涉氨制冷行業(yè)雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊

（涉氨制冷）加工行業(yè)小微企業(yè)

安全風(fēng)險管控和隱患排查治理體系

指導(dǎo)手冊

2020年4月

1

目錄

前言.......................................................................1

1、范圍.......................................................................2

2、規(guī)范性引用文件.............................................................2

3、術(shù)語和定義.................................................................3

4、基本要求...................................................................3

5、風(fēng)險管控....................................................................5

6、隱患排查....................................................................9

7、持續(xù)改進(jìn)...................................................................11

附錄A設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單...............................................12

附錄B風(fēng)險管控分析記錄表示例................................................17

附錄C崗位（班組）隱患排查治理表...........................................42

附錄D公司級綜合隱患排查治理表...........................................53

附錄E車間級綜合檢查表.....................................................59

附件F專業(yè)級隱患排查治理表..................................................62

附件G隱患排查治理臺帳示例.................................................65

2

刖百

本手冊按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本手冊由淄博市應(yīng)急管理局提出。

本手冊主要起草單位：沂源縣應(yīng)急管理局、山東海達(dá)食品有限公司。

本手冊主要起草人：徐林、丁修義、王利始

本手冊主要審核人：陳傳亮、李傳志

3、術(shù)語和定義

DB37/T2974—2017《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》和

DB37/T2883-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》界定的術(shù)語

和定義適用于本文件。

4、基本要求

4.1明確職責(zé)

4.1.1成立機(jī)構(gòu)

企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、

設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.1.2明確職責(zé)

--主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體

系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履

行職責(zé)，對體系建設(shè)的有效性及持續(xù)運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，每季度至少組織檢查1

次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)情況。

（親自參與、親自督導(dǎo)、親自提問）

--管理部門職責(zé)：安全或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施方案和相關(guān)制度的制定及培

訓(xùn)I,負(fù)責(zé)風(fēng)險管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的編制及更新，負(fù)責(zé)對隱患排查治理情況

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報送，并落實(shí)隱患閉環(huán)管理，嚴(yán)格落實(shí)公司獎懲考核制度，

對雙重預(yù)防體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時糾偏和上報公司；其它部門提供該部

門專業(yè)支撐，對危險源分析全面性、管控措施制定有效性及排查標(biāo)準(zhǔn)合理性

等進(jìn)行分管專業(yè)項(xiàng)的評審和負(fù)責(zé)；對所分管專業(yè)進(jìn)行安全隱患排查并落實(shí)閉

環(huán)管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)必須管安全”。

一-一線崗位職責(zé)：應(yīng)了解雙重預(yù)防體系基本知識和方法，熟知所在崗位

3

的風(fēng)險信息，掌握風(fēng)險管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面落實(shí)風(fēng)險管控措施,

認(rèn)真開展隱患排查治理，為崗位安全提升提出合理化的建議。

4.2制定方案

制定本單位具體、可行的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)

明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。

保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金投入、強(qiáng)化培訓(xùn)教育、嚴(yán)格獎懲

考核，以及為逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全而采取先進(jìn)的工程技術(shù)措施等方面制定。

企業(yè)雙重預(yù)防體系工作方案應(yīng)與公司年度安全工作計(jì)劃相融合，或納入

到企業(yè)安全工作計(jì)劃中。

4.3建立制度

4.3.1風(fēng)險管控制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)工作流程，

明確各崗位風(fēng)險管控職責(zé)，確保體系建設(shè)全員參與性以及后續(xù)運(yùn)行有效性；

明確風(fēng)險點(diǎn)劃分原則、危險源辨識方法、重大（較大）風(fēng)險點(diǎn)判定原則、安

全風(fēng)險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險管控體系建設(shè)規(guī)范化。

4.3.2隱患排查治理制度：應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安仝事故隱患排查治理體系建

設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；明確排查主體、周期、內(nèi)容及

實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。

4.3.3獎懲考核制度：制定適用于本企業(yè)的考核獎懲辦法，確保體系有效

運(yùn)行。應(yīng)將體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤。

4.4全員培訓(xùn)

企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計(jì)戈IJ,指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容至少

