民俗風(fēng)情體驗園建設(shè)項目可行性商業(yè)策劃書

11.1項目概況 11.2可研報告編制依據(jù)及研究范圍 31.3研究結(jié)論及建議 4第二章項目背景及必要性 62.1項目背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章旅游客源市場及環(huán)境容量分析 3.1客源市場現(xiàn)狀特征 3.2客源市場影響因素分析 3.3客源市場規(guī)模預(yù)測 3.4市場定位 第四章項目建設(shè)條件 4.1項目區(qū)位置 4.2自然條件 4.3優(yōu)越的區(qū)位和交通條件 4.4全新的發(fā)展規(guī)劃和定位 4.5雄厚的經(jīng)濟實力和發(fā)展后勁 4.6良好的投資和發(fā)展環(huán)境 第五章建設(shè)規(guī)模、目標及原則 5.1建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)目標 5.3建設(shè)原則 第六章建設(shè)方案 6.1項目規(guī)劃 6.2工程設(shè)計 6.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 第七章環(huán)境保護 7.1環(huán)境現(xiàn)狀 7.2環(huán)境保護原則與措施 7.3施工期的環(huán)境保護 7.4運行期的環(huán)境保護 第八章項目管理 8.1組織管理 8.2招投標管理 8.3資金管理 8.3合同管理 8.4生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn) 8.5節(jié)能管理 第九章項目實施進度 379.1建設(shè)工期 9.2實施進度安排 第十章投資估算及資金籌措 10.1投資估算 3810.2資金籌措 第十一章財務(wù)評價 11.1經(jīng)濟效益 11.2財務(wù)評價 第十二章研究結(jié)論及建議 4712.1研究結(jié)論 第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱1.1.2項目承辦單位：****省****投資有限責任公司****有限責任公司單位概況：********投資有限責任公司是由以下三個公司投資成立的，注冊資金1000萬元。****有限責任公司成立于1998年，公司注冊資金3100萬元。是一個以科工貿(mào)學(xué)為主，零售服務(wù)業(yè)為輔的綜合性經(jīng)營公司，有比較雄厚的經(jīng)濟實力和較大的社會1.1.3項目建設(shè)地點****省****市東至山前大道以西，北至人防工程邊，西至山體前，南至嶺底界。1.1.4建設(shè)目標項目規(guī)劃建設(shè)一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅游風(fēng)情園。園內(nèi)規(guī)劃分布多座特色莊園，風(fēng)情園外觀呈現(xiàn)典型的少數(shù)民族建筑風(fēng)格，有維吾21.1.5建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模項目規(guī)劃總占地面積400畝，分為四大功能區(qū)域：****民族生態(tài)(純天然生態(tài)副業(yè)培植場)、跑馬場等；休閑度假區(qū)，以宜1、****民族風(fēng)情園：占地125畝2、老年會所：占地83畝3、休閑度假會所、星級度假村：占地44畝4、蒙古包、哈薩克氈房：占地18畝5、民族工藝大展廳、跑馬場、體育設(shè)施等：占地50畝6、園林綠化：占地80畝7、5000噸保鮮冷庫一座8、生態(tài)療養(yǎng)院和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)所：建筑面積38000平方米9、配套基礎(chǔ)設(shè)施1.1.6項目建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.7項目建設(shè)期限：3年，即2010年5月～2012年10月31.1.8項目投資及資金籌措：項目總投資53110.86萬元，其中：建設(shè)投資50510.86萬元，鋪底流動資金2600萬元。申請銀行貸款30220萬元，企業(yè)自籌22890.86萬元。1.2可研報告編制依據(jù)及研究范圍1.2.1編制依據(jù)2、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)(發(fā)改投資[2006]1325號);4、****省****市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；5、《旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展一地方旅游規(guī)劃指南》(國家旅游局計劃統(tǒng)計局編制);6、《旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級的劃分與評定》(國家旅游局計劃統(tǒng)計局編制);8、建設(shè)單位提供的其他有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.2.2研究范圍根據(jù)國家對項目可行性研究的內(nèi)容和深度要求，并結(jié)合有關(guān)4規(guī)定，重點研究以下內(nèi)容：1、分析研究項目的產(chǎn)業(yè)政策，項目的必要性、可行性；2、項目建設(shè)條件及地址；3、確定項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和實施方案；4、確定項目設(shè)備配置及水、電、氣供應(yīng)等外部配套條件；5、環(huán)境保護及安全衛(wèi)生措施；6、項目組織管理及實施進度；7、估算項目建設(shè)投資和安排資金使用計劃；8、計算和評價項目的綜合效益。