生產(chǎn)調(diào)度管理規(guī)程

貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量治理分目標(biāo)A。

Q/GD-SC01-2010

1目的

為確保生產(chǎn)處職員在公司生產(chǎn)經(jīng)營或治理的各項活動過程中，正確懂得執(zhí)行公司質(zhì)

量目標(biāo)，特制定本質(zhì)量分目標(biāo)。

2范疇

生產(chǎn)處職員進(jìn)行公司生產(chǎn)經(jīng)營的各項活動中。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

Q/ZH-G01.01-2008《質(zhì)量手冊》

4主要內(nèi)容

4.1質(zhì)量分目標(biāo)：

連續(xù)、穩(wěn)固地生產(chǎn)用戶中意的產(chǎn)品，確保商品熟料滿足海螺內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，確保出廠水

泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率、袋重合格率三個百分之百。

5附則

5.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口治理.

5.2本標(biāo)準(zhǔn)于2010年月日發(fā)布并實施.

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)處工作標(biāo)準(zhǔn)Ao

Q/GD-SC02-2010

1目的：

為明確生產(chǎn)處各崗位的工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，利于內(nèi)部工作配合和考核依據(jù)，制訂

本標(biāo)準(zhǔn)。

2范疇：

生產(chǎn)處內(nèi)部各崗位。

3引用標(biāo)準(zhǔn)：

Q/GD-SC04-2010《生產(chǎn)調(diào)度治理規(guī)程》

Q/GD-SC05-2010《統(tǒng)計治理程序》

Q/GD-SC10-2010《貴定海螺盤江公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》

4主要內(nèi)容：

4.1生產(chǎn)處部門工作標(biāo)準(zhǔn)：

4.1.1生產(chǎn)處是代表公司生產(chǎn)組織，工藝、安全、環(huán)保治理及統(tǒng)計治理的綜合治理部門；

4.1.2根據(jù)公司年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，科學(xué)分解月度生產(chǎn)計劃指標(biāo)，并

下發(fā)各單位執(zhí)行；負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的組織和和諧。召開早會、調(diào)度會、安全例會相關(guān)的生

產(chǎn)平穩(wěn)會。根據(jù)需要負(fù)責(zé)召開或參與事故分會。

4.1.3檢查和督促生產(chǎn)物資（主要指生產(chǎn)所需的原材料、燃料等）、設(shè)備備件庫存和到貨

情形，以及相關(guān)部門的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作情形。主機(jī)設(shè)備預(yù)檢預(yù)修的工藝技術(shù)指導(dǎo)、實施和

計劃檢修的和諧工作，督促和和諧突發(fā)事故搶修工作的進(jìn)度情形。

4.1.4及時把握生產(chǎn)趨勢和分析生產(chǎn)動態(tài)，組織均衡生產(chǎn)，以保證期內(nèi)計劃的完成，如

平穩(wěn)前后關(guān)系，以超補(bǔ)欠等。了解和把握企業(yè)經(jīng)營治理情形和有關(guān)資料，并根據(jù)經(jīng)營要

求調(diào)整生產(chǎn)。

4.1.5把握商品庫存情形、當(dāng)日銷售計劃流向及計劃兌現(xiàn)結(jié)果，了解船只報港、熟料發(fā)

運、水泥銷售等情形，把握各商品品種實際可以出庫量。合理盤活商品庫存資源，并組

織相關(guān)部門實施。

4.1.6建立完整的原始記錄，按時填寫調(diào)度臺帳，并定期歸檔保管。

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Q/GD-SC02-2010

4.1.7負(fù)責(zé)全公司外委用工費用的治理，參與地方關(guān)系和諧。

4.1.8對顯現(xiàn)的重大設(shè)備或人身事故，一方面積極組織處理，一方面及時向相關(guān)部門和

公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.1.9負(fù)責(zé)全公司統(tǒng)計工作的治理及統(tǒng)計方法的選定。統(tǒng)計方法一經(jīng)確立，各部門在開

展統(tǒng)計業(yè)務(wù)時必須遵照執(zhí)行。

4.1.10組織、領(lǐng)導(dǎo)、和諧本公司質(zhì)量、裝備、供應(yīng)、勞資等專業(yè)的統(tǒng)計工作，指導(dǎo)統(tǒng)計

人員開展本部門統(tǒng)計工作。

4.1.11負(fù)責(zé)本公司綜合統(tǒng)計和專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和數(shù)據(jù)匯總，專業(yè)統(tǒng)計本公司和各部門

相應(yīng)統(tǒng)計工作，治理好本公司的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料，把好統(tǒng)計報表的審核關(guān)。

4.1.12會同公司有關(guān)部門定期和不定期檢查水泥、熟料及原材料的庫存情形，保證產(chǎn)銷

存物料平穩(wěn)，檢查完善計量、檢測制度，建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺帳和核算制度，檢

查和分析生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成執(zhí)行情形，指出生產(chǎn)組織和治理中存在的問題，提出建議和

計策。

4.1.13關(guān)注、收集國家和行業(yè)發(fā)展動態(tài)及生產(chǎn)經(jīng)營信息，為治理決策提供參考資料。

4.1.14負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全的法律法規(guī)，按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)規(guī)程對安全工作的要

求，負(fù)責(zé)組織制定公司安全規(guī)程：操作規(guī)程、安全治理制度，消防治理制度，并監(jiān)督檢

查其實施情形，嚴(yán)格安全生產(chǎn)治理。

4.1.15組織執(zhí)行安全規(guī)程，落實安全措施，合理組織生產(chǎn)全過程，建立安全文明生產(chǎn)秩

序。

4.1.16通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，及時傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全工作的指示，把握生產(chǎn)中的安全

動態(tài)、隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運行等情形，及時處理顯現(xiàn)的安全問題。

4.1.17指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本公司有關(guān)單位和部門貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)政策、法規(guī)、制度和

開展安全工作的情形，定期研究重大安全問題，提出改進(jìn)安全工作建議。

4.1.18每月牽頭召開一次公司安全環(huán)保例會。定期進(jìn)行安全大檢查，經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢

查各部門的安全生產(chǎn)工作行為，提出整改意見或整改通知書，督促有關(guān)單位及時解決安

全隱患。

4.1.19負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生和防治職業(yè)病的宣傳教育，制定防止有害有毒物無危害的措施會同

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Q/GD-SC02-2010

有關(guān)部門檢查現(xiàn)場勞動衛(wèi)生狀況，督促措施執(zhí)行。

4.1.20檢查新建、技改、大修，新產(chǎn)品開發(fā)工程的設(shè)計，參加工程驗收和試運轉(zhuǎn)工作,

發(fā)覺不符合安全、衛(wèi)生規(guī)定的問題有權(quán)要求限期整改。

4.1.21組織安全技術(shù)教育，對新進(jìn)職員進(jìn)行一級安全教育。負(fù)責(zé)辦理特別工種證件，并

督促持證上崗。監(jiān)督各單位對新進(jìn)職員開展安全教育落實情形。

4.1.22負(fù)責(zé)傷亡事故統(tǒng)計、分析，組織事故調(diào)查，依據(jù)安全治理規(guī)章制度對違章人員和

事故責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對重大事故追究責(zé)任，提請領(lǐng)導(dǎo)研究處理，并對防范措施的

執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2生產(chǎn)調(diào)度崗位標(biāo)準(zhǔn)：

4.2.1遵守國家法律、法規(guī)、熱愛調(diào)度工作，具有高度的事業(yè)心和良好的職業(yè)道德，責(zé)

任心強(qiáng)，堅持原則，作風(fēng)淳樸正派，敢于承擔(dān)責(zé)任；

4.2.2熟悉本公司的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求，熟悉主要生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、

原理，了解或把握全廠的生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)關(guān)系，熟悉本廠經(jīng)營情形和產(chǎn)品流向；

4.2.3熟悉原燃材料、動力與生產(chǎn)的供需關(guān)系，熟悉或把握與生產(chǎn)有關(guān)的各種規(guī)程和制

度，熟悉與廠內(nèi)各種有關(guān)部門業(yè)務(wù)聯(lián)系的程序和規(guī)定；

4.2.4負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的組織和和諧；

4.2.5負(fù)責(zé)召開早會、調(diào)度會、例會和相關(guān)的生產(chǎn)平穩(wěn)會，根據(jù)需要負(fù)責(zé)召開或參與事

