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文檔簡介

(涉氨制冷)加工行業(yè)小微企業(yè)

安全風(fēng)險管控和隱患排查治理體系

指導(dǎo)手冊

2020年4月

1

目錄

前言.......................................................................1

1、范圍.......................................................................2

2、規(guī)范性引用文件.............................................................2

3、術(shù)語和定義.................................................................3

4、基本要求...................................................................3

5、風(fēng)險管控....................................................................5

6、隱患排查....................................................................9

7、持續(xù)改進(jìn)...................................................................11

附錄A設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單...............................................12

附錄B風(fēng)險管控分析記錄表示例................................................17

附錄C崗位(班組)隱患排查治理表...........................................42

附錄D公司級綜合隱患排查治理表...........................................53

附錄E車間級綜合檢查表.....................................................59

附件F專業(yè)級隱患排查治理表..................................................62

附件G隱患排查治理臺帳示例.................................................65

2

刖百

本手冊按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本手冊由淄博市應(yīng)急管理局提出。

本手冊主要起草單位:沂源縣應(yīng)急管理局、山東海達(dá)食品有限公司。

本手冊主要起草人:徐林、丁修義、王利始

本手冊主要審核人:陳傳亮、李傳志

3、術(shù)語和定義

DB37/T2974—2017《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》和

DB37/T2883-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》界定的術(shù)語

和定義適用于本文件。

4、基本要求

4.1明確職責(zé)

4.1.1成立機(jī)構(gòu)

企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、

設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.1.2明確職責(zé)

--主要負(fù)責(zé)人職責(zé):領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作,確保體

系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障,監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履

行職責(zé),對體系建設(shè)的有效性及持續(xù)運(yùn)行全面負(fù)責(zé),每季度至少組織檢查1

次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)情況。

(親自參與、親自督導(dǎo)、親自提問)

--管理部門職責(zé):安全或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施方案和相關(guān)制度的制定及培

訓(xùn)I,負(fù)責(zé)風(fēng)險管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的編制及更新,負(fù)責(zé)對隱患排查治理情況

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報送,并落實(shí)隱患閉環(huán)管理,嚴(yán)格落實(shí)公司獎懲考核制度,

對雙重預(yù)防體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及時糾偏和上報公司;其它部門提供該部

門專業(yè)支撐,對危險源分析全面性、管控措施制定有效性及排查標(biāo)準(zhǔn)合理性

等進(jìn)行分管專業(yè)項(xiàng)的評審和負(fù)責(zé);對所分管專業(yè)進(jìn)行安全隱患排查并落實(shí)閉

環(huán)管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“管業(yè)務(wù)必須管安全,管生產(chǎn)必須管安全”。

一-一線崗位職責(zé):應(yīng)了解雙重預(yù)防體系基本知識和方法,熟知所在崗位

3

的風(fēng)險信息,掌握風(fēng)險管控清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求,全面落實(shí)風(fēng)險管控措施,

認(rèn)真開展隱患排查治理,為崗位安全提升提出合理化的建議。

4.2制定方案

制定本單位具體、可行的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)

明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。

保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金投入、強(qiáng)化培訓(xùn)教育、嚴(yán)格獎懲

考核,以及為逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全而采取先進(jìn)的工程技術(shù)措施等方面制定。

企業(yè)雙重預(yù)防體系工作方案應(yīng)與公司年度安全工作計(jì)劃相融合,或納入

到企業(yè)安全工作計(jì)劃中。

4.3建立制度

4.3.1風(fēng)險管控制度:應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)工作流程,

明確各崗位風(fēng)險管控職責(zé),確保體系建設(shè)全員參與性以及后續(xù)運(yùn)行有效性;

明確風(fēng)險點(diǎn)劃分原則、危險源辨識方法、重大(較大)風(fēng)險點(diǎn)判定原則、安

全風(fēng)險告知等內(nèi)容,保證本企業(yè)風(fēng)險管控體系建設(shè)規(guī)范化。

4.3.2隱患排查治理制度:應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安仝事故隱患排查治理體系建

