質(zhì)量管理手冊

中山市金蕾電子科技有限公司

質(zhì)量管理體系

管理手冊

GB/T19001-2016

文件編號：QM-01

修訂版次:A/0

受控文件

編制：品質(zhì)部_____

審核：陳永東

批準(zhǔn)：楊政

日期：2017年11月20日

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0.0手冊目錄17

章節(jié)質(zhì)量管理體系及要求

0.0目錄

01發(fā)布令

0.2引言

0.3公司簡介

0.4管理方針和目標(biāo)

0.5管理者代表任命書

0.6職能分配表

07手冊管理規(guī)定

1.0范圍

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

3.0術(shù)語和定義

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3組織的崗位.職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運行

8.1運行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)：不適用）

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8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

10改進

10.1總則

1C.2不合格和糾正措施

10.3持續(xù)改進

附一程序文件清單

附一生產(chǎn)流程圖

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0.1發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制完成J’《管理手冊》，準(zhǔn)予2017

年11月20頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和

行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：揚政

日期：2017年11月20

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0.2引言

0.2.1引言

為了適應(yīng)后續(xù)市場競爭越演越烈的形勢，不斷滿足顧客的要求和期望，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降

低消耗、減少浪陰、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，向社會、顧客證實我公司具備提

供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力的決心，公司決定按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理系統(tǒng)。

所有員工必須自發(fā)布自日起遵照本體系實施。

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0.3公司簡介

中山市金蕾電子科技有限公司地處廣東-中山市，這里地理位置佳，主要經(jīng)營加工研發(fā)、

生產(chǎn)、加工、銷售：電子器件、電子元件、電子線路板、鋁基板、銅基板、硅橡膠制品、五金

制品、塑膠制品、玻璃制品、燈飾配件、包裝材料、五金交電、LED燈飾制品等。根據(jù)經(jīng)營生

產(chǎn)需要中山市金蕾電子科技有限公司設(shè)置多個職能部門，包括財務(wù)部、行政部、技術(shù)部、生產(chǎn)

部及銷售等。在發(fā)展過程中，造就了一支結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)精通、技術(shù)精湛、勇于開拓創(chuàng)新且忠

誠度高的人才隊伍,也使公司從小變大、由弱至強，成長為行業(yè)的一個實力派“小巨人”。

在全體員工的共同努力下，企業(yè)經(jīng)營取得顯著成績。優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平不斷提升，經(jīng)濟效益和綜合

實力顯著提高，發(fā)展呈現(xiàn)良好局面。為經(jīng)濟社會發(fā)展再作新貢獻。使企業(yè)得到了長足發(fā)展。

公司本著求實、創(chuàng)新、誠信的宗旨。樹立科技創(chuàng)新，用戶至上，質(zhì)量為本的企業(yè)理念，打

造公司的整體形象，使企業(yè)成為客戶滿意的供應(yīng)商。

中山市金蕾電子科技有限公司

地址：中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村礦山路4號A棟第三層

電話/p>

傳真/p>

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0.3.1公司管理體系組織架構(gòu)

總經(jīng)理：揚政

日期:2017年11月20

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0.4質(zhì)量管理方針與目標(biāo)

0.4.1管理方針：

合理利用資源

注重管理實效

發(fā)展產(chǎn)品優(yōu)勢

提升滿意服務(wù)

1.3管理方針說明：

1.3.1合理利用資源：從企業(yè)角度出發(fā)，客觀認(rèn)識內(nèi)外資源狀況，圍繞構(gòu)建企業(yè)生存、發(fā)展空間

的目的，策劃文施有效資源整合方案，并與時俱進，不斷創(chuàng)新。

1.3.2注重管理實效：堅持目標(biāo)導(dǎo)向，倡導(dǎo)先進理念，建立高效平臺，推行規(guī)范管理。

1.3.3發(fā)展產(chǎn)品優(yōu)勢：根據(jù)市場需求，在產(chǎn)品的品種、環(huán)保、技術(shù)、工藝、價格等方面開展工

作，在產(chǎn)品盡可能達至的市場形成適度領(lǐng)先狀態(tài)，并保持這種優(yōu)勢處在一個可持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)

