便利店營運管理手冊(下)

便利店營運管理手冊（下冊）

前a

便利店屬于零售業(yè)態(tài)的一種，也是個商品密集的行業(yè)，如何讓眾多的員工

都能按照同一個標準、同一個標準來工作，從而提高我們的工作效率，提升便利

店（也稱便利超市）的營業(yè)額，成為所有門店管理人員的一個重要課題。

然而，便利店之所以能夠在當(dāng)今成為主流業(yè)態(tài)，止式在「它的先進性，它的專

業(yè)化、簡單化和標準化。通過一個系統(tǒng)的標準，一個全面的標準，經(jīng)過專門的培

訓(xùn)，人人都能掌握，店店都能復(fù)制，從而能夠快速地擴大我們的規(guī)模，形成強大

的連鎖體系，這正是我們編制這套標準手冊的目的。

便利店是最具競爭力的零售業(yè)態(tài)，如果說連鎖便利店、百貨商場是商品銷售

的主力部隊和正規(guī)軍，那么便利店就是機動部隊和游擊隊。資料調(diào)查顯示，城市

消費者平均一星期去一次倉儲百貨，一天去一次綜合超市，卻隨時可能光臨便利

店。便利店以其資金周轉(zhuǎn)夏迅速，效勞工程更靈活，商品銷售更針對性，營業(yè)時

間更長等諸多優(yōu)點，伊然已經(jīng)走出了零售業(yè)的輔助位置，取得了綜合超市、商場

百貨、便利店三分天下的地位。

〃麻雀雖小，五臟俱全。便利店是我國市場經(jīng)濟開展的產(chǎn)物，吸取了國外的

經(jīng)驗與模式，要想經(jīng)營好一家成功的便利店，從選址、裝修、進貨、布局、效勞

上都妥卜.很大工夫，木手冊詳細地介紹了成功經(jīng)營便利店的的各種流程和事實要

點.希望通過本手冊可以使您在便利店的經(jīng)營管理中得心應(yīng)手，事半功倍。

愿廣闊的便利連鎖門店能在標準中迅速拓展。

目錄

第一章便利店的現(xiàn)狀和定位分析

第一節(jié)便利店的開店注意要點（上）

第二節(jié)便利店的開店注意要點（下）

第二章便利店營運常用術(shù)語標準

第三章營運部組織架構(gòu)及工作職責(zé)

第一節(jié)營運部組織構(gòu)架圖

第二節(jié)營運督導(dǎo)部的工作職責(zé)

第三節(jié)新店籌備部的工作職貢

第四節(jié)門店營運崗位職責(zé)

1、店長崗位職責(zé)

2、門店助理崗位職責(zé)

3、門店出納崗位職責(zé)

4、門店主管崗位職責(zé)

