項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)

項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)（總21頁(yè)）

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目錄

1關(guān)于貫徹執(zhí)行《項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)》的目的

2質(zhì)量手冊(cè)的管理

3合用范圍

4質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

各級(jí)部門質(zhì)量職責(zé)

5控制程敘文件

施工控制程序

設(shè)備物資采購(gòu)程序

對(duì)外分包合同管理程序

測(cè)繪控制程序

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制程序

不合格品控制程序

人力資源控制程序

文件控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

6附錄一質(zhì)量記錄表格

表格使用說(shuō)明

質(zhì)量記錄表格

1

1.關(guān)于貫徹執(zhí)行《項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)》的目的

通過(guò)《項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理活動(dòng)，確保

施工質(zhì)量，保證向業(yè)主提交滿足合同要求的產(chǎn)品或者工程施工服務(wù)，促進(jìn)和提高公

司施工項(xiàng)目的綜合管理水平。

2.合用范圍

本手冊(cè)合用于我公司所承擔(dān)的施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的全過(guò)程。

3.質(zhì)量手冊(cè)的管理

根據(jù)工程性質(zhì)、工作經(jīng)驗(yàn)和使用條件的變化等，此手冊(cè)可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候根據(jù)

需要作出改進(jìn)，各施工項(xiàng)目部也可結(jié)合各自項(xiàng)目的具體情況對(duì)本手冊(cè)作適當(dāng)?shù)男?/p>

改。修改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。

4.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

各部門質(zhì)量職責(zé)

項(xiàng)目鈿質(zhì)量責(zé)任

根據(jù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)合理配備資源，對(duì)工程施工的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本

進(jìn)行有雌制。

負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，加深員工對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)。

認(rèn)真聽(tīng)取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和相關(guān)方的意見(jiàn)或者投訴，通過(guò)會(huì)議、洽談、函件

等方式與有關(guān)方進(jìn)行溝通，提出合理的解決辦法，讓顧客感到滿意。

貫徹質(zhì)量責(zé)任制，組織制定和實(shí)施項(xiàng)目施工工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法。主持質(zhì)量事故

的初步調(diào)查處理，并及時(shí)向分局和公司報(bào)告。

項(xiàng)目總工質(zhì)量責(zé)任

負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量策劃，對(duì)施工項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。組織項(xiàng)目工程部編制項(xiàng)目

施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)分部份項(xiàng)關(guān)鍵工序、特殊工序制定相應(yīng)的施工技術(shù)措施、安全施

工措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。

領(lǐng)導(dǎo)施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)檢站、

試驗(yàn)室開(kāi)展工作。

組織項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查,提出事故調(diào)髓告。

組織項(xiàng)目的隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、試運(yùn)行、工程竣工驗(yàn)收和竣工資料的編

制移交。

3

項(xiàng)目工程部質(zhì)量責(zé)任

在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、各種施工技術(shù)措施方案，施工

綜合進(jìn)度計(jì)劃等技術(shù)文件。

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量和進(jìn)度的措施方案制訂和監(jiān)督實(shí)施。

編制設(shè)備物資需用計(jì)劃，并提出所需設(shè)備物資的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等采購(gòu)文件。

負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)文件資料管理，組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)更改和技術(shù)交底。

負(fù)責(zé)對(duì)分包工程提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工安全和進(jìn)度計(jì)劃要求，配合合同部做好對(duì)

分承包商的選擇、評(píng)審工作，并對(duì)分包工程的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

編制工程竣工報(bào)告，制定試運(yùn)行操作規(guī)程，組織試運(yùn)行，整理移交各種竣工資

料。

項(xiàng)目質(zhì)安部質(zhì)量責(zé)任

在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃。

負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查、控制、試驗(yàn)驗(yàn)收和有關(guān)的質(zhì)量評(píng)定工作，嚴(yán)格實(shí)行班組、

作業(yè)隊(duì)、項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量檢查制度，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量終檢和質(zhì)量評(píng)定工作。

對(duì)工程質(zhì)量事故組織調(diào)查，按“三不放過(guò)”的原則，提出事故處理報(bào)告。

項(xiàng)目物供部質(zhì)■責(zé)任

根據(jù)工程部的設(shè)備物資需用計(jì)劃，向上級(jí)部門提出調(diào)撥、租賃和采購(gòu)計(jì)劃。編

制采購(gòu)文件，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，建立合格供應(yīng)商名單。

按采購(gòu)文件及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu),對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)證。

負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、物資的搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、標(biāo)識(shí)和發(fā)放等現(xiàn)場(chǎng)管

理。

4

負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和修理的管理工作，對(duì)各類設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)杳處

理。

項(xiàng)目合同部責(zé)任

負(fù)責(zé)合同文件管理,監(jiān)督合同履行,編制各種施工預(yù)算，記錄合同執(zhí)行情況，

在合同發(fā)生變更時(shí)及時(shí)與業(yè)主溝通并辦理必要的簽證，處理有關(guān)合同糾紛。

參預(yù)工程分承包商的選擇評(píng)定和簽約工作。監(jiān)督檢查分承包合同的履行情況，

處理有關(guān)分包合同的管理事宜。按月審查工程分承包商的工程價(jià)款結(jié)算單，按分包

合同的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全條款，經(jīng)質(zhì)安部驗(yàn)收合格后撥付分承包工程價(jià)款，辦

理分包工程竣工決算。

定期編制合同完成情況報(bào)表；辦理工程結(jié)算；控制工程成本;參預(yù)相關(guān)的協(xié)調(diào)