中。

1.3.4提升滿意服務(wù)：針對顧客需求，通過提升自身的專業(yè)化水平，為市場提供價值不斷增長

的服務(wù)。

1.3.5維護環(huán)境和諧：

A）本公司承諾在活動、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢水/廢氣/噪音等遵守國家的法律、法規(guī)

及其它要求。

B）承諾強化資源能源管理，積極推行節(jié)能降耗及資源回收活動，致力于污染預(yù)防和降低廢棄物

排放、有毒有害及危險廢棄物的管理。

C）推行綠色生產(chǎn)，加強產(chǎn)品中有害物質(zhì)的控制，在整個供應(yīng)鏈和內(nèi)部運作全過程開展工作，使

得產(chǎn)品所含物質(zhì)不會對人體健康和地球環(huán)境帶來危害。

D）定期對運行控制進行檢查,審核和評審管理體系,確保實現(xiàn)持續(xù)改進。

E）實施全員宣導(dǎo)和培訓(xùn)I,提升全體員工的環(huán)保意識。

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0.4.3管理目標(biāo):

公司總目標(biāo)：

成品合格率299$

顧客滿意度290分

俏售部根據(jù)公司總目標(biāo)分解到部門職能部門和組織統(tǒng)計分析，詳見《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。

0.5管理者代表任命書

經(jīng)研究決定：

任命公司副總經(jīng)理楊政先生為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為:

a）確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持；

b）向最高管理者報告管理體系的運行、業(yè)績，包括改進的需求；

c）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識及顧客要求意識的形成；

d）就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理：揚政

日期：2017年11月20

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0.6職能分配表

9001條款號總經(jīng)理副總/管代技術(shù)部銷售部行政部生產(chǎn)部財務(wù)部

4組織環(huán)境

4.1理解組織及共環(huán)境?■△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望??△△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍??△△△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程△?△△■△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?△△△△△△

5.2質(zhì)量方針??△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限??△△△△△

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施??△△△△△

6.2質(zhì)后目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃??△△△△△

6.3變更的策劃??△△△△△

7支持

7.1資源?△△△■?△

7.2能力△△△△?△△

7.3意識△△△△??△

7.4溝通■?△△△?△

7.5形成文件的信息△△△△?△△

8運行

8.1運行策劃和控制??△△△?△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△?△?△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)本公司按客戶要求加工產(chǎn)品，故8.3條款不適用

8.4外部提供產(chǎn)品和股務(wù)控制△△?△△△△

8.5生產(chǎn)和服務(wù)的控制△△△△△?△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△△?△

8.7不合格輸出的控制△?△△△?△

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和改進?△△△△△△

9.2內(nèi)部審核△?△△△?△

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9.3管理評審△△△△△?△

10改進

10.1總則△?△△△△△

10.2不合格和糾正措施△?△△△?△

10.3持續(xù)改進△?△△△?△

表示主要負(fù)責(zé)部門表示相關(guān)協(xié)助部門

0.7質(zhì)量管理手冊的管理

0.6.1《質(zhì)量管理手冊》的編制工作由總經(jīng)理主持策劃。

0.6.1.1《質(zhì)量管理手冊》起草完畢，由管理者代表組織進行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

0.6.2發(fā)放、使用

0.6.2.1《質(zhì)量管理手冊》由行政部負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。

0.6.2.2《質(zhì)量管理手冊》的使用。公司內(nèi)部必須使川具有分發(fā)號并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量管

理手冊》，向顧客及有關(guān)單位提供《質(zhì)量管理手冊》時必須在封面加蓋“非受控”標(biāo)記，并由行

政部進行登記。

0.6.2.3《質(zhì)量管理手冊》的持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量管理手冊》

的個人或部門不得向他人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。

0.6.2.4《質(zhì)量管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以

行政手段干預(yù)其執(zhí)行。

0.6.2.5當(dāng)《質(zhì)量管理手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動到行政部辦理歸還

手續(xù)。

0.6.3手冊的修改

0.6.3.1《質(zhì)量管理手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，報管

理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由《質(zhì)量管理手冊》原編制人實施修改，如原編制人已不在，則

應(yīng)由接替其崗位的人實施修改。

0.6.3.2《質(zhì)量管理手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由行政部組織人員進行換版，并