第四章營運管理標準

第一節(jié)營運督導(dǎo)巡場管理規(guī)定

第二節(jié)門店考勤制度

第三節(jié)門店衛(wèi)生管理制度

第四節(jié)晨會（晚會）制度

第五節(jié)設(shè)備維護管理標準

第六節(jié)價簽管理標準

第七節(jié)促銷員行為管理標準

第八節(jié)門店值班制度

第九節(jié)每日每周每月報表制度

第五章商品管理標準

第一節(jié)商品管理標準

1、便利店條形碼管理標準

2、商品ABC分類管理標準

第二節(jié)商品訂貨管理

1、門店定貨作業(yè)程序

2、煙草購銷作業(yè)程序

3、商品屯貨管理規(guī)定

第三節(jié)商品收獲管理

1、門店商品收貨程序

2、商品收貨標準標準

第四節(jié)日常商品管理

1、商品補貨/理貨程序

2、門店問題商品管理標準

3、商品變價管理標準

4、便利店內(nèi)部自用品控制程序

5、庫存更正控制程序

第五節(jié)商品退調(diào)管理

1、商品退換貨程序

2、商品調(diào)撥程序

第六節(jié)商品盤點管理

1、商品盤店程序

第七節(jié)商品陳列

1、商品陳列管理標準

第六章顧客效勞管理

第一節(jié)顧客效勞管理

1、顧客效勞標準

2、顧客退換貨程序

3、贈品發(fā)放程序

4、顧客投訴處理程序

第二節(jié)收銀員工作標準

1收銀員工作流程

2開具發(fā)票的規(guī)定

3收受支票的規(guī)定

4現(xiàn)金繳納規(guī)定

文件編號GH—PU—OP—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

商品ABC分類管理標準版次第1版

下雙|一共3頁

1.o目的

為明確規(guī)定公司商品的ABC分類管理，以使各部門對各類商品定位、管理的清晰的意

識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。

2.0適應(yīng)范圍公司采購部、各門店、財務(wù)部、配送中心、電腦部。

3.0相關(guān)文件（無）

4.0名詞解釋

商品ABC分類管理是艱據(jù)商品對便利店銷售的奉獻的度及顧客對商品木身的需求來

對商品進行A、B、C類的分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳

列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)七?更高的效益.。同時通過對C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，

從而到達商品的優(yōu)化組合。

在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：

每月銷售金額占總銷售金額70%比例的商品為當(dāng)月A類商品：

每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當(dāng)月B類商品；

每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品：

5.0職責(zé)

5.1電腦部：負責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月ABC

商品進行相應(yīng)的管理。

5.2采購部：根據(jù)ABC類商品報表，加大與A類商品供給商的談判力度，爭取更多的

A類商品促銷活動，或爭取A類商品更好的合作條件。同時對C類商品進行分行和調(diào)整，并逐

步淘汰連續(xù)4周無銷售的C類商品o

5.3營運部：各門店店長根據(jù)各門店的ABC類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，確保A類

商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存，同時調(diào)整C類商品的陳

列和庫存。

5.4財務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品的供給商結(jié)款，并可采取優(yōu)惠的

結(jié)算措施。同時慎重考慮對C類商品的供給商進行結(jié)付。

5.5配送中心：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨、同時檢查C類商

品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。

6.0作業(yè)程序

6.1每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報表，包括：

6.1.1交總經(jīng)辦、財務(wù)部、配送中心：

?便利店每月A類商品明細表？

?便利店每月銷售后100名商品明細表？

?便利店每月銷售后100名商品明細表？

6.1.2交各門店店長：

?各店每月A類商品明細表？

?各店每月銷售前100名商品明細表？

?各店每月銷售后100名商品明細表？

6.1.3交采購部

?各店每月A類商品明細表？

?便利店每月銷售前100名商品明細表？

?便利店每月銷售后100名商品明細表？

6.2每月26日至30日，采購部確認ABC商品品項：

6.2.1確認各部門當(dāng)月ABC商品分類

6.2.2分析上月ABC商品銷售業(yè)績情況，重點分析A類商品的銷售、毛利、庫存與

周圍次數(shù)。

6.2.3根據(jù)A類商品排名及供給商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭方案，

提出A類商品銷售方案。

6.2.4根據(jù)實際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降低及其他促銷方

式。

6.3每月3日前，營運、采購、財務(wù)、配送中心進行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行

方案：

6.3.1確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列方案。

6.3.2通過A類商品促銷方案。

6.3.3通過C類商品調(diào)整方案。

6.3.4上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)。

6.3.5上月ABC類商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行考前須知。

6.4每月3日至8日，各門店店長根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列?

6.4.1確保A類商品陳列在較好的位置并有2—4個的排面。

6.4.2對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個的排

面O

6.5每月3日至20日，采購與供給商進行談判，確定。

6.5.1A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策。

6.5.2C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等。

6.6每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，確保有不少

于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴禁非供給商原因的缺貨。

6.7每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收

貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。

6.8每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供給商品單及C類商品延遲

支付供給商名單。

6.9財務(wù)部核對采購部提交的A、C類供給商名單，并根據(jù)核準后的供給

商分類進行結(jié)付。

7.0罰那么

7.1電腦部未能按時提供ABC類商品相關(guān)報表的，罰款元。

7.2采購部未能按時提交A類商品促銷方案的，罰款元。

7.3營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能到達要求的，罰款元；

7.4由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量缺乏而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店