工作。

項(xiàng)目綜合部質(zhì)量責(zé)任

負(fù)責(zé)各類文件資料的分發(fā)管理和內(nèi)部、外部之間的信息溝通、項(xiàng)目施工人員調(diào)

配、工資管理和項(xiàng)目生活后勤保障工作。

隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任

教育職工重視施工質(zhì)量，有計(jì)劃地組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)施工詳圖、有關(guān)規(guī)程規(guī)

范、施工技術(shù)措施或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。

組織施工技術(shù)人員向作業(yè)人員作好技術(shù)交底工作，并隨時(shí)催促檢查按照施工詳

圖、規(guī)程規(guī)翔口施工措施施工的情況。

開(kāi)工前按有關(guān)要求作好施工準(zhǔn)備工作，堅(jiān)持按質(zhì)檢程序“三檢制”進(jìn)行施工質(zhì)

量、安全檢查，組織工人班組的自檢、互檢和交接班等質(zhì)量檢查工作。

虛心聽(tīng)取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位和相關(guān)方對(duì)施工質(zhì)量的意見(jiàn)，隨時(shí)改進(jìn)工作。

5

作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任

協(xié)助作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)做好開(kāi)工前的施工準(zhǔn)備工作，在施工過(guò)程中，嚴(yán)格要求員工按照

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同圖紙、法律法現(xiàn)要求進(jìn)行施工和檢驗(yàn)，組織開(kāi)展初檢、復(fù)檢和交接

班等質(zhì)量檢查工作。

熟悉有關(guān)施工圖紙、規(guī)程規(guī)范、安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)制定具體的保證質(zhì)量的施

工措施，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程。并向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底工作。

虛心聽(tīng)取建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量的意見(jiàn)，隨時(shí)改進(jìn)工作。

技術(shù)人員責(zé)任

在施工前必須熟悉有關(guān)施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工措施和操作規(guī)程等技術(shù)文

件，并詳細(xì)向工人進(jìn)行技術(shù)交底。催促班組長(zhǎng)教育工人嚴(yán)格按照要求施工。

檢查準(zhǔn)備工作、工具、勞動(dòng)力配備、材料儲(chǔ)備、施工條件、配料單等，是否能

滿足施工質(zhì)量要求，如有問(wèn)題及時(shí)處理。

隨時(shí)檢查施工質(zhì)量情況，組織處理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。填寫好施工日志，對(duì)其完

整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量初檢（即一檢）工作，組織進(jìn)行工序交接時(shí)的質(zhì)

量檢查交底工作。

熟悉有關(guān)施工圖紙、施工措施、操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)技術(shù)質(zhì)量

文件。堅(jiān)持按圖紙和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查，履行質(zhì)量檢查把關(guān)職責(zé)。施工中如有設(shè)計(jì)修

改，必須按設(shè)計(jì)更改通知單檢查驗(yàn)收。

作好施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄工作，整理質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄資料，做好內(nèi)部質(zhì)量

評(píng)定統(tǒng)計(jì)工作。

6

在施工過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有可能浮現(xiàn)質(zhì)量缺陷或者質(zhì)量事故時(shí)檢查人員應(yīng)即將向

作業(yè)人員提出意見(jiàn)，井及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)的糾正措施，返工或者返修后

的產(chǎn)品要重新加以驗(yàn)證。

班（組）長(zhǎng)責(zé)任

熟悉施工圖紙，了解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，熟悉相應(yīng)工種技術(shù)，聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)技

術(shù)人員在技術(shù)業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，并隨時(shí)和質(zhì)量檢查人員密切配合，抓好工程質(zhì)量控

制，尊重建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位人員有關(guān)的意見(jiàn)。

組織班組工人按照?qǐng)D紙、規(guī)程、規(guī)范的要求進(jìn)行施工。在工作中如發(fā)現(xiàn)不聽(tīng)指

揮，違章操作，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量，經(jīng)多次教育無(wú)效者，可以令其停工，并及時(shí)向

領(lǐng)導(dǎo)反映。

生產(chǎn)工人責(zé)任

施工前認(rèn)真參加技術(shù)業(yè)務(wù)交底會(huì)，明確施工內(nèi)容、方法，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作

規(guī)程,認(rèn)真檢查施工機(jī)具設(shè)備完好性。

施工過(guò)程中，嚴(yán)格遵守施工技術(shù)措順口各項(xiàng)操作規(guī)程的規(guī)定，堅(jiān)持照?qǐng)D施工。

遇到質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向班組長(zhǎng)反映，并采取糾正措施。

聽(tīng)從施工技術(shù)質(zhì)檢和技術(shù)人員的指導(dǎo)，尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位人員意見(jiàn)。

中心試驗(yàn)室主任責(zé)任

落實(shí)試驗(yàn)室責(zé)任制，制訂試驗(yàn)室試驗(yàn)設(shè)備儀器和試驗(yàn)人員的各項(xiàng)管理制度。

組織試驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)本室人員進(jìn)行質(zhì)量教育和專

業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試取證，保證試驗(yàn)室試驗(yàn)人員具有相應(yīng)的資質(zhì)。

7

組織有關(guān)人員編制試驗(yàn)技術(shù)方案，審批本室的試驗(yàn)措施，審查試驗(yàn)成果，召開(kāi)

室務(wù)會(huì)議，分析技術(shù)、質(zhì)量等方面信息。時(shí)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解項(xiàng)目試驗(yàn)室的工