設(shè)工作流程,明確各崗位隱患排查治理職責(zé);明確排查主體、周期、內(nèi)容及

實(shí)施流程,確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。

4.3.3獎懲考核制度:制定適用于本企業(yè)的考核獎懲辦法,確保體系有效

運(yùn)行。應(yīng)將體系運(yùn)行情況,與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤。

4.4全員培訓(xùn)

企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計(jì)戈IJ,指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容至少

應(yīng)包括了解雙重預(yù)防體系相關(guān)基本知識,掌握風(fēng)險點(diǎn)劃分、危險源辨識、管

控措施制定、隱患排查治理的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求。

4

企業(yè)可充分利用班前班后會提問、安全競賽比武、微信積分搶答和應(yīng)急

實(shí)戰(zhàn)模擬等好的做法,確保雙重預(yù)防體系全員參與、落實(shí)到位。

5、風(fēng)險管控

5.1風(fēng)險點(diǎn)確定

5.1.1先列出兩個清單即設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單(含非常規(guī)作業(yè))。

5.1.2小微企業(yè)可以將危險性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動或兩者的組

合作為風(fēng)險點(diǎn),也可以將工序、崗位或場所作為風(fēng)險點(diǎn)。

本手冊根據(jù)涉氨制冷行業(yè)實(shí)際,采用工序劃分法,將企一業(yè)共劃分成11個

風(fēng)險點(diǎn):榨油工序、面條加工工序、肉兔加工工序、生豬加工工序、制冷工

序、換裝工序、鍋爐崗位、配電系統(tǒng)及配電作業(yè)、污泥處理作業(yè)、檢維修作

業(yè)及特殊作業(yè)(動火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)、臨時用電和吊裝作業(yè)等)。

5.2危險源辨識

5.2.1小型企業(yè)可利用工作危害分析(JEA)和安全檢查表(SCL)法,針

對每個作業(yè)步驟和設(shè)備設(shè)施,全面識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。

5.2.2危險源辨識是企業(yè)雙重預(yù)防體系的核心工作,企'IK切實(shí)要落實(shí)全員

參與,尤其是一把手要親自參與。

小微企業(yè)可采用“頭腦風(fēng)暴法”先召開職能部門人員商討會,查閱風(fēng)險

點(diǎn)有關(guān)事故記錄,再深入崗位一線對作業(yè)人員可能的“不安全行為、設(shè)備可

能的不安全狀態(tài)、現(xiàn)有管理的缺陷”等進(jìn)行詳細(xì)辨識、分析、總結(jié)和提煉,

以全面獲取、收集危險源信息。

5.2.3工藝、設(shè)備設(shè)施較為單一的微型企業(yè),本手冊其推薦使用“逆向反

推法”進(jìn)行危險源辨識:先判斷某一風(fēng)險點(diǎn)存在的事故類型,再反推引發(fā)該

事故的各種情況(人的因素、物的因素、管理因素、環(huán)境因素)即為危險源,

5

特別地要辨識出該風(fēng)險點(diǎn)的根源性危險源(物料本身的危險和設(shè)備設(shè)施所蘊(yùn)

含的能量)。

5.3管控措施制定

風(fēng)險管控措施的制定辦法(三步法):第一步是查找企業(yè)現(xiàn)有的管控措

施,第二步根據(jù)風(fēng)險大小判斷是否需要進(jìn)一步補(bǔ)充管控措施;第三步補(bǔ)充的

管控措施可從工程技術(shù)、管理(含培訓(xùn)教育、個體防護(hù))以及應(yīng)急處置等方

面制定,并遵循以下優(yōu)先級的原則:消除、替代、聯(lián)鎖、防護(hù)、警示、應(yīng)急。

鑒于眾多企業(yè)反饋風(fēng)險點(diǎn)管控措施制定的難度較大且專業(yè)性要求較強(qiáng),

現(xiàn)對涉氨制冷行業(yè)風(fēng)險點(diǎn)管控措施的制定辦法給予簡易化模式推薦,企業(yè)應(yīng)