店長（或采購）罰款元。

7.5配送中心對A類商品供給商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款元。

7.6財務(wù)部對C類商品供給商沒有慎重付款而造成損失的，罰款元。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

文件編號GH—PU—OP—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

門店訂貨作業(yè)標準

頁次共3頁

1.0目的：為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原那么，確保不缺貨，特制定本管

理規(guī)定。

2.0適用范闈公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1?促銷籌劃與組織程序？

3.2?促銷實施與控制程序？

3.3?DM快訊制作和發(fā)布控制程序？

3.4?商品調(diào)撥程序？

5.1各門店部門主管負責(zé)統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫?門店要貨單?，并報店長審核。

5.2各門店店長負責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的?門店要貨單?，并報采購部采

購匯總。5.3采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供給商訂貨。

6.0作業(yè)程序

6.1門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫

存天數(shù)為30天）

6.1.1商品的排而的最根本陳列：

6.1.2商品的DMS值（日平均銷售量）；

6.1.3現(xiàn)有的庫存量：

6.1.4端架/促銷區(qū)的陳列量：

是否出端架或做堆頭，計算出根本陳列量，再加上庫存天數(shù)；

6.1.5上DM或商品做促銷的商品：

6.1.6與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性：如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)

商品：

6.1.7季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）；

6.1.8商品貨源的提供平安性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供給滴庫存等

方面來考核供給商的實力能力、合力等）。

6.1.9最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計；

6.1.10商品的進貨折扣/搭贈?門店在快訊商品的卜單期間，或廠商進行促銷活動

期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售，不可售）這樣以利

于提高門店的毛利水平。

6.1.11商品的庫存空間：是否還有存放位置。

6.1.12商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足1/2

存留時間。

6.1.13電腦自動建雙訂單數(shù)量是否合理；

6.1.14供給商的送貨行程安排；

6.1.15當(dāng)日進貨量及人力情況安排：

6.1.16主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；

分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力：

6.1.17大宗團購；

6.1.18盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貪以影響盤點的準確性：

6.1.19競爭對手的影響

6.1.19.1應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品-----油、鹽、醬、醋、米：

6.1.19.2應(yīng)考慮商品競爭不詳是否作快訊一一

(a)品牌知名度；

(b)日均銷售量；

(c)價格

6.1.19.2我們是否有競爭力-----

(a)價格

(b)供貨的數(shù)量

(c)送貨的行程的準確性；

6.2訂單的操作程序

6.2.i門店主管將本部門商品按小分類在每年周日(周一至周五)打印出

商品清單，營運主管每天對一個小分類的商品進行訂貨，依次循環(huán)：

6.2.2門店主管根據(jù)賣場實際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的假設(shè)干因素，按照科學(xué)下訂

單的方法，嚴謹、慎重的填寫空白要貨單，申請訂貨：

6.2.3門店店長審核要貨單

6.2.4門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點交總部采購部：

6.2.5采購部采購根據(jù)商品實際庫存情況決定是從K他門店調(diào)撥商品還是向供給商

訂貨；

6.2.5.1如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填空?內(nèi)部調(diào)

撥單?是配送中心負責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。

6.2.5.2如果是內(nèi)部庫存缺乏，采購負責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供

應(yīng)商訂貨。

6.2.6電腦錄入員錄入訂貨單：

6.2.7打印訂貨單一式四聯(lián)：

6.2.7.1訂貨單第一聯(lián)送至財務(wù)留存；

6.2.7.2第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16:00來?。?；

6.2.73第三聯(lián)送至配送中心：

6.2.7.4第四聯(lián)給供給商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接消單。

6.3合理訂貨量的計算：

6.3.1日均銷售量=90%X前5周日均銷售量+10%X前1天銷售量

6.3.2訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天）

6.3.3供給商交貨期：從主管下訂單到供給商送到物流收貨部的天數(shù)

6.3.4最大貨架儲存量=商品的貨架排而X商品在貨架上縱向的列數(shù)

