業(yè)務(wù)流程圖畫法

更多信息關(guān)注“白睿頻道”白睿原創(chuàng)，僅限交流業(yè)務(wù)流程圖畫法白

睿某百億級(jí)上市集團(tuán)組織發(fā)展總監(jiān)高級(jí)培訓(xùn)講師、高校特聘講師專欄作家、特約撰稿人多家企業(yè)長(zhǎng)期顧問(wèn)附：人事行政流程圖十九到二十世紀(jì)

：企業(yè)內(nèi)需要層層請(qǐng)示并層層監(jiān)督，形成金字塔狀的集權(quán)控制模式，成為管理日益龐大的企業(yè)組織進(jìn)入八十年代以后：原封不動(dòng)地套用以往的管理模式，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)種種弊端；3股不容忽視的“3C”力量，即顧客（Customers）；競(jìng)爭(zhēng)（Competition）和改變（Change）驅(qū)使企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的領(lǐng)域。過(guò)去20年來(lái)：從目標(biāo)管理、分散投資、Z理論、追求“卓越”、一分鐘經(jīng)理、走動(dòng)管理、價(jià)值鏈分析、質(zhì)量環(huán)到矩陣管理，各類學(xué)說(shuō)百家爭(zhēng)鳴流程重組的產(chǎn)生背景白睿原創(chuàng)，僅限交流更多信息關(guān)注業(yè)務(wù)流程重組的基本定義MichaelHammer“白睿頻道”白睿原創(chuàng)，僅限交流n

“企業(yè)流程再造工程是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的思考和徹底重建，其目的是在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面取得顯著的改善，使得企業(yè)能最大限度地適應(yīng)以顧客(Customer)、競(jìng)爭(zhēng)(Competition)、變化(Change)為特征的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。”著名管理學(xué)家美國(guó)麻省理工學(xué)院（MIT）麥克

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哈默方法：流程是定向的以“客戶”為主有效利用信息，技術(shù)和人力資源流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的基本原則在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等方面改善組織績(jī)效基本目標(biāo):

合理、有序地安排業(yè)務(wù)流程來(lái)更好的服務(wù)客戶和創(chuàng)造增值服務(wù)產(chǎn)生效益：適度的規(guī)模創(chuàng)建連續(xù)改善質(zhì)量的平臺(tái)/基礎(chǔ)降低成本消除工作中的部門壁壘信息系統(tǒng)化“重新開(kāi)始”白睿原創(chuàng)，僅限交流傳統(tǒng)組織方式VS流程組織方式顧客需求部門壁壘背離需求顧客

需求傳統(tǒng)組織方式白睿原創(chuàng)，僅限交流流程組織方式流程圖的作用白睿原創(chuàng)，僅限交流流程重組可以帶來(lái)很多收益，其中分析類型是最有價(jià)值的，因?yàn)樗梢詮墓ぷ髦性S多方面確定應(yīng)當(dāng)改善的地方，例如：了解工作流程：流程圖可以幫助每個(gè)人了解在組織內(nèi)部正在運(yùn)轉(zhuǎn)的流程和每個(gè)員工工作的具體內(nèi)容。對(duì)特定活動(dòng)以及這些活動(dòng)和其它活動(dòng)之間的關(guān)系的較好的理解使經(jīng)理可以制訂有效的決策并形成部門之間良好的工作關(guān)系。資源的利用：流程圖可以幫助經(jīng)理有效地使用人力和物力。流程圖使那些較多參與流程的人來(lái)決定怎樣有效的利用資源。例如：流程圖包含的信息可以顯示將某一雇員的才能用來(lái)檢查工作是一種浪費(fèi)，而應(yīng)主動(dòng)地用來(lái)生產(chǎn)。轉(zhuǎn)換分配的任務(wù)的可以更好地利用他們的才能。培訓(xùn)過(guò)程：繪制流程圖所形成的文檔提供了管理階層和雇員培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，因?yàn)樵撐臋n描述了每一項(xiàng)工作所包含的任務(wù)以及執(zhí)行每項(xiàng)任務(wù)的順序。流程圖文檔描述了組織的功能并顯示怎樣實(shí)現(xiàn)這些功能，因此它對(duì)于一位新經(jīng)理來(lái)說(shuō)更為有用。工作流：通過(guò)分析流程圖文檔，我們可決定改善工作流的方法。在一些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)一些任務(wù)被毫無(wú)理由地重復(fù)執(zhí)行，通過(guò)減少不必要的重復(fù)任務(wù)，我們可以改善工作流程。在另一些情況下，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)如果使用自動(dòng)化設(shè)備，可高效率地執(zhí)行一些任務(wù)，從而降低成本。否是動(dòng)作可選動(dòng)作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判斷/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序