應(yīng)包括了解雙重預(yù)防體系相關(guān)基本知識，掌握風(fēng)險點(diǎn)劃分、危險源辨識、管

控措施制定、隱患排查治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求。

4

企業(yè)可充分利用班前班后會提問、安全競賽比武、微信積分搶答和應(yīng)急

實(shí)戰(zhàn)模擬等好的做法，確保雙重預(yù)防體系全員參與、落實(shí)到位。

5、風(fēng)險管控

5.1風(fēng)險點(diǎn)確定

5.1.1先列出兩個清單即設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單（含非常規(guī)作業(yè)）。

5.1.2小微企業(yè)可以將危險性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動或兩者的組

合作為風(fēng)險點(diǎn)，也可以將工序、崗位或場所作為風(fēng)險點(diǎn)。

本手冊根據(jù)涉氨制冷行業(yè)實(shí)際，采用工序劃分法，將企一業(yè)共劃分成11個

風(fēng)險點(diǎn)：榨油工序、面條加工工序、肉兔加工工序、生豬加工工序、制冷工

序、換裝工序、鍋爐崗位、配電系統(tǒng)及配電作業(yè)、污泥處理作業(yè)、檢維修作

業(yè)及特殊作業(yè)（動火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)、臨時用電和吊裝作業(yè)等）。

5.2危險源辨識

5.2.1小型企業(yè)可利用工作危害分析（JEA）和安全檢查表（SCL）法，針

對每個作業(yè)步驟和設(shè)備設(shè)施，全面識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。

5.2.2危險源辨識是企業(yè)雙重預(yù)防體系的核心工作，企'IK切實(shí)要落實(shí)全員

參與，尤其是一把手要親自參與。

小微企業(yè)可采用“頭腦風(fēng)暴法”先召開職能部門人員商討會，查閱風(fēng)險

點(diǎn)有關(guān)事故記錄，再深入崗位一線對作業(yè)人員可能的“不安全行為、設(shè)備可

能的不安全狀態(tài)、現(xiàn)有管理的缺陷”等進(jìn)行詳細(xì)辨識、分析、總結(jié)和提煉，

以全面獲取、收集危險源信息。

5.2.3工藝、設(shè)備設(shè)施較為單一的微型企業(yè)，本手冊其推薦使用“逆向反

推法”進(jìn)行危險源辨識：先判斷某一風(fēng)險點(diǎn)存在的事故類型，再反推引發(fā)該

事故的各種情況（人的因素、物的因素、管理因素、環(huán)境因素）即為危險源,

5

特別地要辨識出該風(fēng)險點(diǎn)的根源性危險源（物料本身的危險和設(shè)備設(shè)施所蘊(yùn)

含的能量）。

5.3管控措施制定

風(fēng)險管控措施的制定辦法（三步法）：第一步是查找企業(yè)現(xiàn)有的管控措

施，第二步根據(jù)風(fēng)險大小判斷是否需要進(jìn)一步補(bǔ)充管控措施；第三步補(bǔ)充的

管控措施可從工程技術(shù)、管理（含培訓(xùn)教育、個體防護(hù)）以及應(yīng)急處置等方

面制定，并遵循以下優(yōu)先級的原則：消除、替代、聯(lián)鎖、防護(hù)、警示、應(yīng)急。

鑒于眾多企業(yè)反饋風(fēng)險點(diǎn)管控措施制定的難度較大且專業(yè)性要求較強(qiáng)，

現(xiàn)對涉氨制冷行業(yè)風(fēng)險點(diǎn)管控措施的制定辦法給予簡易化模式推薦，企業(yè)應(yīng)

根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行進(jìn)一步修訂和細(xì)化：

5.3.1工程技術(shù)措施：

1）消除或替代生產(chǎn)過程中產(chǎn)生危險危害因素的措施，如新型制冷劑（低

毒、不可燃）替代液氨制冷。

2）為降低風(fēng)險而設(shè)置的安全設(shè)施，如圍欄、防護(hù)罩、警示標(biāo)示等。

3）安仝工藝技術(shù)的控制參數(shù)指標(biāo)，如限重、限速、最高壓力、溫度等。

4）安全報警連鎖設(shè)施，如有毒有害氣體報警儀或可燃?xì)怏w報警儀報警自

動聯(lián)鎖將有毒有害氣體或天然氣切斷。

工程技術(shù)措施首先滿足要合規(guī)、合標(biāo)（符合法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），其次