1.3研究結(jié)論及建議1.3.1研究結(jié)論回、蒙古、柯爾克孜、錫伯、塔吉克、烏孜別克、塔塔爾、滿、達斡爾和俄羅斯等13個世居民族，造就了****多姿多彩的民族風(fēng)情。本項目建設(shè)正是立足于此，一方面通過規(guī)劃建設(shè)一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅游風(fēng)情園。讓人體驗****少數(shù)民族民俗風(fēng)情，促進當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展。另一方面是符合當?shù)爻鞘邪l(fā)展規(guī)劃，加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，對當?shù)匕l(fā)展新產(chǎn)業(yè)、建設(shè)新村鎮(zhèn)、構(gòu)筑新設(shè)施、培育新農(nóng)民、樹立新風(fēng)尚、加強民族團結(jié)、維護社會穩(wěn)定等方面內(nèi)容的綜合體現(xiàn)。同時，項目區(qū)自然條件較好，群眾熱情高，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，5項目采用的工程技術(shù)條件成熟可靠。綜上所述，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展現(xiàn)代旅游業(yè)的要求，項目建設(shè)以體驗****少數(shù)民族民俗風(fēng)情為手段，以促進當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展、加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、增加農(nóng)民收入為宗旨。項目實施后具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。因此項目建設(shè)可行而且非常必要。1.3.2建議項目投資巨大，項目單位應(yīng)加強項目融資，多渠道籌措項目資金，保證項目的順利實施。同時建議有關(guān)部門給予大力支持，盡快批準項目建設(shè)，項目各方共同努力，使項目早實施，早見效。6第二章項目背景及必要性2.1項目背景2.1.1項目的提出****是中國多民族聚居的邊疆地區(qū)，有維吾爾、漢、哈薩克、回、蒙古、柯爾克孜、錫伯、塔吉克、烏孜別克、塔塔爾、滿、達斡爾和俄羅斯等13個世居民族，其中，維吾爾族人數(shù)最多，是****的主體民族。這種多民族聚居的特點，造就了****多姿多彩的民族風(fēng)情，這對于中國內(nèi)地和外國那些久居都市、生活單調(diào)的人來說，無疑具有強烈的吸引力。近年來，石家莊將通過總投資1400億元的“主城改造、新區(qū)建設(shè)、道路暢通、品位提升、精細管理、市民素質(zhì)”六大工程的600個項目建設(shè)，基本建成城市布局進一步優(yōu)化、城市功能趨向合理、配套設(shè)施基本齊全、城市品位明顯提高、山水特色初步凸顯、生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)的現(xiàn)代化生態(tài)型區(qū)域中心城市。古城和南部工業(yè)區(qū)”四區(qū)建設(shè)，使建成區(qū)面積由182平方公里達到200平方公里左右，逐步成為現(xiàn)代化的“山水城市”。為響應(yīng)政府號召，積極參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)，****有限責任公司擬在****市上莊鎮(zhèn)西部生態(tài)園籌建具有****風(fēng)情體驗園。本項目建設(shè)正是立足于此，通過規(guī)劃建設(shè)一個集****歷史、人文、景點為一體的文化氛圍濃厚、帶有濃郁****民族特色的旅7促進當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展。在這您可以體驗到****維吾爾族的熱合體現(xiàn)。2.1.2旅游業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要中也將旅游業(yè)作為重計，2002年入境旅游人數(shù)超過9700萬人次，旅游外匯收入突破200億美元，國內(nèi)旅游突破8億人次，全國旅游業(yè)總收入達5500億元(人民幣),旅游作為國家經(jīng)濟增長點的地位進一步鞏固。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到2020年我國將成為世界最大的旅游目8了良好的外部市場環(huán)境。2.2項目建設(shè)的必要性1、發(fā)揮旅游業(yè)的經(jīng)濟帶動型作用旅游業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很大的行業(yè)，游客在旅游過程中的吃、住、行、游、購、娛六大行為，可帶動一大批與旅游相關(guān)的行業(yè)?，F(xiàn)代旅游業(yè)經(jīng)過半個世紀的營造，現(xiàn)已發(fā)展為世界第5大產(chǎn)業(yè)群，其就業(yè)覆蓋面和乘數(shù)效應(yīng)已雄踞各行業(yè)之首。