作情況，及時(shí)解決浮現(xiàn)的問(wèn)題。

催促做好本單位各項(xiàng)試驗(yàn)原始記錄及試驗(yàn)控制記錄等技術(shù)資料的整理、分析、

管理工作。

試驗(yàn)室試驗(yàn)人員責(zé)任

認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、日常校驗(yàn)和定期檢定工作，保證設(shè)備儀器

處于正常的工作狀態(tài)。

編制試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)試臉樣本的采集和試驗(yàn)的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。及時(shí)整

理、校核試驗(yàn)成果,填寫試驗(yàn)報(bào)告。

5.工程施工控制程敘文件

血牌的

施工準(zhǔn)備

編制標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)

項(xiàng)目中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部總工組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行難點(diǎn)，重點(diǎn)分析，并對(duì)投標(biāo)

施工組織設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，編寫實(shí)施階段的施工組織設(shè)計(jì)。實(shí)施階段的施工組織

設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理工程師審批。

設(shè)計(jì)圖紙的會(huì)審

項(xiàng)目總工組織有關(guān)技術(shù)人員在單項(xiàng)工程開(kāi)工前進(jìn)行相關(guān)圖紙的審查工作，組織

測(cè)量、開(kāi)挖、碎、鋼筋以及金結(jié)制作與安裝、機(jī)電安裝、質(zhì)檢工程師等有關(guān)施工的

各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)照合同文件及設(shè)計(jì)規(guī)程規(guī)范及國(guó)頒、部頒標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行圖紙

8

會(huì)審。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各相關(guān)專業(yè)的施工設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)修改通知等設(shè)計(jì)文件之間相互矛

盾的地方，存在的問(wèn)題及其在結(jié)構(gòu)和布置等方面存在的不合理部份，以及對(duì)設(shè)計(jì)的

改進(jìn)意見(jiàn)等做好書(shū)面記錄以工程聯(lián)系單的形式報(bào)設(shè)計(jì)單位。

施工過(guò)程控制

施工技術(shù)措施

在落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)情宓口工程特點(diǎn)，通過(guò)技術(shù)論

證，選擇較合理的施工方案，并確定重大施工技術(shù)方案、主要施工方法、施工技術(shù)

措施和質(zhì)量控制點(diǎn)。施工技術(shù)措施應(yīng)包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)

容。

施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施

按照合同工期和施工組織設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目經(jīng)理主持召開(kāi)施工總進(jìn)度計(jì)劃交底會(huì)

議，明確施工總進(jìn)度計(jì)劃、關(guān)鍵工序控制目標(biāo)以及制定相應(yīng)的各項(xiàng)保證措施。

項(xiàng)目工程部按時(shí)編制下達(dá)施工生產(chǎn)月計(jì)劃，具體布置當(dāng)月施工進(jìn)度計(jì)劃，檢查

上月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況。當(dāng)計(jì)劃浮現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目總工組織相關(guān)部室認(rèn)真分析

其原因，擬定相應(yīng)糾正措施計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，追蹤實(shí)施效果反饋于生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及項(xiàng)

目經(jīng)理

在施工關(guān)鍵時(shí)期（如截流、防洪渡汛、搶發(fā)電施工階段等），應(yīng)實(shí)行每旬、每

周生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度和每天的生產(chǎn)碰頭會(huì)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程

中浮現(xiàn)的各類問(wèn)題。

設(shè)計(jì)更改的審核及批準(zhǔn)

在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)與施工條件不符，應(yīng)分析原因，提出設(shè)計(jì)更改建

議，項(xiàng)目工程部將設(shè)計(jì)更改建議報(bào)送監(jiān)理工程師，提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部門更改。

9

施工過(guò)程中浮現(xiàn)設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)遵循先洽商確定，后施工的原則。項(xiàng)目收到設(shè)

計(jì)更改通知書(shū)后，工程部應(yīng)立即將設(shè)計(jì)更改通知書(shū)發(fā)至相關(guān)的人員，被設(shè)計(jì)更改的

原設(shè)計(jì)圖紙必須作出明確的標(biāo)識(shí)和更改說(shuō)明。

施工工序控制

人的控制：在高空作業(yè)、水下作業(yè)、危（wei）險(xiǎn)作業(yè)，易燃易爆作業(yè)，重型

構(gòu)件吊裝或者多機(jī)抬吊，動(dòng)作復(fù)雜而快速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械操作，技術(shù)難度大的工序應(yīng)

從人的技術(shù)水平、生理缺陷、心理活動(dòng)、思想素質(zhì)、身體素質(zhì)等方面對(duì)操作者的

行為安全進(jìn)行全面控制。嚴(yán)格禁止無(wú)證人員、無(wú)技術(shù)資質(zhì)的人員上崗操作。

材料的控制：嚴(yán)格進(jìn)場(chǎng)材料的檢直、驗(yàn)收工作。材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)建立管理臺(tái)帳，

進(jìn)行收、發(fā)、儲(chǔ)、運(yùn)等各環(huán)節(jié)的物質(zhì)管理，嚴(yán)禁混料堆、存、發(fā)放；完善使用前的

材料試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作，所有材料必須具備材質(zhì)合格證明，禁止使用不合格的原材

料。

機(jī)械的控制：項(xiàng)目部應(yīng)合理地選擇施工機(jī)械，合理進(jìn)行設(shè)備數(shù)量的配置。建立

健全設(shè)備管理制度。設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，任何人不得違規(guī)操作。