按原審批程序報批，《質(zhì)量管理手冊》修改后必須由文控單位進行受控管制。

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0.6.4手冊持有人的責(zé)任

0.6.4.1《質(zhì)量管理手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。

6.4.2《質(zhì)量管理手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料,

并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向行政部提出補發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。

0.6.4對于手冊的管理，具體參照《文件和記錄控制程序》的要求執(zhí)行。

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量和環(huán)境體系管理手冊依據(jù)GB/T19001-2016,規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；

a）證熨公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力。

b）通過質(zhì)量管理體系的實施，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量績效，以增強顧客滿意

c）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門。

公司產(chǎn)品認(rèn)證范圍：塑膠制品、硅橡膠制品及五金制品的加工。

1.2條款不適用說明

因本公司是按照客戶要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，沒有設(shè)計開發(fā)職能，且所有的生產(chǎn)和服

務(wù)提供過程都能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故不適用GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)8.3條款的要

求，以上不適用條款不影響本公司提供符合要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

1.3外包過程

本公司外包過程：模具制作。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系一要求》

2.3國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)

3術(shù)語和定義

本《質(zhì)量管理手冊》采用GB/T19000：2016、GB/T19001：2016中的術(shù)語和定義。

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4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

公司應(yīng)確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向有關(guān)且影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)部和

外部因素。公司應(yīng)監(jiān)視和評審有關(guān)內(nèi)部和外部因素的信息。

需要時，公司應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：

a）可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；

c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。

外部的環(huán)境：可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、

國家、地區(qū)或本地。

內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于對公司持續(xù)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力的影響或潛在影響，組

織應(yīng)確定：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

b）與質(zhì)量管理體系的相關(guān)方的要求。

公司應(yīng)監(jiān)視和評審有關(guān)相關(guān)方及其有關(guān)要求的信息。

公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

a）直接顧客

b）最終使用者

c）供應(yīng)鏈中的供方及其他

d）立法或鑒定機構(gòu)

e）其他

應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性來建立其范圍。

在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：

a）標(biāo)準(zhǔn)4.1條款涉及到的內(nèi)部和外部因素；

b）標(biāo)準(zhǔn)4.2條款涉及的有關(guān)相關(guān)要求。

質(zhì)量管理體系的范圍見［適用范圍］o

質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)形成文件信息。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理體系

所需的過程及其相互作用。

公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)用，公司應(yīng)：

a）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的順序和相互作用；

c）確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運行

和控制；

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d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；

e）規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限；

f）應(yīng)對按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇：

g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）改進過程和質(zhì)量管理體系。

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；

二）確保持續(xù)改進這些過程。

4.4.2過程方法

公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理體

系所需的過程及其相互作用。公司的質(zhì)量管理體系過程按類型分為：顧客導(dǎo)向過程

（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）o

顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，

是給公司直接帶來效益的過程。

支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實

現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。

管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將

顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更

改等過程。

公司按標(biāo)準(zhǔn)要求對這些過程進行識別和管理，識別的過程及過程之間的關(guān)系。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總貝IJ

總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；

c）確保質(zhì)量管理體系要求納入公司的銷售運作；

d）促進過程方法和基于風(fēng)險的思維的應(yīng)用：

e）確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；

0傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系的重要性；

g）確保質(zhì)量管理體系熨現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）鼓勵、指導(dǎo)和支持員工為對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻；

i）增強改進；

j）支持其他的管理者在其其責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:

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a）確定、理解和持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇;

c）保持以增強顧客滿意為關(guān)注焦點；

5.2質(zhì)量方針

5.2.1建立質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定、實施和保持公司質(zhì)量方針，方針應(yīng)：

a）與公司的宗旨和情境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；

h）提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架；

c）包括對滿足適用要求的承諾；

d）包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

公司質(zhì)量方針應(yīng)：

a）為可獲得的并得到保持的文件化信息；

b）在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用：

c）適用時，可為相關(guān)方所獲取。

5.3公司的角色、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)責(zé)得到規(guī)定和溝通?？偨?jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的有效性