旅游業(yè)作為關(guān)聯(lián)度大的先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，其功能是多方面的，第一，它是評判開放度的標尺，對外開放的窗口，促進人民交往的紐帶和活的信息源；第二，旅游業(yè)是非貿(mào)易創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)的支柱，又是回籠貨幣平抑物價的杠桿之一，成為國家和地方財政收入的新財源；第三，旅游業(yè)是一項綜合性很強的產(chǎn)業(yè)，能帶動民航、交第四，在邊疆、貧困區(qū)、旅游可以成為脫貧致富的一條捷徑和新路；第五，旅游業(yè)能促進精神文明建設(shè)，提高人類生活質(zhì)量，美化區(qū)域環(huán)境，使人們增強了解增進友誼；第六，旅游業(yè)是可持續(xù)發(fā)展的“朝陽產(chǎn)業(yè)”,通過對自然景區(qū)的合理開發(fā)利用，有利于調(diào)整人與自然關(guān)系，建立良性生態(tài)系統(tǒng)，使自然資源得以科學(xué)、合理、良性、持續(xù)利用。同時旅游業(yè)發(fā)展一個重要推動力是旅游投資活動。旅游業(yè)要達到預(yù)定的發(fā)展目標，就必須保持相當規(guī)模的固定資產(chǎn)投資。需求擴張拉動的投資活動有較強的市場指向，因而可以產(chǎn)生較高的9投資效率。2、民俗風(fēng)情旅游成為熱點該項目以****民族民俗風(fēng)情為特色，把民族風(fēng)俗和旅游業(yè)有機地結(jié)合在一起，利用民俗景觀和農(nóng)村自然環(huán)境結(jié)合農(nóng)作物生產(chǎn)、農(nóng)村文化生活、民俗等內(nèi)容，吸引游客來觀光、品嘗、習(xí)作、體驗、休閑的一種新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，從而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高村民生活水平，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益多豐收。民族民俗風(fēng)情旅游是未來旅游業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3、填補當?shù)?***民俗風(fēng)情旅游空白近年來，隨著人民生活水平的提高，人們“認識自然、享受自然、回歸自然”的觀念、追求自然和加強民族團結(jié)的趨勢有所增強，而參與性強、強調(diào)自然氛圍的景點正成為游客的選擇的熱點。這反映出都市居民的旅游觀念正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，民族民俗風(fēng)情園作為休閑的時機已日益成熟。此外在當?shù)?***民族民俗風(fēng)情旅游項目還是一片空白，這為本項目的開發(fā)建設(shè)提供了良好的機4、符合當?shù)爻擎?zhèn)發(fā)展總體規(guī)劃近年來，石家莊將全力推進城市北跨、西進，著力打造“北水、西山、古城和南部工業(yè)區(qū)”四區(qū)建設(shè)，使建成區(qū)面積由182平方公里達到200平方公里左右，逐步成為現(xiàn)代化的“山水城市”。本項目擬在****市上莊鎮(zhèn)西部生態(tài)園籌建具有****風(fēng)情體驗園，項目建設(shè)符合城市總體發(fā)展規(guī)劃，有利于加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，促進城市又好又快發(fā)展。5、增加就業(yè)崗位，促進社會經(jīng)濟發(fā)展旅游是一個綜合性服務(wù)行業(yè)，它對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用日漸顯著,現(xiàn)已發(fā)展為世界第五大產(chǎn)業(yè)，其就業(yè)覆蓋面和乘數(shù)效應(yīng)已雄居各行業(yè)之首。本項目的建設(shè)可使周邊地區(qū)的大量下崗職工從事旅游業(yè)，充分就業(yè)，促進社會穩(wěn)定。該項目預(yù)計可以增加直接從事旅游業(yè)的人數(shù)約300人，間接就業(yè)人數(shù)1000人以上。同時，項目可帶動周邊地區(qū)建筑業(yè)、餐飲業(yè)、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動地方經(jīng)濟增長。綜上，本項目的提出，在技術(shù)上切實可行，經(jīng)濟上合理，該項目的實施是切實可行而且非常必要的。3.1客源市場現(xiàn)狀特征民俗風(fēng)情體驗旅游屬新開發(fā)旅游項目，目前當?shù)刂饕^光景點近年來每年都有一些海內(nèi)外游客到景區(qū)觀光旅游游客以自治區(qū)境內(nèi)游客為主，也不乏有國外游客前往。隨著各景區(qū)旅游資源的深入開發(fā)，對外招商引資的成功和營銷策劃推介活動的加強，預(yù)計將會有更多的海內(nèi)外游客慕名而來?；谀壳霸摼皡^(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，游客不穩(wěn)定，其客源市場分析與預(yù)測以近年來****市旅游客源市場為依據(jù)。其現(xiàn)狀特征如下：1、****市游客量的增長過程基本與我國宏觀經(jīng)濟形勢的波動吻合，呈現(xiàn)出波動式增長的階段性特征規(guī)律。2、從游客的地域來源劃分，國內(nèi)游客占****市客源市場的絕對主導(dǎo)地位，而且市場份額處于較為穩(wěn)定的比例。3、游客量呈不穩(wěn)定增長，外地游客比重將逐步增加。4、根據(jù)****市旅游局提供的資料，****市目前主要旅游點的游客量的年內(nèi)變化率大，旅游旺季主要為5—11月，該時段的游客量大，占全年游客量的72.8%。