新疆疏勒縣喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設項目可行性研究報告58P

新疆疏勒縣喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設工程可行性研究報告東營市城市規(guī)劃設計研究院2021.10項目名稱：新疆疏勒縣喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設工程可行性研究報告工程委托方：疏勒縣旅游局工程承當方：東營市城市規(guī)劃設計研究院工程負責人：段婭雯葛海明工程小組成員：趙凱劉海源黃晶珂蔣迎迎工程委托時間：2021年9月工程完成時間：2021年12月資質證書：國家開展與改革委員會工程咨詢丙級〔〕國家旅游局頒發(fā)規(guī)劃設計乙級20—2021國家城市規(guī)劃編制甲級〔101199〕目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1工程名稱、建設業(yè)主及編制單位 11.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 11.3工程建設概況 31.4可行性研究結論 4第二章工程提出的背景及必要性 52.1工程提出的背景 52.2建設的必要性 6第三章旅游資源類型與評價 93.1旅游資源類型 93.2旅游資源評價 11第四章市場分析 124.1新疆維吾爾自治區(qū)旅游市場概況 124.2喀什地區(qū)旅游市場概況 144.3區(qū)域旅游市場分析 14第五章場址及建設條件 175.1建設場址 175.2自然區(qū)位條件 175.3社會經濟條件 185.4征地拆遷 195.5政策環(huán)境條件 19第六章建設方案 216.1總體規(guī)劃 216.2建設方案 226.3建設規(guī)模 26第七章環(huán)境保護工程 297.1環(huán)境現(xiàn)狀 297.2污染排放標準 297.3環(huán)境保護措施 29第八章工程組織管理 328.1工程管理機構 328.2工程經營模式 338.3工程建設管理 358.4招投標初步方案 35第九章工程進度安排 379.1編制原那么 379.2工程建設期 379.3實施進度安排 37第十章投資估算及資金籌措 3910.1投資估算 3910.2投資分年方案 4210.3資金籌措 42第十一章投資效益及風險分析 4411.1財務效益 4411.2社會效益 5011.3風險分析及對策 51第十二章結論與建議 5312.1結論 5312.2建議 53第一章總論1.1工程名稱、建設業(yè)主及編制單位1.1.1工程名稱新疆疏勒縣喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設工程1.1.2工程建設單位名稱：疏勒縣旅游局地址：疏勒縣勝利南路6號1.1.3可行性研究報告編制單位東營城市規(guī)劃設計研究院1.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍1.2.1編制依據(jù)1．國家的相關法律法規(guī)文件?中華人民共和國環(huán)境保護法?〔1989〕?中華人民共和國文物保護法?〔2007年12月29日修訂〕?中華人民共和國土地管理法?〔2004年8月28日修訂〕?中華人民共和國水污染防治法?〔2008年2月28日修訂〕?中華人民共和國大氣污染防治法?〔2000〕?風景名勝區(qū)條例?(國務院令第474號，2006年12月1日)?投資工程可行性研究指南〔試用版〕?〔2002〕?國務院關于加快開展旅游業(yè)的意見?〔2021〕?旅游規(guī)劃通那么?〔GB/T18971-2003〕?旅游資源分類、調查與評價?〔GB/T18972－2003〕?旅游廁所質量等級的劃分與評定?〔GB/T18973－2003〕?風景名勝區(qū)規(guī)劃標準?〔GB50298－1999〕?旅游開展規(guī)劃管理暫行方法?〔1999年〕?旅游景區(qū)質量等級評定管理方法?〔2005年〕?村鎮(zhèn)規(guī)劃標準?〔GB88－2006〕2．地方性法規(guī)與政策、規(guī)劃?新疆維吾爾自治區(qū)旅游業(yè)第十二個五年規(guī)劃綱要?；?喀什地區(qū)旅游業(yè)第十二個五年規(guī)劃綱要?；?新疆喀什地區(qū)旅游開展規(guī)劃?；?疏勒縣城市總體規(guī)劃?；?疏勒縣旅游業(yè)“十二五〞開展規(guī)劃綱要??新疆疏勒縣旅游開展總體規(guī)劃??新疆疏勒縣熱比婭·賽丁墓旅游景區(qū)修建性詳細規(guī)劃??疏勒縣十二五環(huán)境保護規(guī)劃?編制范圍本報告在調查研究、收集根底資料和數(shù)據(jù)的根底上，就喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)旅游工程的建設，著重對工程的建設背景和意義、建設條件，建設方案，環(huán)境保護、工程管理、實施進度等進行研究，并進行投資估算和效益分析，對工程產生的效益、存在的風險等進行分析評價，供建設單位和有關部門決策參考。1.3工程建設概況1.3.1建設地址喀塔蘇蓋提水庫位于塔孜洪鄉(xiāng)19村，距離喀什市20公里，疏勒縣城12公里，毗鄰315國道，交通便利，可進入條件良好。本工程建設選址于喀塔蘇蓋提水庫東南岸，可開發(fā)用地總量約403.4公頃。1.3.2建設內容及規(guī)模本工程建設內容包括喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)的旅游建設工程、旅游根底設施、旅游配套工程、景觀營造與環(huán)境治理工程等工程。1.3.3建設進度本工程建設期為4年，擬于2021年4月開展工程前期工作，2021年12月開工建設，2021年12月建成。1.3.4投資估算及資金籌措本工程總投資95997萬元〔含建設期利息〕，建設啟動資金申請自治區(qū)專項資金補助解決。1.3.5工程財務和經濟評價投資利潤率：14.57%資本金凈利潤率21.90%工程財務內部收益率14.21%財務凈現(xiàn)值：6152萬元投資回收期：8.38年1.4可行性研究結論喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)是疏勒縣蓄水量最大的一座水庫，區(qū)域旅游資源開發(fā)利用潛力較大，市場前景良好、客源充足。本工程的實施，不僅能為疏勒縣提供直接的經濟效益，帶動縣域第三產業(yè)的整體開展，增加財政收入，有力促進地方經濟開展；同時，還為當?shù)靥峁┹^多的就業(yè)時機，并有利于資源和生態(tài)環(huán)境保護，社會效益和生態(tài)效益顯著，建議有關部門大力支持，加快建設。第二章工程提出的背景及必要性2.1工程提出的背景〔1〕我國高度重視旅游產業(yè)開展近年來，隨著我國經濟的快速開展，對外開放的不斷擴大和人民生活水平的提高，我國旅游業(yè)保持持續(xù)快速增長。黨中央、國務院高度重視旅游業(yè)開展，胡錦濤總書記屢次強調要“大力開展旅游消費〞。溫家寶總理指出“開展旅游業(yè)和旅游消費意義重大〞。2021年，國務院出臺了?關于加快開展旅游業(yè)的意見?，明確提出要把旅游業(yè)培育成國民經濟的戰(zhàn)略性支柱產業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代效勞業(yè)。2021年，國務院正式批準將每年5月19日為“中國旅游日〞?！?〕國家對新疆旅游產業(yè)開展的支持自西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施起，國家加大了旅游業(yè)向西傾斜的力度，極大地促進新疆旅游業(yè)的開展。2021年，中央新疆工作座談會對新疆開展旅游特色產業(yè)提出了明確要求，要使旅游業(yè)成為新疆調結構、促就業(yè)、惠民生的支柱產業(yè)。新疆維吾爾自治區(qū)黨委第十七次常委〔擴大〕會議強調要刻不容緩地推進旅游業(yè)開展。2021年，自治區(qū)旅游產業(yè)開展大會通過了?推進旅游業(yè)跨越式開展的意見?，從組織領導、政策措施、資金工程等方面進一步加大對旅游業(yè)支持力度?！?〕縣委縣政府對疏勒旅游開展的關注疏勒縣委、政府高度重視旅游產業(yè)開展，確立了將旅游業(yè)開展成為國民經濟的支柱性產業(yè)的戰(zhàn)略決定，并提出了將疏勒建設成為“喀什噶爾核心旅游效勞接待基地〞的目標，出臺了一系列政策措施強力推進旅游產業(yè)的開展?！