合并常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)流程圖符號(hào)說(shuō)明……終止白睿原創(chuàng)，僅限交流畫流程圖的步驟白睿原創(chuàng)，僅限交流包括：一、直接上級(jí)；二、崗位工作職責(zé)；三、崗位工作內(nèi)容；四、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；五、崗位任職資格；六、崗位工作流程第一步：填寫流程說(shuō)明所需信息的準(zhǔn)備第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位架構(gòu)圖第三步：描述這些部門和崗位之間的信息流和物質(zhì)流，以及發(fā)生的順序?；顒?dòng)流程圖所包括的主要責(zé)任流程圖所包括的主要活動(dòng)每一活動(dòng)的主要輸入每一活動(dòng)的主要輸出每一活動(dòng)輸出的接收者（內(nèi)、外部）白睿原創(chuàng)，僅限交流畫流程圖需了解的信息責(zé)任輸入輸出客戶流程圖繪制（續(xù)）有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出白睿原創(chuàng)，僅限交流流程圖繪制（續(xù)）白睿原創(chuàng)，僅限交流起始點(diǎn)、終止點(diǎn)應(yīng)該清楚和一致輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉地讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng)流程圖具體實(shí)例白睿原創(chuàng)，僅限交流兩種流程圖描述法1

以部門或崗位為單位的流程圖2

以活動(dòng)為單位的流程圖不管采用什么流程圖，準(zhǔn)確地描述出組織的業(yè)務(wù)流程才是最終目的。某廠設(shè)備招標(biāo)與采購(gòu)崗位的“設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)”工作流程圖業(yè)務(wù)員評(píng)標(biāo)小組供貨方設(shè)備使用法律顧問(wèn)（7）批復(fù)（14）安裝調(diào)試（5）報(bào)價(jià)、來(lái)人談判（4）發(fā)標(biāo)書或意向書（9）交合同（10）通過(guò)，審核蓋章本部門負(fù)責(zé)人（1）轉(zhuǎn)達(dá)采（6）會(huì)審標(biāo)書（15）資料歸檔（2）交標(biāo)書、

意向書初稿購(gòu)任務(wù)書（3）返回標(biāo)書或意向書（8）簽定合同計(jì)劃員主管廠長(zhǎng)（12）批復(fù)（11）審批（13）送貨，協(xié)助安裝單位白睿原創(chuàng)，僅限交流B2

系統(tǒng)分析B2.2表格名

稱業(yè)

務(wù)