方法的控制：作業(yè)層技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的特點(diǎn)和性

質(zhì)，制定必要的施工措施方案或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)參加作業(yè)的具體操作人員進(jìn)行

技術(shù)交底，把正確的施工方法貫徹至每一道工序的具體實(shí)施過(guò)程中去，嚴(yán)格遵守

施工工藝和操作規(guī)程。

環(huán)境的控制：項(xiàng)目部應(yīng)創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境，要做到文明施工，材料工件堆放

有序，道路暢通，工作場(chǎng)所清潔整齊。對(duì)立體交叉，多工種密集作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采取

有效的施工安全及防塵、防毒措施，排除干擾，施工程序井井有條，確保施工質(zhì)量

和安全。

10

施工日志

項(xiàng)目工程部^班組應(yīng)從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況、環(huán)境條件、技術(shù)措施、施工安全、質(zhì)量

等方面填寫施工日志，填寫后的施工日志應(yīng)通過(guò)一定的方式得到監(jiān)理（業(yè)主）的認(rèn)

可。

施工過(guò)程質(zhì)量控制

施工過(guò)程的質(zhì)量控制突出對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、質(zhì)量通病、工程的特定難點(diǎn)

以及涉及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的過(guò)程等諸方面的控制。

項(xiàng)目質(zhì)安部應(yīng)堅(jiān)持“三檢制”，隱蔽工程和施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定了檢驗(yàn)的項(xiàng)目,

一定要經(jīng)過(guò)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收后，方可進(jìn)行下道工序的施工。檢查驗(yàn)收要做好記

錄。

月度資源報(bào)告

每月末項(xiàng)目部各職能部門應(yīng)就各自分管的工作進(jìn)行總結(jié)如本月項(xiàng)目部施工情

況、人力資源狀況、物資消耗、設(shè)備情況等，提出下月施工計(jì)劃，項(xiàng)目的月度資源

報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送分局和公司工程管理部門。其月度資源報(bào)告至少應(yīng)包括：

A項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)

B項(xiàng)目開(kāi)始至本月進(jìn)度

C分包商施工情況

D合同事項(xiàng)

a索賠和變更列表

b項(xiàng)目部需要和期望解決的事項(xiàng)

①業(yè)主審批

②業(yè)主辦理事項(xiàng)

③業(yè)主指示

④業(yè)主的決定

c意外事件記錄（如：停電記錄）

11

E報(bào)表與支付

F質(zhì)量保證

a實(shí)驗(yàn)室工作

b材料質(zhì)量證書(shū)

G安全生產(chǎn)報(bào)告

a主要事故

b事故統(tǒng)計(jì)

①人員事故統(tǒng)計(jì)

②重大事件統(tǒng)計(jì)

③交通事故與施工設(shè)備事故

H資瘀己置

a人員

①項(xiàng)目部自有人員

②當(dāng)?shù)厝藛T與勞務(wù)

b設(shè)備（包括分包商設(shè)備）

c主要材料消耗一粽

I進(jìn)度計(jì)劃比較

G項(xiàng)目存在和需要解決的問(wèn)題;

K天氣報(bào)告

L進(jìn)度照片

記錄目錄

編號(hào):.-u項(xiàng)目總目標(biāo)責(zé)任分配表

編號(hào)：1.2職能部門目標(biāo)分解表

編號(hào)：.1.3職能部門配合工作需求表

編號(hào):-14圖紙會(huì)審記錄

編號(hào)：7-5分部/分項(xiàng)工程（工序）動(dòng)工申請(qǐng)表

編號(hào)：-1-6技術(shù)交底記錄

12

編號(hào)：-1-7班前教育記錄表

編號(hào)：-1-8施工機(jī)械設(shè)各使用計(jì)劃

編號(hào)：-1-9施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)秩序表

編號(hào)：施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄

編號(hào)：-1-11施工機(jī)械設(shè)備調(diào)試記錄

編號(hào)：112設(shè)備清冊(cè)

編號(hào)：-1-13機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳卡片（代驗(yàn)收單）

編號(hào)：-1-14機(jī)械運(yùn)行情況記錄

編號(hào)：-1-15機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)情況統(tǒng)計(jì)表

編號(hào)：?1-16施工機(jī)械設(shè)備安全檢查記錄

編號(hào)：?1-17施工機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)記錄

編號(hào)：-1-18機(jī)械事故報(bào)告表

編號(hào)：-1-19現(xiàn)場(chǎng)移交記錄單

編號(hào)：-1-20現(xiàn)場(chǎng)指令

編號(hào)：-1-21需確認(rèn)的過(guò)程（特殊過(guò)程）確認(rèn)記錄

編號(hào):-1-22特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄

編號(hào)：-1-23各專業(yè)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表

編號(hào)：-1-24施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行情況檢查記錄

編號(hào)：-1-25施工項(xiàng)目過(guò)程控制檢查表

編號(hào)：-1-26工程復(fù)工申請(qǐng)表

編號(hào)：-1-27臺(tái)階爆破及預(yù)裂爆破布孔平面圖

編號(hào)：7-28露天開(kāi)挖記錄

13

編號(hào)：-1-29預(yù)裂爆破絨表

編號(hào)：?1?30臺(tái)階爆破例表

?編號(hào)：-1-31光面爆破參數(shù)表

編號(hào)：-1-32孤石開(kāi)挖爆破記錄表

編號(hào)：-1-33隧洞支護(hù)紀(jì)錄

編號(hào)：-1-34混凝土的端號(hào)單

編號(hào)：-1-35混凝土澆筑施工記錄

編號(hào)：?1-36大壩土石填筑施工記錄

編號(hào)：-1?37施工日志

設(shè)備物資采購(gòu)程序

合格供應(yīng)商的選擇與評(píng)定

項(xiàng)目物供部擬出供應(yīng)商選擇條件，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、管理水

