管理制度。網(wǎng)絡(luò)安全知識，如網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、密碼安全等。數(shù)據(jù)安全知識，如數(shù)據(jù)分類分級、數(shù)據(jù)保護(hù)措施等。信息系統(tǒng)安全操作規(guī)范，如賬號使用、系統(tǒng)維護(hù)等。終端設(shè)備安全使用常識，如設(shè)備保護(hù)、軟件安裝等。3.培訓(xùn)方式定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專業(yè)講師或公司內(nèi)部專家進(jìn)行授課。發(fā)放信息安全宣傳資料，如手冊、海報(bào)等，供員工自學(xué)。開展在線培訓(xùn)課程，方便員工隨時隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。組織信息安全知識競賽、案例分析等活動，提高員工學(xué)習(xí)積極性。（八）信息安全事件應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定公司信息安全管理部門應(yīng)制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和資源保障等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.事件報(bào)告與響應(yīng)員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)或公司信息安全管理部門。信息安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行事件調(diào)查和處理。在事件處理過程中，應(yīng)及時收集和分析事件相關(guān)信息，采取有效的措施控制事件影響范圍，降低事件造成的損失。3.事件調(diào)查與總結(jié)事件處理結(jié)束后，應(yīng)組織對事件進(jìn)行調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響。根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善公司信息安全管理制度和流程。將事件調(diào)查和總結(jié)報(bào)告提交公司信息安全管理委員會審議，并通報(bào)相關(guān)部門。五、信息安全監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.公司信息安全管理部門定期對公司各部門的信息安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括信息安全制度執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)安全狀況、人員信息安全意識等。2.采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.信息安全制度執(zhí)行情況檢查各部門是否按照公司信息安全管理制度的要求開展工作，是否存在違反制度的行為。查看制度文件的傳達(dá)和學(xué)習(xí)情況，員工對制度的知曉程度和執(zhí)行情況。2.信息資產(chǎn)安全狀況檢查硬件資產(chǎn)的使用和維護(hù)情況，是否存在設(shè)備損壞、丟失等情況。檢查軟件資產(chǎn)的授權(quán)使用情況，是否存在未經(jīng)授權(quán)的軟件安裝和使用。檢查數(shù)據(jù)資產(chǎn)的存儲、傳輸和使用安全情況，是否存在數(shù)據(jù)泄露、篡改等風(fēng)險。檢查網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的安全配置和運(yùn)行情況，是否存在網(wǎng)絡(luò)安全漏洞和隱患。3.人員信息安全意識通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場提問等方式，了解員工對信息安全知識的掌握程度和信