根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行進(jìn)一步修訂和細(xì)化:

5.3.1工程技術(shù)措施:

1)消除或替代生產(chǎn)過程中產(chǎn)生危險危害因素的措施,如新型制冷劑(低

毒、不可燃)替代液氨制冷。

2)為降低風(fēng)險而設(shè)置的安全設(shè)施,如圍欄、防護(hù)罩、警示標(biāo)示等。

3)安仝工藝技術(shù)的控制參數(shù)指標(biāo),如限重、限速、最高壓力、溫度等。

4)安全報警連鎖設(shè)施,如有毒有害氣體報警儀或可燃?xì)怏w報警儀報警自

動聯(lián)鎖將有毒有害氣體或天然氣切斷。

工程技術(shù)措施首先滿足要合規(guī)、合標(biāo)(符合法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)),其次

要具備確保風(fēng)險點(diǎn)能處于有效管控狀態(tài),終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全。

5.3.2管理措施:

1)明確該風(fēng)險點(diǎn)的責(zé)任崗位或責(zé)任人。

2)安全程序化管理措施(制定操作規(guī)程、責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書、公司文

件等),并從以上程序化文件中挑選出針對該崗位的關(guān)鍵性管理措施(如行

6

車〃十不吊〃;動火作業(yè)、有限空間〃作業(yè)票審批〃〃先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)〃;

裝卸車〃填寫裝卸車確認(rèn)表〃等關(guān)鍵性措施)。

3)針對專業(yè)人員或崗位職工提出的該風(fēng)險點(diǎn)的特別注意事項(xiàng)。

4)該風(fēng)險點(diǎn)的點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)等措施。

5)公司安全文化中強(qiáng)制性要求以及顯著適用本崗位的好的管理措施如

"手指口述〃〃可視可感〃〃6s〃"持續(xù)提升〃等(與公司已有的安全管理體系融合)。

5.3.3培訓(xùn)措施:

1)通用的培訓(xùn)措施,主要包括員工的三級教育(公司級、車間級、班組

級)、24小時;每年的再培訓(xùn)教育,8小時,轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等。

2)針對崗位應(yīng)知應(yīng)會的專業(yè)培訓(xùn)(責(zé)任制、操作規(guī)程、四懂三會、應(yīng)急

處置等)。

3)特殊工種的持證上崗培訓(xùn)(根據(jù)崗位情況而定)。

4)每次危險作業(yè)(八大作業(yè)、檢維修及外來施工)前培訓(xùn)。

5)結(jié)合公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,制定本風(fēng)險點(diǎn)的具體培訓(xùn)要求(與公司已有

的安全培訓(xùn)體系融合)”

5.3.4個體防護(hù)設(shè)施:

1)個體防護(hù)用品:根據(jù)針對崗位危險源需要配置的防護(hù)設(shè)施從頭找到腳。

如安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒口罩、防塵口罩、防護(hù)手套、防化服、安全帶、

防砸鞋等。

2)個體防護(hù)用品特殊要求【安全帽系上、工作服做到“三緊”等】。

5.3.5應(yīng)急處置措施:

1)針對該風(fēng)險點(diǎn)事故類型需要配置的應(yīng)急器材N

2)明確針對風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生異常的簡易處置程序。

7

3)針對風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生事故的演練要求(與公司年度演練計(jì)劃進(jìn)行融合)

5.4、安全風(fēng)險告知

5.4.1崗位風(fēng)險告知,將風(fēng)險點(diǎn)信息以風(fēng)險點(diǎn)告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險告知。