平、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)保及服務(wù)能力、社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行系統(tǒng)的考察評(píng)審，

提出供應(yīng)商初選名單。工程部、質(zhì)安部、合同部對(duì)各供應(yīng)商候選人的綜合保證能

力、供貨能力、樣品鑒定等進(jìn)行考察、比較。物供部填寫供應(yīng)商能力及質(zhì)量評(píng)定

表，建立合格供應(yīng)商名單，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂、審核、批準(zhǔn)及采購(gòu)

項(xiàng)目工程部編制設(shè)備物資需用計(jì)劃，并提出具體技術(shù)要求、供貨時(shí)間等，項(xiàng)目

經(jīng)理按采購(gòu)權(quán)限報(bào)分局、公司審核批準(zhǔn)（自行批準(zhǔn)）。

項(xiàng)目物供部編制、匯總采購(gòu)文件。

14

采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資的品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量要求及

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及交貨期限、方式、運(yùn)輸包裝、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解

決合同糾紛的方式等。

設(shè)備物資采購(gòu)的檢查驗(yàn)證、信息反饋

項(xiàng)目物供部作好設(shè)備物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并做好記錄。

保存好各批次物資的檢驗(yàn)、識(shí)別記錄，以便對(duì)物資進(jìn)行追蹤控制。

對(duì)于不符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)即將通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，協(xié)

商解決辦法，并有詳細(xì)記錄。整理、保存好合同執(zhí)行情況記錄和進(jìn)貨物資質(zhì)量記

錄，重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量保證能力。

不合格供應(yīng)商的處理

一旦發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的設(shè)備物資存在質(zhì)量問(wèn)題或者供應(yīng)商提供設(shè)備物資質(zhì)量不穩(wěn)

定時(shí)，項(xiàng)目物供部應(yīng)及時(shí)以書(shū)面方式通知供應(yīng)商限期改正。供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)重新

供貨后，設(shè)備物資部門請(qǐng)工程部及質(zhì)安部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要檢驗(yàn)，經(jīng)試用符合要

求后，方可允許供應(yīng)商重新供貨。

物資保管

物資保管耍建立入出庫(kù)制度，產(chǎn)品耍有正確的標(biāo)識(shí);有使用時(shí)效耍求的耍分

批分類別按入庫(kù)先后等分開(kāi)堆存；執(zhí)行先入先出的原則；不合格品不得入庫(kù)或者

出庫(kù)，每月要盤存利庫(kù)。

記錄目錄

編號(hào)：-2-1供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)定表

編號(hào)：-2-2采購(gòu)計(jì)劃表

^^卜分包合同管理程序

15

合同分包的原則

工程施工分包應(yīng)當(dāng)符合該工程主合同文件的規(guī)定，符合國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)工程

施工管理的有關(guān)規(guī)定。惟獨(dú)在我局施工能力和特殊的施工專業(yè)不能滿足主合同要求

時(shí)，或者業(yè)主在合同中指定要分包的項(xiàng)目，才干提出合同分包。凡是我局有能力自

營(yíng)的工程項(xiàng)目不得分包。工程分包應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)選擇分包商的

原貝山

工程對(duì)外分包的審批

項(xiàng)目提出項(xiàng)目需要分包的內(nèi)容及分包方式，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目工程部、質(zhì)安

部、合同部對(duì)分承包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目合同部根據(jù)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)提出分包商

評(píng)定報(bào)告或者建議書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審定后，按《中國(guó)水利水電第十工程局施工分包

管理辦法》在開(kāi)工前15天報(bào)分局或者公司審批，嚴(yán)禁未經(jīng)審批即使用外協(xié)隊(duì)伍。

公司建立合格分包商名錄和分包商黑名單，嚴(yán)禁使用黑名單上的隊(duì)伍。

分包合同的簽訂

分包合同一律采用書(shū)面形式，凡國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司、公司有標(biāo)準(zhǔn)示范文本

的優(yōu)先采用。

分包合同內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的分包工作范圍、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和文明

施工、環(huán)境保護(hù)的控制條款以及雙方約定的權(quán)利和義務(wù)。

分包合同應(yīng)有明確的工程款支付條款，包括質(zhì)量保證金和履約保證金條款。其

分包單價(jià)或者總價(jià)應(yīng)控制在項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)或者總價(jià)以內(nèi)，工程款支付方式應(yīng)與主合

同保所致。

分包合同的管理

16

項(xiàng)目部嚴(yán)禁以包代管，必須對(duì)分包商的工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和環(huán)境

保護(hù)及資金使用進(jìn)行全面監(jiān)督管理，對(duì)分包商進(jìn)行的管理必須形成書(shū)面文件和記

錄，特殊情況可事先口頭通知，在8小時(shí)之內(nèi)形成書(shū)面通知，項(xiàng)目部對(duì)分包工程承

擔(dān)最終的履約責(zé)任。

嚴(yán)禁分包商在施工過(guò)程中，將分包工程再次轉(zhuǎn)包或者肢解給其它人施工。

在項(xiàng)目分包合同實(shí)施過(guò)程中，對(duì)各分包隊(duì)伍不定期檢查其履約情況，項(xiàng)目部對(duì)