要具備確保風(fēng)險點(diǎn)能處于有效管控狀態(tài)，終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全。

5.3.2管理措施：

1）明確該風(fēng)險點(diǎn)的責(zé)任崗位或責(zé)任人。

2）安全程序化管理措施（制定操作規(guī)程、責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書、公司文

件等），并從以上程序化文件中挑選出針對該崗位的關(guān)鍵性管理措施（如行

6

車〃十不吊〃；動火作業(yè)、有限空間〃作業(yè)票審批〃〃先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)〃；

裝卸車〃填寫裝卸車確認(rèn)表〃等關(guān)鍵性措施）。

3）針對專業(yè)人員或崗位職工提出的該風(fēng)險點(diǎn)的特別注意事項(xiàng)。

4）該風(fēng)險點(diǎn)的點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)等措施。

5）公司安全文化中強(qiáng)制性要求以及顯著適用本崗位的好的管理措施如

"手指口述〃〃可視可感〃〃6s〃"持續(xù)提升〃等（與公司已有的安全管理體系融合）。

5.3.3培訓(xùn)措施：

1）通用的培訓(xùn)措施，主要包括員工的三級教育（公司級、車間級、班組

級）、24小時；每年的再培訓(xùn)教育，8小時，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等。

2）針對崗位應(yīng)知應(yīng)會的專業(yè)培訓(xùn)（責(zé)任制、操作規(guī)程、四懂三會、應(yīng)急

處置等）。

3）特殊工種的持證上崗培訓(xùn)（根據(jù)崗位情況而定）。

4）每次危險作業(yè)（八大作業(yè)、檢維修及外來施工）前培訓(xùn)。

5）結(jié)合公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定本風(fēng)險點(diǎn)的具體培訓(xùn)要求（與公司已有

的安全培訓(xùn)體系融合）”

5.3.4個體防護(hù)設(shè)施：

1）個體防護(hù)用品：根據(jù)針對崗位危險源需要配置的防護(hù)設(shè)施從頭找到腳。

如安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防化服、安全帶、

防砸鞋等。

2）個體防護(hù)用品特殊要求【安全帽系上、工作服做到“三緊”等】。

5.3.5應(yīng)急處置措施：

1）針對該風(fēng)險點(diǎn)事故類型需要配置的應(yīng)急器材N

2）明確針對風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生異常的簡易處置程序。

7

3）針對風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生事故的演練要求（與公司年度演練計(jì)劃進(jìn)行融合）

5.4、安全風(fēng)險告知

5.4.1崗位風(fēng)險告知，將風(fēng)險點(diǎn)信息以風(fēng)險點(diǎn)告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險告知。

5.4.2區(qū)域內(nèi)風(fēng)險告知，將本廠/車間/工序所包含的風(fēng)險點(diǎn)以區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)

告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險告知。

風(fēng)險點(diǎn)告知信息應(yīng)至少包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、可能造成的危害、管控措施、

應(yīng)急措施、責(zé)任人等信息。較大以上風(fēng)險點(diǎn)必須進(jìn)行危險有害告知。

5.4.3在有重大隱患的工作場所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置安全警示標(biāo)志，標(biāo)明治

理責(zé)任、期限及應(yīng)急拮施。

5.5、風(fēng)險級別的確定

小微企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)的級別可不計(jì)算（依照規(guī)模以上企業(yè)，通過計(jì)算進(jìn)行定

級的也應(yīng)給予認(rèn)可），本手冊依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控辦法》（山東

省人民政府令第331號）并結(jié)合涉氨制冷行業(yè)實(shí)際，對重大風(fēng)險點(diǎn)和較大風(fēng)

險點(diǎn)采用直判法確定。

551風(fēng)險點(diǎn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。

1）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或者3次以上輕傷、一般財(cái)

產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的。

2）液氨儲存總量達(dá)到10噸及以上的。

3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險因素的場所，且同一作業(yè)時間作業(yè)人員

在10人以上的。

重大風(fēng)險點(diǎn)由主要負(fù)責(zé)人直接管控，并遵循上級管控的下級相應(yīng)人員也

要管控的原則。

552風(fēng)險點(diǎn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險：

8

1）發(fā)生過1次以上不足3次的輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的

條件依然存在的。

2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險因素的場所，且同一作業(yè)時間作業(yè)人員

在3人以上不足10人的。

較大風(fēng)險點(diǎn)由部門負(fù)責(zé)人直接管控，并遵循上級管控的下級相應(yīng)人員也

要管控的原則。

5.5.3若經(jīng)過判定以上情況均不涉及，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況將風(fēng)險點(diǎn)依

