對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃程序

對危險源辨識、風險評價和風

險控制的策劃程序（新版）

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（安全管理）

單位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

編號：AQ-SN-0155

安全管理ISafetyManagement

危險源及風險辨識

對危險源辨識、風險評價和風險控制的策

劃程序（新版）

說明：安全管理是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統(tǒng)科學。

安全管理的對象是生產(chǎn)中一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)管理與控制，安全管理是一

種動態(tài)管理?？梢韵螺d修改后或直接打印使用（使用前請詳細閱讀內容是否合

適）。

1目的

為使我礦準確地進行危險源辨識、風險評價，實施有效控制，

特制定本程序。

2適用范圍

適用于本礦范圍內危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3職責

3.1安監(jiān)站負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工

作。

3.2各單位負責實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工

作。

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安全管理|SafetyManagement

危險源及風險辨識

4控制程序

4.1程序描述：要控制風險，首先要辨識危險源，評價其帶來危

害的嚴重程度和可能性，判定其風險級別，據(jù)此考慮風險控制的措

施及降低風險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。

4.2安監(jiān)站于每年11月份布置本礦的危險源辨識、風險評價和

風險控制的策劃工作。

4.3各單位每年11月份進行一次危險源辨識工作，由各單位負

責人組織，制定計劃，組織成立辨識組（由單位負責人、技術人員、

班長和群監(jiān)員等人員組成），劃分單元或業(yè)務活動，以詢問、座談或

會議等方式，辨識危險源，同時填定《危險源辨識一覽表》，經(jīng)本單

位的負責人審批后上報安監(jiān)站，作為安監(jiān)站進行風險評價和風險控

制策劃的重要依據(jù)。

4.4要求

4.4.1安監(jiān)站東■各單位上報的危險源排查表進行分析匯總，并按

照本程序規(guī)定的評價方法評出風險級別，并負責填寫《危險源統(tǒng)計

及風險評價表》。

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危險源及風險辨識

4.4.2危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點是能量

主體、危險物質及其控制和影響因素。

4.4.2.1危險源辨識應考慮以下范圍：

a.常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如檢修、維

護、搶險救災等）；

b.所有進入工作場所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方

人員等）的活動；

C.生產(chǎn)作業(yè)場所的所有設施（包括本礦所有和外界提供的）。

4.4.2.2在辨識危險源時可按以下活動進行分類：

a.礦內外的地理位置或行政區(qū)域（例：某區(qū)隊、科區(qū)域或設施）;

b.生產(chǎn)過程或提供服務的各個階段（如：某工序、檢修階段）；

c.有計劃的和被動性的工作（如：體育活動、地震或洪水等）；

d.確定的任務；

e.非經(jīng)常性的任務。

4.4.2.3辨識危險源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場觀察法，

也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故

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安全管理|SafetyManagement

危險源及風險辨識

的類型查找能量源、能量載體并分析其影響和控制因素的方法，也

可以是上述方法的組合。總之，要結合本單位特點、能力和現(xiàn)場實

際運行控制經(jīng)驗進行。

4.4.3風險評價要聯(lián)系生產(chǎn)實際參照以往的經(jīng)驗和控制效果進

行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生

的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。

4.4.3.1安監(jiān)站依據(jù)《風險級別劃分規(guī)定》（見附件1）等資料

將風險分為五級。即A級一一高級風險；B級一一中高級風險；C級

---中級風險；D級中低級風險；E級低級風險。

4.4.3.2選用直接判斷法,對下述情況可直接定為較高級別的風

險：

a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標準的；

b.相關方有合理抱怨或要求的；

c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；

d.直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

4.4.4風險控制策劃對A級風險應優(yōu)先選用消除或降低風險的措

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安全管理ISafetyManagement

危險源及風險辨識

施?？尚袝r，應優(yōu)先考慮消除風險，其次是降低風險（如采用技術、

管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔離設施），再次是

控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急方案、

監(jiān)測檢查等措施）。對應風險評價結果和上述要求，可得如下風險控

制措施策劃表。

續(xù)表4.4.5各單位在工藝、設備、法規(guī)等發(fā)生變化時要進行相

應的危險源

辨識、風險評價和風險控制策劃工作。這些工作的結果應在提

出需求、設備要求和運行控制中充分利用。

5相關記錄

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