故分析會；

4.2.6貫徹安全生產(chǎn)的方針，嚴(yán)格按安全規(guī)程、操作規(guī)程檢查和指揮生產(chǎn)；

4.2.7負(fù)責(zé)全廠預(yù)檢預(yù)修計劃檢修的組織和諧工作，督促和和諧突發(fā)事故的搶修工作；

4.2.8建立完善的原始記錄，按時填寫調(diào)度臺帳，并定期歸檔保管；

4.2.9經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，熟悉情形，預(yù)先發(fā)覺問題，制定解決措施；

4.2.10認(rèn)真做好上情下達(dá)，下情上報工作，認(rèn)真貫徹領(lǐng)導(dǎo)指示和決策以及調(diào)度會紀(jì)要,

并及時檢查執(zhí)行情形；

4.2.H對顯現(xiàn)的重大設(shè)備或人身事故，一方面積極組織處理，一方面及時向有關(guān)部門和

公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

4.2.12加強(qiáng)調(diào)度業(yè)務(wù)及組織建設(shè)，積極的學(xué)習(xí)、宣傳和運用先進(jìn)的方法和體會，不斷

提高自身的業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量；

4.2.13完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4.3計劃統(tǒng)計崗位工作標(biāo)準(zhǔn)：

4.3.1熟悉公司生產(chǎn)工藝流程；

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Q/GD-SC02-2010

4.3.2貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律、法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)定；

4.3.3負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計資料和對外統(tǒng)計信息，按時填報生產(chǎn)日報、月報、季報、年報

向國家統(tǒng)計部門和主管部門上報各種統(tǒng)計報表，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，口徑一致。建立

日審、周查、月盤制度，確保物料平穩(wěn)；

4.3.4定期組織并參與對原燃材料、半成品、成品的盤存，為合理組織生產(chǎn)服務(wù)；

4.3.5每月、每季度、每年度根據(jù)生產(chǎn)實際做好統(tǒng)計分析，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，為生產(chǎn)經(jīng)營

決策提供參考；

4.3.6根據(jù)市場的動態(tài)變化和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，負(fù)責(zé)有機(jī)地合理計劃調(diào)整；

4.3.7做好微機(jī)的保護(hù)使用和日常治理工作；

4.3.8完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4.4安全環(huán)保崗位工作標(biāo)準(zhǔn)：

4.4.1熟悉公司生產(chǎn)工藝流程和國家安全、環(huán)保有關(guān)的法律、法規(guī)；

4.4.2貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)政策和法規(guī)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層分解，責(zé)任到位；

4.4.3和諧有關(guān)部門組織安全技術(shù)教育，做好新近人員的“三級安全教育”，組織特別工

種人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；

4.4.4負(fù)責(zé)審核、核定個人勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，督促有關(guān)部門按規(guī)定執(zhí)行勞保用品的

發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

4.4.5組織或參與各類輕重傷事故的調(diào)查分析，并按上級規(guī)定及時填寫上報，認(rèn)真執(zhí)行

“四不放過”，做好“四不傷害”工作，杜絕“三違”現(xiàn)象；

4.4.6組織安全檢查，實施考核；

4.4.7深入現(xiàn)場，了解安全情形，督促有關(guān)單位及時治理不安全、不衛(wèi)生因素，發(fā)覺隱

患及時整改，發(fā)覺特別緊急不安全的情形，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立刻逐級報告，研究

處理；

4.4.8督促有關(guān)部門搞好均衡生產(chǎn)，注意勞逸結(jié)合，配合有關(guān)部門做好季節(jié)性的防暑降

溫順“三防”工作；

4.4.9和諧有關(guān)部門對設(shè)備事故、火災(zāi)事故和車輛肇事事故分析；

4.4.10加強(qiáng)對全廠環(huán)保設(shè)備的檢查，督促有關(guān)單位對“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進(jìn)行整

改；

4.4.n完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

5附則

5.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口治理.

5.2本標(biāo)準(zhǔn)于2010年月日發(fā)布并實施.

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)處質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)Ao

Q/GD-SCO3-2O1O

圖1生產(chǎn)處質(zhì)量治理網(wǎng)絡(luò)圖

2附則

2.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口治理.

2.2本標(biāo)準(zhǔn)于2010年月日發(fā)布并實施.

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)調(diào)度治理規(guī)程Ao

QAVH-SC04-2008

1目的

生產(chǎn)調(diào)度治理作為企業(yè)治理的一個重要組成部分，在企業(yè)的生產(chǎn)組織活動中起著

舉足輕重的作用。為進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)人員的工作行為，更好地發(fā)揮組織和諧功

能，特制訂本規(guī)程。

2范嚅

本規(guī)程適用于貴定海螺盤江公司范疇內(nèi)。

3引用文件

《建材企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度治理》和公司有關(guān)制度。

4主要內(nèi)容

4.1調(diào)度崗位的基本要求

4.1.1遵守國家法律、法規(guī)，熱愛調(diào)度工作，具有高度的事業(yè)心和良好的職業(yè)道德，責(zé)

任心強(qiáng)，堅持原則，作風(fēng)淳樸正派，敢于承擔(dān)責(zé)任。

4.1.2有一定的治理知識和組織才能，分析能力強(qiáng)，處事果斷，敢于負(fù)責(zé)，能夠準(zhǔn)確及

時地反映或處理生產(chǎn)中顯現(xiàn)的問題。

4.1.3具有高中以上的文化程度和相應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)水平，具有較豐富的生產(chǎn)實踐體會。

4.1.4熟悉本公司的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求，熟悉主要生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、

原理，了解或把握全公司的生產(chǎn)環(huán)節(jié)及其相關(guān)關(guān)系，熟悉本公司經(jīng)營情形和產(chǎn)品流向。

4.1.5熟悉原燃材料、動力與生產(chǎn)的供需關(guān)系，熟悉或把握與生產(chǎn)有關(guān)的各種規(guī)程和制

度，熟悉與公司內(nèi)外各有關(guān)部門業(yè)務(wù)聯(lián)系的程序和規(guī)定。

4.1.6熟悉產(chǎn)銷保供流程，使生產(chǎn)與市場有機(jī)相結(jié)合。

4.1.7能夠深入現(xiàn)場調(diào)查研究，總結(jié)工作體會，講究工作方法，善于發(fā)揚團(tuán)結(jié)協(xié)作的精

神，有良好的群眾基礎(chǔ)和上、下級關(guān)系。

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Q/GD-SC04-2010

4.2基本職責(zé)和權(quán)限

生產(chǎn)調(diào)度室對日常生產(chǎn)活動負(fù)有全面組織、指揮、和諧和控制權(quán)。

4.2.1基本職責(zé)

a負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的組織和和諧。

b負(fù)責(zé)召開早會、相關(guān)的生產(chǎn)平穩(wěn)會。根據(jù)需要負(fù)責(zé)召開或參與事故分析會。

c貫徹安全生產(chǎn)的方針，嚴(yán)格按安全規(guī)程、操作規(guī)程，檢查和指揮生產(chǎn)。

d檢查和督促生產(chǎn)物資（主要指生產(chǎn)所需的原材料、燃料等）、設(shè)備備件庫存和到貨情形,

以及相關(guān)部門的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作情形。

e負(fù)責(zé)主機(jī)設(shè)備預(yù)檢預(yù)修的工藝技術(shù)指導(dǎo)、實施和計劃檢修的和諧工作，督促和和諧突

發(fā)事故搶修工作的進(jìn)度情形。

f經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，熟悉情形，預(yù)先發(fā)覺問題，制定解決措施。

g及時把握生產(chǎn)趨勢和分析生產(chǎn)動態(tài)，組織均衡生產(chǎn)，以保證期內(nèi)計劃的完成，如平

穩(wěn)前后關(guān)系，以超補(bǔ)欠等。

h了解和把握企業(yè)經(jīng)營治理情形和有關(guān)資料，并根據(jù)經(jīng)營要求調(diào)整生產(chǎn)。

i把握商品庫存情形、當(dāng)日銷售計劃流向及計劃兌現(xiàn)結(jié)果，了解熟料發(fā)運、水泥銷售等

情形，把握各商品品種實際可以出庫量。

j合理盤活商品庫存資源，并組織相關(guān)部門實施。

k銷售旺季時，當(dāng)商品庫存降到一定量、保供趨于緊張時，每日下午要組織召開產(chǎn)銷保

供會。

I建立完整的原始記錄，按時填寫調(diào)度臺帳，并定期歸檔保管。

m認(rèn)真做好上情下達(dá)，下情上報工作，認(rèn)真貫徹領(lǐng)導(dǎo)的指示和決策以及調(diào)度會紀(jì)要，并

及時檢查執(zhí)行情形。

n負(fù)責(zé)全公司暫時用工費用的治理。

o參與地方關(guān)系和諧。

P對顯現(xiàn)的重大設(shè)備或人身事故，一方面積極組織處理，一方面及時向相關(guān)部門和公司

分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

q加強(qiáng)調(diào)度業(yè)務(wù)及組織建設(shè)，積極地學(xué)習(xí)、宣傳和運用先進(jìn)的調(diào)度方法和體會。不斷提