據(jù)其事故狀態(tài)下的后果來劃分責(zé)任人實(shí)現(xiàn)管控。（遵循危險程度越高管控層

級越高的原則）。

6、隱患排查

6.1隱患排查清單

6.1.1根據(jù)《風(fēng)險點(diǎn)管控清單》編制成公司級、車間級、崗位/班組級（微

型企業(yè)視情況而定）的風(fēng)險管控和隱患排查治理表，各層級人員應(yīng)按照治理

表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。

編制過程中應(yīng)特別注意將管控措施的管控要求轉(zhuǎn)換成崗位人員能明白、

可操作的具體化排查標(biāo)準(zhǔn)。例如：風(fēng)險點(diǎn)的管控措施可以描述為“正確佩戴

勞保用品或佩戴安全帽、穿戴工作服、防砸鞋”等管控要求，但其隱患排查

內(nèi)容必須是“安全帽緊系、女職工頭發(fā)嚴(yán)禁外露，工作服做到三緊”等具體

化的排查標(biāo)準(zhǔn)，這是崗位職工能否有效運(yùn)行的關(guān)鍵所在。

6.1.2對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實(shí)施的檢維修作業(yè)以及動火作業(yè)、高處作業(yè)、

臨時用電等非常規(guī)作業(yè)，企業(yè)應(yīng)按照特殊作業(yè)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求,

制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)行作業(yè)許可，實(shí)施全過程重點(diǎn)監(jiān)管。

6.1.3將其中帶有一定專業(yè)性內(nèi)容編制成《（專業(yè)檢查）風(fēng)險管控和隱患

9

排查治理表》，由安全管理人員、專業(yè)人員（如；電工、消防管理人員等）

或外聘專家進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。

6.1.4微型企業(yè)可以將其他如季節(jié)性、節(jié)假日等排查融入到公司級或?qū)I(yè)

級排查，企業(yè)只需按照相關(guān)隱患排查要求全面落實(shí)各類排查的內(nèi)容。

6.1.5排查頻次：班組（含崗位）不少于每天一次；各級管理人員（如車

間主任、各部門負(fù)責(zé)人等）不少于每周一次；公司級不少于每月一次；專業(yè)

檢查不少于每半年一次；基礎(chǔ)管理類不少于每半年一次。

6.2、隱患排查

6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺賬）、

實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改

情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改措施

并限期整改。重大隱患還應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門上報。

速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品（涉氨制冷）加工行業(yè)小微企業(yè)重大隱

患依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》進(jìn)行判定。

623隱患排查部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原

因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報（公示），制發(fā)隱

患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬，明確整改責(zé)任人、措施要求、完成

期限等。

624隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，隱患排查組織部門/安全管理人員

應(yīng)組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)

束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

（一）風(fēng)險管控措施有效、落實(shí)到位；高風(fēng)險崗位本質(zhì)化安全基本實(shí)現(xiàn)。

（二）各級隱患排查執(zhí)行到位，現(xiàn)場隱患顯著減少；重大隱患得到根治。

（三）員工日常操作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化，具備了異常狀況下的應(yīng)急和自救能力。

7、持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對雙重預(yù)防體系的影響，及時針對變化范圍開

展分析，更新相關(guān)信息：

（一）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新

（二）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化

（三）發(fā)生事故后（含同類企業(yè)），有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)

識

（四）企業(yè)增加或辨識出有新的風(fēng)險點(diǎn)或危險源的

（五）風(fēng)險程度發(fā)生變化后，需要對風(fēng)險管控措施進(jìn)行調(diào)整

（六）企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防體系首次運(yùn)行前由主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽發(fā)，

還應(yīng)每年至少要對雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。

11

附錄A設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單

作業(yè)活動清單

單位：加工車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1麻電流水線操作工每天

2放血流水線操作工每天工作時間

3去皮流水線操作工每天工作時間

鏈條生產(chǎn)線作業(yè)