笆晃濞暺陂g，充分發(fā)揮政府主導的作用，積極搭建開展平臺，完善縣域根底設施建設，全縣旅游業(yè)從無到有，呈現(xiàn)出蓬勃開展的勢頭，景區(qū)根底設施和配套設施條件得到明顯改善。旅游業(yè)正成為疏勒縣的一大特色產業(yè)和新的經濟增長點?！?〕濱水休閑度假旅游的興起中國旅游業(yè)在經歷了近三十年以觀光為目的的初級開展階段后，休閑度假式及其他商業(yè)性旅游已逐漸成為旅游消費的主流和國內旅游開展的重要方向。單純的觀光旅游已經不能滿足人們的需求，開展濱水觀光、休閑以及特種旅游相結合的方式才符合人們不斷增長的休閑需求，也是當今旅游產業(yè)開展的必然趨勢。作為一種高水準、高品位的需求，濱水旅游只有在現(xiàn)有資源根底上建立起完整的休閑度假體系，才能擁有更大的市場份額和更廣闊的市場前景?！?〕喀塔蘇蓋提水庫是疏勒縣生態(tài)旅游建設重點喀塔蘇蓋提水庫水域面積廣闊、水源充足、水質較好，周圍環(huán)境開闊優(yōu)美、景觀層次豐富，但是由于宣傳力度小，旅游開發(fā)還處于起步階段。拒不完全統(tǒng)計，該水庫在目前尚未開發(fā)的情況下，每年接待游客、垂釣愛好者一萬多人次。因此，充分整合喀塔蘇蓋提水庫旅游資源，建設集觀光、休閑、度假于一體的綜合性生態(tài)旅游目的地，迅速提升水庫旅游形象和旅游品牌是勢在必行的。2.2建設的必要性〔1〕有利于改善社會環(huán)境、促進城鄉(xiāng)一體化進程隨喀什經濟特區(qū)的設立、山東鋼鐵集團和100萬噸乙烯兩個大型工程的落戶，疏勒縣國民經濟必將迎來快速開展。經濟的開展必將使更多的城鎮(zhèn)居民具備旅游的兩大要素：“有錢〞和“有閑〞；經濟的開展必將加快生活節(jié)奏，越來越多的城市居民有迫切的旅游需求；同時，經濟的開展，必將促使城市化進程的加快，城市郊區(qū)作為城市的后備開展區(qū)必將迎來新的大開展?？λK蓋提水庫處在疏勒縣縣城和山鋼集團未來生活區(qū)的中間位置，是縣域休閑旅游開展和推進城鄉(xiāng)一體化的重點地區(qū)，在該區(qū)域設置觀光、休閑娛樂、度假等不同層次的旅游產品及配套旅游效勞設施，必將在進一步完善疏勒縣的城市效勞功能上發(fā)揮重要作用?！?〕有利于充分整合疏勒縣旅游資源，豐富旅游產品類型對疏勒縣所有旅游資源進行整和，實現(xiàn)大區(qū)域、大旅游的跨越式開展。將水庫度假旅游產品與濱水休閑觀光、維吾爾族民俗文化體驗、沙漠養(yǎng)生度假等密切結合，豐富旅游產品類型，改善旅游產品結構，促進景區(qū)的深化開展，實現(xiàn)疏勒縣旅游產品全方位、一體化開發(fā)。此外，由于喀塔蘇蓋提水庫旅游資源的特色性和文化性，使旅游產品帶來組合上的優(yōu)勢，既有適于群眾觀光的自然與人文旅游產品，又有適于休閑度假和會議旅游產品，還有潛力巨大的生態(tài)農業(yè)觀光旅游市場，市場價值高，開發(fā)潛力大，綜合效益明顯?！?〕有利于加強生態(tài)環(huán)境的保護力度，綠化美化景區(qū)環(huán)境喀塔蘇蓋提水庫是疏勒縣蓄水量最大的一座水庫，也是縣域生態(tài)環(huán)境建設的重點區(qū)域，其獨特的生態(tài)功能，決定了資源利用必須走開發(fā)與保護、建設相結合的可持續(xù)開展之路。旅游工程的開發(fā)，使水庫生態(tài)功能得以充分發(fā)揮，有助于景區(qū)環(huán)境保護，消除環(huán)境隱患。同時，為開展生態(tài)旅游，營造良好的自然環(huán)境，水庫周邊將投資引進新的綠化品種、增加綠化面積，改善當?shù)鼐G化品種單一、欣賞性不強的現(xiàn)狀，到達綠化美化環(huán)境的目的?！?〕有利于調整產業(yè)結構，促進旅游業(yè)成為疏勒縣新的經濟增長點疏勒縣作為西部地區(qū)少數(shù)民族縣域，經濟根底開展薄弱，人均總值較低，產業(yè)結構也不夠合理。2021年，全縣第一、二、三產業(yè)產值比為38：45：17，第三產業(yè)所占重較小，而在第三產業(yè)中，旅游業(yè)所占比重也很小，制約了縣域經濟的進一步開展。旅游業(yè)是一個關聯(lián)性非常強的行業(yè)，涉及吃、住、行、游、購、娛等六方面，開展旅游業(yè)能夠提高第三產業(yè)在國民經濟中所占的比重，拉動其他部門的開展。本工程的建設，將最大程度的延長游客在疏勒縣的游歷時間，給游客的更多消費帶來時機，這也將全面帶動疏勒縣餐飲、娛樂、交通等效勞配套產業(yè)的進一步開展，改善投資環(huán)境、增加財政收入，為加快當?shù)氐纳鐣洕_展發(fā)揮促進作用。旅游業(yè)將逐漸成為推進縣域經濟調整轉型中的新興朝陽產業(yè)和疏勒縣第三產業(yè)的“龍頭〞產業(yè)?！?〕有利于加快旅游根底設施建設，改善旅游開展條件從旅游開發(fā)的現(xiàn)狀來看，疏勒縣內的根底設施及旅游配套設施都比擬薄弱，景區(qū)公路條件差，各景區(qū)內部的給排水設施、垃圾處理系統(tǒng)等根底設施建設缺乏，成為大規(guī)模擴大旅游市場、開發(fā)高品位旅游產品的制約因素?？λK蓋提水庫景區(qū)的建設，一方面可以爭取國家的政策扶持和專項貸款，完善旅游區(qū)根底設施建設，解決其旅游開發(fā)的根本制約因素，另一方面可以吸引投資，完善效勞設施，擴大旅游接待效勞能力，增強市場影響力，從而獲得更大的社會經濟效益?！?〕有利于創(chuàng)造就業(yè)時機，減輕社會壓力，增加政府、企業(yè)及個人的收入旅游行業(yè)就業(yè)對文化程度要求不高，只需短期培訓既可上崗，有利于城鄉(xiāng)剩余勞動力的轉化，有利于產業(yè)結構調整，增加居民收入，減輕社會壓力。同時，旅游收入與企業(yè)利潤、政府稅收是正比增長的，也就是說旅游業(yè)越興旺，收入和利稅也相應增加。工程啟動后，除可帶來直接稅收外，還可通過配套餐飲休閑旅游娛樂業(yè)的開展，創(chuàng)造稅收，解決居民的就業(yè)。第三章旅游資源類型與評價3.1旅游資源類型喀塔蘇蓋提水庫位于塔孜洪鄉(xiāng)以東、縣林場以西，英爾力克鄉(xiāng)以北，距縣城約12公里，是一座引水注入式平原水庫總庫容到達2900萬立方米。水庫自1960年建成使用以來，為該縣的農業(yè)開展做出了巨大奉獻。根據(jù)資料收集及現(xiàn)場調查，參照?旅游資源分類、調查與評價?〔GB/T18972—2003〕，初步統(tǒng)計喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)主要旅游資源類型有7個主類、15個亞類和25個根本類型〔詳見表3-1〕。表3-1喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)旅游資源系統(tǒng)分類表主類亞類根本類型旅游資源單體A地文景觀AA綜合自然旅游地AAD灘地型旅游地水庫西、南岸沖積灘地AC地質地貌過程形跡ACM沙丘地塔孜洪沙漠ACN岸灘喀塔蘇蓋提水庫引水渠、吾甫排干、抗旱渠自然河岸B水域風光BA河段BAA觀光游憩河段喀塔蘇蓋提水庫引水渠、吾甫排干、抗旱渠河段C生物景觀CA樹木CAA林地塔孜洪墩克什拉克野生紅柳林、胡楊林CAB叢樹農民住宅周邊成片果樹CB草原與草地CBA草地水庫四周草叢CD野生動物棲息地CDA水生動物棲息地喀塔蘇蓋提水庫、喀塔蘇蓋提水庫引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠D天象與氣候景觀DA光現(xiàn)象DAA日月星辰觀察地喀塔蘇蓋提水庫觀日出、日落DB天氣與氣候現(xiàn)象DBB避暑氣候地喀塔蘇蓋提水庫、阿木巴爾吾斯塘避暑F建筑與設施FA綜合人文旅游地FAB康體游樂休閑度假地阿木巴爾吾斯塘FAF建設工程與生產地喀塔蘇蓋提水庫管理FB單體活動場館FBB祭拜場館清真寺FD居住地與社區(qū)FDA傳統(tǒng)與鄉(xiāng)土建筑喀希庫日村、謝依旦村、司也克村民居FG水工建筑FGA水庫觀光游憩區(qū)段喀塔蘇蓋提水庫FGC運河與渠道段落喀塔蘇蓋提水庫引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠FGD堤壩段落喀塔蘇蓋提水庫北岸及東岸、引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠堤壩G旅游商品GA地方旅游商品GAA菜品飲食馕、艾克達家常小吃、鄉(xiāng)野小魚、辣子雞、烤羊肉、麥麥提·穆薩涼粉、亞庫普江涼皮GAB農林畜產品與制品4萬畝優(yōu)質杏園、1萬畝紅棗GAC水產品與制品鯉魚、鯽魚、草魚、白條等野生魚類H人文活動HC民間習俗HCA地方風俗與民間禮儀維吾爾族服飾、飲食、禮儀、婚喪HCB民間節(jié)慶諾魯孜節(jié)、古爾邦節(jié)HCC民間演藝民間社火、麥西來甫、十二木卡姆、薩滿舞HCD民間健身活動與賽事葫蘆摔跤、賽馬、叼羊、斗雞、斗狗土雞、土雞蛋、烤全羊HCE宗教活動伊斯蘭教節(jié)慶禮拜715253.2旅游資源評價〔1〕區(qū)位條件優(yōu)越，市場根底和開發(fā)條件良好喀塔蘇蓋提水庫緊鄰315國道，交通便捷，區(qū)位條件十分優(yōu)越；與此同時，靠近疏勒縣主要的客源地——喀什市、毗鄰疏勒縣城和山鋼集團未來生活區(qū)，為水庫未來的旅游開發(fā)提供了有力的外部空間支撐和客源市場根底。