高企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度的業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量。

4.2.2基本權(quán)限

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Q/GD-SC04-2010

a有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)（經(jīng)營H十劃、作業(yè)情形和生產(chǎn)條件調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，和諧作業(yè)關(guān)系。

b有權(quán)參與企業(yè)年度、月度生產(chǎn)計劃的編審工作，并對其實施進(jìn)行檢查。

c有權(quán)參加各種有關(guān)生產(chǎn)會議，或召開專題會，平穩(wěn)解決生產(chǎn)中顯現(xiàn)的問題，牽頭處理

單位之間有關(guān)生產(chǎn)的糾紛。

d有權(quán)檢查各生產(chǎn)單位和有關(guān)職能部門執(zhí)行生產(chǎn)計劃、領(lǐng)導(dǎo)決策的情形，并按規(guī)定聽取

他們的反映，有關(guān)單位和人員必須如實主動地匯報且提供相關(guān)資料。

e對影響當(dāng)前生產(chǎn)的問題，調(diào)度有權(quán)對全廠各部門進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，有權(quán)根據(jù)上級指示和

生產(chǎn)急需，下達(dá)調(diào)度通知或調(diào)度令，調(diào)動本企業(yè)的人力、物資、設(shè)備、車輛等，必要時

代表本企業(yè)對外聯(lián)系。

千有權(quán)了解計劃變更情形和原因，了解技措等實施方案（如配料方案、設(shè)備檢修方案、技

術(shù)改造方案），以便調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，配合有關(guān)方案的實施。有關(guān)部門應(yīng)主動與調(diào)度室取

得聯(lián)系并提供必要的書面資料。

g正常情形下，生產(chǎn)主機(jī)和主要設(shè)備的開、停按生產(chǎn)計劃和預(yù)修計劃進(jìn)行。緊急情形下，

先處理后匯報，但停機(jī)后必須盡快查明原因并及時上報有關(guān)部門。

h上級調(diào)度有權(quán)撤銷下級生產(chǎn)調(diào)度作出的不符合生產(chǎn)規(guī)律或不利于綜合平穩(wěn)的決定和命

令，下級生產(chǎn)調(diào)度必須服從。如下級調(diào)度有不同意見，可提請上級領(lǐng)導(dǎo)裁決，但未裁決

前，下級調(diào)度必須服從。

i為了完成專項任務(wù)，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)暫時授予的調(diào)度專權(quán)。

4.3調(diào)度信息治理流程

4.3.1分類:A類信息：是指需要把握、實施、檢查的內(nèi)容

B類信息：是指需要了解的內(nèi)容

4.3.2銷售供應(yīng)（原燃料）信息治理

a銷售供應(yīng)信息中的A類信息包括當(dāng)日初步和最終計劃、船只報港情形、相關(guān)生產(chǎn)安排

的信息。銷售供應(yīng)信息中的B類信息是指A類信息的發(fā)展趨勢。

b生產(chǎn)處調(diào)度室根據(jù)計劃、銷售和供應(yīng)結(jié)構(gòu)比例，平穩(wěn)產(chǎn)供銷的需求關(guān)系（如組織各類

原燃材料進(jìn)廠、各品種水泥生產(chǎn)和合理入庫、安排商品熟料供應(yīng)等），并就計劃執(zhí)行情

形進(jìn)行檢查，對產(chǎn)供銷發(fā)展趨勢進(jìn)行猜測和控制。

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Q/GD-SC04-2010

c制造分廠、水泥分廠、質(zhì)控處按照產(chǎn)供銷平穩(wěn)計劃實施完成任務(wù)。

d每日由供銷處通報當(dāng)日初步供應(yīng)銷售計劃，原則上16：00前確定銷售計劃，并及時報

水泥分廠和生產(chǎn)處調(diào)度室；流向計劃確定后及班中流向計劃變更時，水泥分廠調(diào)度獲悉

后半小時內(nèi)報生產(chǎn)處調(diào)度室，以平穩(wěn)需求。

e每日早會由夜班調(diào)度通報公司有關(guān)的供銷和庫存情形。

f每日早班8：30由生產(chǎn)處將昨日產(chǎn)品銷售量、商品庫存、及在線主機(jī)設(shè)備運行情形報

銷售部計調(diào)室。

g水泥生產(chǎn)品種要求改換由供銷處提前24小時通知生產(chǎn)處與質(zhì)控處，達(dá)成一致意見后方

可組織生產(chǎn)單位實施。

h銷售信息治理網(wǎng)絡(luò)圖

4.3.3生產(chǎn)信息治理

a生產(chǎn)信息中的A類信息包括主機(jī)運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)作業(yè)計劃、重要設(shè)備檢修和搶修、商品出

入庫及庫存、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售計劃執(zhí)行、作業(yè)工序相互保供、工程車輛調(diào)度情形。B類

生產(chǎn)信息指A類信息的發(fā)展趨勢。

b生產(chǎn)單位按照公司的生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。

c職能治理部門負(fù)責(zé)專業(yè)動態(tài)治理，實施指導(dǎo)措施，提供技術(shù)服務(wù)，使生產(chǎn)運行處于良性

循環(huán)狀態(tài)。

d生產(chǎn)處調(diào)度室通過把握生產(chǎn)實際狀況，進(jìn)行控制和和諧，組織工藝技術(shù)研討尋求并取

得最佳協(xié)作關(guān)系和作業(yè)途徑，使工廠主機(jī)設(shè)備產(chǎn)能充分受控，參與解決瓶頸問題，保持

生產(chǎn)整體和諧。

e各單位之間和諧原則上按正常接口程序進(jìn)行，若和諧未果或存在一定難度可以向生

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Q/GD-SC04-2010

產(chǎn)處調(diào)度室匯報解決。

f各單位主機(jī)、關(guān)鍵物流單通道設(shè)備、關(guān)鍵供水供電設(shè)備計劃性停機(jī)，要提前24小時告

知生產(chǎn)處調(diào)度室，調(diào)度長及時平穩(wěn)、和諧有關(guān)單位調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)方案，以保證各項計劃

有效進(jìn)行，避免作業(yè)工序、供求關(guān)系顯現(xiàn)被動局面。

g計劃性停磨、停窯生產(chǎn)處調(diào)度室提前24小時告知總降并預(yù)告計劃開機(jī)時間。

h生產(chǎn)主機(jī)、關(guān)鍵物流單通道設(shè)備故障性停機(jī)，所在單位調(diào)度或值班人員獲知后要及時

電話通知生產(chǎn)處調(diào)度室（對關(guān)鍵供水供電設(shè)備故障性停機(jī)必須立刻匯報），總調(diào)及時通

知并平穩(wěn)、和諧有關(guān)單位調(diào)整生產(chǎn)組織（總調(diào)在半小時內(nèi)要有明確的答復(fù)）。根據(jù)實際

情形，要求職能部門協(xié)助解決有關(guān)問題并向上級匯報。

i故障性停磨或停窯系統(tǒng)，制造中控操作員要在停機(jī)后十五分鐘內(nèi)電話通知總降值班員,

并告知估量開機(jī)時間；并及時向生產(chǎn)處調(diào)度室匯報，生產(chǎn)處調(diào)度在接到停機(jī)通知后，及

時組織復(fù)原生產(chǎn)和向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

j正常情形下每班末半小時前，各生產(chǎn)分廠調(diào)度向總調(diào)度室匯報當(dāng)班主要生產(chǎn)情形、庫

存以及存在的主要問題。

k突發(fā)性重大設(shè)備故障、人身安全事故（件）等，各分廠必須在事故（件）發(fā)生后10

分鐘內(nèi)向公司總調(diào)度室匯報，總調(diào)立刻向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

1生產(chǎn)信息治理網(wǎng)絡(luò)