4掏臟流水線操作工每天工作時間

5修整流水線操作工每天工作時間

6脫勾流水線操作工每天工作時間

7分割作業(yè)肉兔分割操隼工每天工作時間

8麻電作業(yè)電麻肉兔麻電噪作工每天工作時間

9洗衣洗衣工每天工作時間

洗衣作業(yè)

10甩干洗衣工每天工作時間

單位：配電室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

分?jǐn)嗟蛪簜?cè)

1電工每年一次

高低壓柜作業(yè)各斷路器

2掛接地線電工每年一次

3高處作業(yè)電工每年一次

高低壓柜作業(yè)

4臨時用電電工每年一次

單位：制冷室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容收位活動頻率備注

1系統(tǒng)加氨制冷工每年一次

2系統(tǒng)閥門操作制冷工每天工作時間

3壓力容器操作制冷工每天工作時間

4機(jī)組操作制冷工每天工作時間

5設(shè)備運(yùn)行放油操作制冷工每天工作時間

6操作放空氣操作制冷工每月一次

7沖霜作業(yè)制冷工每天工作時間

8機(jī)房巡檢制冷工每天工作時間

安全巡檢

9冷庫巡檢制冷工每天工作時間

10機(jī)組檢維修制冷工每天工作時間

11閥門檢維修制冷工每天工作時間

壓力容器、壓力管道

12設(shè)備維護(hù)制冷工每天工作時間

檢維修

檢修作業(yè)

13蒸發(fā)式冷凝器檢維修制冷工每天工作時間

12

單位：生豬車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容網(wǎng)ULJ位/JL,活動頻率備注

1托腹作業(yè)掛鉤鏈條流水線每天工作時間

2扒皮作業(yè)人工掖皮自動扒皮扒皮每天工作時間

3燙鍋?zhàn)鳂I(yè)放入熱水翻滾一周去毛每天工作時間

4劈半鋸作業(yè)把豬一劈為二劈半每天工作時間

單位：面條車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1除濕作業(yè)車間除濕除濕每天工作時間

2封口作業(yè)把產(chǎn)品封口封口每天工作時間

3面條擠出作業(yè)面條成型操作工每天工作時間

4啟動柜作業(yè)人工啟動設(shè)備操作工每天工作時間

5和面作業(yè)面和一定比例的水混合操作工每天工作時間

6磨粉作業(yè)原料磨成粉操作工每天工作時間

7榨油作業(yè)原料榨油操作工每天工作時間

單位：污水處理室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1加藥人工加藥加藥工每天工作時間

2污泥脫水機(jī)械脫水操作工每天工作時間

3行車吊裝啟動設(shè)備行車工每天工作時間

4泵送啟動設(shè)備水泵房每天工作時間

單位：全公司

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1動火、有限空間、登高、公司范圍特定時間

特殊作業(yè)