水庫東岸、南岸田園開闊，用地條件極佳，完全有能力打造著名的濱水休閑度假旅游目的地?！?〕生態(tài)環(huán)境良好，具有較高的旅游價值喀塔蘇蓋提水庫主要引蓄蓋孜河來水，水源充足、水質清澈、夏季恒溫，水庫周圍被林地、草地環(huán)繞，環(huán)境開闊優(yōu)美。區(qū)內沒有工業(yè)污染，空氣清新，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。該水庫是疏勒縣蓄水量最大的一座水庫，水域寬廣，2235公頃萬畝的水面，為旅游業(yè)拓展了廣闊的開展空間，可全方位的開展游樂、休閑、度假和水上運動，開發(fā)潛力巨大?！?〕旅游資源組合優(yōu)勢明顯，民俗文化濃厚規(guī)劃區(qū)旅游活動尚處于未開發(fā)的狀態(tài)，遼闊的水面、宏偉的大壩，規(guī)整的農田、靜謐的村落形成了優(yōu)美的景觀格局，旅游資源的原真性較好。景區(qū)周邊的村落有著一定的民俗積淀，如麥西來甫、十二木卡姆、葫蘆摔跤等，具有濃郁的維吾爾風情，給旅游工程的開發(fā)帶來了新的活力。〔4〕旅游資源品質欠佳，尚未形成知名度高的景區(qū)規(guī)劃區(qū)盡管有較多的民俗文化活動，但影響力有限，文化底蘊并不深厚；有碧水藍天的湖泊，但自然風光并非卓越，旅游資源整體品質一般，從資源稟賦來看，不具備明顯的競爭優(yōu)勢。同時，由于旅游開發(fā)起步較晚，目前尚未組合成有效的旅游產品推向市場。第四章市場分析4.1新疆維吾爾自治區(qū)旅游市場概況4.1.1市場現(xiàn)狀新疆具有優(yōu)美的自然資源，豐富的人文景觀和獨特的地緣優(yōu)勢。十一五期間，自治區(qū)黨委、政府高度重視旅游業(yè)，提出了把旅游業(yè)培育成為自治區(qū)國民經濟重要支柱產業(yè)的開展目標，旅游產業(yè)地位逐步提升，已成為自治區(qū)國民經濟新的增長點。2021年全年共接待國內旅游者3829萬人次，旅游收入達411億元人民幣，同比增長26%和46%；接待入境旅游者132.5萬人次，旅游外匯收入46519.16萬美元，同比增長24.5%和26.26%。總體而言，入境旅游呈現(xiàn)良好的開展勢頭，為全省旅游業(yè)持續(xù)快速健康開展發(fā)揮了重要作用。項目200620072021202120212021國內游客〔萬人次〕16612126219520983037.843829旅游收入〔億美元〕149.10192.92197.95176.75281.13411入境游客〔萬人次〕36.2543.8436.3235.49106.53132.5外匯收入〔億美元〕1.281.621.361.373.684.65游客總人數(shù)〔萬人次〕1697.253469.842231.322133.493144.373961.5表4-1新疆旅游客源市場結構數(shù)據(jù)4.1.2市場特點〔1〕國外游客俄羅斯是新疆主要的客源國，究其原因，一方面是因為俄羅斯與新疆接壤，存在較大的地緣優(yōu)勢；另一方面得益于中俄成熟的邊境貿易。日本緊隨俄羅斯之后，位居第二。這主要是因為日本與新疆兩地自然景觀、民族風情等方面的巨大差異對日本人產生較強的吸引力；歷史上一些日本探險者對絲路的考察及其它活動一度在日本引起哄動。再次是西歐和北美客源市場，包括德、法、英、意、瑞士、荷蘭、比利時、美、加等國家，因歷史上幾位歐洲著名探險家對絲路文物的開掘和盜竊活動引起了一個多世紀的絲路熱潮，加之現(xiàn)代西方人特有的探奇心理，使歐美游客對絲路上的各類文物古跡、宗教文化，以及少數(shù)民族風情等都有獨特的興趣。亞洲(除日本)及澳洲客源市場，包括我國港、澳、臺地區(qū)和澳大利亞、新西蘭、菲律賓、印尼、韓國、巴基斯坦、印度、西亞等國家，也是很有潛力的客源市場。(2)國內游客綜合分析全區(qū)旅游客源地分布，從影響人們外出旅游的因素考慮，新疆國內旅游流空間結構有以下幾個特征：國內游客以疆內游客，特別是烏魯木齊、昌吉州城鎮(zhèn)居民和石油工人為主，整體呈現(xiàn)出“新疆人游新疆〞的趨勢。疆外游客中來疆最多的并不是距離較近的省份，而是東南沿海興旺省區(qū)，主要包括滬、寧、杭、珠江三角洲地區(qū)等。交通便捷的地區(qū)來疆人數(shù)占一定的比例，包括陜西、甘肅和四川等。環(huán)渤海經濟地區(qū)的北京、河北、天津、遼寧、山東等省區(qū)，由于與新疆的政治經濟聯(lián)系及合作工程較多，商務、會議旅游所占份額較高。觀光探親、商務旅游為主要旅游形式。據(jù)國家統(tǒng)計局新疆調查總隊調查，新疆國內旅游人數(shù)按旅游目的分：休閑、觀光、游覽、度假的人數(shù)占64.11%，商務及公務活動人員占16.44%，探親訪友人員占12.34%。4.2喀什地區(qū)旅游市場概況喀什地區(qū)自然和人文旅游資源豐富，地理位置獨特，具有開展旅游活動得天獨厚的優(yōu)勢，在新疆的旅游產業(yè)中占有相當?shù)姆萘?，素有“不到喀什就不算到新疆〞的美譽。自2000年以來，除2003年受到“非典〞的影響，喀什旅游的各項數(shù)據(jù)都呈穩(wěn)步上升的趨勢。2000年～2021年期間，喀什旅行社從3家增加到了24家，增加了21家，到2021年，國際旅行社6家，國內旅行社18家；星級飯店共33家，旅行社職工人數(shù)共810人。2021年，喀什經濟特區(qū)的批準為其旅游開展帶來了前所未有的機遇。據(jù)?喀什地區(qū)2021年國民經濟和社會開展統(tǒng)計公報?，2021年全年，喀什地區(qū)旅游人數(shù)到達315萬人次，旅游總收入13.5億元。全區(qū)有A級旅游景區(qū)25家〔4A級3家，3A級7家，2A級15家〕，星級酒店32家。表4-2喀什地區(qū)旅游客源市場結構數(shù)據(jù)年份2006年2007年2021年2021年2021年2021年游客總人數(shù)〔萬人次〕192２３５156153250315旅游總收入〔億元〕5.768.４5.66.810.113.5資料來源：喀什地區(qū)統(tǒng)計公報〔2006-2021年〕4.3區(qū)域旅游市場分析4.3.1疏勒縣旅游市場現(xiàn)狀喀塔蘇蓋提水庫旅游區(qū)所依托的疏勒縣素有“兵城〞之稱，隨著根底設施的完善，旅游環(huán)境的提升，市場營銷活動的推進，旅游業(yè)獲得了快速開展。但是，由于縣域旅游開發(fā)尚處于起步階段，目前已經開發(fā)建設的主要旅游景區(qū)還沒有形成一定的規(guī)模與知名度，吸引力弱，全縣接待游客總量和旅游總收入都不高。表4-3疏勒縣旅游客源市場結構數(shù)據(jù)工程2021年2021年2021年旅游總人次〔萬人次〕45.57.5旅游總收入〔萬元〕4507001169喀塔蘇蓋提水庫市場分析〔1〕市場現(xiàn)狀據(jù)不完全統(tǒng)計，喀塔蘇蓋提水庫在目前尚未開發(fā)的情況下，每年接待游客、垂釣者1萬多人次，隨著疏勒縣旅游投入力度的加大，根底設施的完善和水庫景區(qū)的全面建設，其旅游開發(fā)將迎來高速開展時期?！?〕市場前景喀塔蘇蓋提水庫地處疏勒縣旅游核心區(qū)〔縣城〕和牙甫泉沙漠胡楊林景區(qū)的中間位置，既是疏勒縣旅游資源的有機組成局部，也是縣域主要旅游線路的重要節(jié)點，是由疏勒縣縣城通往境內其他旅游景區(qū)的必經環(huán)節(jié)。從本地市場來看，喀塔蘇蓋提水庫通過G315與喀什市、疏勒縣縣城和山東鋼鐵集團未來生活區(qū)相連，其旅游開發(fā)順應本地日益增長的休閑度假旅游需求，具有良好的客源市場根底。但是，由于目前本地休閑度假市場消費水平仍然有限，決定了疏勒縣只是喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)旅游市場的一個重要組成局部。