負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保過程實現(xiàn)其預(yù)期的輸出；

c）向總經(jīng)理報告質(zhì)帚管理體系的績效和任何改進的需求；

d）確保在整個公司提高以顧客為關(guān)注焦點的意識；

對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.3.1各部門管理職責(zé)如下：

1總經(jīng)理

a）組織確定公司組織架構(gòu)、規(guī)劃公司發(fā)展目標(biāo)及方向，確立公司發(fā)展規(guī)劃；

b）制定管理方針、確保管理目標(biāo)的制訂，采取有效措施保證各級人員都能理解管理方針并堅

持貫徹執(zhí)行；

c）批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊和程序文件；

d）確保組織內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；

e）確保對質(zhì)量管理體系進行策劃；

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f）任命管理者代表；

g）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供充分資源；

h）主持管理評審；

i）促進使用過程方法和某于風(fēng)險的思維：

二）促進、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；

k）推動改進。

2副總經(jīng)理和管理者代表

a）分管公司的銷售銷售部門，負(fù)責(zé)銷售銷售部門的全面管理和問題的解決；

b）確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持；

c）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、環(huán)保意識及顧客要求意識的形成；

d）就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

e）組織編寫管理體系文件；

3銷售部

a）協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的要求，獲得產(chǎn)品的供銷信息;

b）組織、策劃和實施市場開發(fā)；

c）建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集管理；

d）了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品特殊需求；

e）對顧客的需求信息進行收集與分析，組織商務(wù)洽談及合同的評審工作；

f）收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開發(fā)提供咨詢建議；

g）對顧客滿意度進行評價；

h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)，將售后服務(wù)的信息反饋給有關(guān)部門；

4行政部（采購）

a）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應(yīng)商的檔案；

b）組織編制采購文件，并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施；

c）組織采購物料的運輸，并確保及時性；

d）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析，并對供應(yīng)商施加環(huán)境影響；

e）負(fù)責(zé)針對不合格物料和供應(yīng)商確認(rèn)處理方案。

5生產(chǎn)部

a）根據(jù)銷售部門的訂單任務(wù)安排組織生產(chǎn)；

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b）對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c）確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)；

d）確保生產(chǎn)環(huán)境整齊有序；

e）協(xié)助技術(shù)部進行產(chǎn)品打樣：

f）做好生產(chǎn)過程中的首檢和自檢；

g）按規(guī)定對產(chǎn)品作好標(biāo)識；

h）生產(chǎn)過程中物料、配件的防護和搬運；

i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、產(chǎn)品、設(shè)備、工具的進出登記、保管，維護適宜的貯存環(huán)境；

二）按規(guī)定辦理產(chǎn)品的出入庫存手續(xù)：

k）正確標(biāo)識產(chǎn)品并做好防護工作,尤其對危險品，有毒品更要嚴(yán)加防護，以免發(fā)生意外;

1）定期盤點、保持帳、物、卡一致，協(xié)助制定采購計劃；

m）及時反饋對積壓物資或欠缺物資的信息給主管部門；

n）配合處理產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；

o）對新產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行跟蹤，處理發(fā)生的技術(shù)問題；

P）制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、為品質(zhì)控制提供依據(jù)；

6生產(chǎn)部-質(zhì)檢

a）負(fù)責(zé)原國輔材料及產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄；

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對重要的過程進行巡回監(jiān)視；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析；

d）組織不合格評審，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；

e）負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程監(jiān)控；

f）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理、建立檢測設(shè)備檔案、對檢測工作進行監(jiān)督：

g）負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄管理和歸檔；

h）協(xié)助處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題；

i）編制產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書并予以執(zhí)行；

二）作好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識；

k）糾正預(yù)防措施的組織及實施效果的驗證評價；

1）協(xié)助管理者代表開展公司管理體系建立和持續(xù)改進工作；

m）負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別與控制。

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7行政部

a)建立公司的招聘與培訓(xùn)制度并組織實施；

b)建立公司的行政制度并組織實施；

c)建立員工人事檔案(包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄)，適時組織公司各部門

的有關(guān)人員進行培訓(xùn)；

d)公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護和工作環(huán)境的管理；

e)公司員工宿舍管理、保安管理；

f)維護公司環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；

g)負(fù)責(zé)公司管理體系文件的管控：

h)負(fù)責(zé)對各相關(guān)環(huán)境因素的管理、環(huán)境監(jiān)測的執(zhí)行；

i)負(fù)責(zé)環(huán)境及安仝設(shè)施的管理；

二)負(fù)責(zé)廢棄物處理涉及的相關(guān)工作。

8技術(shù)部

(a)負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品圖紙的轉(zhuǎn)換，輸入、過程、輸出進行管理。