5.4.2區(qū)域內(nèi)風(fēng)險告知,將本廠/車間/工序所包含的風(fēng)險點(diǎn)以區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)

告知牌的形式進(jìn)行風(fēng)險告知。

風(fēng)險點(diǎn)告知信息應(yīng)至少包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、可能造成的危害、管控措施、

應(yīng)急措施、責(zé)任人等信息。較大以上風(fēng)險點(diǎn)必須進(jìn)行危險有害告知。

5.4.3在有重大隱患的工作場所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置安全警示標(biāo)志,標(biāo)明治

理責(zé)任、期限及應(yīng)急拮施。

5.5、風(fēng)險級別的確定

小微企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)的級別可不計(jì)算(依照規(guī)模以上企業(yè),通過計(jì)算進(jìn)行定

級的也應(yīng)給予認(rèn)可),本手冊依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控辦法》(山東

省人民政府令第331號)并結(jié)合涉氨制冷行業(yè)實(shí)際,對重大風(fēng)險點(diǎn)和較大風(fēng)

險點(diǎn)采用直判法確定。

551風(fēng)險點(diǎn)有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。

1)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或者3次以上輕傷、一般財(cái)

產(chǎn)損失事故,且發(fā)生事故的條件依然存在的。

2)液氨儲存總量達(dá)到10噸及以上的。

3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險因素的場所,且同一作業(yè)時間作業(yè)人員

在10人以上的。

重大風(fēng)險點(diǎn)由主要負(fù)責(zé)人直接管控,并遵循上級管控的下級相應(yīng)人員也

要管控的原則。

552風(fēng)險點(diǎn)有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險:

8

1)發(fā)生過1次以上不足3次的輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且發(fā)生事故的

條件依然存在的。

2)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險因素的場所,且同一作業(yè)時間作業(yè)人員

在3人以上不足10人的。

較大風(fēng)險點(diǎn)由部門負(fù)責(zé)人直接管控,并遵循上級管控的下級相應(yīng)人員也

要管控的原則。

5.5.3若經(jīng)過判定以上情況均不涉及,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況將風(fēng)險點(diǎn)依

據(jù)其事故狀態(tài)下的后果來劃分責(zé)任人實(shí)現(xiàn)管控。(遵循危險程度越高管控層

級越高的原則)。

6、隱患排查

6.1隱患排查清單

6.1.1根據(jù)《風(fēng)險點(diǎn)管控清單》編制成公司級、車間級、崗位/班組級(微

型企業(yè)視情況而定)的風(fēng)險管控和隱患排查治理表,各層級人員應(yīng)按照治理

表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查,及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患,并做好記錄。

編制過程中應(yīng)特別注意將管控措施的管控要求轉(zhuǎn)換成崗位人員能明白、

可操作的具體化排查標(biāo)準(zhǔn)。例如:風(fēng)險點(diǎn)的管控措施可以描述為“正確佩戴

勞保用品或佩戴安全帽、穿戴工作服、防砸鞋”等管控要求,但其隱患排查

內(nèi)容必須是“安全帽緊系、女職工頭發(fā)嚴(yán)禁外露,工作服做到三緊”等具體

化的排查標(biāo)準(zhǔn),這是崗位職工能否有效運(yùn)行的關(guān)鍵所在。

6.1.2對于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實(shí)施的檢維修作業(yè)以及動火作業(yè)、高處作業(yè)、

臨時用電等非常規(guī)作業(yè),企業(yè)應(yīng)按照特殊作業(yè)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求,

制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,實(shí)行作業(yè)許可,實(shí)施全過程重點(diǎn)監(jiān)管。

6.1.3將其中帶有一定專業(yè)性內(nèi)容編制成《(專業(yè)檢查)風(fēng)險管控和隱患

9

排查治理表》,由安全管理人員、專業(yè)人員(如;電工、消防管理人員等)