從周邊客源市場來看，南疆地區(qū)普遍為干旱缺水區(qū)，相對于水源豐富地區(qū)的游客而言，這局部旅游者對以水為主題的娛樂活動更為向往。疏勒縣水資源豐富，地下水儲量充分，而喀塔蘇蓋提水庫又是縣域蓄水量最大的一座水庫，煙波浩渺，水天一色，對周邊地區(qū)的游客極具吸引力。因此，該景區(qū)旅游市場潛力巨大，中、長線客源充足?！?〕市場定位根據(jù)喀塔蘇蓋提水庫的資源特色以及游客到達旅游目的地的距離和游客數(shù)量間的比例關系，可將客源市場的地域結構定位如下。核心客源市場喀什地區(qū)本地客源及烏魯木齊等新疆核心城市的輻射地區(qū)。重點客源市場以北京、天津、上海、浙江、廣東等為主的京津地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)市場和山東省旅游市場。時機客源市場國內其他省市市場以及俄羅斯、美國、日本、韓國、香港、澳門、臺灣、東南亞等為主的境外市場?！?〕游客規(guī)模預測喀塔蘇蓋提水庫目前還處于尚未開發(fā)的狀態(tài)，缺乏根底的游人統(tǒng)計數(shù)據(jù)。因此，本可研嘗試在疏勒縣近年來游覽人數(shù)〔2021年7.5萬人次〕的基數(shù)上，結合資源情況和旅游開展規(guī)律，做出以下預測相應的評估，所列數(shù)據(jù)僅供參考：表4-4游人規(guī)模預測表年份20212021202120252030預計游客人數(shù)〔萬人次〕37.516.52550第五章場址及建設條件5.1建設場址疏勒縣位于喀什地區(qū)西北部，東連伽師縣、岳普湖縣，西接疏附縣及克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣，南鄰英吉沙縣，東南與莎車縣接壤，西北和疏附縣毗鄰，北隔克孜勒河與喀什市、疏附縣相望，是祖國西南咽喉要道。本工程建設場址位于疏勒縣塔孜洪鄉(xiāng)19村喀塔蘇蓋提水庫的東、北岸，距離喀什市20km，疏勒縣城12km，景區(qū)可開發(fā)用地總量約403.4公頃。5.2自然區(qū)位條件5.2.1地形地貌疏勒縣地處克孜勒河、蓋孜河和庫山河沖積平原中游地區(qū)，地形開闊平坦，海拔在1198米至1310米之間，僅東南部的沙漠區(qū)地形起伏較大。塔孜洪鄉(xiāng)位于縣境中部，境內地勢略微西高東低，本工程位于塔孜洪鄉(xiāng)東側。5.2.2氣候研究區(qū)屬暖溫帶大陸性干旱氣候，四季清楚，冬季略長，光照充足，降水稀少，蒸發(fā)量大。年平均日照2822小時，歷年平均氣溫11.8℃，最冷月為1月，平均氣溫-6.5℃，最熱月為7月，平均氣溫25.8℃。全年平均年降水量65毫米，降水量年際變化較大，最多可達140毫米，最少僅有20毫米，春、夏兩季降水量約占全年的80%左右，平均降雪日為4～8天。年平均風速2米/秒，5.2.3水文塔孜洪鄉(xiāng)境內水利條件較好，水域面積1.8萬畝，總灌溉面積達5.9畝。罕南力克大渠、開賽大渠、喀西庫木渠穿境而過；有干渠6條、支渠17條，全長65公里。5.2.4土壤境內土壤多屬黑壤土，鹽堿化嚴重。5.2.5生物資源塔孜洪鄉(xiāng)以種植業(yè)為主，主要作物有小麥、玉米、棉花、葵花等；林果主要由楊樹、柳樹、杏、沙棗、葡萄等，瓜類有西瓜、蜜瓜；水產品包括草魚、鰱魚、鯉魚、鯽魚、牛鮭等；畜牧業(yè)牧養(yǎng)牛、羊、馬、驢等；禽類以雞、鴨、鵝、鴿等家禽為主。5.3社會經濟條件人口現(xiàn)狀景區(qū)所在的塔孜洪鄉(xiāng)位于疏勒縣境中部，總面積159.8平方公里，下轄20個行政村，110個村民小組，1個西納牧場。全鄉(xiāng)共有居民5376戶，2.6萬人，其中維吾爾族占人口的99.8%，其它民族占0.2%。5.3.2經濟開展概況塔孜洪鄉(xiāng)屬農業(yè)大鄉(xiāng)，主要以種植業(yè)、林果業(yè)、畜牧業(yè)為主。面對新的形勢，該鄉(xiāng)堅持走“穩(wěn)糧棉、促林果、上畜牧〞的開展道路，以種植業(yè)為根底，重點開展林果業(yè)和畜牧業(yè)。種植業(yè)方面機械化耕作程度較高，全鄉(xiāng)90%的耕地實現(xiàn)了機械化耕種。林果業(yè)大力實施品牌戰(zhàn)略，堅持走建園式開展之路，不斷加強園藝管理。畜牧業(yè)上重點抓好大畜養(yǎng)殖的根底設施，提高大畜和優(yōu)良品種的總量和比重。同時，該鄉(xiāng)積極鼓勵有條件、有技術的農民從事二三產業(yè)擴大收入。鄉(xiāng)辦企事業(yè)涉及面粉加工、皮革加工、生鐵鑄造、基建施工和軋花、榨油、冰糖加工等多種行業(yè)，開展迅速。2007年，全鄉(xiāng)農業(yè)生產總值達1397萬元，同比增長57.7％。農民人均純收入達3526.62元，增收1287.61元。5.4征地拆遷國道315至喀希庫日村的鄉(xiāng)級道路，是進入喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)的主要道路。道路南側、喀希庫日村西部不僅屬于景區(qū)濱水商住度假區(qū)的規(guī)劃范圍，也是進入景區(qū)的第一形象感官區(qū)。現(xiàn)有的鄉(xiāng)村建筑物，不僅與商住度假設施極不協(xié)調，而且影響到景區(qū)旅游業(yè)的開展。因此，對該區(qū)域約35戶村民進行整體搬遷，因此，對該區(qū)域約35戶村民進行整體搬遷，預計安置總人口140人，一般新村安置以人均建筑面積30~35m2進行，考慮地域特殊性，按50m2計算。改造后，改區(qū)域將與景區(qū)風貌協(xié)調統(tǒng)一，并從事旅游效勞等相關經營活動。5.5政策環(huán)境條件2021中央新疆工作座談會召開后，國家旅游局高度重視，提交了?新疆維吾爾自治區(qū)旅游業(yè)開展考察報告?，提出了促進新疆旅游業(yè)跨越式開展的新思路，其旅游開發(fā)得到了國家政策的有力支持。2021年5月25日自治區(qū)召開旅游產業(yè)開展大會，通過了?自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關于推進旅游業(yè)跨越式開展的意見?，提出了培育旅游業(yè)成為“調結構、促就業(yè)、惠民生〞的支柱產業(yè)，推動新疆旅游業(yè)在新的起點上實現(xiàn)跨越式開展，努力把新疆建設成為中國西部旅游勝地和我國重要的旅游目的地?？λK蓋提水庫景區(qū)位于喀什地區(qū)疏勒縣境內，是南疆旅游中心喀什地區(qū)的重要旅游節(jié)點。目前景區(qū)在地區(qū)大力實施旅游開發(fā)和縣域經濟蓬勃開展的大環(huán)境下，面臨著良好的開展機遇。第六章建設方案6.1總體規(guī)劃6.1.1指導思想堅持科學的開展觀，充分利用喀塔蘇蓋提水庫的水面優(yōu)勢，以本地良好的區(qū)位條件和投資環(huán)境為依托，以先進的設計理念為指導，以塑造人與自然和諧共存的生態(tài)旅游環(huán)境為目標，堅持“高起點設計、高標準建設、高效能管理〞的原那么，努力把喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建成融水上運動、觀光游覽、文化休閑、濱湖度假、生態(tài)宜居于一體的綜合性旅游景區(qū)。同時，完善景區(qū)配套設施，滿足不同消費群體的個性化需求。6.1.2總體方案〔1〕主題性質以遼闊的水域環(huán)境為背景，以自然生態(tài)觀光為主題，以水上游樂、休閑度假、養(yǎng)生居住載體的田園生態(tài)湖泊型精品旅游景區(qū)?！?〕形象定位大漠靜海，活樂天堂〔3〕功能分區(qū)以喀塔蘇蓋提水庫東南岸水面為核心，綜合考慮水系、地貌特征和旅游資源空間分布特點，結合研究區(qū)主題性質、開發(fā)方向等因素，從產品結構和市場需求對應關系的角度出發(fā)，總體上可劃分為三個功能區(qū)：水上游樂體驗區(qū)、康體養(yǎng)生休閑區(qū)、濱水商住度假區(qū)。=1\*GB3①群眾游樂體驗區(qū)群眾游樂體驗區(qū)位于水庫東側，占地約85.7公頃，充分利用水面優(yōu)勢，開發(fā)水上娛樂、濱水休閑、特色美食等旅游產品，也可以開展水上競技運動訓練和比賽。=2\*GB3②康體養(yǎng)生休閑區(qū)康體養(yǎng)生休閑區(qū)位于群眾游樂體驗區(qū)東部，占地約59.5公頃，結合周邊良好的生態(tài)環(huán)境，開展親水性養(yǎng)生保健工程，為游客提供各種療養(yǎng)活動。