小學(xué)日常采購管理制度

小學(xué)日常采購管理制度總則目的為規(guī)范小學(xué)日常采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高資金使用效益，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于小學(xué)范圍內(nèi)所有日常采購活動，包括教學(xué)用品、辦公用品、設(shè)備設(shè)施、圖書資料、食品及其他各類物資的采購?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和流程進(jìn)行采購操作，確保采購過程公開、公平、公正。3.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高資金使用效益。4.廉潔性原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商賄賂或謀取私利。采購組織與職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，分管后勤副校長、財務(wù)負(fù)責(zé)人等為成員。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計劃、采購預(yù)算、采購合同等重大采購事項，對采購工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。采購執(zhí)行部門學(xué)校設(shè)立采購辦公室，負(fù)責(zé)具體采購工作的組織實施。采購辦公室可根據(jù)實際情況配備專職或兼職采購人員，采購人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和工作能力，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。各部門職責(zé)1.使用部門根據(jù)教育教學(xué)和工作需要，提出采購申請，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購物品的驗收工作，對采購物品的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。負(fù)責(zé)采購項目的財務(wù)核算和審計工作。3.采購辦公室負(fù)責(zé)采購計劃的制定和執(zhí)行，組織實施采購活動。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、談判，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)采購物品的催交、運輸、驗收等工作。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.各使用部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度教育教學(xué)和工作任務(wù)，編制本部門的采購預(yù)算，詳細(xì)列出采購項目、數(shù)量、金額等。2.采購辦公室對各部門的采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合學(xué)校實際情況和財力狀況，編制學(xué)校年度采購預(yù)算草案。3.學(xué)校年度采購預(yù)算草案經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報上級主管部門審批。預(yù)算執(zhí)行1.采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購資金的使用情況進(jìn)行分析和通報，確保采購資金?？顚Ｓ?。采購流程采購申請1.使用部門根據(jù)實際需要填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購用途、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《采購申請表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交采購辦公室。采購審批1.采購辦公室收到《采購申請表》后，對采購申請的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.對于金額較小的采購項目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校根據(jù)實際情況確定），由采購辦公室負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購項目，經(jīng)采購辦公室審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購實施1.確定采購方式根據(jù)采購項目的特點、金額大小等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。符合下列情形之一的貨物或服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購金額達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目，應(yīng)按照政府采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購方式。2.發(fā)布采購信息采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式采購的，應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書，公布采購項目的相關(guān)信息。采用競爭性談判、詢價等方式采購的，應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書或詢價通知書。3.供應(yīng)商選擇采購人員對參與采購活動的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。組織供應(yīng)商進(jìn)行報價、談判等活動，綜合考慮供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。4.簽訂采購合同采購確定供應(yīng)商后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)報財務(wù)部門備案。采購驗收1.采購物品到貨前，采購辦公室應(yīng)通知使用部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進(jìn)行驗收，重點檢查采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等是否符合要求。3.對于驗收合格的采購物品，驗收人員應(yīng)在《采購驗收單》上簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的采購物品，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。4.采購辦公室負(fù)責(zé)對采購驗收情況進(jìn)行記錄和整理，建立采購驗收檔案。采購付款1.采購物品驗收合格后，供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定提供發(fā)票等付款憑證。2.采購辦公室將發(fā)票等付款憑證提交財務(wù)部門審核，財務(wù)部門審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。3.對于采購金額較大的項目，可根據(jù)采購合同約定分期支付貨款。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2.通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，從眾多供應(yīng)商中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。3.對新申請加入供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，確保供應(yīng)商具備良好的信譽(yù)和供應(yīng)能力。供應(yīng)商評價1.定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。2.建立供應(yīng)商評價指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨及時性、售后服務(wù)、合作態(tài)度等方面的指標(biāo)。3.采購辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價結(jié)果以書面形式通知供應(yīng)商，并在供應(yīng)商名錄中進(jìn)行記錄。供應(yīng)商淘汰1.對于出現(xiàn)下列情況之一的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰：提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的；交貨期嚴(yán)重延誤，影響學(xué)校正常教育教學(xué)工作的；售后服務(wù)不到位，不能及時解決問題的；存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為的。2.采購辦公室應(yīng)及時將淘汰供應(yīng)商的信息從供應(yīng)商名錄中刪除，并通知相關(guān)部門停止與該供應(yīng)商的合作。采購檔案管理檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請、采購審批文件、采購合同、采購發(fā)票、采購驗收單、供應(yīng)商資料等與采購活動相關(guān)的各類文件和資料。檔案整理采購辦公室應(yīng)定期對采購檔案進(jìn)行整理，按照采購項目和時間順序進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。檔案保管采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案保管地點應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等條件，確保檔案資料的安全。檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案查閱申請表》，經(jīng)采購辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校成立采購監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門等人員組成，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行檢查，重點檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。外部監(jiān)督積極接受上級主管部門、財政部門、審計部門等的監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查中提出的問題，應(yīng)認(rèn)真整改落實?？己嗽u價1.建立采購工作考核評價制度，對采購辦公室和采