分包隊(duì)伍的使用情況應(yīng)及時(shí)向分局經(jīng)營(yíng)部或者公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部反饋信息，對(duì)不能滿

足合同要求的分包隊(duì)伍應(yīng)及時(shí)采取必要的措施。分包商未能按分包合同履約，項(xiàng)

目經(jīng)理部應(yīng)以書(shū)面形式，責(zé)令其即將整改，整改無(wú)效時(shí)應(yīng)解除和終止執(zhí)行分包合

同，并根據(jù)合同有關(guān)條款追究其違約責(zé)任。

分包商必須按月定期報(bào)送已完工程量報(bào)表，報(bào)表經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)安部、工程部、物供

部對(duì)其施工質(zhì)量、工程量和材料使用數(shù)量進(jìn)行審核和簽證，項(xiàng)目合同部方可按照分

包合同條款辦理當(dāng)月工程結(jié)算和支付憑證。項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)在支付分包工程款時(shí)，

要復(fù)核相關(guān)原始憑證。

記錄目錄

編號(hào)：-3-1工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表

編號(hào)：-3-2選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表

編號(hào)：-3-3工程分包合同審批表

編號(hào)：-34工程分包（分包）特殊事項(xiàng)審批表

編號(hào):-3-5工程量計(jì)量審核表（分包）

測(cè)繪控制程序

測(cè)繪工作程序

17

項(xiàng)目測(cè)量組應(yīng)作好以下準(zhǔn)備工作：①測(cè)量組對(duì)任務(wù)進(jìn)行作業(yè)策劃。②明確分工

職責(zé)。③準(zhǔn)備作業(yè)所需的測(cè)量設(shè)備、材料，并做好出發(fā)前的檢驗(yàn)和校正,同時(shí)準(zhǔn)備

好作業(yè)所依據(jù)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)文件和資料。

測(cè)量組進(jìn)行項(xiàng)目控制區(qū)域內(nèi)的控制網(wǎng)復(fù)測(cè)檢查，對(duì)不滿足施工要求的控制網(wǎng)進(jìn)

行補(bǔ)網(wǎng)加密。

施工項(xiàng)目中各工序測(cè)量任務(wù)由項(xiàng)目工程部填寫測(cè)量聯(lián)系西，對(duì)測(cè)量組下達(dá)各道

工序的測(cè)繪任務(wù)。測(cè)量組根據(jù)聯(lián)系單的要求進(jìn)行計(jì)算，再進(jìn)行外業(yè)測(cè)量放線。外業(yè)

完成后由測(cè)量組填寫測(cè)量成果表，成果表必須由測(cè)量人員進(jìn)行一檢，二檢,并簽

名。成果表由項(xiàng)目工程部驗(yàn)收及簽字,再，交工程監(jiān)理部門審查簽字。單工序測(cè)量

完成后，對(duì)成果表進(jìn)行整理，由測(cè)量組保管存檔。

測(cè)繪過(guò)程控制

在儀器工作前，必須先把儀器各部份檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否

正確，若有異?，F(xiàn)象應(yīng)調(diào)整好后才開(kāi)始工作。測(cè)繪過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)儀器有異?，F(xiàn)象或

者受到劇烈震動(dòng)，應(yīng)及時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)、校正，并重新測(cè)量，對(duì)已測(cè)量結(jié)果的

有效性必須進(jìn)行評(píng)定,并作好記錄備查。

如因環(huán)境條件、氣候等因素影響，導(dǎo)致測(cè)量工作方法的調(diào)整更改，各環(huán)節(jié)的配

合人員應(yīng)執(zhí)行更改后的方法，對(duì)不符合規(guī)范要求的作業(yè)必須重新測(cè)量，對(duì)已完成的

測(cè)量結(jié)果的有效性必須進(jìn)行評(píng)定，用乍好記錄備查。

測(cè)繪記錄和成果分析

測(cè)繪記錄格式應(yīng)規(guī)范化，應(yīng)使用統(tǒng)一印制表格。原始記錄是測(cè)繪成果的憑證依

據(jù)，不許刪減、涂改。

18

原始記錄應(yīng)由測(cè)量組整理好后，交項(xiàng)目工程部集中保管，工程完工后隨同竣工

筠斗交付業(yè)主方。

記錄目錄

編號(hào)：-4-1全站儀測(cè)量記錄

產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

檢驗(yàn)控制觸

進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

對(duì)采購(gòu)的原材料、半成品、成品、設(shè)備、防護(hù)用品進(jìn)貨后，由檢驗(yàn)員和授權(quán)的

保管員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收。項(xiàng)目試臉室按規(guī)定需要抽取樣品，及時(shí)送檢，合格后方可使

用。

產(chǎn)品的檢驗(yàn)

a.工程施工過(guò)程中每道工序，必須經(jīng)質(zhì)檢員（監(jiān)理）檢驗(yàn)認(rèn)可后方可轉(zhuǎn)入下一

道工序，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和及時(shí)檢查原則。

b.施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)的方法包括：

外觀檢查：對(duì)施工工序和洋品規(guī)格、標(biāo)記、外觀集合尺寸等方面檢查。

理化檢驗(yàn)：利用科學(xué)儀器對(duì)材料樣品進(jìn)行物理性能化學(xué)成份檢驗(yàn)。

無(wú)損檢測(cè)：利用有關(guān)的儀器（如超聲波）對(duì)材料、工序進(jìn)行檢測(cè)。

c.工程施工過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目（內(nèi)容）包括：

基礎(chǔ)、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、土工產(chǎn)品、瀝青產(chǎn)品、機(jī)電