保全處

經(jīng)理部

指令質(zhì)控處

信息

指「生n產(chǎn)處

供銷處

調(diào)度室

計劃信息

e

礦

制

水

山

造

泥

分

分

分

廠

廠

廠

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Q/GD-SC04-2010

4.3.4供應(yīng)信息治理

a供應(yīng)信息中的A類信息包括原燃材料及備件備品材料供應(yīng)、B類供應(yīng)信息是指A類信

息的發(fā)展趨勢。

b進(jìn)行物資需求統(tǒng)計，制訂物資計劃和開展市場分析，建立臺帳，快速反映各類物資庫

存動態(tài)，按市場法則組織內(nèi)部供應(yīng)保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，同時加快物資周轉(zhuǎn)，降低企業(yè)物

資費用成本。

c生產(chǎn)處會同供銷處、財務(wù)處每月初對上月經(jīng)公司批復(fù)的采購計劃進(jìn)行檢查，對備品配

件及材料供應(yīng)情形進(jìn)行監(jiān)督，未按計劃執(zhí)行的予以考核。生產(chǎn)單位加強(qiáng)與職能部門信息

溝通，及時反饋備件質(zhì)量狀況。

d對備件采購不及時嚴(yán)重影響生產(chǎn)的部門和個人，公司將及時召開分析會進(jìn)行處理。

e每月25日前各生產(chǎn)單位向?qū)I(yè)治理部門申報備件計劃，各專業(yè)治理部門三天內(nèi)組織

相關(guān)部門（生產(chǎn)單位、生產(chǎn)組織部門）進(jìn)行評審會簽，月底前根據(jù)評審結(jié)果編制采購計劃

報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

f各專業(yè)治理部門根據(jù)審定的采購計劃，當(dāng)月兌現(xiàn)的在當(dāng)月5日前落實備件供貨單位和

供貨時間，當(dāng)月不能兌現(xiàn)的要及時地反饋信息并將批復(fù)的書面計劃送生產(chǎn)單位、生產(chǎn)組

織部門。

g各專業(yè)治理部門須在每月第一周的調(diào)度會詳細(xì)匯報上月備件采購計劃的落實情形。

h供應(yīng)信息治理網(wǎng)絡(luò)

經(jīng)理部

供貨信息

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Q/GDD-SC04-2010

4.3.5工作制度

a實行三班作業(yè)制，夜班調(diào)度負(fù)責(zé)在早會上匯報昨日生產(chǎn)經(jīng)營情形以及生產(chǎn)中重大問題

的和諧處理，（副）調(diào)度長負(fù)責(zé)每周生產(chǎn)調(diào)度會材料整理、匯報工作，生產(chǎn)處（副）處

長布置本周主要工作。

b副調(diào)度長（員）在當(dāng)班期間，負(fù)責(zé)對本班生產(chǎn)的和諧，填寫調(diào)度臺帳，合理安排替班

和完成其它事項。

5附則

5.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口治理.

5.2本標(biāo)準(zhǔn)于2010年月日發(fā)布并實施.

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

工藝事故治理辦法Ao

Q/GD-SC05-2010

1目的

為了加強(qiáng)對工藝事故的治理，要求操作員嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程和巡檢規(guī)程進(jìn)行操

作，避免操作、巡檢失誤，造成減產(chǎn)、停產(chǎn)和設(shè)備損壞，減少工藝事故的發(fā)生，確保穩(wěn)

產(chǎn)、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗。

2范疇

本辦法適用于公司水泥生產(chǎn)過程中工藝事故的確定和處理。

3引用文件

《設(shè)備事故治理辦法》

《工藝治理規(guī)程》

《質(zhì)量治理實施細(xì)則》

4主要內(nèi)容

4.1工藝事故的性質(zhì)及分類

4.1.1工藝事故按事故性質(zhì)可分為工藝質(zhì)量事故和工藝責(zé)任事故兩類。

4.2.2因工藝設(shè)計不當(dāng)、上下道工序工藝匹配不合理，以及設(shè)備陳舊、耐火耐磨材料非

正常損壞等造成自身能力下降，在實際運作中長期不能滿足生產(chǎn)需要，稱為工藝質(zhì)量事

故。

工藝技術(shù)人員及有關(guān)人員應(yīng)努力解決生產(chǎn)中顯現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題，加緊修、配、改等，

確保設(shè)備按設(shè)定能力運作。

4.2.3因工藝操作失誤，巡檢不到位、故障處理不及時、技術(shù)整改方案落實不力，造成

停產(chǎn)、減產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量問題等稱為工藝責(zé)任事故。

一旦顯現(xiàn)責(zé)任事故，應(yīng)及時取證，在事故處理后盡快查明原因，追究責(zé)任。

4.2.4工藝事故按事故缺失可分為一樣工藝事故、工藝事故、重大工藝事故和特大工藝

事故。

4.2.4.1造成停產(chǎn)或主機(jī)停機(jī)1小時以上，12小時以內(nèi)為一樣工藝事故。

4.2.4.2造成停產(chǎn)或主機(jī)停機(jī)12小時以上，24小時以內(nèi)為工藝事故。

4.2.4.3造成生產(chǎn)工藝流程中主機(jī)24小時以上，72小時以內(nèi)為重大工藝事故。

共5頁第1頁

Q/GD-SC05-2010

4.2.4.4影響主機(jī)運行72小時以上或造成人員傷亡及造成設(shè)備爆炸、車間火災(zāi)、廠房倒

塌的為特大工藝事故。

凡因工藝事故造成人員傷亡的，參照公司的《工傷事故治理辦法》進(jìn)行處理。凡因工藝

事故造成設(shè)備損壞的，參照公司《設(shè)備事故治理辦法》進(jìn)行處理。

4.2.4.5一樣情形下，工藝事故運算時間是從設(shè)備停止運轉(zhuǎn)到開機(jī)正常運轉(zhuǎn)時間，停機(jī)

過程中因備件或其他因素造成的檢修，復(fù)原等待時間扣除。

4.2工藝事故缺失的運算

4.2.1造成設(shè)備損壞的按《設(shè)備事故治理辦法》執(zhí)行。

4.2.2造成主機(jī)停產(chǎn)的按停產(chǎn)期間所能生產(chǎn)的產(chǎn)品量運算。

4.2.3事故處理過程中所需的人工日、機(jī)械費用等。

4.2.4事故處理當(dāng)中涉及到以上內(nèi)容，幾項合并運算。

4.3工藝事故的防范

4.3.1各技術(shù)人員、操作員、巡檢人員應(yīng)努力提高技術(shù)水平，把握設(shè)備的性能及基本保

養(yǎng)知識。

4.3.2、對工藝或設(shè)計缺陷加強(qiáng)整改。

4.3.3每月定期召開工藝質(zhì)量例會，分析現(xiàn)場顯現(xiàn)影響工藝、質(zhì)量方面的各種問題，提

出解決方案，并督促實施。

4.3.4針對工藝事故的原因，制定出包括技術(shù)措施和治理措施兩方面的防范措施。技術(shù)

措施必須第一落實，再強(qiáng)調(diào)治理措施。

4.3.5制定的防范措施要從實際出發(fā)，穩(wěn)妥可靠。落實防范措施要有負(fù)責(zé)人、期限和標(biāo)

準(zhǔn)要求。

4.3.6在沒有落實防范措施前，又無暫時可靠的保證措施，不得復(fù)原生產(chǎn)。

4.4工藝事故發(fā)生后的現(xiàn)場處理措施

4.4.1公司在工藝事故發(fā)生時的緊急處理措施

4.4.1.1工藝事故顯現(xiàn)預(yù)兆可能要發(fā)生，自己不能確認(rèn)時，因先采取必要的防范措施，

不讓事態(tài)擴(kuò)大，同時向生產(chǎn)調(diào)度、工藝主管和分廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，相關(guān)人員要立刻趕往現(xiàn)場

或控制室或根據(jù)報告情形迅速提出處理意見。

4.4.1.2事故一旦發(fā)生，操作人員應(yīng)采取緊急措施，包括按操作程序停機(jī)、停料等（注

意按操作規(guī)程操作，不可手忙腳亂），防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大和蔓延，若有人員傷亡，

應(yīng)立刻搶救。

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Q/GD-SC05-2010

4.4.1.3在緊急處理后，立刻向生產(chǎn)調(diào)度、本部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)報告事故發(fā)生經(jīng)過，

事故發(fā)生部位、時間、已采取的緊急處理措施，以及事故有無進(jìn)一步擴(kuò)大的危險。

4.4.2工藝事故的記錄、報告及事故的處理

4.4.2.1事故發(fā)生后，操作、巡檢人員要緊守事故現(xiàn)場，并如實地、毫無隱瞞地在《交

接班記錄》中詳細(xì)記錄發(fā)生工藝事故的部位、時間、已采取的緊急措施及設(shè)備目前的狀

況等，并簽上自己的姓名。

4.4.2.2分管領(lǐng)導(dǎo)在得到操作人員關(guān)于工藝事故的緊急報告后立刻通知有關(guān)部門趕赴現(xiàn)

場觀察。并決定處理方案，組織處理。

4.4.2.3一樣事故由本部門決定處理方案，并組織力量處理。

4.4.2.4重大事故應(yīng)在保護(hù)現(xiàn)場的同時，報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)，查看現(xiàn)場后，研究決定處

理方案。

4.4.2.5各部門事故處理人員在接到搶修、處理任務(wù)的電話、口頭或書面通知后，不得

以任何理由推辭、拖延、推諉，必須全力以赴搶修處理，操作人員必須在搶修現(xiàn)場，主

動配合協(xié)助有關(guān)人員搶修、處理。

4.4.3在事故處理過程中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，設(shè)置必要的安全警示牌，

處理人員應(yīng)穿戴好勞動保護(hù)用品，服從指揮，不得擅自行動，以防止傷亡事故發(fā)生。在

處理事故過程中沒有按安全規(guī)程操作而顯現(xiàn)傷亡的事故，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

4.5事故的責(zé)任分析與事故責(zé)任者的確定

4.5.1事故的責(zé)任分析目的在于事故責(zé)任者、領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工都受到教育，吸取教訓(xùn)，

避免同類事故和其它事故的連續(xù)發(fā)生。

4.5.2事故責(zé)任者確定，根據(jù)事故發(fā)生的原因，參照各類技術(shù)參數(shù)和規(guī)程進(jìn)行分析，連

同有關(guān)人員的過失，與促成事故是否有因果關(guān)系來確定事故的直接責(zé)任者，主要責(zé)任者

和治理責(zé)任者。

4.5.3按責(zé)任分工和工作態(tài)度追究責(zé)任者，就是追究在個人職責(zé)范疇內(nèi)的工作不負(fù)責(zé)而

造成的事故。

4.5.4按事故隱患來源追究責(zé)任者（上一班或幾班就已經(jīng)存在事故隱患，而沒有及時處

理，應(yīng)追究這幾個班責(zé)任）；一個隱患涉及多個方面治理、操作責(zé)任的，以追究對事故

負(fù)主導(dǎo)作用的一方為主。

4.5.5按技術(shù)規(guī)定追究責(zé)任，在責(zé)任分析中追究屬于明顯的違反技術(shù)規(guī)定的責(zé)任。

4.5.6因治理者決策錯誤或工作不到位，防范措施不力或姑息遷就對發(fā)生事故處理不力

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Q/GD-SC05-2010

而使事故重復(fù)發(fā)生；或因官僚主義，違章指揮，冒險蠻干，迫使工作人員違章操作而造

成事故的，由決策者、指揮者或指令者負(fù)責(zé)。

4.5.7因拆除、毀壞、移動安全裝置、安全警示牌或?qū)Π踩b置保護(hù)治理不當(dāng)造成事故

的，或應(yīng)檢查安全裝置而未進(jìn)行檢查造成事故的，或明知安全裝置失效而進(jìn)行操作發(fā)生

事故由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4.5.8因配料失誤，計量不準(zhǔn)，參數(shù)顯示不正確以及已發(fā)覺的事故隱患未能及時整改，

又未采取有效的防范措施；或在事故后雖有有效的防范措施，但未得到很好的落實，致

使同類事故重復(fù)發(fā)生的，應(yīng)由有關(guān)治理者負(fù)責(zé)。

4.6工藝事故的處理

發(fā)生工藝事故，要對造成事故的責(zé)任者進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的處理，處理工藝事故遵循“四不

放過”的原則，即原因不清不放過，責(zé)任未處理和職員未受教育不放過，沒有防范措施

不放過。

4.6.1工藝事故處理權(quán)限

4.6.1.1一樣工藝事故、工藝事故由公司二級部門負(fù)責(zé)在一周內(nèi)組織調(diào)查處理，并報公

司備案。

4.6.1.2重大工藝事故由公司工藝質(zhì)量治理小組負(fù)責(zé)在8天內(nèi)組織調(diào)查處理，并報股份

公司備案。

4.6.1.3特大工藝事故由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)處調(diào)查處理，并報股份公司備案。

4.6.2事故調(diào)查組認(rèn)真做好事故調(diào)查工作，形成完整的事故調(diào)查報告，工藝事故調(diào)查報

告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

4.6.2.1事故發(fā)生的時間、地點和設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號或工序組號。

4.6.2.2事故發(fā)生背景、經(jīng)過、一切原始記錄，以及顯示報警圖表曲線記錄等。

4.6.2.3事故造成的經(jīng)濟(jì)缺失、事故原因分析和責(zé)任者處理結(jié)果。

4.6.2.4防范措施及整改方案、期限和部門：

凡屬設(shè)計、制造、安裝等質(zhì)量事故，應(yīng)將顯現(xiàn)的問題或處理結(jié)果報海螺建材工程設(shè)計研

究院、股份公司裝備部。

4.6.3事故責(zé)任者確定以后，要分清主次輕重，對主要責(zé)任者，直接責(zé)任者，治理責(zé)任

者分別予以處理。

4.6.4事故發(fā)生后，對事故處理不力或拖延、懈怠而使事故進(jìn)一步擴(kuò)大的責(zé)任者，應(yīng)視

同事故責(zé)任者一并追究處理。

4.7工藝事故責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)

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Q/GD-SC05-2010

4.7.1對工藝事故責(zé)任者的處理包括批評教育、扣分考核、通報批評、行政警告、記過、

記大過、降級降薪、開除留用、除名、直至追究刑事責(zé)任。

4.7.2對有下列情形之一者，應(yīng)從重處罰：

4.7.2.1玩忽職守，擅離工作崗位，或不遵守勞動紀(jì)律而造成工藝事故的直接責(zé)任者。

4.7.2.2不服從治理，違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，違章操作，巡檢不到位而造成工藝事故

的直接責(zé)任者。

4.7.2.3對工藝事故隱瞞真相，謊報或有意拖延報告者。

4.7.2.4在事故調(diào)查中隱瞞真相，偽造現(xiàn)場，甚至嫁禍他人者。

4.7.2.5威逼事故報告者，或?qū)κ鹿收{(diào)查、處理人員進(jìn)行打擊報復(fù)或人身傷害者。

4.7.2.6在事故發(fā)生后不積極處理，不服從安排或處理不力，有意拖延者。

4.7.2.7事故者不接受以往事故教訓(xùn)，重復(fù)發(fā)生重大工藝事故者。

4.7.3有下列情形之一者，應(yīng)追究有關(guān)治理人員的治理責(zé)任，并根據(jù)責(zé)任主次輕重，分

別給予扣月考評分、通報批評、直至行政處分。

4.7.3.1對崗位人員未按有關(guān)規(guī)程規(guī)定培訓(xùn)上崗，或經(jīng)培訓(xùn)，但不合格而上崗，造成重

大工藝事故者。

4.7.3.2違章指揮，冒險蠻干，強(qiáng)令崗位人員違章作業(yè)而造成工藝事故者。

4.7.3.3制度或規(guī)程不健全，使得崗位操作人員無章可循而造成工藝事故者。

4.7.3.4治理工作不到位，使得防范措施得不到落實和執(zhí)行而造成工藝事故者。

4.7.3.5對已知需進(jìn)行整改的工藝設(shè)備整改不力而造成工藝事故者。

4.7.3.6指使下屬人員隱瞞事故，或?qū)θ鐚嵪蛏霞夘I(lǐng)導(dǎo)或部門上報事故真相的職員濫用

職權(quán)進(jìn)行處罰者。

4.7.3.7對參與事故調(diào)查、分析和處理的有關(guān)人員進(jìn)行刁難阻止或采用各種形式打擊報

復(fù)者。

4.7.4對事故責(zé)任者或其他與事故有關(guān)人員，有下列情形之一者可酌情從輕處理。

4.7.4.1對事故搶修、搶險，防止事故擴(kuò)大有奉獻(xiàn)者。

4.7.4.2能主動認(rèn)識錯誤，并能積極配合事故調(diào)查和事故搶修者。

4.7.4.3服從組織分配，到事故發(fā)生單位工作不滿一個月的職員。

4.8考核

4.8.1對違反本規(guī)定者嚴(yán)格按公司相關(guān)考核制度執(zhí)行。

5附則

5.1本辦法由生產(chǎn)處歸口治理并負(fù)責(zé)說明。

5.2本辦法自2010年月日起實施。

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

耐火材料治理辦法Ao

Q/GD-SC06-2010

1目的

為規(guī)范耐火材料的使用和修理治理，確保耐火材料施工質(zhì)量和減少浪費，落實耐

火材料責(zé)任制，提高耐火材料的治理意識，降低成本，根據(jù)海股政[2005]50號文件（關(guān)

