安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理制度

煤業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)工作制度第一章總則為持續(xù)提升礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號(hào)）文件要求，結(jié)合礦井安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。本制度適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各要素小組。第二章組織與職責(zé)第三條成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：經(jīng)理黨委書(shū)記常務(wù)副組長(zhǎng)：安全經(jīng)理副組長(zhǎng)：其他經(jīng)理層成員成員：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)組組長(zhǎng)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察大隊(duì)。組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作的統(tǒng)一部署和指揮。每年年底組織各科隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運(yùn)行分析報(bào)告。常務(wù)副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)協(xié)助組長(zhǎng)全面抓好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織制定礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實(shí)施及考核辦法；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促礦井日常安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作；并負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)工作。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)助組長(zhǎng)抓好各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系創(chuàng)建工作，實(shí)現(xiàn)各專業(yè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)全覆蓋。成員職責(zé)：在副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下具體抓好分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系創(chuàng)建工作內(nèi)容要求，抓好各自范圍內(nèi)的對(duì)標(biāo)管理及驗(yàn)收考核工作。辦公室職責(zé)：嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法(試行)內(nèi)容要求，牽頭組織考核各要素自檢自評(píng)情況，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核結(jié)果,分解落實(shí)責(zé)任,納入有關(guān)部門(mén)、人員績(jī)效考核；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)季度、年度體系運(yùn)行分析會(huì)議，并形成自查自評(píng)報(bào)告和年度運(yùn)行分析報(bào)告，根據(jù)分析報(bào)告制定體系運(yùn)行調(diào)整方案。第四條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各專業(yè)責(zé)任分工（一）理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全監(jiān)察大隊(duì)配合科室：精益化管理部、安全管理部、工會(huì)職責(zé):安全監(jiān)察大隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（二）組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全管理部配合科室：公司各部室職責(zé):安全管理部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（三）安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全管理部配合科室：公司各部室職責(zé)：安全管理部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（四）從業(yè)人員素質(zhì)組長(zhǎng)：責(zé)任科室：人力資源中心配合科室：公司各部室職責(zé)：人力資源中心牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全管理部配合科隊(duì)：公司涉及風(fēng)險(xiǎn)的各職能科隊(duì)職責(zé)：安全管理部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（六）事故隱患排查治理組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全管理部配合科隊(duì)：公司涉及隱患的各職能科隊(duì)職責(zé)：安全管理部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（七）通風(fēng)組長(zhǎng)：責(zé)任科室：通風(fēng)區(qū)配合科隊(duì)：通風(fēng)隊(duì)、探放水隊(duì)職責(zé)：通風(fēng)區(qū)牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（八）地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量組長(zhǎng)：責(zé)任科室：資源地質(zhì)部配合科隊(duì)：生產(chǎn)服務(wù)大隊(duì)職責(zé)：資源地質(zhì)部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（九）采煤組長(zhǎng)：責(zé)任科室：生產(chǎn)技術(shù)部配合科隊(duì)：綜采隊(duì)職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十）掘進(jìn)組長(zhǎng)：責(zé)任科室：生產(chǎn)技術(shù)部配合科隊(duì)：綜掘隊(duì)、開(kāi)拓隊(duì)職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十一）機(jī)電組長(zhǎng)：責(zé)任科室：機(jī)電區(qū)配合科隊(duì)：上機(jī)電隊(duì)、下機(jī)電隊(duì)、大型設(shè)備隊(duì)職責(zé)：機(jī)電區(qū)牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十二）運(yùn)輸組長(zhǎng):責(zé)任科室：運(yùn)輸區(qū)配合科隊(duì)：皮帶隊(duì)、運(yùn)搬隊(duì)職責(zé)：運(yùn)輸區(qū)牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十三）調(diào)度和應(yīng)急管理組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：責(zé)任科室：調(diào)度信息中心配合科隊(duì)：安全管理部、通信監(jiān)控隊(duì)職責(zé)：調(diào)度信息中心牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十四）職業(yè)衛(wèi)生和地面設(shè)施組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：責(zé)任科室：衛(wèi)生所配合科隊(duì)：后勤服務(wù)大隊(duì)職責(zé)：衛(wèi)生所牽頭負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。（十五）持續(xù)改進(jìn)組長(zhǎng)：責(zé)任科室：安全監(jiān)察大隊(duì)配合科隊(duì)：公司各職能部室、各隊(duì)組職責(zé)：安全監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢查、評(píng)價(jià)、考核和持續(xù)改進(jìn)工作。第三章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)第五條工作流程（一）檢查標(biāo)準(zhǔn)：各要素小組以2020年《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分辦法》為考核標(biāo)準(zhǔn)。（二）自檢方式：每月28-30日作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自檢日，由領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng)牽頭，各要素小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，各責(zé)任科室參與，對(duì)本要素進(jìn)行自檢、打分，檢查結(jié)束后經(jīng)組長(zhǎng)簽字后于次月3日前，將自檢資料（包括自查隱患問(wèn)題清單、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)分表、歸納分析報(bào)告）和外部檢查資料報(bào)安全監(jiān)察大隊(duì)存檔。（三）檢查要求：小組自檢人員必須本著對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)，誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，對(duì)不認(rèn)真履職自檢、不按時(shí)自檢或自檢內(nèi)容不真實(shí)不及時(shí)將資料報(bào)備的，處罰該要素小組組長(zhǎng)200元。（四）總結(jié)分析每季度由安全經(jīng)理主持，組織各專業(yè)相關(guān)人員召開(kāi)一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系質(zhì)量運(yùn)行分析會(huì)，研究安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作存在的問(wèn)題，并提出解決方案，尤其對(duì)上級(jí)公司查出的問(wèn)題進(jìn)行分析，查出問(wèn)題隱患產(chǎn)生的原因，以防止同類(lèi)問(wèn)題長(zhǎng)期續(xù)存,并由安全監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)匯總形成“季度分析報(bào)告”，提高體系運(yùn)行質(zhì)量。每年年底由經(jīng)理組織一次“標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行質(zhì)量分析專題會(huì)”，領(lǐng)導(dǎo)組及管理小組成員參加，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。評(píng)定人員由領(lǐng)導(dǎo)組成員組成，并由安全監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)總結(jié)形成“運(yùn)行分析報(bào)告”，指導(dǎo)下一年的標(biāo)準(zhǔn)化體系螺旋上升式運(yùn)行。（五）整改落實(shí)各專業(yè)根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果查找工作中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真分析原因，制定具體整改措施，由各專業(yè)組長(zhǎng)督促本專業(yè)相關(guān)問(wèn)題整改并抓好現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)工作。安全監(jiān)察大隊(duì)對(duì)各單位整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，安全管理部全程考核落實(shí)情況。第六條績(jī)效管理內(nèi)部自查自評(píng)考核1.在內(nèi)部自查自評(píng)過(guò)程中，對(duì)所查問(wèn)題下責(zé)令期限內(nèi)整改完成，未按時(shí)整改的對(duì)存在問(wèn)題所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人核減100元/條。2.對(duì)工作消極怠慢，不認(rèn)真組織自檢或弄虛作假的專業(yè)，對(duì)該專業(yè)組長(zhǎng)核減300-500元。3.各專業(yè)組長(zhǎng)將自查打分表、自查歸納分析和外部檢查歸納分析按時(shí)交回的專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效增加1000元，不按時(shí)交回的專業(yè)核減300元/次。（二）外部檢查考核1.