6.3.5最大平安庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)［特別是為了保證臨時的團購訂

單及時出貨）

6.3.6建議訂貨量=（訂貨頻率+供給商交貨期）X日均銷售量+最大貨架存量X1/2一已

訂數(shù)量一庫存數(shù)量

其中：訂貨頻率+供給商交貨期《2/3帳期天數(shù)（帳期7天以上商品）

（帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮）

6.4促銷商品訂單

為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度：

正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量X1.5

驚爆商品訂貨量=正常訂貨量X3

6.5科學(xué)控制庫存

6.5.1采取庫存ABC管理法:

庫存天數(shù)

分類品種數(shù)銷售額訂貨頻率

指標天數(shù)

A類商品10%70%50%每周二次以上

B類商品20%20%100%每周一次以上

C類商品70%10%200%每月一次

6.5.2每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策：

6.5.3定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采

取對策：

6.5.4定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍：并采取對策。

6.5.5定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品：并采取對策。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

文件編號GH—PU—OI1—<)01

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

煙草購銷作業(yè)程序

頁次共3頁

1.0目的通過標準煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷標準，確保煙草商品的

充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司各門店采購煙草商品時適用。

4.0名詞解釋

煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐罚仨殢膰艺?guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不允許

從其他非正規(guī)渠道采購。

6.0作業(yè)程序

6.1煙草采購中請

6.I.I各門店煙草實物負責(zé)根據(jù)門店實際情況，填寫?煙草購銷申請單？，報交門

店店長審批。

6.1.2門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準?煙草購銷申請單?，

并上報財務(wù)部。

6.1.3財務(wù)部核對庫存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。

6.1.4嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。

6.2煙草采購門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。

6.3商品錄入

6.3.1各門店購進煙草后,及時填寫?門店商品驗收單?,并交門店錄入員。

6.3.2門店錄入員應(yīng)立即按照?門店商品驗收單?錄入系統(tǒng)。

6.3.3錄入員打印三聯(lián)?門店商品驗收單?并交實際采購人、店長簽字確認。

6.3.4門店出納于當(dāng)天把簽字后的？門店商品驗收單?財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店

存檔。

6.4開具發(fā)票

每月25日前，各門店將購煙小票與財務(wù)部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并

填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財務(wù)部做相應(yīng)財務(wù)處理。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

文件編號GH—PU—OP—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

商品囤貨管理規(guī)定

頁次共3頁

1.0目的

為防止規(guī)定公司的使門店經(jīng)理、主管知道囤貨的根本原理，做好正確的囤貨動作，防

止節(jié)假LI供給商放假、門店銷售頂峰商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司采購部、營運部

6.1囤貨原因6.1.1節(jié)慶原因

6.1.1.1國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供給商放假不送貨；

6.1.1.2中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供給商無法保證送貨時間、

送貨量：

6.1.2氣候、運輸因素

6.1.3貨源的保證

6.2囤貨的時間節(jié)日前60天開始進行

6.3囤貨流程

6.3.1采購部在節(jié)假U前60日，與供給商確認供給商放假日程及送貨行程，并將供

給商節(jié)假日送貨行程通知門店；

6.3.2店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種；

6.3.3門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場情況，對該商品節(jié)

假日銷售量進行預(yù)估，各門店提前60天填寫?要貨方案表?，交給采購部：

6.3.4采購根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫存量、供給商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、

財務(wù)簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供給商能保證送貨。

6供貨出現(xiàn)異常,（到貨量缺乏或供給商不送貨），門店應(yīng)及時通知采購與采購溝通，

由采購協(xié)調(diào)解決；

6.3..6對于采購無法辦調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。

6.4囤貨考前須知

6.4.1囤貨量控制：

囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，防止囤貨的盲目性，造成庫存

壓力和損失；

6.4.2節(jié)假日后庫存控制

檢杳囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后

7天內(nèi)及時辦理退貨。

文件編號GH-EU—OI*—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

商品收貨標準標準

頁次共3頁

1.0目的為標準供給商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定

本管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司門店全體員工收貨時適用。

3.0相關(guān)文件

3.1?商品收貨標準標準？GH-OP-W1-017

4.1直送商品：某些生鮮商品由供給商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù)量收貨的商品。

4.2直供商品：由供給商根據(jù)訂單直接送到門店門店根據(jù)訂單來驗收的商品。

4.3配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。

5.1采購部負貢向供給商發(fā)送訂單

5.2營運部各門店負責(zé)驗收各類商品，并及時上架銷售。

5.3配送中心負責(zé)配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品。

6.0作業(yè)程序

6.1直送商品的收貨

6.1.1采購向供給商＜達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價格而無具體的數(shù)量。