于下發(fā)《耐火材料修理治理暫行辦法》的通知），結(jié)合公司實際情形，特制定本辦法。

2適用范疇

本辦法適用于回轉(zhuǎn)窯、預(yù)熱器、分解爐、篦冷機(jī)、窯頭罩、三次風(fēng)管、燃燒器等設(shè)

備的耐火材料檢查、施工、使用治理等。

3引用文件

《股份公司耐火材料治理辦法》

4主要內(nèi)容

4.1治理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.1.1公司供銷處是公司耐火材料的采購和倉儲治理部門。負(fù)責(zé)建立健全公司耐火材料

消耗治理臺帳，統(tǒng)一規(guī)劃各品種耐火材料的合理庫存和采購入庫安排，統(tǒng)一調(diào)配公司的

耐火材料庫存資源，組織耐火材料質(zhì)量反饋評審。對各公司的耐火材料庫存、保管條件、

余料回收和再利用工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)和治理。

4.1.2建安公司是公司耐火材料施工和修理治理單位。負(fù)責(zé)建立公司生產(chǎn)線的耐火材料

檢修臺帳，根據(jù)公司的耐火材料使用情形組織非常消耗分析，指導(dǎo)公司生產(chǎn)部門執(zhí)行好

耐火材料升溫烘烤和冷窯規(guī)范。對耐火材料的施工質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場材料治理、余料回

收入庫負(fù)責(zé)。

4.1.3制造分廠是公司耐火材料使用和消耗控制的責(zé)任部門。負(fù)責(zé)耐火材料的使用跟

蹤、停機(jī)檢查、修理及材料到貨計劃申報、施工過程監(jiān)控、質(zhì)量驗收、余料回收檢查工

作，擬定耐火材料升、降溫曲線圖，整理耐火材料技術(shù)臺帳，并組織對公司耐火材料的

非常消耗進(jìn)行分析，提出操作改進(jìn)和材料挑選優(yōu)化建議。

4.1.4為有效組織好耐火材料的檢查、施工治理，延長使用周期，降低消耗成本，公司

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成立了由分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)處處長、供銷處分管領(lǐng)導(dǎo)、制造分廠分管生

產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、工藝技術(shù)主管，燒成工段長、窯操作員組成的耐火材料治理小組。有關(guān)人員的

主要職責(zé)是：

4.1.4.1、分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)

a根據(jù)窯前期運行情形，制定耐火材料檢修計劃及現(xiàn)場檢查方案，組織實施檢查，形成

書面檢查報告，并制定耐火材料更換修理方案和修理費用預(yù)算；

b督促建安公司編制施工方案和計劃，負(fù)責(zé)施工過程中交叉作業(yè)和諧和配合；

c根據(jù)耐火材料施工規(guī)范和施工方案，安排工藝技術(shù)和中控操作人員跟班監(jiān)督檢查耐火

材料施工質(zhì)量，組織施工終止后的質(zhì)量驗收；

d負(fù)責(zé)組織成立由工藝技術(shù)人員、中控操作員參加的QC小組，對耐火材料使用情形進(jìn)行

研討，分析非常消耗產(chǎn)生的原因，制訂優(yōu)化操作的措施。對耐火材料的施工質(zhì)量、使用

周期及消耗成本負(fù)責(zé)。

4.1.4.2生產(chǎn)處，制造分廠和工藝技術(shù)主管

a按照檢查程序和要求，組織工藝技術(shù)人員、中控操作員對耐火材料實施測點檢查，并

填寫檢查報告；

b按照施工規(guī)范，制訂工藝技術(shù)人員、中控操作員跟班作業(yè)檢查計劃，檢查耐火材料施

工進(jìn)度和質(zhì)量，把好耐火材料施工質(zhì)量關(guān)；

c對耐火材料非正常消耗組織人員研討分析，并對責(zé)任主體提出索賠方案；

d填寫耐火材料施工質(zhì)量檢查驗收表，整理匯總施工治理臺帳；

e校驗燃燒器，擬定窯升、降溫曲線，并報公司分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

f根據(jù)耐火材料使用情形，組織工藝技術(shù)人員、中控操作員進(jìn)行研討分析，提出改進(jìn)及

優(yōu)化操作的意見。對耐火材料的施工質(zhì)量和消耗成本負(fù)責(zé)；

g生產(chǎn)處作為公司的耐火材料施工和技術(shù)的治理部門，負(fù)責(zé)耐火材料計劃的審核、施工

計劃的申報和施工的組織和諧落實工作，對耐火材料的計劃審批、更換計劃申報、施工

組織和施工質(zhì)量、成本消耗負(fù)責(zé)；

4.1.4.3操作主管和窯操作員

a參加耐火材料的檢查、施工過程的跟蹤監(jiān)控和施工終止后的質(zhì)量驗收；

b參加燃燒器的校驗和點火前的檢查等各項前期準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行窯的升、降溫曲線；

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c根據(jù)耐火材料的檢查情形，對耐火材料的使用情形進(jìn)行研討分析，優(yōu)化操作。對耐火

材料的使用周期和消耗成本負(fù)責(zé)。

4.1.4.4供銷處

a根據(jù)批準(zhǔn)的耐火材料修理計劃組織供貨，按耐火磚的配比型號和現(xiàn)場施工進(jìn)度平均分

批發(fā)放；耐火材料出庫堅持“先進(jìn)先出，發(fā)零存整”原則，防止過期影響使用；

b檢查建安公司在施工過程中的材料搬運堆放治理情形，督促做好防護(hù)和二次搬運過程

中的保護(hù)工作，追究施工單位損壞索賠責(zé)任；

c施工終止后，督促建安公司對剩余耐火材料進(jìn)行清理回收，分品種、規(guī)格重新包裝后

退庫，并做好標(biāo)識；

d建立耐火材料庫存和出庫、退庫臺帳，定期檢查耐火材料的儲存保管狀況，把握澆注

料及膠料的入庫期，督促使用單位及時合理代用或調(diào)撥兄弟單位使用，防止過期造成失

效或使用性能下降；

e每月進(jìn)行耐火材料的成本消耗分析，收集耐火材料使用性能和不同廠家產(chǎn)品質(zhì)量的反

饋意見，上報供應(yīng)部與集團(tuán)同類型生產(chǎn)線的耐火材料消耗情形進(jìn)行比較，提出治理建議。

對耐火材料的儲備定額、保管和消耗負(fù)責(zé)。

4.2耐火材料的檢查

4.2.1窯內(nèi)磚及窯口澆注料的檢查

4.2.1.1停窯后由分管公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，耐火材料治理小組成員、海螺建安技術(shù)人員共同

對窯頭罩、燃燒器等澆注料及窯內(nèi)耐火磚狀況進(jìn)行全面檢查，并提出修理意見，按第十

三條的規(guī)定程序報批。

4.2.1.2窯內(nèi)耐火材料的檢查要求

a無窯皮區(qū)域：在磚面平整區(qū)域每間隔5米檢測一環(huán)；在磚面不規(guī)則區(qū)域，每間隔2米

檢測一環(huán)，并在本環(huán)中分別檢測最低厚度、最高厚度和平均厚度;

b窯皮覆蓋區(qū)域：每間隔2米檢測一環(huán)，按120。均分取三個測點；對重點高溫部位（指

前期運行中胴體溫度超過43CTC或顯現(xiàn)暗紅的部位）應(yīng)每間隔1米檢測一環(huán)，按120。

均分取三個測點。

4.2.2預(yù)熱器、分解爐、篦冷機(jī)、三次風(fēng)管等耐火材料的檢查

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4.2.2.1由制造分廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭，耐火材料治理小組成員、海螺建安技術(shù)人員共同對耐火

材料狀況進(jìn)行全面檢查；

4.2.2.2制造分廠應(yīng)根據(jù)工藝特點，對耐火材料、耐熱件的使用情形進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，

著重檢查其剝落、脫落、磨損、抽簽、腐蝕等損壞程度并作好記錄，并經(jīng)子公司分管生

產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場確認(rèn)后，提出修理意見。

4.2.3檢查終止后，子公司分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)要組織召開碰頭會，理出耐火材料更換

