采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板

采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板1．2采購質(zhì)量管理執(zhí)行工具與模板1．2．1采購檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：日期：年月日材料名稱材料規(guī)格供應(yīng)商訂購部門采購日期到貨日期訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)員數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果□足交□短缺□溢交外觀狀況檢驗(yàn)員損失數(shù)量及情況檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注12345合格不合格檢驗(yàn)結(jié)果判定是否特采□是□否處理方式采購檢驗(yàn)主管采購檢驗(yàn)專員質(zhì)量管理部經(jīng)理備注1．2．2特采作業(yè)申請單編號(hào)：日期：年月日申請部門采購單號(hào)檢查記錄編號(hào)品名數(shù)量申請人異常狀況描述申請?zhí)夭衫碛烧堎彶块T意見簽字（蓋章）：日期：年月日采購部意見簽字（蓋章）：日期：年月日質(zhì)量管理部意見簽字（蓋章）：日期：年月日分管副總審批簽字（蓋章）：日期：年月日1．2．3設(shè)備采購驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)類別配套資料檢驗(yàn)合格證____份使用說明書____份檢驗(yàn)報(bào)告____份驗(yàn)收記錄____份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期審核人日期1．2．4采購認(rèn)證計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話地址采購認(rèn)證項(xiàng)目序號(hào)物資名稱物資編號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)年供應(yīng)量訂單周期付款周期比例備注合計(jì)年容量總金額（小寫）：年容量總金額（大寫）：佰拾萬仟佰拾元整主要條款描述品質(zhì)規(guī)格付款方法交貨地點(diǎn)包裝要求驗(yàn)收方式售后服務(wù)其他其他購買方簽字蓋章供應(yīng)商簽字蓋章認(rèn)證人員主辦人員審核人：制單人：1．2．5質(zhì)量偏差匯總表編號(hào)：記錄人：日期：年月日供應(yīng)商合同編號(hào)處理時(shí)間處理地點(diǎn)物資名稱物資規(guī)格質(zhì)量偏差描述（內(nèi)容較多時(shí)可用附件說明）主要爭議點(diǎn)偏差處理辦法經(jīng)辦人簽字：日期：年月日審批人簽字：日期：年月日1．2．6緊急放行申請表編號(hào)：日期：年月日申請部門申請放行物料名稱型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期數(shù)量工程項(xiàng)目使用部位申請放行原因留樣檢驗(yàn)方案和可追溯標(biāo)示方案申報(bào)意見申請部門經(jīng)理意見質(zhì)量管理部經(jīng)理意見采購部經(jīng)理意見分管副總意見分管副總簽名：日期：年月日備注1．3采購質(zhì)量管理執(zhí)行制度與模板1．3．1采購檢驗(yàn)管理細(xì)則第1章總則第1條目的為了使所采購物資符合本公司質(zhì)量要求，確保不合格物資不投入使用，從而不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于各類采購物資的檢驗(yàn)工作。第3條管理職責(zé)1．采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行采購物資的接收、采購檢驗(yàn)工作的組織與協(xié)調(diào)等。2．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對采購的物資采取合適的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3．倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對采購的物資進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和外觀驗(yàn)收工作。4．請購部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)配合物資檢驗(yàn)工作，并提供檢驗(yàn)所需的資料與信息。第4條采購檢驗(yàn)的依據(jù)1．采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。2．供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。3．供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。4．技術(shù)人員制定的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5．物資工藝圖紙。6．供應(yīng)商提供的樣品和“送貨單”。第2章采購檢驗(yàn)規(guī)劃第5條明確檢驗(yàn)要項(xiàng)質(zhì)量管理部要清楚物資質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)，不明之處要向上級主管咨詢。第6條確定檢驗(yàn)方式1．全數(shù)檢驗(yàn)，適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不許有不合格品或指定的全檢物資。2．抽樣檢驗(yàn)，適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物資。3．免檢，適用于大量低值輔助性資料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。