6.1.2供給商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）。

6.1.3門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供給商送來的商品質(zhì)量，清

點數(shù)量。

6門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)。

6.1.5門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的?門店直送商

品驗收單?。

6.1.6門店主管將手寫的?門店直送商品驗收單?交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨

錄入，并打印出一式四聯(lián)的?門店直送商品驗收單?。

6.1.7收貨人、主管及供給商在?門店直送商品驗收單?上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，

門店及供給商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。

6.2直供商品的收貨

6各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交?門店要貨方案表?，采購進行匯總后,

向供給商發(fā)放各門店訂單。

6.2.2供給商嚴格按照訂單上的商品名稱，規(guī)格，數(shù)量，時間送貨.

6.2.3門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的?訂單驗收單?，嚴格按照訂單上的商品

名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在?訂單驗收單?上，

收貨遇與供給商共同簽字確認。

6.2.4關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴格遵守?門店收貨商品標準?進行收貨，如有任何問題,

需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。

6.2.5收貨員將簽字的?訂單驗收單?交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄

入，并打印出一式四聯(lián)的?訂單驗收單?，門店收貨員與供給商分別簽字，門店主管加蓋門店

收貨章，門店及供給商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部，以備供給商結(jié)

帳時用。

6.3配送商品的收貨

6根據(jù)各門店的？門店要貨方案表?配送商品由配送中心配送給各門店

6.3.2新商品如屬配送商品，那么根據(jù)采購的？門店配送商品配送單?，配送中心將商品配

送給各門店。

6.3.3配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查30%商品。

6.3.4門店收貨人員杈據(jù)實際配送數(shù)量，填寫?門店配送商品驗收單?，門店收貨人員

和配送中心送貨人員共同簽名確認。

6.3.5門店收貨人員將簽名確認的？門店配送商品驗收單？交門店錄入人員，門店錄入

人員做門店配送商品收貨錄入，打印？門店配送商品驗收單？一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送

中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián)，余下兩聯(lián)

由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。

6.4.1每日門店錄入人員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫？門店每日收貨情況匯

總表?一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

6.4.2電腦部錄入小經(jīng)憑?門店每日收貨情況匯總表?，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，

及時解決。

6.4.3門店錄入員必須每周、每月填寫?門店每日收貨情況匯總表?，一式三聯(lián)，一聯(lián)

留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

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修訂日期

文件編號GH-PU—OP—<)01

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

每日每周每月報表制度

頁次共3頁

1.0目的

通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司全體員工收貨時皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1?門店商品收貨程序？

3.2?生鮮商品收貨和存放管理？

4.0名詞解釋〔無〕

5.0職責(zé)

5.1門店各商品部門理貨員及主管負責(zé)門店商品的收貨。

5.2配送中心收貨人員負責(zé)配送商品的收貨。

6.0作業(yè)程序

6.1一般商品收貨標準

6.1.1外箱需完整無損。

6.1.2門店包裝單位需正確無誤，包裝牢固。

6.1.3送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供給商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按

訂單數(shù)量錄入，超出局部的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。

6.1.3.1門店如收下超出局部的商品，那么電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門

店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。

6.1,3.2門店如因庫存情況，不收超出局部商品，那么供給商應(yīng)將超出局部商品拉

走。

6.1.4供給商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否那么，可以拒收。

6.1.5送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。

6.1.6條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。

不符合，需粘貼門店店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合門店的要求。

6.1.7保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質(zhì)期，必

須具有1/2有效時間，否那么可拒收。

6.1.8成套商品配件必須齊全。

61.9中文標識：進ti商品上必須有中文標識。

6防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標識.