修理基本意見和措施等；并根據(jù)檢查結(jié)果，提交耐火材料使用狀況分析報告，報告要著

重對各熱工設(shè)備的耐火材料具體狀況進(jìn)行詳細(xì)描述。

4.3耐火材料更換標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

4.3.1耐火材料修理治理，要貫徹按標(biāo)準(zhǔn)更換的基本原則，耐火磚更換應(yīng)該按殘磚厚度

和強(qiáng)度、結(jié)合窯皮的完整情形進(jìn)行綜合判定，嚴(yán)禁隨意拍板和按使用時間換磚。

4.3.2窯內(nèi)耐火磚更換標(biāo)準(zhǔn)

4.3.2.1回轉(zhuǎn)窯燒成帶的窯皮不穩(wěn)固區(qū)域、過渡帶耐火磚厚度低于HOrnm,窯皮穩(wěn)固區(qū)

域耐火磚厚低于100mm,窯尾國產(chǎn)抗剝落磚厚度低于80mm,可考慮更換（檢查時要根據(jù)

窯的熱工特點、窯皮情形、耐火磚的表面腐蝕情形以及運行記錄等進(jìn)行綜合考慮）。

4.3.2.2窯內(nèi)單環(huán)磚中，厚度低于上述標(biāo)準(zhǔn)且周長在1/4環(huán)以內(nèi)的，可考慮挖補(bǔ)；大于

1/4環(huán)時，應(yīng)對整環(huán)磚進(jìn)行更換。

4.3.3其它部位耐火磚更換標(biāo)準(zhǔn)

4.3.3.1平面部位的耐火磚殘余厚度低于原厚度1/2以下時，可考慮更換；

4.3.3.2拱型部位（如三次風(fēng)管）的耐火磚殘余厚度，低于原厚度2/5以下時，可考慮

更換。

4.3.4耐火燒注料更換標(biāo)準(zhǔn)

4.3.4.1根據(jù)耐火澆注料的局部燒損和剝落情形，實行挖補(bǔ);

4.3.4.2耐火澆注料大面積平均燒損，殘余厚度低于100mm,可根據(jù)現(xiàn)場實際情形考慮

整體進(jìn)行更換；

4.3.4.3對于窯口及窯尾澆注料，應(yīng)檢查其磨損、厚度、脫落、腐蝕及窯口護(hù)鐵狀況，

以判定是否需要更換；

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4.3.4.4窯頭罩頂部顯現(xiàn)開裂、脫落、質(zhì)地松散，則整體進(jìn)行更換。

4.4耐火材料更換報批程序

4.4.1、窯內(nèi)磚及窯口澆注料更換報批程序：由子公司分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，根據(jù)

耐火材料的檢查狀況及下周期運行目標(biāo)，確定具體換磚部位及磚的品種規(guī)格，形成書面

更換和費用預(yù)算報告（附表二、三）。更換數(shù)量在5米以內(nèi)的，由子公司總經(jīng)理審批；

超過5米，由子公司總經(jīng)理初審后，經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報股份公司總經(jīng)理審批。

檢修終止后，將實際檢修內(nèi)容及費用形成書面報告，上報股份公司董事長、分管執(zhí)行董

事。

4.4.2、預(yù)熱器、篦冷機(jī)、窯頭罩、三次風(fēng)管、燃燒器等耐火材料更換報批程序：由子

公司分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，依據(jù)檢查結(jié)果和運行周期，形成更換修理書面報告，由

子公司總經(jīng)理審批；對于提高配置要求，選用高檔次耐火材料或大面積更換殘厚超過

100mm的澆注料，必須報股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.5施工和安全治理

4.5.1用料治理

4.5.1.1領(lǐng)料：對耐火材料的領(lǐng)用，必須按照審批計劃和施工進(jìn)度，分批發(fā)料。本著用

多少領(lǐng)多少、先進(jìn)庫的先出庫、先散箱（包）后整箱（包）并優(yōu)先考慮代用的原則進(jìn)行

發(fā)放，主磚的出庫經(jīng)配比測算后以整箱發(fā)放，異形插縫磚的出庫必須以塊數(shù)發(fā)放，不得

多發(fā)。

4.5.1.2防護(hù)：澆注料、耐火泥、硅酸鈣板、粘結(jié)粉出庫后運至檢修現(xiàn)場交海螺建安公

司，并辦理收料確認(rèn)手續(xù)；卸貨時地面必須用木托盤或雨布墊放，分材質(zhì)、規(guī)格碼放，

防止損壞和受潮。

4.5.1.3開箱控制：海螺建安公司應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度要求，核實各種耐火材料的用量、質(zhì)

量和存放情形，嚴(yán)格控制開箱（包）數(shù)量，隨用隨發(fā)。公司生產(chǎn)處要加強(qiáng)開箱（包）的監(jiān)

控，確保施工終止后同一品種同規(guī)格的耐火材料開箱（包）后剩余數(shù)量不得超過一箱

（包）。

4.5.1.4耐火澆注料的留樣：為做好耐火澆注料質(zhì)量鑒定和避免質(zhì)量糾紛，骨料和粉料

按規(guī)定配比混合攪拌平均后，分品種留取5公斤樣品封存，標(biāo)明日期、品種、取樣人，

并做好防潮措施。

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Q/GD-SC06-2010

4.5.2施工監(jiān)督

4.5.2.1耐火材料現(xiàn)場治理小組在施工監(jiān)督過程中應(yīng)該做到：

a跟蹤打磚操作，把握真實的磚厚情形，防止多拆；

b拆磚時，當(dāng)發(fā)覺磚雖較厚，但顯現(xiàn)較多斷層或有深度堿腐蝕時，要及時進(jìn)行匯報、會

檢和處理；

c對砌筑質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，主要是對磚的配比、尺寸、火泥、磚縫、垂直度、封口等操作

進(jìn)行把關(guān)，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄，發(fā)覺不合格項必須隨時糾正；

d施工終止后，負(fù)責(zé)耐火材料的施工質(zhì)量驗收和整理匯總施工臺帳；

e負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工剩余材料的清點，檢查剩余材料的破舊及退庫材料的質(zhì)量情形，并對施

工實際工作量進(jìn)行現(xiàn)場核實后，公司與建安公司雙簽確認(rèn)。

4.5.2.2在施工檢查過程中，制造分廠燒成工藝技術(shù)和窯操作員要分組倒班，在專門記

錄本和記錄表上描述檢查情形，班次交接時應(yīng)簽字明確責(zé)任，施工終止后形成砌筑檢查

報告經(jīng)小組成員簽字后存檔。

4.5.3安全治理

4.5.3.1耐火材料的施工強(qiáng)度大、人員密集、交叉點多、現(xiàn)場環(huán)境差，建安公司應(yīng)安排

專人負(fù)責(zé)安全治理工作，耐火材料小組成員也應(yīng)關(guān)注施工過程的安全狀況。

4.5.3.2施工場所要保證有足夠的照明和通風(fēng)條件，采取必要的防塵措施，滿足施工人

員的現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境要求。

4.5.3.3作業(yè)人員必須正確穿戴勞動保護(hù)用品，高空作業(yè)必須系好安全帶，不準(zhǔn)在施工

場所和材料堆放區(qū)域休息，防止發(fā)生意外。

4.5.3.4窯內(nèi)打窯皮和拆磚作業(yè)，應(yīng)合理劃分施工人員的活動區(qū)域；預(yù)熱器內(nèi)進(jìn)行耐火

材料的拆卸作業(yè)時，應(yīng)對下游區(qū)域采取防護(hù)隔離措施，廢料排放點和材料吊運通道應(yīng)圈

定范疇，拉戒備線，防止人員進(jìn)入。

4.5.3.5交叉作業(yè)場所，必須采取可靠的隔離防護(hù)措施，施工過程中加強(qiáng)相關(guān)作業(yè)組織

之間的聯(lián)絡(luò)。

4.5.3.6耐火材料檢修期間，大型風(fēng)機(jī)、煤粉輸送風(fēng)機(jī)、窯主傳必須停電，窯的慢轉(zhuǎn)必

須由制造分廠指定專人負(fù)責(zé)，轉(zhuǎn)窯前事先通知窯、冷卻機(jī)、預(yù)熱器內(nèi)的作業(yè)組暫停施工,

全面確認(rèn)設(shè)備內(nèi)外無檢修人員、材料和機(jī)具已撤離到安全區(qū)域后，方可慢轉(zhuǎn)窯。（辦理

慢轉(zhuǎn)窯會簽單）

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Q/GD-SC06-2010

4.5.4施工清場及驗收

4.5.4.1檢修完畢后，公司應(yīng)督促建安公司及時做好清場工作，將剩余的耐火材料分品

種、分規(guī)格進(jìn)行整理退庫，入庫后做好標(biāo)記。

4.5.4.2工程施工終止后，使用單位要及時對工程進(jìn)行驗收，并填寫《耐火材料施工驗

收會簽表》，確認(rèn)工作量，驗收剩余材料回收及質(zhì)量情形，簽署驗收意見（附表四）。

4.6非常損耗分析及檔案治理

4.6.1對窯內(nèi)燒成帶磚、過渡帶磚以及其它關(guān)鍵部位的非常損壞，建安公司應(yīng)會同子公

司分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)組織制造分廠、生產(chǎn)處、供銷處等部門召開技術(shù)研討分析會，查