第7條確定檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法采購人員應(yīng)會(huì)用質(zhì)量管理人員，確定采購物資的檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法，具體如下表所示。采購檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法一覽表檢驗(yàn)方法具體說明外觀檢測一般用目視、手感對限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器等器具進(jìn)行驗(yàn)證特性檢測指電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般通過檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證第3章采購檢驗(yàn)實(shí)施第8條收貨核對工作1．采購部接受到物資到貨通知后后，應(yīng)會(huì)同倉儲(chǔ)部相關(guān)人員進(jìn)行收貨檢驗(yàn)工作。2．采購人員應(yīng)與倉儲(chǔ)管理人員一起仔細(xì)核對訂貨單與供應(yīng)商的送貨單，檢查接收貨物是否正確。3．檢查包裝箱外觀，確保包裝完好、無損。4．開箱核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，并將到貨日期、物資名稱、實(shí)收數(shù)量填入采購檢驗(yàn)報(bào)告單。5．檢驗(yàn)合格后，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物資存放，采購人員向質(zhì)量管理部提出質(zhì)量檢驗(yàn)申請。第9條收料異常處理1．收料檢驗(yàn)若發(fā)現(xiàn)接收貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，應(yīng)由采購部人員進(jìn)行初步損失計(jì)算，并與供應(yīng)商按照合同協(xié)商賠償或退貨事宜。2．如果供應(yīng)商交貨數(shù)量超過合同約定，那么應(yīng)采取下圖所示的方法進(jìn)行處理。11◎若交貨數(shù)量超出訂貨量，采購部人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商前來確認(rèn)，并將超出部分辦理退貨2◎若超交情況屬于買賣慣例的特殊物料，且超交量在3%以下，則應(yīng)經(jīng)倉儲(chǔ)部經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行正常收料，并在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”上進(jìn)行備注超交情況處理辦法示意圖3．交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時(shí)以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者可免予補(bǔ)交；短交如需補(bǔ)足時(shí)，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第10條物資質(zhì)量檢驗(yàn)1．質(zhì)量管理部在收到進(jìn)料檢驗(yàn)申請后，應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、具體方法及操作要求等。2．質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照操作標(biāo)準(zhǔn)對到貨物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。3．檢驗(yàn)人員將物資檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行整理匯總，填寫“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。4．檢驗(yàn)人員將部門經(jīng)理審批后的“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”交采購人員。5．采購人員持“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”到倉儲(chǔ)部辦理物資入庫手續(xù)。第4章采購檢驗(yàn)結(jié)果處理第11條檢驗(yàn)合格處理1．經(jīng)質(zhì)檢專員驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定個(gè)數(shù)時(shí)，該批來貨允收。2．質(zhì)檢專員應(yīng)將進(jìn)料用綠色標(biāo)示“合格”，填妥“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，并通知倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)。第12條檢驗(yàn)不合格處理1．若不合格品個(gè)數(shù)大于限定個(gè)數(shù)，則判該送檢批次為不合格。2．質(zhì)檢專員將進(jìn)料加以“不合格”標(biāo)示，填妥“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”。3．質(zhì)檢專員將檢驗(yàn)情況通知采購部，由其聯(lián)系請購部門依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采，然后根據(jù)結(jié)果進(jìn)行處理，具體處理辦法包括下圖所示的兩種。