流

程 第 圖/共 張圖（本框內(nèi)容為具體流程）圖例說(shuō)明業(yè)務(wù)處理單位業(yè)務(wù)處理描述表格制作傳遞存儲(chǔ)收集資料業(yè)務(wù)名稱：制圖：審核：息關(guān)單注位名稱：核對(duì)：年 月 日白睿原創(chuàng)，僅限交流業(yè)務(wù)流程圖繪制圖表計(jì)劃處領(lǐng)導(dǎo)白睿原創(chuàng)，僅限交流銀行技改處各部門各單位局領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)投資 更新改造總規(guī)劃 貸款規(guī)模開(kāi)會(huì)討論報(bào)表審批綜合平衡（討論）批準(zhǔn)下達(dá)各單位各部門正式計(jì)劃計(jì)劃各單位上報(bào)表各部門各單位計(jì)劃 技改處 處銀行各部門各單位業(yè)務(wù)流程圖繪制舉例外部專家委員會(huì)1、外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究初步方案部門/下屬公司配合5、審評(píng)（是否投資）8、報(bào)董事會(huì)審批，通過(guò)后向財(cái)務(wù)部下各部門/下屬公司投資發(fā)展部 主管副總 投資決策委員會(huì)2、初審3、審批初審5、審批4、項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告，6、項(xiàng)目的進(jìn)一步論證編寫商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書7、形成投資決議1、根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門/下屬公司配合是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)否5、審批（是否投資）是某公司投資發(fā)展部的“投資決策”流程達(dá)資金需求計(jì)劃白睿原創(chuàng)，僅限交流辦公室行政工作流程列表工作流程白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱會(huì)務(wù)管理流程信訪工作流程公文（平行文）處理流程檔案保管流程辦公流程后勤管理流程市內(nèi)交通費(fèi)用管理流程印章使用流程低價(jià)值辦公用品管理流程辦公用品招標(biāo)采購(gòu)流程保密工作管理流程員工宿舍區(qū)管理流程公文（上行文）處理流程公文（下行文）處理流程檔案借閱流程辦公車輛調(diào)度流程辦公車輛維修流程市內(nèi)招待費(fèi)用管理流程高價(jià)值辦公用品管理流程流程類別文娛活動(dòng)工作流程流程編號(hào)：BG01白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：文印與復(fù)印流程一、目的：明確辦公室對(duì)其它部門提供文印與復(fù)印支持的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司各部門的文印與復(fù)印工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告文印與復(fù)印申請(qǐng)表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門提供底稿或圖樣，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可2辦公室主任由辦公室主任審核簽字3文印室進(jìn)行分類，對(duì)于復(fù)印份數(shù)在500份以下的由文印室復(fù)印，500份以上的要交由印刷廠承印4印刷廠承印并裝訂成冊(cè)BG01文印與復(fù)印流程說(shuō)明相關(guān)部門 辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負(fù)責(zé)人簽字審核簽字文印室登記、分類數(shù)量在500份以上？?jī)?nèi)部辦理否承印并裝訂成冊(cè)BG01文印與復(fù)印流程白睿原創(chuàng)，僅限交流是流程編號(hào)BG02

年度消耗計(jì)劃、月度消耗計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃表、物品請(qǐng)購(gòu)單白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：文印與復(fù)印流程一、目的：明確辦公室對(duì)公司所有部門提供辦公用品采購(gòu)與發(fā)放支持的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司各部門的辦公用品工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1辦公室制訂各部門年度消耗指標(biāo)計(jì)劃2相關(guān)部門對(duì)于計(jì)劃內(nèi)物品需求，每月25日前上報(bào)月需求計(jì)劃；對(duì)計(jì)劃外物品需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)3主管副總對(duì)計(jì)劃外物品采購(gòu)申請(qǐng)審批并簽字4辦公室對(duì)計(jì)劃內(nèi)消耗進(jìn)行匯總；對(duì)計(jì)劃外消耗進(jìn)行審核5材料科負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)工作6辦公室負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)后的入庫(kù)手續(xù)7相關(guān)部門由各部門的勞資員按部門的定額領(lǐng)用BG02辦公用品采購(gòu)與領(lǐng)用流程說(shuō)明辦公室材料科每月25日前報(bào)下月年初按部門制定年度消耗指標(biāo)計(jì)劃匯總消耗計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃表登記、入庫(kù)審批計(jì)劃外物品采購(gòu)申各部門勞資員按月度定主管副總 相關(guān)部門審核請(qǐng)