=3\*GB3③濱水商住度假區(qū)濱水商住度假區(qū)位于水庫北岸，占地約258.2公頃，主要面向具有一定消費能力的商務、會議市場和具有較高度假需求的群體，以詩意棲居為核心功能。6.1.3交通組織=1\*GB3①對外交通工程區(qū)對外交通主要依托G315、S310和鄉(xiāng)村公路，以汽車為主要交通工具。=2\*GB3②內部交通工程區(qū)內部交通主要依托步游道，電動車、自行車和步行相結合的游覽方式，沿水庫大堤布置親水平臺和游船碼頭，供游人親水駐足。各景觀步游道交叉口設置生態(tài)停車場和電動車換乘點。6.2建設方案群眾游樂體驗區(qū)=1\*GB3①水韻廣場入口廣場是景區(qū)的門戶和形象，規(guī)劃占地3000㎡，以“未來水世界〞為主題，在景觀上布置擬人化的創(chuàng)意植物水生動物造型仿生小品，局部采用不同顏色鋪地材料，以水紋形成入口廣場的文化鋪裝。廣場承當游客集散、文化展示、大型活動場所、休閑游憩四大功能。=2\*GB3②游客接待中心游客中心建筑面積約2000㎡，上下兩層，在功能上游客中心作為整個景區(qū)的旅游信息中心和景區(qū)形象中心。內設景區(qū)介紹欄、景區(qū)沙盤、效勞臺、游客投訴室、景區(qū)人員公示欄、游客休息處等。配備專業(yè)化的工作人員，能夠準確地答復游客的問題，同時提供周邊其它景區(qū)的信息，包括旅游產品組合、交通信息等。=3\*GB3③生態(tài)停車場本著生態(tài)和以人為本的精神，建設生態(tài)停車場，按200個車位設置，總面積約4000㎡，分設出入口，大小車按位停放，并設專人執(zhí)管。地面鋪設生態(tài)植草磚，以大喬木為綠化骨干，周邊輔以樹木綠化，利用樹木作為車位與車位之間的隔離手段，最終到達“樹下停車，車下有草，車上有樹〞的環(huán)保效果。=4\*GB3④沙海風情樂園以陽光、沙灘和大水面為背景，以家庭游樂為設計初衷，開發(fā)多種水上工程旅游產品，包括浴場、月亮船、平衡床、醉漢橋、蜻蜓點水等，彌補喀什地區(qū)缺乏大型水上游樂產品的缺口，形成一處集健身、競技、娛樂于一體的綜合性濱水娛樂場所，激發(fā)游客參與水上活動工程的熱情。=5\*GB3⑤水上運動基地利用良好的水域條件建成水上運動基地，作為開展多種專項水上運動的中心點，為游人提供專業(yè)化的水上運動場所?；嘏涮自O置訓練中心、競賽中心和效勞中心，提供器械、技術指導、平安保障、后勤、管理等效勞。同時，積極組織開展多種水上運動競賽，舉辦滑翔、快艇、沖浪、滑板等比賽工程，提高景區(qū)知名度，打造成為南疆地區(qū)最大的水上運動基地。=6\*GB3⑥湖濱沙灘浴場利用喀塔蘇蓋提水庫東側水塘，開辟長400m的湖濱人造沙灘和20000㎡的淺水嬉水區(qū)，修建浴場效勞設施。在淺水區(qū)外堆砌模擬小島，設置礁石、燈塔，修建船形建筑，形成模擬海灘風景線。浴場配備標準更衣室、沖淋房、接待大廳等建筑設施，為游客提供了一個休閑、游浴、觀光的好去處。=7\*GB3⑦水族世界充分依托湖水資源和具有地方特色的生物資源，做活水文章，建設水下展廊。水族館分設水生動物、水生植物、水體保護等展出內容，并且充分利用先進的聲、光、電手段配合標本、模型來展示各學科的最新科研成果，強調觀眾參與性，表達寓教于樂的特點?？刁w養(yǎng)生休閑區(qū)=1\*GB3①絲路民族水療會所引水庫水，在水庫外圍適當位置建設以少數(shù)民族風情為主題的水療中心，開展水療、桑拿、按摩等保健工程。水療池主題結合少數(shù)民族文化特色，開發(fā)如“維回水池〞、“羌寨水池〞、“藏浴水池〞、“苗家水池〞、“黎族嬉水〞等小型情景名目，通過精致民俗風格小品、民族洗浴文化、風情習俗等突顯主題。=2\*GB3②休閑養(yǎng)生會所規(guī)劃在臨湖的區(qū)域修建多處休閑養(yǎng)生會所，經營茶浴、當歸浴、泡泡浴、負離子礦浴、神石火浴、人參浴等室內藥浴和SPA美容美體、健身游泳等多種工程。聘請專業(yè)按摩技師提供中醫(yī)、泰式、日式、揉式、等多種按摩效勞。同時提供推鹽、拔罐、修腳、刮痧、等保健養(yǎng)生效勞。=3\*GB3③生態(tài)運動基地借助濱湖環(huán)境，注入維吾爾族景觀元素，打造特色生態(tài)運動基地。在適宜地段開展戶外拓展、水上瑜珈、自行車騎游等活動。同時，建設網球場、跑馬場、小型足球場、健身器械坪和卡丁車跑道等，各種活動設施均配備具有專業(yè)技能的救援及教練人員，滿足高端游客休閑度假的需求。=4\*GB3④汽車營地利用喀塔蘇蓋提水庫的特殊區(qū)位，針對群眾消費市場，建設標準化自駕車營地。為自駕車游客提供住宿、餐飲、購物等方面的設施，包括汽車旅館以及露營的帳篷、睡袋、背包等租用和售賣。同時還可以為游客提供各種自助燒烤和餐飲設備的租用售賣，并推出自助野飲、燒烤、篝火聯(lián)歡等特色旅游效勞。6.2.3濱水商住度假區(qū)=1\*GB3①濱湖度假酒店以水庫景觀環(huán)境為依托，在外圍修建商務會議度假酒店。酒店建筑風格采用維吾爾民族與現(xiàn)代氣息相融合的模式，硬件設備按五星級酒店標準設計施工。配套建設相應的健身館、保齡球館、會議廳、音樂廳、展示廳、餐廳，建成一個面向高端市場的集休閑度假、商務會議、娛樂休閑于一體的濱水度假酒店。=2\*GB3②商務休閑水廊將步行商業(yè)街、濱水景觀結合在一起，于濱湖度假酒店和商務度假會所之間臨湖區(qū)域開發(fā)建設以休閑活動為主的商業(yè)廊道。沿湖設置水畔餐館、茶館、客棧、商鋪等時尚的休閑空間，為游客購物、休閑、餐飲的中高端場所。=3\*GB3③商務度假會所規(guī)劃選取濱水度假酒店以北建設高檔頂級的VIP會所，用于接待重要的客戶和舉辦企業(yè)的小型活動。會所具備室內泳池、網球或羽毛球場、高爾夫練習館、保齡球館、健身房等娛樂健身場所；中西餐廳、酒吧、咖啡廳等餐飲與待客的社交場所；健身養(yǎng)生會館、時代商務會館等，實行會員制管理。面向高端市場，為喀什地區(qū)高層次人士構建一個高次交流和溝通的平臺。=4\*GB3④私人度假別墅群依托喀塔蘇蓋提水庫良好的自然景觀和水體資源，針對高端消費人群，選擇景觀效果最好的區(qū)塊建設濱湖度假別墅群。別墅的設計上，融入維吾爾民族元素，注重濱水度假環(huán)境的營造、度假的舒適性與私密性，吸引國內外的知名企業(yè)家和名人雅士前來入駐。別墅周圍均以當?shù)鼐G色植物裝點，將風、光、水、石等多個寓意自然要素有機結合，提供充滿自然與文化氣息的生活環(huán)境。=5\*GB3⑤葡萄谷莊園以葡萄酒為特色的大規(guī)模莊園，可同時容納20人住宿，面向家庭度假或企業(yè)團體型游客。莊園在水庫稍微凹進的地段，呈現(xiàn)異域酒莊風情，道路兩側均由葡萄架點綴，莊園內的馬車用酒桶的形狀包裝，遠處分布著大片的葡萄藤。莊園藏有各種世界著名葡萄酒，并展現(xiàn)釀酒工藝；定期舉辦酒會和酒展，吸引上層人士來提升人氣和影響。6.3建設規(guī)模6.3.1建設規(guī)模根據(jù)研究區(qū)旅游總體布局和工程規(guī)劃，擬定喀塔蘇蓋提水庫旅游景區(qū)建設用地面積403公頃。6.3.2建設內容本工程建設內容包括新建水上游樂體驗區(qū)、康體養(yǎng)生休閑區(qū)、濱水商住度假區(qū)等旅游工程，新建步游道、標示標牌等設施，以及綠化、室外管網、環(huán)保設施、公共廁所等配套設施建設〔詳見表6-1〕。表6-1熱比婭·賽丁墓景區(qū)工程區(qū)建設內容一覽表序號工程工程性質工程規(guī)模備注1.1水上游樂體驗區(qū)水韻廣場新建3000㎡1.2游客接待中心新建2000㎡1.3生態(tài)停車場新建4000㎡1.4沙海風情樂園新建5000㎡1.5水上運動基地新建5000㎡1.6湖濱沙灘浴場改造2000㎡1.7水族世界新建5000㎡2.1康體養(yǎng)生休閑區(qū)絲路民族水療會所新建5000㎡2.2休閑養(yǎng)生會所新建4000㎡2.3生態(tài)運動基地新建20000㎡2.4汽車營地新建3000㎡

