軍工隱患排查管理制度

軍工隱患排查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軍工生產(chǎn)安全管理，及時(shí)排查和消除安全隱患，防止安全事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和軍工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)從事軍工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、試驗(yàn)等活動(dòng)的各部門及全體員工。（三）基本原則1.安全第一原則。始終將安全放在首位，確保軍工生產(chǎn)活動(dòng)無安全事故發(fā)生。2.預(yù)防為主原則。通過隱患排查治理，提前發(fā)現(xiàn)并消除潛在安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。3.綜合治理原則。運(yùn)用多種手段，包括管理、技術(shù)、教育等，全面推進(jìn)隱患排查治理工作。二、隱患排查職責(zé)分工（一）公司層面1.成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司隱患排查治理工作，研究解決重大問題。2.安全管理部門作為隱患排查治理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃、組織實(shí)施排查工作、匯總分析排查結(jié)果、跟蹤隱患整改情況等。（二）部門層面1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，確保隱患排查治理工作落實(shí)到每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節(jié)。2.各部門應(yīng)設(shè)立兼職安全管理員，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)收集、整理本部門的隱患信息，并及時(shí)上報(bào)安全管理部門。（三）員工層面1.全體員工應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，遵守安全規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。2.員工在工作過程中應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行初步判斷，并采取相應(yīng)的臨時(shí)措施，防止隱患擴(kuò)大。三、隱患排查類型及內(nèi)容（一）日常隱患排查1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查。包括設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作規(guī)范等方面的檢查。2.安全設(shè)施檢查。如消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置、通風(fēng)設(shè)備等是否完好有效。3.電氣安全檢查。檢查電氣設(shè)備、線路是否存在漏電、過載、短路等安全隱患。4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理檢查。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)規(guī)定。（二）定期隱患排查1.每周由部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行一次全面的隱患排查。2.每月由安全管理部門組織公司級(jí)的隱患排查，對(duì)各部門隱患排查治理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。3.每季度對(duì)公司的重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查。（三）季節(jié)性隱患排查1.春季重點(diǎn)排查防風(fēng)、防火、防雷等安全隱患。2.夏季重點(diǎn)排查防暑降溫、防汛、防觸電等安全隱患。3.秋季重點(diǎn)排查防火、防靜電、防泄漏等安全隱患。4.冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防凍、防滑、防火等安全隱患。（四）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查1.在重大軍工項(xiàng)目驗(yàn)收、重要產(chǎn)品交付等重大活動(dòng)前，組織開展專項(xiàng)隱患排查，確保活動(dòng)安全順利進(jìn)行。2.在元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日前后，進(jìn)行全面的隱患排查，加強(qiáng)節(jié)日期間的安全管理。（五）專項(xiàng)隱患排查1.根據(jù)軍工生產(chǎn)特點(diǎn)和實(shí)際情況，針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)區(qū)域等開展專項(xiàng)隱患排查。2.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)組織專項(xiàng)隱患排查。隱患排查內(nèi)容具體要求1.設(shè)備設(shè)施方面檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異常振動(dòng)、聲響、發(fā)熱等情況。設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、聯(lián)鎖裝置等。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.作業(yè)環(huán)境方面作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通。通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境指標(biāo)是否符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。3.員工操作規(guī)范方面員工是否遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。員工對(duì)安全知識(shí)和應(yīng)急處置技能的掌握情況。4.安全設(shè)施方面消防設(shè)施是否完好有效，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等。安全疏散通道和安全出口是否暢通，疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明是否正常。防雷、防靜電、接地等設(shè)施是否符合要求。5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理方面危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存是否符合規(guī)定，是否分類存放、專人管理。危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫記錄是否完整，賬物是否相符。危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，有無泄漏、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。四、隱患排查方法（一）直觀檢查法通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、查閱資料等方式，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、員工操作等進(jìn)行直接檢查，發(fā)現(xiàn)明顯的安全隱患。（二）儀器檢測(cè)法利用專業(yè)的檢測(cè)儀器，如電氣檢測(cè)儀、接地電阻測(cè)試儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀等，對(duì)相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，判斷是否存在安全隱患。（三）安全檢查表法根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的安全檢查表，按照檢查表的內(nèi)容逐一進(jìn)行檢查，確保隱患排查全面、準(zhǔn)確。（四）風(fēng)險(xiǎn)分析法對(duì)軍工生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，分析可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定隱患排查的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)。五、隱患排查治理流程（一）隱患發(fā)現(xiàn)與報(bào)告1.員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報(bào)告本部門的兼職安全管理員或直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.兼職安全管理員或部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并填寫《安全隱患報(bào)告表》，詳細(xì)記錄隱患的基本情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等信息。3.對(duì)于重大安全隱患，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，并采取有效的臨時(shí)防范措施，防止隱患擴(kuò)大，同時(shí)及時(shí)報(bào)告安全管理部門。（二）隱患評(píng)估與分級(jí)1.安全管理部門接到隱患報(bào)告后，組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的嚴(yán)重程度、影響范圍和整改難度。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的隱患。較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或一定社會(huì)影響的隱患。一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失的隱患。輕微隱患：對(duì)人員和財(cái)產(chǎn)安全影響較小的隱患。（三）隱患治理措施制定1.對(duì)于一般隱患，由所在部門制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.對(duì)于較大隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門共同研究制定整改措施，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.對(duì)于重大隱患，由公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。整改方案應(yīng)包括隱患的基本情況、整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、資金預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（四）隱患治理實(shí)施1.整改責(zé)任人按照整改措施要求，組織實(shí)施隱患治理工作，確保整改工作按時(shí)完成。2.在隱患治理過程中，如需臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)進(jìn)行整改的，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并采取有效的安全防范措施。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（五）隱患治理驗(yàn)收1.隱患治理完成后，由整改責(zé)任人向所在部門提交隱患治理驗(yàn)收申請(qǐng)。2.部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《安全隱患治理驗(yàn)收表》。3.對(duì)于重大隱患和較大隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（六）隱患排查治理記錄與檔案管理1.各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次隱患排查的時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。2.安全管理部門負(fù)責(zé)匯總整理公司的隱患排查治理記錄，建立隱患排查治理檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理計(jì)劃、隱患報(bào)告表、隱患評(píng)估報(bào)告、整改方案、整改措施落實(shí)情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。3.隱患排查治理記錄和檔案應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[具體年限]年，以便查閱和追溯。六、隱患排查治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)各部門的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查計(jì)劃的執(zhí)行情況、隱患報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、整改措施的落實(shí)情況、隱患治理的效果等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。（二）考核機(jī)制1.建立隱患排查治理工作考核制度，將隱患排查治理工作納入各部門和員工的績(jī)效考核體系。2.對(duì)隱患排查