(b)新產(chǎn)品生產(chǎn)的跟進，問題發(fā)生時的改進及跟進。

(c)要求對產(chǎn)品的缺陷進行改進，監(jiān)督糾正及預(yù)防措施并跟進實施。

(d)參與合同評審和售后服務(wù)工作，做好技術(shù)咨詢。

(e)參與對供方評定或簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議，提供相關(guān)的技術(shù)文件或采購依據(jù)。

(f)負(fù)責(zé)制訂，修改技術(shù)文件和有關(guān)規(guī)定，并對實施后的有效性和正確性負(fù)責(zé)。

(g)負(fù)責(zé)技術(shù)文件(包括外來技術(shù)文件和資料)的管理。

(h)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的技術(shù)支援。

9財務(wù)部

a)配合公司管理體系的執(zhí)行；

b)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別與控制。

6策劃

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6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施

6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時，公司應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便:

a）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；

b）增強期望的影響；

c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；

d）實現(xiàn)持續(xù)改進。

6.1.2公司應(yīng)策劃：

a）風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；

b）如何；

1）在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4）

2）評價這些措施的有效性

所采取的任何風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響

相適應(yīng)。

注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的有效性

6.2.1公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。具體見《質(zhì)量目標(biāo)管理一覽表》。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

a）與質(zhì)量方針保持一致；

b）可測量j

c）考慮適用的要求；

d）、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意有關(guān)；

e）得到監(jiān)測;

0得到溝通；

g）適當(dāng)時進行更新。

公司應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)形成文件。

622在策劃目標(biāo)的實現(xiàn)時，公司就確定：

a）做什么;

b）所需的資源（見7.1）；

c）責(zé)任人：

d）完成的時間表；

e）結(jié)果如何評價。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司應(yīng)確定了質(zhì)量管理體系變更的需求時（見4.4）,應(yīng)按策劃的方式進行變更。

公司應(yīng)考慮：

a）變更的目的及其潛在后果；

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b）質(zhì)量管理體系的完整性；

c）資源的獲得；

d）職責(zé)和權(quán)限的分配與再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。

公司應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有的內(nèi)部資源的能力和局限；

b）外包的產(chǎn)品和服務(wù)。

7.1.2人員

公司應(yīng)確定和提供質(zhì)量管理體系有效實施及過程的運行和控制所需的人員。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司為對與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理，編制了《設(shè)備設(shè)施管理程序》。

基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如行政部、水、電供應(yīng)設(shè)施）；

b）過程設(shè)備（如各類過程運行的設(shè)備、輔助工具等）：

c）支持性服務(wù)（如配套用的通訊、運輸或信息系統(tǒng)、生產(chǎn)、管理所需的硬件和軟件系

統(tǒng)等）。

基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供

總經(jīng)理為確保所提供眼務(wù)能滿足要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定為實現(xiàn)服

務(wù)的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并批準(zhǔn)予以提供。

基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護

為確保服務(wù)過程的有效運行，應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行相關(guān)要求保證基礎(chǔ)

設(shè)施完好。生產(chǎn)維修部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施管理、人事行政部負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)的基

礎(chǔ)設(shè)施的管理。

基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護、維修、保養(yǎng)等相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。

7.1.4過程運行環(huán)境

公司應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。

注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因

工效、大氣成分）。

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(1)總經(jīng)理根據(jù)項目特性、工藝要求確定并提供所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括：安全性、

衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度、溫度。

(2)公司工作場所配置必要的通風(fēng)，降溫，消防器材，保證適宜的溫度和濕度。

(3)工作場所按照人體工程學(xué)要求布置設(shè)備，實行定置管理，改善工作環(huán)境，提高工作效

率。

(4)為了員工的身體健康和項目不安受污染，保證工作場所和生活必需品場所的清潔衛(wèi)

生，配置必要措施的衛(wèi)生設(shè)施。

(5)為保證安全生產(chǎn)，對員工和項目易造成損害的應(yīng)加裝防護設(shè)施。

(6)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1當(dāng)監(jiān)視或測量用于產(chǎn)品符合性要求的證據(jù)時，公司應(yīng)確定和提供所需的資源以確保有效