這主要是受當?shù)刈匀粴夂蚣叭藗兟糜瘟?xí)慣的限制。5、國際游客量少。****市國際游客量相對較少，這主要是由于當?shù)乜驮词袌霭l(fā)育較晚，市場相對處于發(fā)育階段。3.2客源市場影響因素分析的交通條件的改善(增強旅游點的可進入性);旅游區(qū)(點)軟硬環(huán)境配套建設(shè)(旅游環(huán)境的改善);宣傳促銷力度的加強，提高旅資源的開發(fā)的地域擴張(向國內(nèi)沿海及海外市場擴展);民族特色城鎮(zhèn)景觀的形成與旅游環(huán)境的營造(需要較大投入和眾多因素制約)。從國內(nèi)外經(jīng)驗及旅游市場走勢分析，最易形成****市特色3.3客源市場規(guī)模預(yù)測巴州經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測指標，以2007年現(xiàn)狀游客為項目區(qū)旅游發(fā)展的基礎(chǔ)游客，2008—2010年游客年均增長率在8—12%之間；2010—2015年為旅游業(yè)發(fā)展的全面提升階段，游客量會有較大幅增長，增長率在12%—17%。根據(jù)以上游客增長速度的分析，本項目區(qū)到2015年游客規(guī)模力爭達到130萬人次。3.4市場定位根據(jù)當前****市旅游客源市場的特征，以及項目區(qū)的區(qū)位遠距離國際、國內(nèi)客源市場為主體的市場結(jié)構(gòu)。從旅游區(qū)位交通狀況和旅游區(qū)開發(fā)現(xiàn)狀出發(fā)的游客定位應(yīng)是：近期以近、中、遠距離，高、中、低檔次全方位的客源市場，遠期以中遠距離游客為重點，中、高檔次為主體的客源市場結(jié)構(gòu)。第四章項目建設(shè)條件4.1項目區(qū)位置項目區(qū)位于****市****省****市東至山前大道以西，北至人防工程邊，西至山體前，南至嶺底界。境內(nèi)東、南、西部山勢較高，中間和北部山勢較低，形成約9平方公里的盆地山村、距石家莊20公里，距****市6公里。高峰海拔607米。西部生態(tài)新區(qū)位于城西太行山腳下，是城市主4.2自然條件建設(shè)場地地形西南高，東北低，平坦開闊，坡降1.2%。該(1)粉土層：土黃色～青灰色，硬塑～可塑，該層在場地內(nèi)均有分布，層厚1.5～2.5米，承載力標準值fk=140Kpa.(2)粗礫砂層：黑灰色，飽和狀，稍密～中密，層中局部夾有中細砂，粉砂薄層。層厚2.8～5.1米，承載力標準值2、氣象條件日照充足，光能豐富，降水稀少，蒸騰量大。平均日照3128.7小時，年平均≥10℃積溫3484.8℃,年均氣溫9℃,一月平均氣溫-11.0℃,七月平均氣溫23.3℃,最大凍土深度115厘米，無霜期為172天，年極端最高溫40.3℃,最低溫度-27.9℃。全年降水平均總徑流量2.18億立方米，晝夜溫差大。4.3優(yōu)越的區(qū)位和交通條件分之一，轄8鎮(zhèn)4鄉(xiāng)和1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，208個行政村，人口距石家莊市中心15公里，距石市二環(huán)路10公里，距三環(huán)路5公里，距石太、青銀高速出入口3公里。全市有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與石家莊只需2.5小時車程。4.4全新的發(fā)展規(guī)劃和定位確定為城市發(fā)展“1+4’組團規(guī)劃中的4個衛(wèi)星城之一，定位為”綠色屏障”,“建設(shè)生態(tài)型、園林式、現(xiàn)代化、宜居山水城市和省會西花園”,“以發(fā)展商貿(mào)、現(xiàn)代化教育、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部山前區(qū)(****市轄區(qū)內(nèi)62平方公里)開發(fā)已經(jīng)啟動。該區(qū)域?qū)⒂兄碌纳鷳B(tài)型都市新區(qū)。在****市區(qū)，投資15億元、占地144.54.5雄厚的經(jīng)濟實力和發(fā)展后勁2008年，****市國民生產(chǎn)總值完成186億元，財政收入完成11.08億元。按照“產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集中，園區(qū)向城鎮(zhèn)集中”的規(guī)劃4.6良好的投資和發(fā)展環(huán)境****市電力供應(yīng)充足，擁有變電站15座，主變26臺，變電總量51萬KVA,全年售電量達27億度，2008年還將建設(shè)一臺110千伏變電站。供熱能力較強，集中供熱面積已達132萬平方米。目前，華電石家莊西郊熱電廠已經(jīng)選址****,一期投資30中供熱。該項目擬于2010年建成投產(chǎn)。****市地下水源豐富，水利條件較好，有大小水庫13座，季節(jié)性河流8條；****市配套及服務(wù)設(shè)施完善，擁有衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)270家，標準化衛(wèi)生院達93%,城區(qū)建有廣播電視大樓、圖書館、電影院、俱樂部、體育場、宣傳文化中心等一批文化娛樂設(shè)施；市區(qū)綠化率達到33%,人均綠地面積9.13平方米，?？怠埡?