6.1.11衛(wèi)生檢驗合格證：食品，局部洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)

生檢驗合格證〔采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查

6.1.12根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名

稱和含量。食品應(yīng)標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)

格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。

6.2食品類商品不得匕現(xiàn)以下情況

6.2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。

6腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包

裝漏氣。

6.2.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。

6.2.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。

6.2.5飲料類：包裝不完整'有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。

6.2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。

6.2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。

6.2.8米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)

含物發(fā)芽或發(fā)霉。

6.3洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：

6.3.1商品在破損、斷裂、劃傷。

6外表有油漬不凈者。

6.3.3商品有瑕疵。

6.4生鮮商品收貨標準

見?生鮮管理標準手冊?一生鮮商品收貨標準。

6.5供給商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。

6.5.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。

6.5.2超過規(guī)定的保質(zhì)期?！惨荒瓯Ｙ|(zhì)期，超過2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，

超過1/2存留時間的

6.5.3沒有按門店要求進行包裝的商品。

6外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。

6.5.5質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。

6.5.6不予配合的供給商〔該退貨的商品沒有退貨的）予以拒收.

6.5.7供給商不愿卸貨，而將貨拉走者。

6.5.8成套商品配件不全者。

6.5.9直供商品配件不全者。

6.5.10“三無〃產(chǎn)品，無中文標識商品，應(yīng)有防偽標志，沒有可拒收。

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修訂日期

文件編號GII—PIJ—OP—<)01

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生效日期2006年3月20日

版次第1版

每日每周每月報表制度

頁次共3頁

1.0目的

為使門店所有員工在整理問題商品時都能標準操作，及時處理，減少損失，特制定本

管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司全體員工皆適用。

3.0相關(guān)文件〔無〕

4.0名詞解釋

4.1問題商品包括破損/破包商品及不合格商品：

4破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理

后可以進行再銷售。

4.1.2不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購置，不能再次銷售的商品。

5.0職責(zé)

5.1營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進行處

理。

5.2采購部：與供給商進行問題商品的索賠。

5.3電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。

6.0作業(yè)程序

6.1破損/破包商品產(chǎn)生的原因

6.1.1顧客拆封時造成；

6.1.2顧客破壞；

6.1.3顧客偷竊后剩余的物品；

6.1.4員工處理商品時不慎毀損；

6.15顧客結(jié)帳時滾地而造成破壞；

6.1.6商品包裝不良造成；

6.1.7開箱時割刀劃傷；

6.1.8擠壓；

6.1.9臟

6.1.10其他原因

6.2不合格產(chǎn)生的原因

6.2.1過期或變質(zhì);

6.2.2國家相應(yīng)機關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；

6.2.3缺配件的商品；

6.2.4其它質(zhì)量問題；

6.3處理原那么；

6問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨存放。防止堆積

過多或任意丟棄造成困擾；

6.3.2門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫?問題商品清單？，上報店長審

批。并與采購確認商品是否可退換。

6.3.3門店店長確認問題商品后，在?門店問題商品濯單?上簽字，并報采購部。

6.3.4采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供給商聯(lián)系，確認不合格商品的退/換貨事宜。

6.3.5供給商確認處理方式后，如果可以退換貨，那么供給商在三天內(nèi)到門店進行

退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供給商退/換貨范圍內(nèi)，那么按以下處理原那么處理。

6.3.6破損/破包商品處理原那么：

6.3,6.1破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；

6.3,6.2破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷〔叫賣〕出售；

6.3.6.3破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進行，應(yīng)選擇在周末或人流頂峰時開始；

6.3.6.4一個量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，

重新組成販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一

個量販包裝售賣〔非量販包裝的單品需求做庫存更正〕；

分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非

量販包裝的單品在清倉貨號中出清。

兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一

起，湊成一個量販包裝，缺乏量，補充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時，將其放在相同

品項非量販包裝貨于中出售。

所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫?庫存更正申請單？，經(jīng)門店店長批準后，電腦