物品請(qǐng)購(gòu)單物品請(qǐng)購(gòu)單審核物品請(qǐng)購(gòu)單BG02辦公用品采購(gòu)與領(lǐng)用流程年度消耗計(jì)劃月度月計(jì)度劃消耗計(jì)劃額領(lǐng)取白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG03白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：檔案保管流程一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各類檔案、銷毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門按要求移交相關(guān)檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號(hào)、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)，上報(bào)4總經(jīng)理審批5辦公室銷毀BG03檔案保管流程說(shuō)明BG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關(guān)檔案審批經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可由主管副總審批。銷毀文件清冊(cè)保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)部門負(fù)責(zé)人簽字是總經(jīng)理收集檔案審查、整理、歸類、編號(hào)存檔是否要報(bào)經(jīng)理審批？否銷毀保存。白睿原創(chuàng)，僅限交流注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù)部流程編號(hào)：BG04各類檔案、銷毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：檔案借閱流程一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說(shuō)明：相關(guān)報(bào)告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出借閱檔案申請(qǐng)2辦公室登記，對(duì)保密檔案或外單位借閱檔案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批3主管副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時(shí)檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG04檔案借閱流程說(shuō)明BG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求辦理借閱手續(xù)審批是是否密級(jí)或外單位借閱？否登記檔案借閱登記表總經(jīng)理是是否要報(bào)總經(jīng)理？否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG05白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：印章使用、管理流程一、目的：明確公司印章使用、管理的基本程序，規(guī)范印章管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的印章使用工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告使用印鑒申請(qǐng)，使用印鑒登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1使用人提出使用印章申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批同意2辦公室在權(quán)限范圍內(nèi)審批3主管副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批4總經(jīng)理審批5辦公室登記、辦理，對(duì)帶出印章的情況，將印章封好，交使用部門帶走6使用人按照審批結(jié)果使用印章，按時(shí)交回印章6辦公室?guī)С鲇≌陆换貢r(shí)，辦理相關(guān)手續(xù)BG05印章使用流程說(shuō)明BG05印章使用流程總經(jīng)理辦公室使用人審批、簽字是否需上報(bào)審批？領(lǐng)取印章按時(shí)交回印章辦理手續(xù)檢查印章是否封好印章登記、交使用部門登記、蓋章是是否將印章帶出？否使用印章登記薄使用印章登記薄審核、簽字提出印章使用申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批同意書面申請(qǐng)審批主管副總是是否需上報(bào)審批？否審批、簽字重要合同、文件簽署使用印章，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)情況上報(bào)董事會(huì)審批做相應(yīng)登記白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG06白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：公司內(nèi)部執(zhí)行工作管理流程一、目的：明確辦公室對(duì)公司內(nèi)部招待工作的管理的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司各部門的內(nèi)部招待工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門向辦公室提交招待申請(qǐng)2辦公室主任由客人的身份確定相應(yīng)的招待標(biāo)準(zhǔn)3食堂執(zhí)行招待任務(wù)，并于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費(fèi)用，上報(bào)至辦公室主任處審核4辦公室主任/總經(jīng)理審核并簽字后并由財(cái)務(wù)部辦理5財(cái)務(wù)部審核后給予報(bào)銷6食堂由食堂內(nèi)部的財(cái)務(wù)進(jìn)行入帳處理BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程說(shuō)明財(cái)務(wù)部提出招待申請(qǐng)由客人身份確定招待標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門 食堂 辦公室主任于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費(fèi)用審核后報(bào)銷財(cái)務(wù)入帳執(zhí)行招待任務(wù)審核簽字總經(jīng)理審批并簽字BG06公司內(nèi)部招待工作管理流程白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG07白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：公司小車使用管理流程一、目的：明確辦公室對(duì)公司小車使用管理工作的流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告用車申請(qǐng)單、用車臺(tái)賬序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門向辦公室提出用車申請(qǐng)2辦公室主任對(duì)用車申請(qǐng)進(jìn)行審批3車隊(duì)調(diào)度檢查車輛情況，當(dāng)有空閑車輛時(shí)，交付申請(qǐng)用車部門使用；當(dāng)無(wú)空閑車輛時(shí)，與其它部門所屬部門負(fù)責(zé)人溝通，在取得許可后，交付申請(qǐng)部門使用。BG07公司小車使用管理流程說(shuō)明車隊(duì)調(diào)度請(qǐng)審批用車部門 辦公室主任提出用車申登記、檢查綜合辦車輛情況有無(wú)空閑車輛交付使用與車輛所屬部門負(fù)責(zé)人溝通，取得許可后有檢查 無(wú)

部門其它車輛情況BG07公司小車使用管理流程用車申請(qǐng)單用車申請(qǐng)單登記用車申請(qǐng)單用車臺(tái)帳白睿原創(chuàng)，僅限交流白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG08流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程一、目的：明確公司會(huì)務(wù)管理的基本程序，規(guī)范會(huì)務(wù)組織工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司本部各項(xiàng)會(huì)議的管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告業(yè)務(wù)會(huì)議報(bào)批表、會(huì)議記錄序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門申請(qǐng)，向辦公室領(lǐng)表2辦公室單獨(dú)或與相關(guān)部門協(xié)商擬定會(huì)議計(jì)劃3主管副總審批4辦公室單獨(dú)或與相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備，會(huì)議組織5辦公室會(huì)議記錄，傳達(dá)會(huì)議決定（相關(guān)部門專業(yè)會(huì)議由相關(guān)部門記錄、傳達(dá)，會(huì)議形成的正式文件交辦公室備檔）6辦公室正式文件進(jìn)入公文處理流程審批分發(fā)；非正式文件傳達(dá)督辦BG08會(huì)務(wù)管理流程說(shuō)明BG08會(huì)務(wù)管理流程相關(guān)部門辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，向辦公室領(lǐng)表業(yè)務(wù)會(huì)議報(bào)批表單獨(dú)或與相關(guān)部門協(xié)商擬定會(huì)議方案單獨(dú)或與相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備、會(huì)議組織會(huì)議記錄會(huì)議記錄注：總經(jīng)理辦公會(huì)定期召開(kāi)，辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備）相關(guān)部門專業(yè)會(huì)議（主管副總負(fù)責(zé)審批，相關(guān)部門自行記錄存檔，形成的正式文件要報(bào)辦公室存檔）是否形成文件否審批傳達(dá)通知公文處理流程是督辦事項(xiàng)白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG09白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各種平級(jí)或不相隸屬的機(jī)關(guān)之間的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3主管副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關(guān)部門接收文件、存檔BG09公文處理流程說(shuō)明