每季度末,集團(tuán)公司對(duì)礦井進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查，根據(jù)各專業(yè)排名情況,給予安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)相關(guān)人員兌現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化季度考核。2.市局驗(yàn)收：在市局驗(yàn)收過(guò)程中，因主觀原因造成分值未達(dá)目標(biāo)分值的核減存在問(wèn)題所屬部分負(fù)責(zé)人100元/條。3.省廳驗(yàn)收：在省廳驗(yàn)收過(guò)程中，因主觀原因造成分值未達(dá)目標(biāo)分值的核減存在問(wèn)題所屬部分負(fù)責(zé)人100元/條。4.國(guó)家局驗(yàn)收：在國(guó)家局驗(yàn)收過(guò)程中，因主觀原因造成分值未達(dá)目標(biāo)分值的核減存在問(wèn)題所屬部分負(fù)責(zé)人100元/條。（三）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系調(diào)整方案考核1.根據(jù)公司年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行分析報(bào)告研究制定的調(diào)整方案，要求各專業(yè)必須按照規(guī)定時(shí)間調(diào)整完成，針對(duì)不能按時(shí)完成調(diào)整方案內(nèi)容的責(zé)任部門(mén)，核減相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。第七條改進(jìn)完善（一）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度和措施不適宜的條款規(guī)定、不能充分反映實(shí)際情況和不能有效防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂;安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)不能完成的單位和個(gè)人要查明原因,根據(jù)實(shí)際進(jìn)行處罰并適當(dāng)調(diào)整指標(biāo)。（二）針對(duì)考核中糾正與預(yù)防措施的要求,應(yīng)制定具體的實(shí)施方案并予以保持：持續(xù)改進(jìn)績(jī)效考核制度,不斷降低、控制或消除各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)和危害。（三）經(jīng)理對(duì)績(jī)效評(píng)定工作全面負(fù)責(zé)。評(píng)定工作形成正式文件,并將結(jié)果向所有部門(mén)和從業(yè)人員通報(bào),作為年度考評(píng)的重要依據(jù)。通過(guò)評(píng)估與分析,發(fā)現(xiàn)安全管理過(guò)程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存在的問(wèn)題,由持續(xù)改進(jìn)管理領(lǐng)導(dǎo)組討論提出糾正、預(yù)防的管理方案,并納入下周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃中。第八條體系運(yùn)行分析、調(diào)整方案會(huì)議工作機(jī)制每年底經(jīng)理織一“標(biāo)化管體系行質(zhì)量析專會(huì)領(lǐng)導(dǎo)組及小組成員參加對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析衡量規(guī)章制度規(guī)程措施的有效性對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性充分性和有效性檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)指標(biāo)的完成情況評(píng)定人員由領(lǐng)導(dǎo)組成員組成，并由安全科負(fù)責(zé)總結(jié)形成“運(yùn)行分析報(bào)告”，指導(dǎo)下一年的標(biāo)準(zhǔn)化體系螺旋上升式運(yùn)行。（一）分析內(nèi)容及責(zé)任分工1.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)年初簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定動(dòng)作落實(shí)情況進(jìn)行過(guò)程管控和目標(biāo)考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任單位：安全管理部責(zé)任人：2.安全承諾考核結(jié)果礦長(zhǎng)將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容和工作報(bào)告，經(jīng)職工代表評(píng)議，并將評(píng)議結(jié)果納入礦長(zhǎng)年度績(jī)效管理。責(zé)任單位：安全監(jiān)察大隊(duì)責(zé)任人：3.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果責(zé)任單位：安全管理部責(zé)任人：4.標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況責(zé)任單位：安全監(jiān)察大隊(duì)責(zé)任人：5.國(guó)家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況責(zé)任單位：各相關(guān)業(yè)務(wù)科室責(zé)任人：各相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人6.年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況責(zé)任單位：安全管理部責(zé)任人：7.職工訴求責(zé)任單位：工會(huì)責(zé)任人：8.本礦生產(chǎn)安全事故情況責(zé)任單位：安全管理部責(zé)任人：（二）會(huì)議通報(bào)內(nèi)容及工作要求1.擬定于每年年底，由經(jīng)理主持召開(kāi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行分析會(huì)議和調(diào)整方案通報(bào)會(huì)議,對(duì)體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，并征求對(duì)調(diào)整方案的意見(jiàn)。2.各要素責(zé)任科室負(fù)責(zé)對(duì)本要素部分等情況進(jìn)行分析、通報(bào)。3.各責(zé)任單位于每年12月上旬前形成分析報(bào)告并報(bào)安全監(jiān)察大隊(duì)，安全監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)擬定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行分析