明原因，形成書面報告及處理意見報股份公司。

4.6.2耐火材料的技術(shù)檔案

4.6.2.1檢修終止后，制造分廠應(yīng)及時將更換耐火材料實際情形形成書面報告，連同耐

火材料檢查記錄、更換審批報告一并存檔。

4.6.2.2子公司耐火材料治理小組負(fù)責(zé)對耐火材料的運輸、檢查、修理、更換等內(nèi)容建

立系統(tǒng)的治理臺賬，負(fù)責(zé)定期對耐火材料的使用狀況進(jìn)行分析，組織專題分析會，提出

治理意見和措施。

4.7費用結(jié)算

4.7.1檢修前，根據(jù)股份公司批準(zhǔn)的耐火材料更換報告，子公司與建安公司須簽訂施工

治理合同。明確耐火材料施工工作量，界定雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定各種耐火材料施工

規(guī)范、質(zhì)量和使用周期，約定質(zhì)保期和不低于10%的質(zhì)保金等。

4.7.2檢修終止并驗收合格后，由子公司會同建安公司整理匯總施工材料，包括施工治

理合同、耐火材料更換審批報告（表）、耐火材料施工記錄表、耐火材料施工驗收表、

現(xiàn)場材料回庫及報廢情形等，報工程審計部。由工程審計部按[2002]39號文中的有關(guān)費

用定額標(biāo)準(zhǔn)，審核辦理決算手續(xù)，報股份公司總經(jīng)理審核、董事長審批后，由子公司按

決算額扣除質(zhì)保金后付款。待公司耐火材料修理達(dá)到質(zhì)保期要求后，由子公司直接支付

質(zhì)保金。

4.7.3建安公司聘請的暫時工、必備的機(jī)具等費用含在耐火材料修理定額以內(nèi)，現(xiàn)場材

料倒運費、架子租用費及水電費等由子公司承擔(dān)。

4.7.4工程審計部作為耐火材料施工工程的中介監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督審查耐火材料更換

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Q/GD-SC06-2010

審批量和實際量的差異、是否按標(biāo)準(zhǔn)更換、并按實際工作量及現(xiàn)場驗收簽證材料進(jìn)行審

核決算等。對未按標(biāo)準(zhǔn)更換、或未報股份公司批準(zhǔn)的工程量及材料量予以剔除，不得辦

理結(jié)算手續(xù)。

4.8獎懲

4.8.1耐火材料消耗情形，納入相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)，工藝主管和窯操作員考核。對違反耐火材

料治理規(guī)定，因施工浪費、庫齡超期等原因，給公司造成經(jīng)濟(jì)缺失的，對責(zé)任人給予行

政處分并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。

4.8.2建安公司不按計劃或因責(zé)任心不強(qiáng)未按更換標(biāo)準(zhǔn)拆磚，而導(dǎo)致耐火材料超額更換

的，其造成的缺失由建安公司全額承擔(dān)，在施工費用中扣除。

若公司內(nèi)部人員未按程序及耐火材料更換標(biāo)準(zhǔn)，指使建安公司多拆，其超額部分造成的

缺失由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)缺失。

4.8.3由于施工治理不到位顯現(xiàn)破包、破箱、破塊、受潮包、受潮箱、受潮塊，導(dǎo)致不

能使用的，建安公司負(fù)責(zé)全額賠償，并對現(xiàn)場監(jiān)督人員給予必要的處罰。

4.8.4因主觀原因未按規(guī)定配比砌筑，造成運行質(zhì)量事故，或庫存耐火磚型號失調(diào)而影

響進(jìn)度且造成缺失的，視情形對建安公司進(jìn)行處罰。

5附則

5.1本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)處起草并歸口治理.

5.2本標(biāo)準(zhǔn)于2010年月日發(fā)布并實施.

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貴定海螺盤江水泥有限公司部門標(biāo)準(zhǔn)

統(tǒng)計治理程序Ao

Q/GGD-SC07-2010

1目的

為提高企業(yè)生產(chǎn)與質(zhì)量治理水平，確保使用科學(xué)、有效的統(tǒng)計方法，及時準(zhǔn)確地了解

生產(chǎn)與質(zhì)量情形，為指導(dǎo)生產(chǎn)，改善經(jīng)營，猜測決策提供可靠的依據(jù)，制定本程序。

2范嚅

本程序適用于貴定海螺盤江水泥有限公司各部門.應(yīng)用于產(chǎn)品產(chǎn)銷存統(tǒng)計、質(zhì)量統(tǒng)

計、主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計、原燃材料統(tǒng)計、產(chǎn)品生產(chǎn)能力

統(tǒng)計、產(chǎn)品價格統(tǒng)計、技術(shù)開發(fā)統(tǒng)計以及確定抽樣方案、數(shù)據(jù)分析、性能評定、不合格

品分析和生產(chǎn)經(jīng)營活動評判等。

3相關(guān)文件

國家《工業(yè)統(tǒng)計主要指標(biāo)說明》

國家《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》

國家《建筑材料及非金屬礦工業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo)說明》

4主要內(nèi)容

4.1總則

4.1.1生產(chǎn)處是公司統(tǒng)計主管部門，負(fù)責(zé)全公司統(tǒng)計工作的治理及統(tǒng)計方法的選定。統(tǒng)

計方法一經(jīng)確立，各部門在開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)時必須遵照執(zhí)行，如須修改，須經(jīng)生產(chǎn)處同意。

公司選定的統(tǒng)計方法包括收集、顯示、分析、說明四要素，統(tǒng)計方法采用敘述統(tǒng)計法和

分析統(tǒng)計法相結(jié)合。

4.1.2統(tǒng)計工作要本著科學(xué)與客觀性的原則，統(tǒng)計報表中的各種指標(biāo)的說明及運算方法,

需按國家有關(guān)文件要求填寫。

4.2統(tǒng)計方法的應(yīng)用程序

4.2.1生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計方法

通用性的生產(chǎn)、消耗等指標(biāo)，執(zhí)行國家頒布的統(tǒng)計方法，以確保各項統(tǒng)計指標(biāo)的可比

性，統(tǒng)一性。主要過程生產(chǎn)能力方面的統(tǒng)計方法按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，主要有以下幾個

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Q/GD-SC07-2010

方面：

4.2.1.1石灰石日累計

石灰石日累計產(chǎn)量根據(jù)當(dāng)日0:00至24:00入石灰石破碎下料口的車數(shù)乘以每車的噸數(shù)得

到石灰石產(chǎn)量。

4.2.L2破碎機(jī)運行時間

破碎機(jī)日累計運行時間以主電機(jī)當(dāng)日0:00至24:00運行時間為準(zhǔn)。

4.2.1.3頁巖日累計

粘土日累計產(chǎn)量根據(jù)當(dāng)日0:00至次日24:00入砂巖破下料口的車數(shù)乘以每車的噸數(shù)得到

頁巖產(chǎn)量。

4.2.1.4頁巖破運行時間

砂巖破日累計運行時間以主電機(jī)當(dāng)日0:00至24:00運行時間為準(zhǔn)。

4.2.1.5出磨生料日累計

a生料日累計產(chǎn)量(噸)=[(1204+1206+1210+1212+1214)上的累計量-前一天的累計量]

X(1-H2O%)

其中：1204-指皮帶秤上鐵礦石本日24:00的累計量，單位:噸

1206-指皮帶秤上磁鐵土本日24:00的累計量，單位:噸

1210-指皮帶秤上石灰石本日24:00累計量，單位:噸

1212-指皮帶秤上頁巖本日24:00的累