臨時用電等

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

設(shè)備設(shè)施清單

（企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對清單進(jìn)行刪減或增加）

制冷車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.制冷壓縮機(jī)8AS-1254制冷車間

2.冷凝器1制冷車間

3.氨油分離器1制冷車間

4.高壓儲液桶ZA-3.51制冷車間

5.低壓循環(huán)桶2制冷車間

6.中間冷卻器1制冷車間

7.低壓排液桶1制冷車間

肉兔加工車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.麻電器BK-5002加工車間

2.洗衣機(jī)1洗衣房

3.分割鋸1加工車間

4.刀具消毒池3加工車間

5.臭氧消毒器RQA-1014加工車間

6.工器具消毒1消毒間

7.鏈條2修整間

換裝間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.打包機(jī)NK—J—TA2換裝間

2.金屬探測器MD—81換裝間

3.真空包裝機(jī)DZ—600/ZS2換裝間

14

殺豬車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.麻電器2殺豬車間

2.托腹機(jī)1殺豬車間

3.淋浴器1殺豬車間

4.預(yù)撥臺1殺豬車間

5.拔皮機(jī)1殺豬車間

6.提升機(jī)2殺豬車間

7.鏈條3殺豬車間

8.分割鋸1殺豬車間

9.電行車1殺豬車間

10.熱水器2殺豬車間

11.脫毛機(jī)1殺豬車間

污水站

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.羅茨風(fēng)機(jī)LFSR1502污水站

2.污水泵1污水站

3.空壓機(jī)V--0.昭1污水站

4.污泥攪拌機(jī)2污水站

5.溶氣泵XTRQB-201污水站

6.刮泥機(jī)1污水站

7.攪拌機(jī)2污水站

8.加藥機(jī)2污水站

9.污泥泵2污水站

10.清水泵1污水站

11.輔機(jī)2污水站

12.輸送機(jī)1污水站

13.污泥壓縮機(jī)1污水站

14.行車2污水站

15.活性碳罐XTHJH2污水站

16.反沖洗泵1污水站

15

17.管道泵1污水站

18.采樣點(diǎn)1污水站

19.低壓配電盤FGL8配電室

20.變壓器1配電室

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

16

附錄B風(fēng)險管控分析記錄表示例

風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生的

責(zé)任

序危險源或潛在事件事故類型及現(xiàn)有風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置措施

名稱人

號后果

人的管控：現(xiàn)場配冏滅火器、配備急救

1、穿工作服，戴工作帽,衣服做到“三素”佩峨耳塞、口罩;箱。

2、每天檢查固定件及支控件的完好性；機(jī)械傷害:

1、設(shè)備連接件緊固松

3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng);1、立即按下急?；蚓o急斷

動：轉(zhuǎn)動部位防護(hù)罩缺

4、每半年委托專業(yè)電工檢查：電。

失:三角帶損壞.

5、卜班后設(shè)備斷電，擦拭設(shè)備，清掃現(xiàn)場：物品擺放整齊2,利用工具使受傷人員脫

2、設(shè)備未接地：線路等機(jī)械傷害、

物的管控：離設(shè)備。

絕緣防護(hù)失效；帶電部觸電、灼燙

1榨油工序1、轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護(hù)罩，設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)：3、并撥打120,同時通知

位裸露；控制盤損壞.以及火災(zāi)

2、設(shè)置“機(jī)械傷舍”警示標(biāo)志；設(shè)電”當(dāng)心觸電”野示標(biāo)志辦公室

3、喂料不均：誤操作或

3、密溫部位包用完好：設(shè)置“當(dāng)心灼燙”警示標(biāo)志4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

違反操作規(guī)程操作：身

4、現(xiàn)場應(yīng)急疏散通道時刻保持暢通。血、包孔，傷勢不明時不要

體意外接觸設(shè)備轉(zhuǎn)動部

5、使用前檢查控制器按鈕、急停開關(guān)使用正常，檢杳設(shè)備線路無破損,輕易移動

位

絕緣良好：5、按照公司應(yīng)急演練計(jì)劃.

6、操作位置有良好的通道及可視性，環(huán)境清潔。參與與崗位相關(guān)事故或突

發(fā)情況的應(yīng)急演練。

17

人的管控：現(xiàn)場配用滅火器、配備急救

1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連1、穿工作眼，戴工作帽，衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩箱。機(jī)械傷害:

按件索固松動:轉(zhuǎn)動部2、每天檢在固定懺及文挽件的完好性：JL、立即恢下急件或緊急斷

位防護(hù)罩統(tǒng)失。3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。電。

2、設(shè)備未接地；線路等4、每半年專業(yè)電工檢查。2、利用工具使受傷人員脫離

絕緣防護(hù)失效：帶電部5、每月試驗(yàn)漏電保護(hù)開關(guān)性能。設(shè)備。

面條加工機(jī)械傷害、

2位裸露：控制盤損壞，6、完工時檢查并清掃工作現(xiàn)場，3、并撥打120.同時通知辦

工序觸電

3、誤操作或違反操作規(guī)物的管控：公室

程操作：1、設(shè)備轉(zhuǎn)動部位懈加防護(hù)罩；電氣設(shè)各安裝漏電保護(hù)器；4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

4、身體意外接觸設(shè)備M2、設(shè)置“機(jī)械傷害”警示標(biāo)志;血、包扎，傷勢不明時不要

動部位。3、設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志；輕易移動：5、按照公司應(yīng)急

5、面條掛鉤脫落。演練計(jì)劃，參與與崗位相關(guān)