或外聘專家進(jìn)行排查,及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患,并做好記錄。

6.1.4微型企業(yè)可以將其他如季節(jié)性、節(jié)假日等排查融入到公司級或?qū)I(yè)

級排查,企業(yè)只需按照相關(guān)隱患排查要求全面落實(shí)各類排查的內(nèi)容。

6.1.5排查頻次:班組(含崗位)不少于每天一次;各級管理人員(如車

間主任、各部門負(fù)責(zé)人等)不少于每周一次;公司級不少于每月一次;專業(yè)

檢查不少于每半年一次;基礎(chǔ)管理類不少于每半年一次。

6.2、隱患排查

6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知(或填制隱患排查治理臺賬)、

實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.2.2每次隱患排查結(jié)束后,能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改,整改

情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn);難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析,制定整改措施

并限期整改。重大隱患還應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門上報。

速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品(涉氨制冷)加工行業(yè)小微企業(yè)重大隱

患依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2017版)》進(jìn)行判定。

623隱患排查部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原

因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(公示),制發(fā)隱

患整改通知書或填制隱患排查治理臺賬,明確整改責(zé)任人、措施要求、完成

期限等。

624隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后,隱患排查組織部門/安全管理人員

應(yīng)組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)

束后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患,按

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):

(一)風(fēng)險管控措施有效、落實(shí)到位;高風(fēng)險崗位本質(zhì)化安全基本實(shí)現(xiàn)。

(二)各級隱患排查執(zhí)行到位,現(xiàn)場隱患顯著減少;重大隱患得到根治。

(三)員工日常操作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化,具備了異常狀況下的應(yīng)急和自救能力。

7、持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對雙重預(yù)防體系的影響,及時針對變化范圍開

展分析,更新相關(guān)信息:

(一)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新

(二)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化

(三)發(fā)生事故后(含同類企業(yè)),有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)

(四)企業(yè)增加或辨識出有新的風(fēng)險點(diǎn)或危險源的

(五)風(fēng)險程度發(fā)生變化后,需要對風(fēng)險管控措施進(jìn)行調(diào)整

(六)企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防體系首次運(yùn)行前由主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽發(fā),

還應(yīng)每年至少要對雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。

11

附錄A設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單

作業(yè)活動清單

單位:加工車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1麻電流水線操作工每天

2放血流水線操作工每天工作時間

3去皮流水線操作工每天工作時間

鏈條生產(chǎn)線作業(yè)

4掏臟流水線操作工每天工作時間

5修整流水線操作工每天工作時間

6脫勾流水線操作工每天工作時間

7分割作業(yè)肉兔分割操隼工每天工作時間

8麻電作業(yè)電麻肉兔麻電噪作工每天工作時間

9洗衣洗衣工每天工作時間

洗衣作業(yè)

10甩干洗衣工每天工作時間

單位:配電室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

分?jǐn)嗟蛪簜?cè)

1電工每年一次

高低壓柜作業(yè)各斷路器

2掛接地線電工每年一次

3高處作業(yè)電工每年一次

高低壓柜作業(yè)

4臨時用電電工每年一次

單位:制冷室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容收位活動頻率備注

1系統(tǒng)加氨制冷工每年一次

2系統(tǒng)閥門操作制冷工每天工作時間

3壓力容器操作制冷工每天工作時間

4機(jī)組操作制冷工每天工作時間

5設(shè)備運(yùn)行放油操作制冷工每天工作時間

6操作放空氣操作制冷工每月一次

7沖霜作業(yè)制冷工每天工作時間

8機(jī)房巡檢制冷工每天工作時間

安全巡檢

9冷庫巡檢制冷工每天工作時間

10機(jī)組檢維修制冷工每天工作時間

11閥門檢維修制冷工每天工作時間

壓力容器、壓力管道

12設(shè)備維護(hù)制冷工每天工作時間

檢維修

檢修作業(yè)

13蒸發(fā)式冷凝器檢維修制冷工每天工作時間

12

單位:生豬車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容網(wǎng)ULJ位/JL,活動頻率備注