部做庫存更正；

6.3.6.5破損/破包商品促銷特價銷售時，要填寫?破損/破包商品變價申請單?報門

店店長、采購、財務(wù)進行審核，方可執(zhí)行。

6.3.6.6破損/破包商品只限顧客購置，內(nèi)部工員不得購置。

6.3.7不合格商品的處理方式：

6.3.7.1如果屬經(jīng)銷商品，又不在供給商退/換貨范圍內(nèi)，那么由門店填寫判斷商品

是否可以再利用，如可能，那么填寫?門店不合格商品處理表？，對不合格商品進行處理:

A、為I1店自用品。

B、捐贈給社會福利單位。

6.3.7.2如果屬經(jīng)銷商品，又不在供給商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，那么

門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理，并填寫？門店不合格商品銷毀申請有？。

門店不合格商品的銷毀需得到門店店長、防損部人員、財務(wù)部、采購部的分別簽字確

認方可執(zhí)行。

銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營運部經(jīng)濟的審批。

6.3.7.3不合格商品在處理完畢后，需憑？門店不合格商品處理表？、？門店不合格商

品銷毀申請表?到電腦部進行庫存更改，減少庫存。

6.4匯總與統(tǒng)計

6.4.1門店需每日填寫?門店問題商品清單？。

6.4.2門店需每周、每月統(tǒng)計一次，分別填寫？門店每周問題商品及處理情況匯總表？

和？門店每月問題及處理情況匯總表？，一式五聯(lián)，分別交采購部'營運部,電腦部、財務(wù)部

和門店留存。

6.4.3門店店長要高度重視對問題商品的處理，及時處理，減少損耗。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

?問題商品處理流程?

發(fā)現(xiàn)問題商品

撤下貨架，單獨存放

1.0目的

為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權(quán)責(zé)和流程，維持公司。

2.0適用范圍公司全體員工變更價格量皆適用。

3.0相關(guān)文件

3.1?價簽管理標準?GH-0P-W1-012

4.0名詞解釋

4.1門店變價：由門店提出申請的價格變更。

4.2采購變價：由采購提出申請的價格變更。

5.0職責(zé)

5.1采購部：提出變價方案，并就商品進價優(yōu)惠與供給商進行談判。

5.2門店：提出門店變價方案，并且執(zhí)行變價。

5.3電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。

6.0作業(yè)程序

6.1店面變價

6.1.1生鮮商品：

生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類,

經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價；電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱

中。

6.1.2價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：

門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品，經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價

商品，可申請變價，填寫?變價申請單？，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價操作，促銷結(jié)

束應(yīng)馬上變回原價。

6.1.3進入刪除品項商品：

經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。

6.1.4破損、破包商品

門店可根據(jù)破損、破包的實際情況，與采購溝通退/換貨信息后，提出變價申請；

6.1.5驚爆快訊商品：

驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價。

6.1.6新商品：

新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。

6.1.7門店申請變價流程：

門店主管提出變價申請一門店店長簽字確認——采購簽字確認一財務(wù)部簽字確

認一電腦部進行變價一門店執(zhí)行變價一更換價簽及POP牌。

6.2采購變價

6.2.1采購可根據(jù)商品進行變化，、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季

節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門

店；

6.2.2當(dāng)局部商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請；

6.2.3采購變價程序：

采購主管提出申請一采購經(jīng)理核批一財務(wù)確認一電腦部進行變價+通知門店

6.3變價規(guī)定

6.3.1采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價。

6采購可以對門店的不標準變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運部經(jīng)理將于

三日內(nèi)將處理結(jié)果反應(yīng)采購部；

6.3.3采購未能及時〔不超過1天〕核準門店提出的變價申請的，門店可上報營運

部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反應(yīng)門店。

6.3.4每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間

進行價簽和POP的更換。

6.3.5電腦部每天上午提供昨天？門店〔部門〕變價匯總表？，各門店店長和采購必

須進行確認。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

文件編號GH—PU—OP—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

門店內(nèi)部自用品作業(yè)程序

頁次共3頁

1.0目的

為明確門店內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。

2.0適用范圍公司全體員工申請內(nèi)部自用物品時皆適用。

3.0相關(guān)文件〔無〕

4.0名詞解釋

4.1門店自用品

為降低本錢，門店日常所有物品應(yīng)首先到門店進行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為門店