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平行文BG09公文處理流程

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平行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理主管副總草擬文件文件審查，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件接收文件審批審批是否是否在權(quán)限范圍？審閱注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報(bào)董事會(huì)審批或?qū)忛?。保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG10白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門/辦公室草擬文件2辦公室審查3主管副總審批，簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報(bào)上級(jí)部門6上級(jí)部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)8主管副總（總經(jīng)理）批閱，交相關(guān)部門辦理（重要文件批閱）9相關(guān)部門落實(shí)文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實(shí)情況，存檔BG10公文處理流程說(shuō)明

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上行文BG10公文處理流程

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上行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見(jiàn)。文件審批、簽發(fā)文件文件打印，登記、上報(bào)上級(jí)部門文件審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關(guān)部門審批后文件報(bào)總經(jīng)理審閱文件審批，交相關(guān)部門重要文件落實(shí)文件內(nèi)容總結(jié)落實(shí)情況上級(jí)部門注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報(bào)董事會(huì)審批或?qū)忛啞?、黨務(wù)文件由黨委審批。存檔白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG11白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各種上級(jí)對(duì)所屬下級(jí)的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1上級(jí)部門下發(fā)文件2相關(guān)部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4主管副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門7相關(guān)部門/下屬單位落實(shí)文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實(shí)情況、存檔BG11公文處理流程說(shuō)明

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下行文BG11公文處理流程

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下行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理主管副總批辦批辦后文件要報(bào)總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件落實(shí)文件內(nèi)容上級(jí)部門下發(fā)文件文件辦公室接收，登記文件總結(jié)文件落實(shí)情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實(shí)文件內(nèi)容審批否是否在權(quán)限范圍？是注：1、重要的文件，總經(jīng)理還需報(bào)董事會(huì)批辦或?qū)忛啞?、黨政工團(tuán)的文件分別由黨委、團(tuán)委和工會(huì)負(fù)責(zé)。更多信息關(guān)注“白睿頻道”存檔白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：BG12白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：保密工作管理流程一、目的：明確公司保密工作管理的基本程序，規(guī)范公司保密管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的保密工作管理四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告保密制度序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出保密問(wèn)題或建議，報(bào)辦公室2辦公室匯總上級(jí)部門及公司在保密工作中的各項(xiàng)要求，結(jié)合各部門提出的意見(jiàn)和建議，形成公司保密制度3主管副總審批4辦公室傳達(dá)下發(fā)保密管理制度，具體辦理，檢查監(jiān)督落實(shí)并將有關(guān)文件存檔5各部門具體辦理BG12保密工作管理流程說(shuō)明BG12保密工作管理流程各部門辦公室主管副總經(jīng)理提出保密問(wèn)題或建議、報(bào)辦公室保密工作建議匯總上級(jí)部門及公司在保密工作中的指示要求相關(guān)制度審批形成保密管理制度保密管理制度具體辦理具體辦理報(bào)集團(tuán)辦公室檢查、登記保密管理制度存檔白睿原創(chuàng)，僅限交流流程編號(hào)：白睿原創(chuàng)，僅限交流流程名稱：?jiǎn)T工宿舍區(qū)管理流程BG13一、目的：明確公司員工宿舍區(qū)管理的基本程序，規(guī)范員工宿舍區(qū)管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的員工宿舍區(qū)管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1宿舍區(qū)管理員提出宿舍區(qū)的管理要求2辦公室溝通、匯總各方面意見(jiàn)，形成宿舍區(qū)有關(guān)制度或解決方案3主管副總在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批4總經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批5辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)