和可靠的結(jié)果。

公司應(yīng)確保所提供的資源。

a)與所進行的監(jiān)視和測量活動的具體類型相適應(yīng)；

b)得到維護以確保其持續(xù)滿足使用要求；

公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視和測量資源滿足使用要求的證據(jù)。

7.1.5.2測量的追溯性

時測量有追溯性要求或公司認(rèn)為是提供測量結(jié)果的有效性信心的必要部分時，測量設(shè)備應(yīng)：

a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定或校

準(zhǔn)，或兩者都進行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；

b)具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

c)防止可能使用校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或退化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足其預(yù)期使用要求時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不

利影響，必要時，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。

7.1.6公司知識

公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些

知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。

在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。

7.2能力

公司應(yīng)：

a)確定在公司控制下從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性工作的人員所必要的能力：

b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的；

c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性；

d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。

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注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。

7.3意識

公司應(yīng)確保在公司控制下工作的人員應(yīng)意識到：

a）質(zhì)量方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；

d）不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果。

7.4溝通

公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括：

a）溝通的內(nèi)容；

b）溝通的時機;

c）溝通的對象；

d）如何溝通；

e）誰負(fù)責(zé)溝通。

7.5形成文件的信息

7.5.1總貝I」

公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：

a）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息

b）公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成義件的信息

公司文件文件類型有：質(zhì)量手冊、過程文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、記錄信息。

7.5.2編制和更新

在編制和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）

b）格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式））

c）評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性

7.5.3文件化信息的控制

7.5.3.1應(yīng)質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進行控制.以確保:

a）在需要使用之處和之時能獲得適用的文件；

b）文件得到充分保護，如防止泄密、誤用、缺損。

753.2適用時，公司應(yīng)以下文件控制活動：

a）分發(fā)、訪問、回收、使用；

b）存放、保護，包括保持清晰;

c）更改的控制（如：版本控制）；

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d）保留和處置。

公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別利控制。

對所保留的作為符合性證據(jù)的文件化信息應(yīng)予以保護，防止非預(yù)期的更改。

注：“獲取”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。

8運行

8.1運行策劃和控制

公司應(yīng)策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品提供要求所的過程（見4.4）,并實施6章節(jié)確定的措施:

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；

b）建立以下準(zhǔn)則：

1）過程；

2）產(chǎn)品接收。

c）確定為達到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求所需的資源；

d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；

e）確定、保持和保留必要程度的文件化信息；

1）確信過程已按照策劃予以實施；

2）證實產(chǎn)品與其要求的符合性。

策劃的輸出應(yīng)適合公司的運作。

公司應(yīng)控制計劃的變更，評審非預(yù)期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何不良影響（見

8.4）。

本公司外包過程為模具制作。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.1顧客溝通

與顧客溝通應(yīng)包括：

a）提供與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息；

b）問詢，合同或訂單的處理，包括更改；

c）獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客抱怨；

d）顧客財產(chǎn)的處理和控制；

e）相關(guān)時，確定應(yīng)急措施f勺特定要求。

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

在確定提供給顧客的產(chǎn)品的要求時，公司應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括：

1）適用的法律法規(guī)要求；

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2）公司認(rèn)為必要的要求。

b）公司能夠滿足其所提供產(chǎn)品和服務(wù)的聲稱要求。

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

8.231公司應(yīng)確保其有能力滿足提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司應(yīng)在向顧客承諾提供產(chǎn)品和

服務(wù)之前實施評審，包括：

a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）公司規(guī)定的要求；

e）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)的要求。

公司應(yīng)確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。

823.2適用時;公司應(yīng)確保以下方面的文件化信息：

a）評審結(jié)果；

b）產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已

變更的要求。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

因公司無設(shè)計和開發(fā)過程，故本章節(jié)要求不適用。

8.4外部供提供產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

公司應(yīng)確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。

在下列情況下，公司應(yīng)確定要應(yīng)用的對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制：

a）外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)用于并入組織自己的產(chǎn)品和服務(wù)；

b）由外部供方代表公司直接給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)；

c）由外部供方提供的作為組織決定結(jié)果的過程或過程的一部分。

公司應(yīng)根據(jù)外部供方按照規(guī)定的要求提供過程或產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定和應(yīng)用外部供方的評