、銀山、奇石等規(guī)模生第五章建設(shè)規(guī)模、目標及原則5.1建設(shè)規(guī)模項目總占地面積400畝，分為四大功能區(qū)域：****民族風(fēng)情態(tài)(純天然生態(tài)副業(yè)培植場)、跑馬場等；休閑度假區(qū)，以宜居1、****民族風(fēng)情園：占地125畝2、老年會所：占地83畝3、休閑度假會所、星級度假村：占地44畝4、蒙古包、哈薩克氈房：占地18畝5、民族工藝大展廳、跑馬場、體育設(shè)施等：占地50畝6、園林綠化：占地80畝7、5000噸保鮮冷庫一座8、生態(tài)療養(yǎng)院和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)所：建筑面積1200平方米9、配套基礎(chǔ)設(shè)施5.2建設(shè)目標柯爾克孜族、塔吉克族、蒙古包和哈薩克氈房等。另有果園、篝火、娛樂場、野生動物觀賞園等。讓人漫步園區(qū)，觀賞悠悠古絲綢之路景觀，品嘗豐盛的****少數(shù)民族佳肴，聆聽婉轉(zhuǎn)嘹亮的歌聲，跳起歡快的民族舞蹈，充分體驗西域民俗風(fēng)情。5.3建設(shè)原則1、嚴格遵循國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策，認真執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定和標準，堅持開發(fā)與保護相結(jié)合的原則，樹立保護2、堅持高起點、高標準、高水平、突出特色的原則；即本項目應(yīng)具有高質(zhì)量的生態(tài)環(huán)境及其視覺景觀，舒適、康樂、溫馨的旅游度假條件。使每位游客“住得滿意、行得安全、玩得開心、吃得稱心、買得順心和游得舒心”。從而愉快地度過一段休閑度假的美好時光。同時要突出時代性、參與性、新奇性3、結(jié)合自然與人文旅游資源和規(guī)劃用地特征，營造自我“旅游形象”的原則。(1)突出主題形象，塑其特殊性和特異性；(2)強化自身旅游度假特色，創(chuàng)造新穎的“旅游形象”,并與周圍旅游景區(qū)特色互補。既突出民族民俗風(fēng)情特色，又新生原有景點優(yōu)勢。使本項目成為****市豐富多彩的度假旅游和觀光旅游有機整體的重要組成部分；4、以市場競爭為導(dǎo)向，彈性規(guī)劃的原則。即新生旅游市場需求多樣化的客觀規(guī)律，本旅游項目規(guī)劃應(yīng)留有一定的擴展余地，以便及時根據(jù)市場需求更新，重組旅游區(qū)的設(shè)施、活動項目與服務(wù)內(nèi)容，以增加在旅游市場的競爭力。5、具有示范性、導(dǎo)向性、適度超前性和可操作性原則。(1)優(yōu)質(zhì)的環(huán)境，一流的設(shè)施、高水平的服務(wù)項目；(2)重視將建構(gòu)物融入本區(qū)整體規(guī)劃之中；(3)重視道路與管網(wǎng)與原景點工程的對接，使整個景區(qū)成為一個有機整體。6、堅持可持續(xù)發(fā)展的原則。做到在保護自然資源的基礎(chǔ)上，合理加以開發(fā)利用，使旅游、環(huán)保、文物相協(xié)調(diào)一致。7、統(tǒng)一規(guī)劃與分期實施的原則。充分挖掘和合理開發(fā)旅游資源，形成各景區(qū)分工明確、功能齊全、旅游產(chǎn)品獨具特色的旅游活動體系，按照分步實施，逐步到位，先易后難的開發(fā)模式建8、旅游建筑工程設(shè)施與自然景觀相協(xié)調(diào)的原則。在建設(shè)中處理好人與自然的密切關(guān)系，以自然為依托，充分體現(xiàn)幽靜、清新、和諧的景色，在維護自然景觀的前提下，把人的思維融合到大自然中去，使游客廣泛地享受大自然的美。6.1項目規(guī)劃利用項目區(qū)豐富的山、水、林等資源，綜合旅游觀光、生態(tài)養(yǎng)生、環(huán)保生活、休閑度假等方面，把崗園路以東、大行游客中心圍墻以西打造成****民族風(fēng)情游園，使上莊鎮(zhèn)西部生態(tài)園在社會主義新農(nóng)村建設(shè)的道路上成為新的典范。氈房等；老年修養(yǎng)保健區(qū)，以游覽觀光為主，家庭度假休閑度假為輔，和老年會所康復(fù)中心；娛樂區(qū)，以有機生態(tài)(純天然生態(tài)副業(yè)培植場)、跑馬場等；休閑度假區(qū)，以宜居為主，包括山水宜居區(qū)、休閑度假村等。6.2工程設(shè)計6.2.1民俗風(fēng)情園園內(nèi)分布多座特色莊園，山莊外觀呈現(xiàn)典型的少數(shù)民族建筑風(fēng)格，有維吾爾族、柯爾克孜族、塔吉克族、蒙古包和哈薩克氈房等。另有果園、篝火、娛樂場、野生動物觀賞等。漫步玉石大道之上、觀賞悠悠古絲綢之路景觀、品嘗豐盛的少數(shù)民族佳肴，聆聽婉轉(zhuǎn)嘹亮的歌聲，跳起歡快的民族舞蹈，讓您充分體驗西域園內(nèi)建筑構(gòu)思巧妙，設(shè)計新穎，外觀似蒙古包大圓頂形狀，鋼混結(jié)構(gòu)，上部采用鋼網(wǎng)架、彩鋼板，可抗8.5級地震。外墻采用昆侖山產(chǎn)石英巖彩色玉石鑲貼，中間一個大包，高13米，直徑20米，面積24800平方米，配備高檔燈光、音響。周圍連通8個小包，高5.6米，直徑8米，面積50平方米，分為維吾爾、塔吉克、柯爾克孜、蒙古、哈薩克、烏茲別克等不同民族風(fēng)格裝飾的卡拉6.2.2游客服務(wù)中心建筑面積為14000平方米，主要功能是為游客提供“食、住、行、游、購、娛”。接待中心是風(fēng)情體驗園開發(fā)對外交流與接待服務(wù)的一個重要窗口，要保證其基礎(chǔ)設(shè)施的高級別和現(xiàn)代化。包括會議廳、公共電腦機房、傳真復(fù)印、國內(nèi)國際長途電話、中西餐廳、商品部、健身房等。6.2.3休閑度假村功能：提供適應(yīng)不同年齡、不同層次、不同類型的游客，度假所需居住的空間及文化娛樂休閑場所，使游客“賓至如歸”,住得滿意、舒適。度假村位于項目區(qū)東部，主要建設(shè)內(nèi)容：①休閑度假村34000平方米。布置于項目區(qū)東北，主要用于領(lǐng)導(dǎo)、外賓及高檔次游客及其家屬出游，為維吾爾族田園式住宅。②一般度假村建筑面積4000平方米。