檢驗(yàn)不合格處理方法一覽表處理方法方法說明辦理退貨采購檢驗(yàn)專員應(yīng)將進(jìn)料用紅色標(biāo)示“退貨”，于“采購檢驗(yàn)報(bào)告單”內(nèi)注明退貨開立“不合格品退貨單”，由質(zhì)量檢驗(yàn)主管、采購主管共同簽字確認(rèn)后聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨特采◎質(zhì)檢專員經(jīng)檢驗(yàn)確定其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，提出“退貨”要求，但由于急需，請購部門作出“特別采用”要求◎經(jīng)批準(zhǔn)后，采購檢驗(yàn)專員將物資標(biāo)示“特采”，并于采購驗(yàn)收單內(nèi)注明特采情況，通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回等手續(xù)第5章附則第13條本細(xì)則由采購部、質(zhì)量管理部聯(lián)合制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第14條本西細(xì)則自下發(fā)之日起正式實(shí)行，最終解釋權(quán)歸采購部和質(zhì)量管理部所有。1．3．2產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法第1章總則第1條目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于以下兩項(xiàng)工作。1．對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供應(yīng)商進(jìn)行處罰，要求其對本公司進(jìn)行賠償。2．對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行激勵(lì)，確保其持續(xù)為公司提供較好質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù)。第3條職責(zé)范圍1．采購部負(fù)責(zé)向有責(zé)任的供應(yīng)商進(jìn)行索賠或?qū)?yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償和激勵(lì)費(fèi)用的結(jié)算與質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)。3．其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督本辦法的貫徹執(zhí)行，組織質(zhì)量賠償爭議的有償裁決。第2章質(zhì)量賠償?shù)?條賠償原則賠償工作必須由采購部負(fù)責(zé)，采購人員與供應(yīng)商按照質(zhì)量問題劃分責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致并確認(rèn)后實(shí)施。第5條賠償辦法出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，可以按照以下3種方式要求供應(yīng)商進(jìn)行賠償。1．直接損失賠償?？梢园凑毡竟旧a(chǎn)報(bào)廢損失計(jì)算經(jīng)濟(jì)賠償后，將問題原材料返回供應(yīng)商，返回的同時(shí)應(yīng)當(dāng)做好標(biāo)識(shí)防止不合格品再次流入。2．附加損失賠償。如果供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題較大，給本公司造成了其他損失，那么財(cái)務(wù)部需核算出因質(zhì)量問題造成本公司的附加損失，包括返工費(fèi)、材料消耗費(fèi)、加工損失費(fèi)、停工損失費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)、退貨產(chǎn)品存儲(chǔ)費(fèi)及占地費(fèi)、信譽(yù)損失費(fèi)、用戶索賠費(fèi)用等，并要求供應(yīng)商酌情賠償。3．讓步降價(jià)。如果供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題不大，由本公司加工后可以正常使用且不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，那么可采用特采的方式接收該批產(chǎn)品，但是應(yīng)按照加工損耗或質(zhì)量狀況，要求供應(yīng)商給予本公司一定的讓步降價(jià)。第6條賠償責(zé)任1．進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)不合格，直接損失由供應(yīng)商承擔(dān)，附加損失由采購部承擔(dān)。2．折扣折讓產(chǎn)品，采購部承擔(dān)標(biāo)識(shí)和記錄管理不善所造成的損失，供應(yīng)商承擔(dān)讓步降價(jià)損失。3．進(jìn)貨檢驗(yàn)判為合格而生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，直接損失由供應(yīng)商進(jìn)行承擔(dān)，間接損失酌情由采購部、質(zhì)量管理部、供應(yīng)商分擔(dān)。第7條賠償確認(rèn)1．賠償確認(rèn)可定期或隨時(shí)進(jìn)行，由一般、少量不合格品造成的損失，供應(yīng)商應(yīng)按要求進(jìn)行定期賠償確認(rèn)；因質(zhì)量事故或批量不合格品造成的損失，供應(yīng)商應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成賠償確認(rèn)。2．供應(yīng)商的現(xiàn)場確認(rèn)包括對質(zhì)量問題、不合格數(shù)量及所需要發(fā)生的質(zhì)量索賠費(fèi)用確認(rèn)，在索賠發(fā)生前的爭議，原則上由采購部處理。3．確認(rèn)必須在采購部發(fā)出通知后3個(gè)工作日內(nèi)完成，否則采購部視為供應(yīng)商無異議。第8條賠償申訴與裁決1．采購部如向供應(yīng)商發(fā)出索賠單后發(fā)生異議，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)與其協(xié)商解決。2．如協(xié)商無結(jié)果，可向第三方協(xié)調(diào)部門提交申訴書，并提供證明材料和依據(jù)。3．如果雙方對第三方協(xié)調(diào)部門的調(diào)解不滿，則可向所在地的人民法院提起訴訟。第3章質(zhì)量激勵(lì)第