3.1濱水商住度假區(qū)濱湖度假酒店新建20000㎡3.2商務休閑水廊新建1000m3.3商務度假會所新建6000㎡會所5座3.4私人度假別墅群新建100000㎡私人別墅250棟3.5葡萄谷莊園新建6000㎡4標識標牌新建小品15個，標識標牌60個、雕塑5個5綠化美化新建6水體打造新建7供排水設施新建含供水站、供水管線、污水處理站8污水處理設施新建1800m3/日接城市管道新建化糞池一座9天然氣供氣設施新建10供電線路新建接城市線路11通訊線路新建接城市線路12公共公廁新建2000㎡20座13環(huán)保設施新建含垃圾中轉站、垃圾箱、垃圾車14防火防災設施新建消防栓15個第七章環(huán)境保護工程7.1環(huán)境現(xiàn)狀工程區(qū)無工業(yè)廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質量到達GB3095-1999規(guī)定的一級標準，環(huán)境噪聲到達GB3096-1993規(guī)定的標準，地面水環(huán)境質量到達GB3838-2002的規(guī)定，周邊無重大環(huán)境污染源。7.2污染排放標準〔1〕環(huán)境質量標準：大氣環(huán)境執(zhí)行GB3095-1996?大氣環(huán)境質量標準?的一級標準?！?〕污染物排放標準：廢氣—執(zhí)行?大氣污染物綜合排放標準?〔GB16297—1996〕一級標準。廢水—執(zhí)行?污水綜合排放標準?〔GB8976—1996〕一級標準。噪聲—運營期執(zhí)行?城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準?〔GB3096—93〕0類標準，施工期執(zhí)行?建設施工場界噪聲限值?〔GB12523-90〕各施工階段限值。7.3環(huán)境保護措施〔1〕水體環(huán)境保護措施合理治理景區(qū)的各類生活污水；根據(jù)景區(qū)的自身特點，采用分流制排水體制，區(qū)內居民生活污水經化糞池處理，景區(qū)內接待設施產生的污水設置統(tǒng)一完整的綜合化糞池系統(tǒng)，污水經處理達標后排放。注重治理景區(qū)內分散性污染源，保證廢水、污水達標排放；景區(qū)內的住宿設施應給游客提供環(huán)保性質的生活用品，減少水污染，同時利用廢水處理技術提高水資源的利用率；標準游客的旅游行為，采取措施倡導文明旅游、衛(wèi)生旅游，景區(qū)各處安排警示牌，時刻提醒游客注意保護環(huán)境。定期清理景區(qū)內污染物，保持水體清潔；加強沿湖一帶、碼頭及船只的管理，必須遵守國家有關建設工程環(huán)境保護管理的規(guī)定；景區(qū)內其它污水須排入污水管道，不得暴露在露天下。〔2〕固體污染物治理在游道、觀景亭、集散廣場等公共場所設立分類垃圾箱，進一步完善垃圾處理方式及程序：分選——袋裝——收儲——運輸——處理，垃圾箱要美觀大方，最好與當?shù)鼐坝^資源特色相協(xié)調，其色彩、體量、外觀應盡量做到景觀化；在游人集中點附近建垃圾回收處理點，不便處理的垃圾深埋或外運。定期組織清潔隊清理垃圾，并將垃圾按環(huán)保部指定的地點進行分類處理，強化垃圾的回收利用和無害化處理；加強教育宣傳，鼓勵景區(qū)內居民及游客盡可能減少垃圾產生，尤其是塑料袋等塑料制品類垃圾；景區(qū)內垃圾投放應有規(guī)定地點，并妥善處理。垃圾存放場及處理設施應設在隱蔽地帶?！?〕大氣污染治理采用電、天然氣等可再生能源的利用，盡量減少柴、煤等；在附近區(qū)域不得隨意燒農作物廢料；景區(qū)內推行環(huán)保車，限制燃油交通工具在景區(qū)內的活動，減少汽車尾氣對大氣的污染，片區(qū)內部交通由內部控制的專用環(huán)保車輛承當；景區(qū)內的居民生活區(qū)，其生活鍋爐、取暖鍋爐以及其他用途的煙囪，必須安裝消煙除塵設備，且煙囪高度應符合環(huán)境保護的規(guī)定要求；將居民及游客住宿設施的糞便收集制取沼氣，不僅為景區(qū)提供能源,還能防止燃煤引起的大氣污染?！?〕噪聲污染治理在各片區(qū)入口以下建生態(tài)型停車場；采取措施制止可能形成噪聲的聲響發(fā)生，如區(qū)內禁止使用高音喇叭，包括車輛高音喇叭、播送高音喇叭等。充分利用綠色值物對噪音的吸收和隔離作用。對可能產生噪音或者對噪音特別敏感的功能區(qū)種植隔音林帶。景區(qū)內的休閑娛樂場所，采取有效措施，減輕或消除噪聲對環(huán)境的影響。第八章工程組織管理8.1工程管理機構前期開發(fā)管理專門成立“喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)綜合開發(fā)建設指揮部〞。指揮部由縣政府分管領導掛帥，由縣旅游局牽頭，包括城建、環(huán)保、招商等相關部門，直接受縣委、縣政府的領導，對景區(qū)的開發(fā)建設和保護進行全面管理。8.1.2景區(qū)管委員會前期開發(fā)建設完成后，成立喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)成立管理委員會，由縣旅游局、景區(qū)所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府領導人員及開發(fā)商組成，由縣旅游局進行行業(yè)指導?！?〕景區(qū)管理委員會的職責景區(qū)管理委員會接受縣旅游局的行業(yè)指導，對縣旅游局負責，定期向旅游局匯報工作，交流情況，接受其領導。負責旅游景區(qū)〔點〕的規(guī)劃和工程實施。制定適合景區(qū)的招商引資政策和措施；建立并完善工程審批制度，負責所有開發(fā)建設工程規(guī)劃的審查、審批。對旅游開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護實施監(jiān)督管理，標準景區(qū)旅游市場秩序，實施對旅游經營者的標準化、標準化管理，并為旅游經營者提供政策咨詢與效勞。統(tǒng)一監(jiān)管旅游經營者〔特別是餐飲類企業(yè)〕的營業(yè)環(huán)境、營業(yè)資格、食宿衛(wèi)生、效勞質量、游客頻率、游客評價、環(huán)境綠化及污染治理。保護投資者、經營者、勞動者和旅游消費者四方的合法權益，調節(jié)旅游經營者與旅游消費者之間或經營者與勞動者之間的利益關系。在其他部門的協(xié)助下，直接對公共衛(wèi)生、環(huán)境保護等進行全面管理，努力造就美觀、和諧的生態(tài)旅游環(huán)境。負責景區(qū)社會治安綜合治理，制定旅游平安細那么和保證措施，為游人創(chuàng)造一個平安的旅游環(huán)境?！?〕人員編制及構成管委會主任由縣旅游局副局級干部兼任，領導成員可包括鄉(xiāng)政府主要領導及開發(fā)商，固定人員編制可設置5－8人。8.2工程經營模式〔1〕建設業(yè)主組織機構經營機構由開發(fā)商負責成立，其部門機構可根據(jù)需要進行設置和調整，負責景區(qū)開發(fā)、經營和日常事務管理。建議公司方案實行董事會領導下的總經理負責制，擬下設景區(qū)管理中心、工程部、物資采購部、銷售部〔含籌劃〕、人力資源部、財務部、客服中心和物管中心等8個部門，詳見圖8-1。圖8-1喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)經營機構圖〔2〕主要職責喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)投資開發(fā)履行如下主要職責：根據(jù)?疏勒縣旅游開展總體規(guī)劃?和?喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)修建性詳細規(guī)劃?，在保護水庫資源和生態(tài)環(huán)境的前提下，科學、合理地進行投資與開發(fā)。按照總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃的職責分工，對喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)的新建、擴建和改建工程進行審核?？晌邢嚓P的規(guī)劃設計單位對景區(qū)的開發(fā)進行深度設計，豐富喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)的旅游產品和游憩活動工程。加強與疏勒縣政府各個相關部門就塔蘇蓋提水庫旅游工程的規(guī)劃建設、工程設計、招商引資、經營管理等工作的協(xié)調。委托專門的建筑單位對旅游工程進行建設、維護，對建設活動進行監(jiān)督檢查；做到建筑風貌與周邊環(huán)境協(xié)調一致。通過企業(yè)流動資金、銀行貸款、政府補貼等各種方式籌集資金，保證工程的順利實施。負責各個商家、各種效勞業(yè)態(tài)之間的協(xié)調；同時，協(xié)調好與周邊社區(qū)居民之間的關系，爭取社區(qū)居民對該工程開發(fā)的支持。