布置接待站東側(cè)，與服務(wù)中心相近，主要為中檔次游客提供住宿、休閑療養(yǎng)。6.2.4文化娛樂中心文化娛樂中心設(shè)在度假村中部。功能：文化娛樂、觀賞文藝演出及人際交流等。建設(shè)內(nèi)容：建筑面積4300平方米。具有維吾爾、哈薩克等民保齡球、臺球、乒乓球、健身房、卡拉OK等。6.2.5胡楊閣胡楊以其頑強的斗志和生命力與干旱、鹽堿、風(fēng)沙進行著持久的抗衡，被人譽為“沙漠中的勇士”,成為捍衛(wèi)生命，保護人類家園的生態(tài)屏障。胡楊是第三世紀上新世遺留下來的古生基因樹種，在歷史的自然演變進化中，胡楊吸日月之精華，集天地之靈氣，胡楊樹以“生千年不死，死千年不倒、倒千年不朽”而著稱，胡楊精神是人類文明與社會發(fā)展的寶貴財富。胡楊閣是一個以胡楊為主題，突出生態(tài)園的科技功能。其建設(shè)內(nèi)容為：千年不朽胡楊木標本及各品種胡楊植被，面積10畝。在胡楊閣內(nèi)建長廊(長80米、寬3米)及涼亭2座，均為仿古建筑。6.2.6民族工藝大展廳主要展示****民族工藝品以及****和田玉等。建筑面積20006.2.7荒漠植被苗輔園荒漠植被苗圃園的建設(shè)應(yīng)集園林景觀和豐富的科學(xué)內(nèi)容于一體，具有干旱區(qū)特色的樹木園，尤其是典型荒漠植被的代表植物物種、列為保護對象的物種和具有較高觀賞價值的植物種類，展示西北干旱區(qū)特有的植物物種和景觀面貌。占地10畝。6.2.8孔雀島島上建筑物必須與整體環(huán)境相協(xié)調(diào)，為了體現(xiàn)生態(tài)園的生態(tài)效應(yīng)，宜采用飼養(yǎng)的各種動物、禽類的造型，配合各種顏色，既豐富了視覺又鍛煉了想象力。作為一個四面環(huán)水的小島，對外交通既可以采用吊橋的形式也可以獨木橋的形式，同時在水域兩側(cè)都要修建船只停泊點，劃船也能到達對岸?？傊龅交硬粩喾拢幪幎加行赂杏X，使每個景點在整體布局中都必不可少。作為獨立島嶼，孔雀島與周圍生態(tài)區(qū)相隔絕，可以讓其作為小型狩獵場，結(jié)合典型野生動物資源，可以圈養(yǎng)馬鹿、黃羊、鴕鳥、駱駝、野兔、野雞等動物來滿足兒童喜好動物的天性。圍欄修建狩獵場，考慮到游客的人身安全，獵物最好是馴化了的沒有攻擊能力的當?shù)匾吧鷦游?，可采用空手抓、石頭砸、繩索套弓弩射擊的原始狩獵方法，所得獵物可賣給狩獵者或歸還園中，管理者只需為游客租賃工具并定期給動物喂食即可。利用島上天然林拉網(wǎng)設(shè)立鳥語林，容納適應(yīng)干旱區(qū)飼養(yǎng)的各6.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1、區(qū)外交通現(xiàn)只有一條蜿蜒曲折的路通向本區(qū)，而且坑坑洼洼，規(guī)劃在本區(qū)與龍泉寺之間打通一條隧道，長約3公里。在大的改善本區(qū)目前的交通，使游客和村民出入本區(qū)極為方便。2、區(qū)內(nèi)道路由主干道路面寬4.5米，瀝青砼路面，全長45公里。次干道，路面寬3米，沙石路面，全長90公里，人行道，路面寬1.5米，混凝土磚鋪設(shè)，全長120公里。3、停車場：生態(tài)園內(nèi)，考慮到人步行舒適的距離，采取分設(shè)停車場的原則，孔雀島和接待站各設(shè)停車場一座，每個停車場面積控制在30000m2。停車場地面采用植草磚進行鋪砌，停車位兩側(cè)種樹綠化。4、為滿足不同的游客的需求，風(fēng)情園內(nèi)配置一定數(shù)量的馬及駱駝等。6.3.2給水1、區(qū)內(nèi)水源主要為泉水、季節(jié)性的溝谷徑流和山前地下水。一方面進一度塘壩截留泉水和夏季降水，另一方面將處理后的休閑度假區(qū)生活污水作為中水回用，加強循環(huán)利用、同時設(shè)立礦泉水凈化、灌裝水、供村民和游客使用。2、規(guī)劃期內(nèi)景區(qū)旅游旺季日均接待人數(shù)將達到500人次，總用水量按日接待游客量進行測算，用水量標準取70升/人/日，景區(qū)總用水量為35立方米/日。6.3.3排水排水建設(shè)的內(nèi)容是解決整個景區(qū)的生活污水及時排放，在孔雀島和接待站各設(shè)一個地埋式生化污水處理裝置，經(jīng)處理后的污水用作綠化用水。每座污水處理站污水處理規(guī)模30m3/d,管材選6.3.4消防按規(guī)范要求布置室外消火栓，室外消防用水按10L/S流量考慮，與室外給水合用一個管網(wǎng)系統(tǒng)。室內(nèi)消防由單體設(shè)計考慮，并考慮在旅游區(qū)內(nèi)設(shè)置生活和消防水池，以滿足消防儲水要求。6.3.5供熱采暖舒適性和環(huán)境保護及節(jié)約能源的要求，在孔雀島和接待站采用電采暖供暖。洗浴熱水采用電熱或太陽能熱水器為生態(tài)園的熱水水源，主要供給接待站。6.3.6供電、通訊風(fēng)情園電力線10kv已從****市架桿聯(lián)接，園內(nèi)已設(shè)置變電所，可滿足近期旅游發(fā)展需要。景區(qū)通信系統(tǒng)已接入****市程控電話網(wǎng)，通訊快捷。****市廣電部門已在景區(qū)設(shè)置衛(wèi)星接收站，安裝閉路電視接收系統(tǒng)。6.3.7環(huán)衛(wèi)工程(1)垃圾處理：風(fēng)情園的垃圾處理和管理應(yīng)系統(tǒng)化，首先是從門票銷售開始就應(yīng)該讓旅游者有承擔管理自身消費垃圾的責任，各旅游景點及線路上應(yīng)設(shè)置垃圾箱，并由專人收集清運，按照當?shù)爻墙ōh(huán)保部門的要求做相應(yīng)處理。園內(nèi)新建垃圾存放站3個，果皮箱60個，購置垃圾清運車1輛。(2)公共廁所：設(shè)置水沖式固定公廁5處，孔雀島和接待站各2處、胡楊閣1處，確保景區(qū)內(nèi)污物排放符合衛(wèi)生要求，不污染生態(tài)園內(nèi)環(huán)境。