價、選擇、績效監(jiān)視和重新評價的準(zhǔn)則.公司應(yīng)保留這些活動和由評價引起的必要措施的文件

化信息。

d）本公司外包過程為模具制作，外包過程將按8.4要求進行管控。

8.4.2控制類型和程度

公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司穩(wěn)定地向顧客交付符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能

力沒有負(fù)面影響。

公司應(yīng)：

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a）確保將外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系控制范圍內(nèi);

b）確定對外部提供及其形成的輸出實施的控制；

c）考慮：

1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司持續(xù)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在

影響；

2）外部供方實施的控制的有效性。

d）確定驗證或其他必要活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

8.4.3外部供方信息

在與外部供方溝通前，公司應(yīng)確保要求的充分性。

公司應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求：

a）將要提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)：

b）以下批準(zhǔn)：

1）產(chǎn)品和服務(wù)；

2）方法、過程和設(shè)備；

3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；

c）能力，包含所要求的人員資格；

d）外部供方和組織實施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；

e）公司或其顧客在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動，

8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

公司應(yīng)在受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。

適用時，受控條件應(yīng)包括：

a）獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息；

1）生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或執(zhí)行的活動的特性；

2）要達到的結(jié)果。

b）獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備：

c）在適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量，以驗證過程或輸出的控制準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則已

得到滿足：

d）使用適宜的設(shè)備和過程環(huán)境；

e）指派勝任的人員，包括所要求的資格；

0當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程形成的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司應(yīng)對這些過

程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；（經(jīng)本公司確認(rèn)：塑膠和硅橡膠制

品：成型；五金加工：CNC）

g）實施防止人為錯誤的措施；

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h）實施產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動。

8.5.2標(biāo)識和可追溯性

適當(dāng)時，公司應(yīng)使用適宜的方法識別過程輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)和符合性。

公司應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)提供的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別輸出的狀態(tài)。

有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識，并應(yīng)保留可追溯性所需的文件化信

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)

公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客、外部供方財產(chǎn)。公司應(yīng)識別、驗證、保護和維

護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財產(chǎn)。

如果顧客、外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，公司應(yīng)向顧客、外部供方報

告，并保持文件信息。

本公司的顧客財產(chǎn)主要為：顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料、樣板以及顧客個人信息等。公司對

顧客財產(chǎn)（如顧客圖紙、技術(shù)規(guī)范、顧客手機號碼、郵箱地址、MSN/QQ等）的保密性負(fù)有責(zé)任。

未經(jīng)顧客允許不可用于其它場所或透露給第三方。

8.5.4產(chǎn)品防護

在處理過程中和交付到預(yù)定地點期間，組織應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)（包括任何過程的輸出）提供

防護，以保持符合要求。

防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。

1.搬運作業(yè)

a）物料搬運時，將同一種類物料集中搬運，以手推車或其他工具將物料搬運至指定的區(qū)域。

b）半成品在生產(chǎn)過程中，進行搬運時需進行有效防護，必要時可在半成品之間要比紙板或

其他東西隔開，以免壓壞底部產(chǎn)品。若有特殊防護要求，則按相關(guān)規(guī)定操作。

c）成品搬運時，外包箱在堆疊時不應(yīng)壓壞，且上下箱須擺放整齊。

d）搬運過程中，因防護不當(dāng)導(dǎo)致物料、成品包裝有損壞時，須打開包裝對產(chǎn)品進行檢查，

經(jīng)質(zhì)檢部人員檢驗確認(rèn)合格后方可重新封箱。

e）搬運工具必須保持清潔，嚴(yán)禁違章操作，確保產(chǎn)品性能在搬運途中不受損壞。

2.儲存作業(yè)

a）物料、半成品、成品入庫時，需按相關(guān)規(guī)程辦理入庫手續(xù)。

b）物料、半成品及成品的儲存必須分類放置在特定區(qū)域，并做好標(biāo)識，以防混淆。

c）物料庫庫管員每月對庫存物料進行全面檢查，應(yīng)規(guī)定物料的存儲期限，如發(fā)現(xiàn)超過儲存

期限的物料，應(yīng)填寫物料送檢單據(jù)送質(zhì)檢部門檢驗，檢驗合格方可繼續(xù)在庫房儲存，檢

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