自用物品的商品，稱為門店自用品。

5.0職責(zé)

5.1門店店長負責(zé)自用調(diào)撥的審核。

5.2門店行政部負責(zé)每月自用品的匯總。

5.3防損部負責(zé)自用品流轉(zhuǎn)的稽核。

6.0作業(yè)程序

6.1公司各部門所需購物商品，必須先在廣匯門店進行選擇。

6.2各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。

6.3內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二〔其他時間不允許轉(zhuǎn)貨

6.4特殊情況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨〔如果員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理

前去探望，需從門店購置食品〕。

6.5申請部門/人需先填寫？自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單？，經(jīng)部門經(jīng)理核準、門店店長簽

字后報運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。

6.6公司行政部庫根據(jù)各部門？自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單？匯總，到門店統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨

手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任何人不

得任意調(diào)撥門店商品。

6.7行政部庫管填寫一式五聯(lián)的？自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單？，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分

別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務(wù)部、做庫存更正和帳務(wù)處理。

6.8行政部庫管進行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財務(wù)部按照進價進行處理。

6.9行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫？自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單?在每

周星期三進行發(fā)放。

6.10行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用〃標簽，由領(lǐng)取部

門自行粘貼。

6.11所有“內(nèi)部使用〃的標簽，統(tǒng)一由防損部保管?！矅栏窨毓堋?。

7.0相關(guān)表格

自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖

文件編號GH—PU—0P—<)01

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

庫存更正控制程序

頁次共3頁

1.0目的

為了保證門店庫存的準確性，防止電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況

所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實反映門店的情況。

2.0適用范圍公司各門店適用。

3.0相關(guān)文件〔無〕

4.0名詞解釋

4.1庫存更正

為了保證門店庫存的準確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。庫存更正包

括：

4.1.1盤點更正：

每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫

存和實際庫存相一致，為到達這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更

正為實際庫存。

4.1.2贈品/廠商補損的庫存更正：

4供給商提供的贈品：

有些贈品是供給商給門店的優(yōu)惠，因門店商品損耗供給商進行補損，經(jīng)過批準后，可

進行庫存更正，增加庫存。

4.1.2.2品轉(zhuǎn)為贈品：

某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈品，進行庫存

更正，減少庫存。

4.1.3破損/報廢商品的庫存更正

已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供給商退換，也無法收回任何本錢價

值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正.減法庫存。

4.1.4被盜商品的庫存更正

被盜的商品，經(jīng)查確實經(jīng)批準后，可以進行庫存更正。

4.1.5分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正

各門店之間的調(diào)貨、轉(zhuǎn)貨、憑?內(nèi)部調(diào)撥單？由采購部申請庫存更正。

4.1.6收貨錯誤的庫存更正

由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準后，

可進行更正。

4.1.7竄號商品的更正

由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品

不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，

經(jīng)批準核實可進行庫存更正。

5.0職責(zé)

5.1門店店長負責(zé)庫存更正的申請;

5.2營運部經(jīng)理負責(zé)庫存更正的審批；

5.3電腦部負責(zé)庫存更正的錄入；

6.0作業(yè)程序

6.1門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫?門店庫存更正申請表？，店長簽字確認。

6.2門店將店長簽字后的？門店庫存更正申請表?上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實

審批后，交電腦部錄入組。

6.3破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。

6.4電腦部錄入組人員接到？門店庫存更正申請表？之后，需認真審核有關(guān)人員的釜

字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、

更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。

錄入后錄入員應(yīng)在？門店庫存更正申請表?上簽字。

6.5嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正

負責(zé)，每月以上庫存更正按銷售額超過0.5%的，將對門店相關(guān)人員進行此類更正總金額

$的罰款。

核準制訂修訂次數(shù)010203

修訂日期

文件編號GH—PU—OP—001

文件名稱

生效日期2006年3月20日

版次第1版

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