制定相應的管理制度，負責工程區(qū)的游客平安、環(huán)境衛(wèi)生、治安、商業(yè)和效勞業(yè)管理等，營造和諧、健康、有序集休閑、娛樂、購物于一體的旅游環(huán)境。負責對各個子工程的籌劃、營銷，:結合景區(qū)實際情況，制定有針對性的旅游市場營銷方案，開展市場營銷活動。8.3工程建設管理本工程嚴格按照國家發(fā)改委、財政部、建設部以及新疆維吾爾自治區(qū)有關工程建設管理部門有關規(guī)定要求進行工程建設管理，并接受國家、地方有關部門的監(jiān)督、審計、稽查等。該工程建設單位制定工程建設管理方法。管理方法中應充分表達法人責任制，管理方法對工程的方案、準備、工程的執(zhí)行與管理、工程的監(jiān)督檢查、工程的總結方面評價等方面做出明確的規(guī)定，以保證工程工作標準化、正規(guī)化，順利完成工程建設任務。為使工程順利進行，主要應加強以下幾方面的管理工作：〔1〕工程方案管理制訂工程年度建設方案：安排協(xié)調工程資金，檢查催促方案實施；〔2〕財務管理設立獨立的基建帳戶，由于該工程建設資金運用較大，必須按照國家規(guī)定，制定標準的工程財務、會計和報帳管理制度，檢查監(jiān)督工程資金到位和使用情況，配合接受審計?！?〕工程監(jiān)理按國家有關要求，實行工程監(jiān)理。對監(jiān)理單位實行招標，招標委托的工程監(jiān)理組織機構必須具有相應資質等級及相應監(jiān)理資格證書。在工程實施中，建設單位派出監(jiān)理代表，與工程監(jiān)理一道，作好各子項基建工程進度、質量和費用控制。8.4招投標初步方案根據(jù)?中華人民共和國招標投標法?和各部委、新疆維吾爾自治區(qū)公布的相關法規(guī)、條例等，編制本工程的招標初步方案?！?〕招標范圍本工程招標范圍包括：勘察、設計、監(jiān)理、施工、設備和材料采購?！?〕招標組織形式勘察、設計、監(jiān)理、施工、主要設備和材料采購均實行委托招標?！?〕招標方式根據(jù)有關規(guī)定及工程實際情況，本工程應委托具有甲級以上資質的招標代理機構組織招標，采取公開招標與邀請招標相結合的方式?！?〕發(fā)包數(shù)量本工程初步擬定分為5個標段：勘察和設計、監(jiān)理、施工、主要設備和材料?！?〕工程評標由依法組建的評標委員會負責工程的評標事宜。表8-1喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)招標根本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標局部招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√√√監(jiān)理√√√施工√√√設備和材料采購√√√第九章工程進度安排9.1編制原那么本工程擬定的建設進度及工期是建立在建設資金能按工程進度方案即時到位的前提下編制的，各項工程內容在合理工期所需的根底上，加強和優(yōu)化施工組織，多方面實行交叉作業(yè)，盡量縮短施工時間，力爭2021年12月底完成。9.2工程建設期本工程規(guī)劃建設期為4年，從2021年至2021年。在各建設內容的進度安排上，本著分年建設、分年形成旅游設施條件和首先建設旅游根底設施、再改善旅游環(huán)境、后進行旅游開發(fā)的原那么。2021年首先完成工程前期的可行性研究報告編制、施工圖設計工作及審批，同時完成各項報批手續(xù)，取得開工報告；2021和2021年完成根底設施工程，游覽及效勞設施建設等工程，形成良好的旅游接待環(huán)境；2021年進一步完善旅游效勞設施和根底設施建設，完成環(huán)境整治、保護等建設工程。9.3實施進度安排本工程建設分三個階段進行，第一階段的建設內容主要包括：完成各建設內容的初步設計、施工圖設計和當年建設工程的招標等工作；第二階段建設內容主要包括：景區(qū)道路交通設施建設、給排水工程、三大片區(qū)的配套根底設施建設工程；第三階段建設內容主要包括：水上游樂體驗區(qū)、康體養(yǎng)生休閑區(qū)的建設工程和綠化工程；第四階段為遠期建設方案，主要為濱水商住度假區(qū)及其它工程的建設和整個旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護工程。分年建設內容實施建設進度安排詳見表9-1。表9-1分年建設內容實施進度安排表序號工程2021202120212021一前期工作及審批二工程實施期1.1水上游樂體驗區(qū)水韻廣場1.2游客接待中心1.3生態(tài)停車場1.4沙海風情樂園1.5水上運動基地1.6湖濱沙灘浴場1.7水族世界2.1康體養(yǎng)生休閑區(qū)絲路民族水療會所2.2休閑養(yǎng)生會所2.3生態(tài)運動基地2.4汽車營地3.1濱水商住度假區(qū)濱湖度假酒店3.2商務休閑水廊3.3商務度假會所3.4私人度假別墅群3.5葡萄谷莊園4標識標牌5綠化美化6水體打造7供排水設施8污水處理設施9天然氣供氣設施10供電線路11通訊線路12公共公廁13環(huán)保設施14防火防災設施第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算10.1.1估算范圍本工程為喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設工程，建設投資96153萬元〔含建設期利息〕，總用地約4000畝,建設用地約1000畝，新建內容如下：水上游樂體驗區(qū)水韻廣場游客接待中心生態(tài)停車場沙海風情樂園水上運動基地湖濱沙灘浴場水族世界康體養(yǎng)生休閑區(qū)絲路民族水療會所休閑養(yǎng)生會所生態(tài)運動基地汽車營地濱水商住度假區(qū)濱湖度假酒店商務休閑水廊商務度假會所私人度假別墅群葡萄谷莊園估算內容〔1〕建安工程采用估算指標進行估算。估算指標參照?建設工程工程量清單計價標準?〔GB50500-2003〕，并參照近年來已建同類工程造價進行估算?！?〕工程建設其它費用=1\*GB3①建設單位管理費：建設單位發(fā)生的管理性質的開支，按工程建設費用的4%計取。=2\*GB3②勘察設計費：包括工程地質勘探、可行性研究報告編制、初步設計和施工圖設計等經費，按固定資產投資的2%計取。=3\*GB3③工程監(jiān)理費：按工程費用的1.5%計取。=4\*GB3④招標費：本工程招標費按相關規(guī)定進行議標或公開招標。按相關規(guī)定招標費用計入建設投資的建設單位管理費中?！?〕預備費根本預備費按工程和其它工程費用的10%計，不計建設期漲價預備費。〔4〕建設期利息本工程預計貸款22000萬元，借款資金年利率按7.8%計，借款期三年,預計貸款利息約5850萬元。10.1.3總投資費用經測算，喀塔蘇蓋提水庫景區(qū)建設工程總投資為96153萬元(含建設期利息)。各類費用及占比方下：建設投資估算見表10-1。表10-1建設投資估算表〔概算法〕單位：萬元序號費用名稱面積〔㎡)總額(萬元)1土地開發(fā)費用191000200001.1征地拆遷安置補助費191000170001.2五通一平費19100030002開辦費19100034432.1勘察設計費19100010942.2報建費1910009552.3工程監(jiān)理費1910008212.4其它1910005733根底設施建設費19100038204建安工程費191000547004.1葡萄谷莊園600012004.2私人度假別墅群100000200004.3商務度假會所600012004.4生態(tài)運動基地2000020004.5濱湖度假酒店20000120004.6汽車營地30004504.7商務休閑水廊10002504.8水韻廣場30003004.9游客接待中心20008004.10生態(tài)停車場40004004.11沙海風情樂園500050004.12水上運動基地500050004.13湖濱沙灘浴場200010004.14水族世界500015004.15絲路民族水療會所500020004.16休閑養(yǎng)生會所400016005管理費用19100021886預備費19100061527小計1910009030310.2投資分年方案表10－2分年投入方案表合計第1年第2年第3年第4年第5年一、資金使用方案96153293482306825318177185461建設投資903032934821352236021600202還貸款利息5850017161716171670210.3資金籌措10.3.1融資組織形式該工程的融資主體為喀塔蘇蓋提水庫旅游景區(qū)開發(fā)管理委員會，融資模式為新設法人融資。