事故或突發(fā)怙況的應(yīng)急演

練。

人的首控：

1、穿工作眼，戴工作帽，衣服做到“三緊''佩戴耳塞、口第現(xiàn)場配罰滅火器、配備急救

2、制定并實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，車間管理人員每周巡檢。。箱。

2,電鋸使用是必須雙手操作，嚴(yán)禁單手操作。機(jī)械傷害:

3、工作人員M戴工作帽、防滑鞋等1、立即按下急停或緊急斷

操作不當(dāng)、身體接觸電物的管控；電。

肉兔加工鋸、掛鉤等運(yùn)作部位:機(jī)械傷者1、設(shè)備周圍留有足好的操作和維修空間，操作位置有良好的通道及可2、利用工具使受傷人員脫離

3

工序設(shè)備故障零部件飛濺物體打百視性,設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠。設(shè)備。

2、設(shè)備設(shè)總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝貪，并定期進(jìn)行檢查。3、并撥打120,同時通知辦

3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時進(jìn)行，并有防止公室

未經(jīng)允許的開機(jī)措施.4、時受傷部位進(jìn)行簡單止

4、機(jī)械傳動部位安全防護(hù)裝置、安全俁險裝置齊全可亮。血、包扎，傷勢不明時不要

5、張貼當(dāng)心"機(jī)械傷吉”警示標(biāo)志輕易移動，

5、使用自動化加工設(shè)備（進(jìn)一步改進(jìn)措施建議）

18

人的管控：

1、專業(yè)電工每月檢存一次。

2、依拈慢備操作指導(dǎo)竹對職工進(jìn)行培UI.

電閘（保護(hù)開關(guān)）失效,3、操作人員帶絕緣手套。

線路銅線裸露（線路絕物的管控：

緣損壞），接觸帶電金觸電1、一機(jī)一間一保護(hù)，外殼接地戰(zhàn)牢固。

屈《導(dǎo)體）或電線，造2、電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及

成觸電傷害配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)

接地或接零.

3、接零系統(tǒng)應(yīng)有重狂接地,對電氣設(shè)價安全要求收高的場所,應(yīng)在零

線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重災(zāi)接地。

人的管控：

1.操作人仙嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；進(jìn)行見氧消毒時統(tǒng)散其余人員：

臭氧消毒時臭氧濃度超

中語和窒息2、作業(yè)前開啟通風(fēng)機(jī),保存空氣流通。

標(biāo)

物的首控：

1、設(shè)通風(fēng)機(jī)、固定式或便攜式氧濃度汆測儀：

19

人的管控：

1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三素''佩帔耳塞、口罩

接件索同松動：轉(zhuǎn)動部1、制定開實(shí)施崗位安全操作規(guī)程，車間管理人員每周巡檢?！?/p>

位防護(hù)罩缺失。2、電鋸使用是必須雙手操作，嚴(yán)禁單手操作。

2、操作不當(dāng)或用力不3、工作人員佩戴工作帽、防滑鞋等

現(xiàn)場配理滅火涔、配備急救

均：掛鉤、扒皮作業(yè)時物的管控：

機(jī)械傷害、箱。

身體接觸刀片、掛鉤等1、設(shè)備周圍留有足夠的操作和維修空間，操作位設(shè)有良好的通道及可

物體打官機(jī)械傷擊：

運(yùn)作部位：視性，設(shè)備檢修孔門堅(jiān)固可靠。

1、立即按下急?；蚓o急斷

3、去毛作業(yè)時身體接觸2、設(shè)備設(shè)總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進(jìn)行檢查,.

電。

高濕部位：3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時進(jìn)行,并有防止

2、利用工具使受傷人員脫離

4、劈半作業(yè)時鋸片斷裂未經(jīng)允許的開機(jī)措施.

設(shè)備。

4生的加工K出：4、機(jī)械傳動部位安全防護(hù)裝置、安全保險裝置齊全可靠。

3、并撥打120,同時通知辦

工序5、使用自動化加工設(shè)備（進(jìn)一步改進(jìn)措施建議）

公室

人的管控：

4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

1、專業(yè)電_1_每月檢自一次。

血、包扎,傷勢不明時不要

2、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書對職工進(jìn)行培訓(xùn)。

輕易移動,

電閘（保護(hù)開關(guān)）失效,