1托腹作業(yè)掛鉤鏈條流水線每天工作時間

2扒皮作業(yè)人工掖皮自動扒皮扒皮每天工作時間

3燙鍋?zhàn)鳂I(yè)放入熱水翻滾一周去毛每天工作時間

4劈半鋸作業(yè)把豬一劈為二劈半每天工作時間

單位:面條車間

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1除濕作業(yè)車間除濕除濕每天工作時間

2封口作業(yè)把產(chǎn)品封口封口每天工作時間

3面條擠出作業(yè)面條成型操作工每天工作時間

4啟動柜作業(yè)人工啟動設(shè)備操作工每天工作時間

5和面作業(yè)面和一定比例的水混合操作工每天工作時間

6磨粉作業(yè)原料磨成粉操作工每天工作時間

7榨油作業(yè)原料榨油操作工每天工作時間

單位:污水處理室

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1加藥人工加藥加藥工每天工作時間

2污泥脫水機(jī)械脫水操作工每天工作時間

3行車吊裝啟動設(shè)備行車工每天工作時間

4泵送啟動設(shè)備水泵房每天工作時間

單位:全公司

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位活動頻率備注

1動火、有限空間、登高、公司范圍特定時間

特殊作業(yè)

臨時用電等

填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日

設(shè)備設(shè)施清單

(企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對清單進(jìn)行刪減或增加)

制冷車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.制冷壓縮機(jī)8AS-1254制冷車間

2.冷凝器1制冷車間

3.氨油分離器1制冷車間

4.高壓儲液桶ZA-3.51制冷車間

5.低壓循環(huán)桶2制冷車間

6.中間冷卻器1制冷車間

7.低壓排液桶1制冷車間

肉兔加工車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.麻電器BK-5002加工車間

2.洗衣機(jī)1洗衣房

3.分割鋸1加工車間

4.刀具消毒池3加工車間

5.臭氧消毒器RQA-1014加工車間

6.工器具消毒1消毒間

7.鏈條2修整間

換裝間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.打包機(jī)NK—J—TA2換裝間

2.金屬探測器MD—81換裝間

3.真空包裝機(jī)DZ—600/ZS2換裝間

14

殺豬車間

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.麻電器2殺豬車間

2.托腹機(jī)1殺豬車間

3.淋浴器1殺豬車間

4.預(yù)撥臺1殺豬車間

5.拔皮機(jī)1殺豬車間

6.提升機(jī)2殺豬車間

7.鏈條3殺豬車間

8.分割鋸1殺豬車間

9.電行車1殺豬車間

10.熱水器2殺豬車間

11.脫毛機(jī)1殺豬車間

污水站

序號設(shè)備名稱型號數(shù)量安裝地點(diǎn)備注

1.羅茨風(fēng)機(jī)LFSR1502污水站

2.污水泵1污水站

3.空壓機(jī)V--0.昭1污水站

4.污泥攪拌機(jī)2污水站

5.溶氣泵XTRQB-201污水站

6.刮泥機(jī)1污水站

7.攪拌機(jī)2污水站

8.加藥機(jī)2污水站

9.污泥泵2污水站

10.清水泵1污水站

11.輔機(jī)2污水站

12.輸送機(jī)1污水站

13.污泥壓縮機(jī)1污水站

14.行車2污水站

15.活性碳罐XTHJH2污水站

16.反沖洗泵1污水站

15

17.管道泵1污水站

18.采樣點(diǎn)1污水站

19.低壓配電盤FGL8配電室

20.變壓器1配電室

填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日

16

附錄B風(fēng)險管控分析記錄表示例

風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生的

責(zé)任

序危險源或潛在事件事故類型及現(xiàn)有風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置措施

名稱人

號后果

人的管控:現(xiàn)場配冏滅火器、配備急救

1、穿工作服,戴工作帽,衣服做到“三素”佩峨耳塞、口罩;箱。

2、每天檢查固定件及支控件的完好性;機(jī)械傷害:

1、設(shè)備連接件緊固松

3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng);1、立即按下急?;蚓o急斷

動:轉(zhuǎn)動部位防護(hù)罩缺

4、每半年委托專業(yè)電工檢查:電。

失:三角帶損壞.