10.3.2工程建設投資及資金籌措工程新增建設投資96153萬元〔含建設期利息〕，主要由地方政府自籌資金、自治區(qū)旅游專項資金補助、銀行貸款、其它借款組成。〔1〕自籌資金建設工程自籌資金5000萬元，占建設投資的5.20%。建設期自籌資金分年投入方案為：建設期第1年3303萬元，第2年1697萬元?！?〕申請專項資金補助16044萬元〔3〕銀行貸款建設工程申請銀行貸款資金22000萬元，占建設投資的22.88%。銀行貸款建設期分年投入方案為：第1年10000萬元，第2年12000萬元?！?〕其它借款(工程墊支等)6096萬元。其余資金通過工程開發(fā)營運解決。10.3.3工程資本金工程資本金21044萬元，按計算資本金基數(shù)的總投資比例為21.89%。工程總投資使用方案與資金籌措見表10-2。表10-2工程總投資使用方案與資金籌措表單位：萬元合計2021年2021年2021年2021年2021年一、資金使用方案90303293482135223602160020資金使用累計9030329348506997430190303903031征地拆遷安置補助通一平費300030003開辦費3442.53442.54根底設施建設費382038205葡萄谷莊園120012006私人度假別墅群200006666666666677商務度假會所120012008生態(tài)運動基地200020009濱湖度假酒店120006000600010汽車營地45045011商務休閑水廊25025012水韻廣場30030013游客接待中心80080014生態(tài)停車場40040015沙海風情樂園50002500250016水上運動基地50002500250017湖濱沙灘浴場100050050018水族世界150075075019絲路民族水療會所20001000100020休閑養(yǎng)生會所1600160021管理費用218854754754754722預備費61521538153815381538二、資金來源方案1、資本金投入210441934816972、銀行貸款220001000012000003、其它借款609621352360160004、銷售回收款697130723623155325626760第十一章投資效益及風險分析11.1財務效益11.1.1根底數(shù)據(jù)〔1〕本工程根據(jù)旅游開展的需要，建設投資96153萬元〔含建設期利息〕?！?〕工程計算期8年，其中：建設及準備期為4年，第5年到達營業(yè)設計能力?！?〕工程建設投資96153萬元〔含建設期利息〕，工程新增流動資金1000萬元。11.1.2財務收入工程的營業(yè)收入主要分為：預售收入、酒店收入、旅游收入三個局部。〔1〕預售收入：可售物業(yè)包括私人度假別墅群、莊園及商務會所等，可售面積約112000平米，總預售收入約89600萬元，扣除銷售稅費，實際回收款約76256萬元；扣除分攤本錢，稅前利潤約32979萬元，稅前利潤率約36.81%。表11-1預售收入及銷售稅費預測表合計第1年第2年第3年第4年第5年1銷售回收款7625607076226433184214695銷售回收款累計76256070762971961561762561.1銷售收入8960008000256003600020000葡萄谷莊園48000160016001600私人度假別墅群800008000240003200016000商務度假會所4800240024001.2銷售費用35840320102414408001.3營業(yè)稅及附加497304441421199811101.4增值稅4787016051272033951.5建設本錢4327703864123651738896601.6稅前利潤329790321210278144545035利潤率36.81%40.15%40.15%40.15%25.17%1.7所得稅824508032570361312591.8稅后利潤24734024097709108403776稅后利潤率27.61%30.11%30.11%30.11%18.88%營業(yè)稅及附加取預售收入的5.55%。銷售費用按4%計算。增值稅按增值額的30%計算?！?〕酒店收入：濱湖度假酒店總建筑面積約20000平米，房間數(shù)約300間，平均入住率率按40－50%計算，房價按500元/天計算，到達建設規(guī)模的營業(yè)收入為3285萬元。表11-2酒店收入及稅費預測表序號工程初期〔第1-3年〕成熟期〔3年以后〕備注一物業(yè)類型濱湖度假酒店二經營面積〔平米〕20000三總投入〔萬元〕15728四年收益預估1年總收入〔萬元〕21023285客房年總收入〔萬元〕17522738客房均價(元/間·天)400500客房數(shù)量〔間〕300300年均入住率40%50%其它收入〔萬元〕350548會議休閑等2年純收入8921394年經營管理費841131440%年經營稅費36957717.55%3年折舊449平均按35年計提4年利潤4439455利潤率21.08%28.77%6年投資回報率2.82%6.01%五物業(yè)價值預估1115617431按8%資本化率計〔3〕旅游收入：工程年接待人數(shù)按36萬人預測，季節(jié)率按80%計算，人均消費按150－200元計算，到達建設規(guī)模的營業(yè)收入為7000萬元。表11-3旅游收入及稅費預測表序號工程初期〔第1-3年〕成熟期〔3年以后〕備注一物業(yè)類型其它旅游、運動、休閑等二經營面積〔平米〕59000三總投入〔萬元〕31298四年收益預估1年總收入〔萬元〕43807300人均消費(元/人·天)150200接待能力〔人/天〕20002000年均接待率40%50%2年純收入18593099年經營管理費1752292040%年經營稅費769128117.55%3年折舊894平均按35年計提4年利潤96522055利潤率22.03%30.20%6年投資回報率3.08%7.04%五物業(yè)價值預估2324138736按8%資本化率計算財務盈利能力分析〔1〕總投資收益率與工程資本金凈利潤率年均息稅前利年均息稅前利潤建設投資+流動資金總投資收益率=×100%建設投資+流動資金=[14143/〔96153+1000〕]×100%年均凈利潤=14.57%年均凈利潤工程資本金流動產+流動資金工程資本金凈利潤率= ×100%工程資本金流動產+流動資金=1890.75/21518×100%=21.9%〔2〕融資前工程投資現(xiàn)金流量分析工程投資財務內部收益率〔稅前〕為14.21%，所得稅前工程財務內部收益率超過基準收益率。工程財務基準收益率為12%，計算期內工程投資財務凈現(xiàn)值〔I=12%，稅前〕為6152萬元。工程投資財務凈現(xiàn)值大于零。工程投資回收期，所得稅前為8.38年，所得稅后為10.45年?！?〕融資后工程投資現(xiàn)金流量分析工程資本金財務內部收益率為16.59%。工程行業(yè)考核指標〔工程評價參數(shù)〕，財務基準收益率〔融資前稅前〕為12%，財務基準收益率〔工程資本金稅后〕為13%，本工程融資前稅前財務基準收益率與工程資本金稅后財務基準收益率評價指標均優(yōu)于考核指標，財務內部收益率高于銀行貸款利率，說明本工程有較強的盈利能力。清償能力分析本工程方案貸款22000萬元，年利率按7.8%，建設期利息5694萬元計入建設投資中資本化。還本付息的資金來源為息稅前利潤。工程到達銷售能力后能歸還本金與利息，有較強的清償能力。財務評價結論通過財務盈利能力分析、清償能力分析等說明，本工程經濟效益較好。根據(jù)國家規(guī)定經濟評價方法和評價參數(shù)，經測算，當I=12%時，累計凈現(xiàn)值大于零，所得稅前工程財務內部收益率14.21%，高于基準收益率和銀行貸款利率，投資回收期8.38年，總投資收益率14.57%，工程資本金凈利潤率21.9%，以上指標均優(yōu)于該行業(yè)評價參數(shù)及指標，工程經濟效益較好，望抓緊建設，使工程到達預期的經濟效益。表11-4現(xiàn)金流量預測表合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年一、資金使用方案959972934823068253181771854600001建設投資9030329348213522360216002000002還貸款利息569401716171617165460000二、資金來源方案1、資本金投