6.3.8綠化園林綠化是環(huán)境質(zhì)量的重要標志，風(fēng)情園的園林綠化遵循人與自然的和諧統(tǒng)一原則，在構(gòu)思設(shè)計上有別于城市公園綠化，體強調(diào)多樣性與穩(wěn)定性；在造景上力求終年常綠、季相變化，幽香彌漫。選擇植物時以鄉(xiāng)土植物為主，外來植物為輔，兼顧生態(tài)功能與景觀效果。根據(jù)選址的特定環(huán)境，充分考慮水、林、路、沙丘、建筑物的有機交融，風(fēng)情園的每個區(qū)域園林綠化布置有所不同。水邊盡量使用垂柳，休閑區(qū)大草坪采用本地草種進行播種，美化環(huán)境。第七章環(huán)境保護7.1環(huán)境現(xiàn)狀7.1.1基本現(xiàn)狀7.1.2環(huán)境因素影響項目建設(shè)對區(qū)域環(huán)境的影響和污染分別在工程建設(shè)期和項建設(shè)期環(huán)境影響因素主要是建設(shè)場地的清理和建設(shè)過程中垃圾等。7.2環(huán)境保護原則與措施7.2.1環(huán)境保護原則7.2.2環(huán)境保護總體措施1、建設(shè)項目要遵循“三同時”的原則實施。2、加強環(huán)保投入，依靠科技進步，開發(fā)引進環(huán)保新技術(shù)，改善落后工藝，加強對重點污染源的治理。3、大力種草植樹，調(diào)節(jié)項目區(qū)小氣候，提高環(huán)境自凈能力。4、加強環(huán)境保護部門管理職能，提高執(zhí)法力度，同時廣泛進行環(huán)境保護宣傳，加強環(huán)保法治、法規(guī)教育，提高環(huán)境保護意7.3施工期的環(huán)境保護本項目主要為風(fēng)情園建設(shè)，施工過程中涉及因素較少，影響面不大，但要妥善處理好工程施工與環(huán)境保護的關(guān)系。1、噪聲：采取一定的噪音屏蔽和其它防護措施對產(chǎn)生噪聲較大的機械設(shè)備加隔聲裝置，可以有效地控制機械設(shè)備的噪聲污染。同時要注意施工時間，防止施工期間打擾他人休息。2、建筑廢棄物、污水：施工期產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾直接運往環(huán)境管理部門指定地點。3、揚塵：工程施工過程中，施工粉塵對周圍環(huán)境會造成污染。因此施工時對粉塵采用封閉、噴水等除塵措施。4、景觀：通過對施工機械和施工人員的管理，注意保護周邊環(huán)境。對施工區(qū)域及影響范圍進行控制和劃定，并進行適當圍護，減少對周圍人群活動及景觀的影響。施工結(jié)束后，及時清理施工現(xiàn)場。7.4運行期的環(huán)境保護1、固體廢棄物在項目區(qū)分別設(shè)置廢棄物堆放區(qū)，將包裝廢料、殘損棄物和清掃垃圾集中堆放，并進行定期清運。對農(nóng)藥包裝物安排專人進行收集，統(tǒng)一處理。項目區(qū)污水主要為生活污水，經(jīng)過處理可以達到排放標準，用于綠化灌溉。3、廢氣和廢渣本項目在生產(chǎn)過程中，會產(chǎn)生一定量的廢氣和廢渣，要注意廢渣的堆放，避免造成污染。因此，保護環(huán)境較為重要，應(yīng)采取一定的環(huán)境保護措施。第八章項目管理8.1組織管理項目要按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，由企業(yè)法人即國微科貿(mào)公司統(tǒng)一管理，建立“誰投資、誰管理、誰受益”的發(fā)展機制。項目法人實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧，并承擔部分項目資金投入，工程建設(shè)，經(jīng)營管理和償還貸款、債務(wù)的責任。8.2招投標管理項目嚴格按照基本建設(shè)程序，實行招標投標制和工程監(jiān)理制。工程設(shè)計與施工單位選擇有資質(zhì)的單位，加強管理，杜絕掛靠、轉(zhuǎn)包與違法分包，堅決禁止使用“三無”產(chǎn)品，對施工過程進行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴把質(zhì)量關(guān)，做好工程竣工驗收工作。招標范圍不采用招招標估算金額(萬元)備注全部部分自行公開勘察√設(shè)計√建筑工程√√√安裝工程√√√設(shè)備√√√8.3資金管理目實施過程中，按照基本建設(shè)管理程序和項目建設(shè)進度建設(shè)資8.3合同管理8.4生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)根據(jù)景區(qū)相關(guān)建設(shè)及服務(wù)項目內(nèi)容、規(guī)模，依據(jù)國家關(guān)于相關(guān)行業(yè)對工程項目建設(shè)設(shè)計標準中的人員編制定額的規(guī)定，經(jīng)核算該項目人員設(shè)置見下表：****風(fēng)情園建設(shè)項目人員設(shè)置一覽表管理人員服務(wù)人員其他人員經(jīng)理辦323員、侍應(yīng)生；其他人員包括導(dǎo)游、環(huán)衛(wèi)、保安、救護等人員基建辦268財務(wù)室33管理辦4本項目服務(wù)接待區(qū)工作人員的培訓(xùn)可委托條件較好的賓館并聘請專業(yè)技術(shù)人員對他們進行理論及實際操作能力的培訓(xùn)。導(dǎo)游員(講解員)須持證上崗，人數(shù)及語種能滿足需要，普通話達標率100%;對招聘的安全巡視員、治安消防人員，首先對他們進行崗前相關(guān)法規(guī)知識和技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法，具備突發(fā)事件應(yīng)急處理能力。