安裝等均須逐項(xiàng)、逐序按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確認(rèn)合

格，填表登記后，方可進(jìn)入下一道過(guò)程。

試驗(yàn)控制程序

19

項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)結(jié)合本項(xiàng)目試驗(yàn)實(shí)際情況制定月試驗(yàn)計(jì)劃表，應(yīng)包括試驗(yàn)內(nèi)容、

分項(xiàng)試驗(yàn)次數(shù)、試驗(yàn)人員，并上報(bào)項(xiàng)目工程部或者項(xiàng)目總工。

試驗(yàn)室按試驗(yàn)計(jì)劃表進(jìn)行工作。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定

施工過(guò)程各工序、隱蔽工程、分項(xiàng)分部工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)《水工已施工規(guī)

范》、《水利水電工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)定》、《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)

量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等施工規(guī)程規(guī)范以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

各項(xiàng)檢驗(yàn)?口試驗(yàn)必須具有檢測(cè)的公正性。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由質(zhì)檢員和試驗(yàn)員填寫并簽字；各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄格

式規(guī)范化、統(tǒng)一印制。

檢驗(yàn)、試驗(yàn)原始記錄不得涂改，當(dāng)記錄中浮現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一

橫線，應(yīng)將正確值填寫在其右上方。

建立并保存產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和/或者試驗(yàn)的記錄。這些記錄應(yīng)清晰地表明產(chǎn)品是否

已按所有規(guī)定的驗(yàn)收通過(guò)了檢驗(yàn)和使者試驗(yàn)。

例外放行的審批權(quán)限

施工中一旦浮現(xiàn)因生產(chǎn)急需，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告尚未完成，需要例外放行時(shí)，必

須由項(xiàng)目工程部提請(qǐng)項(xiàng)目總工審批執(zhí)行，并作好標(biāo)識(shí)，達(dá)到可追溯。

記錄目錄

編號(hào)：61試驗(yàn)計(jì)劃表

編號(hào)：物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)通知單

編號(hào)：-5-3物資進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單

編號(hào)：-5-4物資質(zhì)量問(wèn)題反饋單

20

編號(hào)：-5-5水泥儲(chǔ)存周記錄表

編號(hào):-5-6主體工程基礎(chǔ)驗(yàn)收證

編號(hào)：-5-7地下工程基礎(chǔ)驗(yàn)收證

編號(hào)：-5-8土石填筑許可證

編號(hào)：-5-9模板檢查成果單

編號(hào)：-5-10磴澆筑許可證

編號(hào)：-5-11引水隧洞碎襯砌許可證

編號(hào)：-5-12引水隧洞噴磴襯砌許可證

編號(hào)：-5-13噴砂襯砌許可證

編號(hào)：-5-14工程試驗(yàn)、調(diào)試申請(qǐng)表

編號(hào)：-5-《水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》DL/~

監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制程序

標(biāo)識(shí)管理

對(duì)于所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置，根據(jù)檢定、檢測(cè)（或者測(cè)試）標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果，實(shí)行三

色標(biāo)志管理。分別貼上合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色），以

表示該設(shè)備（裝置）的狀態(tài)。

檢定、校準(zhǔn)或者測(cè)試

項(xiàng)目部編制本單位監(jiān)視與測(cè)量裝置目錄清單和年度“監(jiān)視與測(cè)量裝置檢定計(jì)

劃”，按期送檢，將檢定結(jié)果存檔，現(xiàn)場(chǎng)保留檢定結(jié)果的復(fù)印件備查。

對(duì)強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定周期送檢，嚴(yán)禁超期使用。對(duì)于非強(qiáng)

制性檢定或者沒(méi)有規(guī)定送檢周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置，可根據(jù)儀器設(shè)備的使用情況、

性

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能狀況、廠家要求及有關(guān)規(guī)程、規(guī)范或者技術(shù)規(guī)定編制自校規(guī)程，按確定的周期定

期自檢或者進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)，溯源至國(guó)家基準(zhǔn)。

對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的軟件，在初次使用前應(yīng)由專業(yè)人員確認(rèn)其能持續(xù)有效滿

足預(yù)期用途的能力如：永久備份、防毒、升級(jí)、率先適時(shí)性等。

監(jiān)麗口測(cè)量設(shè)備的使用

監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備必須由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí),并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)持證上崗的員使

用。

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要做到日常校準(zhǔn)和定期檢定并做好使用后的監(jiān)視記錄。

儀器設(shè)備在使用時(shí)發(fā)生故障和偏離太人，或者使用有誤或者有異常情況時(shí)，應(yīng)

終止使用。并對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與化學(xué)試劑

凡需使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑，必須具有國(guó)家或者行業(yè)頒發(fā)的許可證、合格

證、有效證件等；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑應(yīng)按存放條件的要求分別存放在適宜的環(huán)境

中，并專人保管嚴(yán)禁與其它物質(zhì)混雜；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑均應(yīng)注明使用有效日

期、啟用日期、存放日期。

記錄目錄

編號(hào)：-6-1檢驗(yàn)/試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備使用計(jì)劃