5、卜班后設(shè)備斷電,擦拭設(shè)備,清掃現(xiàn)場:物品擺放整齊2,利用工具使受傷人員脫

2、設(shè)備未接地:線路等機(jī)械傷害、

物的管控:離設(shè)備。

絕緣防護(hù)失效;帶電部觸電、灼燙

1榨油工序1、轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護(hù)罩,設(shè)漏電保護(hù)開關(guān):3、并撥打120,同時通知

位裸露;控制盤損壞.以及火災(zāi)

2、設(shè)置“機(jī)械傷舍”警示標(biāo)志;設(shè)電”當(dāng)心觸電”野示標(biāo)志辦公室

3、喂料不均:誤操作或

3、密溫部位包用完好:設(shè)置“當(dāng)心灼燙”警示標(biāo)志4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

違反操作規(guī)程操作:身

4、現(xiàn)場應(yīng)急疏散通道時刻保持暢通。血、包孔,傷勢不明時不要

體意外接觸設(shè)備轉(zhuǎn)動部

5、使用前檢查控制器按鈕、急停開關(guān)使用正常,檢杳設(shè)備線路無破損,輕易移動

絕緣良好:5、按照公司應(yīng)急演練計(jì)劃.

6、操作位置有良好的通道及可視性,環(huán)境清潔。參與與崗位相關(guān)事故或突

發(fā)情況的應(yīng)急演練。

17

人的管控:現(xiàn)場配用滅火器、配備急救

1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連1、穿工作眼,戴工作帽,衣服做到“三緊”佩戴耳塞、口罩箱。機(jī)械傷害:

按件索固松動:轉(zhuǎn)動部2、每天檢在固定懺及文挽件的完好性:JL、立即恢下急件或緊急斷

位防護(hù)罩統(tǒng)失。3、每月進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。電。

2、設(shè)備未接地;線路等4、每半年專業(yè)電工檢查。2、利用工具使受傷人員脫離

絕緣防護(hù)失效:帶電部5、每月試驗(yàn)漏電保護(hù)開關(guān)性能。設(shè)備。

面條加工機(jī)械傷害、

2位裸露:控制盤損壞,6、完工時檢查并清掃工作現(xiàn)場,3、并撥打120.同時通知辦

工序觸電

3、誤操作或違反操作規(guī)物的管控:公室

程操作:1、設(shè)備轉(zhuǎn)動部位懈加防護(hù)罩;電氣設(shè)各安裝漏電保護(hù)器;4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

4、身體意外接觸設(shè)備M2、設(shè)置“機(jī)械傷害”警示標(biāo)志;血、包扎,傷勢不明時不要

動部位。3、設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志;輕易移動:5、按照公司應(yīng)急

5、面條掛鉤脫落。演練計(jì)劃,參與與崗位相關(guān)

事故或突發(fā)怙況的應(yīng)急演

練。

人的首控:

1、穿工作眼,戴工作帽,衣服做到“三緊''佩戴耳塞、口第現(xiàn)場配罰滅火器、配備急救

2、制定并實(shí)施崗位安全操作規(guī)程,車間管理人員每周巡檢。。箱。

2,電鋸使用是必須雙手操作,嚴(yán)禁單手操作。機(jī)械傷害:

3、工作人員M戴工作帽、防滑鞋等1、立即按下急停或緊急斷

操作不當(dāng)、身體接觸電物的管控;電。

肉兔加工鋸、掛鉤等運(yùn)作部位:機(jī)械傷者1、設(shè)備周圍留有足好的操作和維修空間,操作位置有良好的通道及可2、利用工具使受傷人員脫離

3

工序設(shè)備故障零部件飛濺物體打百視性,設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠。設(shè)備。