工號牌清晰醒目。人員舉止文明、熱情大方。為風(fēng)情園增添一道風(fēng)景線。8.5節(jié)能管理結(jié)合國內(nèi)技術(shù)和項目具體情況，本項目制定了有效的節(jié)能措措施：1、在設(shè)備選型上力求先進合理，選用效率高、能耗低的新型產(chǎn)品；2、加強技術(shù)管理，執(zhí)行崗位責任制，加強設(shè)備計劃維修制度以及強化考核制度等。3、采用節(jié)約能源的主要設(shè)備，嚴禁選用能耗高或國家已公(1)電動機采用節(jié)能電機；(2)變壓器選S9系列節(jié)能變壓器兩臺；(3)采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。6、定期對職工進行節(jié)能工作的教育，以提高職工對節(jié)能工備內(nèi)沉積的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設(shè)備和管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，保證其良好的傳熱性能。在生產(chǎn)前對設(shè)備進行維護、高設(shè)備的使用效率。能效果。第九章項目實施進度9.1建設(shè)工期計劃在3年內(nèi)完成，即2010年5月～2012年10月。2010年7月20日項目開工建設(shè)，2012年10月30日項目竣工驗收。9.2實施進度安排2010年5月：進行項目申報、審批；2010年6月：項目勘測設(shè)計；2010年7月～8月：土地平整、設(shè)備采購，項目開工；2010年9月～2012年10月：工程全面實施；2012年8月～2012年10月：人員培訓(xùn)；2012年10月底：竣工驗收。第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算根據(jù)項目設(shè)方案，按照景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)規(guī)模、數(shù)量，對建設(shè)項目按照指標法進行估算，包括建設(shè)項目的工程費用、間接費(按規(guī)定計取的各種取費)、預(yù)備費中的不可預(yù)見費。項目直接工程費按當?shù)赝惞こ虒嶋H造價取費。另外道路工程造價已包含路基、路面、護坡、植被恢復(fù)、交通設(shè)施和小橋涵等費用。前期費用按直接工程費的2%估列?？辈煸O(shè)計、監(jiān)理費按直接工程費的4%估列。建設(shè)單位管理費用按直接工程費的2%估列。預(yù)備費包括基本預(yù)備費和價差預(yù)備費。基本預(yù)備費按直接工程費的4%計取。價差預(yù)備費根據(jù)****維吾爾自治區(qū)計劃委員會轉(zhuǎn)發(fā)《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目中“價差預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知》的通知(新計設(shè)標【1999】1008號，價差預(yù)備費為零。項目總投資為53110.86萬元，其中建設(shè)投資50510.86萬元，鋪底流動資金2600萬元。詳見《總投資估算匯總表》。10.1.3流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法，估算2600萬元。10.1.4投資估算表表10-1投資估算匯總表單位：萬元序號備注建筑工程設(shè)備及工器具安裝一景區(qū)建設(shè)01民俗風(fēng)情園2游客服務(wù)中心34文化娛樂中心5民族工藝大展廳6胡楊閣畝7荒漠植被苗圃畝8孔雀島9兒童游樂園5畝游泳小區(qū)垂釣小區(qū)二10021座供水管網(wǎng)3污水處理站1座污水管網(wǎng)4熱力管網(wǎng)500垃圾收集站3座果皮箱只垃圾中轉(zhuǎn)站1座60管理用房咨詢服務(wù)設(shè)施1項700安全標示說明牌個84座5固定公廁5座5免沖環(huán)保公廁3座9停車場保鮮冷庫噸工程建設(shè)其他費用1前期費用2工程建設(shè)管理費3勘察設(shè)計、監(jiān)理費4環(huán)評費5四1五總投資10.2資金籌措項目總投資53110.86萬元。申請銀行貸款30220萬元，企業(yè)自籌22890.86萬元。第十一章財務(wù)評價11.1經(jīng)濟效益本項目系利用地方特有條件形成的旅游資源建設(shè)以生態(tài)旅項目運營期15年，其中建設(shè)期5年，生產(chǎn)運營期15年。根據(jù)****巴州游客增長速度的分析(中速方案),項目區(qū)年接待游客水平分別估測為：以2007年現(xiàn)狀游客為項目區(qū)旅游發(fā)展的基礎(chǔ)游客，2008—2010年游客年均增長率在8—12%之間；2010—2015年增長率在12%—17%。根據(jù)以上游客增長速度的分析，本項目區(qū)到2015年游客規(guī)模力爭達到100萬人次。項目作經(jīng)濟測算的基準年為2020年，考慮到一些不確定因素，在作分析時年接待量按130萬人次計。11.2財務(wù)評價本項目經(jīng)營收入為生態(tài)旅游觀光及相關(guān)收入(包括旅游門票、餐飲、娛樂、購物等各項收入),參考國家3A級旅游景點消費標準，人均消費支出按446.6元計算，則項目區(qū)年經(jīng)營收入為58058萬元。人均消費支出構(gòu)成詳見下表。人均消費支出構(gòu)成表高中低住宿支出餐飲支出交通支出00娛樂支出門票支出00010購物支出其他不可預(yù)見支出(10%)育附加費，營業(yè)稅按收入總額6%計算，城市維建稅按營業(yè)稅的5%,教育附加費按營業(yè)稅的3%征收。所