編號(hào)：-6-2監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備一覽表

編號(hào)：-6-3監(jiān)視?口測(cè)量裝置臺(tái)帳卡

編號(hào):-6-4檢驗(yàn)/試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備檢定周期表

不合格品控制喇

不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離與記錄

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各施工、生產(chǎn)場(chǎng)所一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（物料、半成品、工序及產(chǎn)品），項(xiàng)目質(zhì)

安部應(yīng)即將做出標(biāo)記；對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，可能時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔離存放、保管，以防

止在做出適當(dāng)處置前繼續(xù)使用或者流入下道工序，并做好記錄工作。

發(fā)生不合格品或者質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)即將上報(bào)項(xiàng)目總工。對(duì)于嚴(yán)重不合

格品或者重大質(zhì)量事故，由項(xiàng)目總工或者經(jīng)理及時(shí)上報(bào)上級(jí)質(zhì)管部門。

不合格品的評(píng)審

項(xiàng)目工程部組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評(píng)審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施；

必要時(shí)由分局或者公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評(píng)審，并提出處置方案和技術(shù)處理

措施。

不合格品的處置

返工：不合格品能進(jìn)行再次加工后達(dá)到原規(guī)定要求，應(yīng)按返工處理。

返修：不合格品能按批準(zhǔn)程序進(jìn)行補(bǔ)充加工，使其雖然仍不徹底符合原規(guī)定要

求，但仍可使用的產(chǎn)品,由項(xiàng)目工程部提出處置意見(jiàn),經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn),報(bào)業(yè)主

（或者監(jiān)理）審核允許后，可按讓步接收處理。

降級(jí)使用：對(duì)不合格品采取補(bǔ)救處置措施后，仍不能滿足預(yù)定要求使用的產(chǎn)

品，由項(xiàng)目工程部提出處置意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，報(bào)業(yè)主（或者監(jiān)理）審核允

許后，作為降級(jí)使用或者改作它用。

報(bào)廢與拒收：不合格品不能按預(yù)定要求使用或者由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)原因不能進(jìn)行

返修時(shí)，應(yīng)按報(bào)廢、拒收處理。

不合格品處置的重新驗(yàn)證

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不合格品經(jīng)采取返工或者返修處置方式后，應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)檢站重新檢查驗(yàn)收，必

要時(shí)通知業(yè)土（或者監(jiān)理）、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門一起進(jìn)行聯(lián)檢、臉證，井形成書(shū)面結(jié)論

及會(huì)簽認(rèn)可手續(xù)。

最終產(chǎn)品不合格的處理

在工程（或者產(chǎn)品）交付使用后，由我方、供方或者顧客發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，為

防止因不合格而發(fā)生損失或者影響工程的安全運(yùn)行，由分局或者公司進(jìn)行調(diào)查并

提出適當(dāng)?shù)拇胧缱坊?、停用、搶修、致歉和賠償以及針對(duì)由不合格引起后果

的其它善后措施。

記錄目錄

編號(hào)：-7-1不合格品（質(zhì)量事故）評(píng)審記錄

編號(hào)：-7-2不合格品（質(zhì)量事故）處置記錄

人力資源控制程序

人力資源配置

項(xiàng)目部“一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員必須經(jīng)各級(jí)人勞部門綜合素質(zhì)考核滿足

崗位特殊要求和崗位技術(shù)等級(jí)要求，上崗前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，取證后方可上崗。

人力資源考核

項(xiàng)目部對(duì)“一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員考核期限，一年內(nèi)至少考核一次.，

凡在考核過(guò)程中浮現(xiàn)不符合要求時(shí)，相關(guān)人員需繼續(xù)進(jìn)行培I或者調(diào)離工作崗位。

外協(xié)人員培訓(xùn)考核

對(duì)擬JS聘的外協(xié)人員要根據(jù)可能安排的崗位進(jìn)行考核，不合格人員不得直接雇

用，必須經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。

記錄目錄

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編號(hào)：-8-1水電十局工程項(xiàng)目人力資源配置匯總表

編號(hào)：-8-2關(guān)鍵特殊崗位人員登記表

編號(hào)：-8-3水電十局員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表

編號(hào)：-8-4水電十局人力資源考核登記表

文件控制程序

文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

項(xiàng)目部各種規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)及措施方案等其它管理文件

由各歸口管理部門組織編制，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

文件的發(fā)放

凡對(duì)形成工程質(zhì)量具有關(guān)鍵作用崗位都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。受

控文件未經(jīng)原編制部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，件可部門、任何人不得翻印及外借。

受控文件的更改

當(dāng)文件在實(shí)施中，因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化

時(shí)，原文件起草單位有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定文件是否需要更新。受控文

件需要更改時(shí)，應(yīng)由提出文件更改部門，說(shuō)明更改原因，提出更改的內(nèi)容。

受控文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗

位的人員審批。

外來(lái)文件的識(shí)別和控制

業(yè)主（監(jiān)理）提供的圖紙和技術(shù)文件等，由工程部負(fù)責(zé)收取，并按使用范圍及

時(shí)發(fā)放，收發(fā)必須做好記錄。

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業(yè)主（監(jiān)理）和相關(guān)方的來(lái)電、來(lái)函應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)接收，并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批

示，所有國(guó)件由辦公室登記歸檔。

記錄目錄

編號(hào)：-9-1文件發(fā)放/回收記錄

醉

需受控的記錄的范圍（但不局限于此）

人員的教育、培訓(xùn)記錄；設(shè)備采購(gòu)、使用、維修保養(yǎng)記錄"共應(yīng)商的選擇與評(píng)

定記錄；分承包方