2、設(shè)備設(shè)總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝貪,并定期進(jìn)行檢查。3、并撥打120,同時通知辦

3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時進(jìn)行,并有防止公室

未經(jīng)允許的開機(jī)措施.4、時受傷部位進(jìn)行簡單止

4、機(jī)械傳動部位安全防護(hù)裝置、安全俁險裝置齊全可亮。血、包扎,傷勢不明時不要

5、張貼當(dāng)心"機(jī)械傷吉”警示標(biāo)志輕易移動,

5、使用自動化加工設(shè)備(進(jìn)一步改進(jìn)措施建議)

18

人的管控:

1、專業(yè)電工每月檢存一次。

2、依拈慢備操作指導(dǎo)竹對職工進(jìn)行培UI.

電閘(保護(hù)開關(guān))失效,3、操作人員帶絕緣手套。

線路銅線裸露(線路絕物的管控:

緣損壞),接觸帶電金觸電1、一機(jī)一間一保護(hù),外殼接地戰(zhàn)牢固。

屈《導(dǎo)體)或電線,造2、電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及

成觸電傷害配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等,均應(yīng)采用保護(hù)

接地或接零.

3、接零系統(tǒng)應(yīng)有重狂接地,對電氣設(shè)價安全要求收高的場所,應(yīng)在零

線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重災(zāi)接地。

人的管控:

1.操作人仙嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程;進(jìn)行見氧消毒時統(tǒng)散其余人員:

臭氧消毒時臭氧濃度超

中語和窒息2、作業(yè)前開啟通風(fēng)機(jī),保存空氣流通。

標(biāo)

物的首控:

1、設(shè)通風(fēng)機(jī)、固定式或便攜式氧濃度汆測儀:

19

人的管控:

1、設(shè)備未進(jìn)行固定或連1、穿工作服,戴工作帽,衣服做到“三素''佩帔耳塞、口罩

接件索同松動:轉(zhuǎn)動部1、制定開實(shí)施崗位安全操作規(guī)程,車間管理人員每周巡檢?!?/p>

位防護(hù)罩缺失。2、電鋸使用是必須雙手操作,嚴(yán)禁單手操作。

2、操作不當(dāng)或用力不3、工作人員佩戴工作帽、防滑鞋等

現(xiàn)場配理滅火涔、配備急救

均:掛鉤、扒皮作業(yè)時物的管控:

機(jī)械傷害、箱。

身體接觸刀片、掛鉤等1、設(shè)備周圍留有足夠的操作和維修空間,操作位設(shè)有良好的通道及可

物體打官機(jī)械傷擊:

運(yùn)作部位:視性,設(shè)備檢修孔門堅(jiān)固可靠。

1、立即按下急?;蚓o急斷

3、去毛作業(yè)時身體接觸2、設(shè)備設(shè)總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置,并定期進(jìn)行檢查,.

電。

高濕部位:3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時進(jìn)行,并有防止

2、利用工具使受傷人員脫離

4、劈半作業(yè)時鋸片斷裂未經(jīng)允許的開機(jī)措施.

設(shè)備。

4生的加工K出:4、機(jī)械傳動部位安全防護(hù)裝置、安全保險裝置齊全可靠。

3、并撥打120,同時通知辦

工序5、使用自動化加工設(shè)備(進(jìn)一步改進(jìn)措施建議)

公室

人的管控:

4、對受傷部位進(jìn)行簡單止

1、專業(yè)電_1_每月檢自一次。

血、包扎,傷勢不明時不要

2、依據(jù)設(shè)備操作指導(dǎo)書對職工進(jìn)行培訓(xùn)。

輕易移動,

電閘(保護(hù)開關(guān))失效,

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