安全工作痕跡管理制度VIP

安全工作痕跡管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理工作，規(guī)范安全工作痕跡管理，確保安全工作可追溯、可評估，有效預(yù)防和減少安全事故，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位涉及安全工作的相關(guān)活動(dòng)及記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：安全工作痕跡記錄應(yīng)如實(shí)反映安全工作開展的實(shí)際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋安全工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，確保記錄全面、系統(tǒng)。3.及時(shí)性原則：在安全工作完成或事件發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行記錄，不得拖延。4.規(guī)范性原則：統(tǒng)一記錄格式、內(nèi)容要求和保存方式，保證痕跡管理的標(biāo)準(zhǔn)化。二、安全工作痕跡管理職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全工作痕跡管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門安全工作痕跡管理工作。3.定期收集、整理、分析安全工作痕跡資料，形成安全工作檔案。4.對安全工作痕跡管理情況進(jìn)行檢查和考核。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全工作痕跡的日常記錄、整理和保管。2.按照制度要求及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄安全工作開展情況。3.配合安全管理部門做好安全工作痕跡資料的收集、歸檔等工作。（三）員工個(gè)人1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全要求開展工作，并做好個(gè)人工作過程中的安全記錄。2.及時(shí)向部門報(bào)告安全相關(guān)事件和隱患，并配合做好相應(yīng)記錄。三、安全工作痕跡記錄內(nèi)容及要求（一）安全管理制度與文件1.內(nèi)容：公司安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全應(yīng)急預(yù)案、上級安全文件等。2.要求：制度文件應(yīng)完整、清晰，有正式的發(fā)布記錄，包括發(fā)布時(shí)間、發(fā)布部門、文件編號等。對制度文件的修訂情況要有詳細(xì)記錄，注明修訂時(shí)間、修訂內(nèi)容、修訂原因等。員工應(yīng)及時(shí)學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)制度文件，有學(xué)習(xí)記錄可查，如培訓(xùn)簽到表、學(xué)習(xí)心得等。（二）安全會(huì)議記錄1.內(nèi)容：安全工作會(huì)議、安全專項(xiàng)會(huì)議等的會(huì)議紀(jì)要，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題、會(huì)議決議等。2.要求：會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，能夠真實(shí)反映會(huì)議討論內(nèi)容和決策結(jié)果。會(huì)議決議應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間等，確保各項(xiàng)決議得到有效落實(shí)。會(huì)議記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)整理和保管，并存檔備查。（三）安全培訓(xùn)記錄1.內(nèi)容：安全培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄等。2.要求：培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。培訓(xùn)教材和課件應(yīng)符合培訓(xùn)要求，具有針對性和實(shí)用性。培訓(xùn)簽到表應(yīng)記錄每位參加培訓(xùn)人員的姓名、部門、簽到時(shí)間等。培訓(xùn)考核記錄應(yīng)包括考核方式、考核題目、考核成績等，確保員工掌握必要的安全知識(shí)和技能。（四）安全檢查記錄1.內(nèi)容：日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性安全檢查等的檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改情況等。2.要求：檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類安全問題和隱患，可采用文字描述、圖片、表格等形式。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患應(yīng)進(jìn)行分類整理，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改情況應(yīng)有跟蹤記錄，確保問題和隱患得到徹底整改，形成閉環(huán)管理。（五）安全隱患排查與治理記錄1.內(nèi)容：安全隱患排查臺(tái)賬、隱患治理方案、隱患治理過程記錄、隱患治理驗(yàn)收報(bào)告等。2.要求：隱患排查臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄每次排查的時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。隱患治理方案應(yīng)針對排查出的隱患制定具體的治理措施、責(zé)任人和治理期限。隱患治理過程記錄應(yīng)包括治理工作開展情況、采取的臨時(shí)防范措施等。隱患治理驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)論等，確保隱患治理達(dá)到要求。（六）安全事故記錄1.內(nèi)容：安全事故報(bào)告、事故調(diào)查記錄、事故處理決定、事故整改措施等。2.要求：安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即按照規(guī)定程序報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、傷亡情況、初步原因分析等。事故調(diào)查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄事故調(diào)查過程、原因分析、責(zé)任認(rèn)定等情況。事故處理決定應(yīng)明確對事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處理意見。事故整改措施應(yīng)針對事故原因制定，確保類似事故不再發(fā)生。（七）安全設(shè)施設(shè)備管理記錄1.內(nèi)容：安全設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬、采購合同、安裝調(diào)試記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢測檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)廢記錄等。2.要求：安全設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)記錄設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時(shí)間、使用部門、維護(hù)保養(yǎng)情況等。采購合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。安裝調(diào)試記錄應(yīng)記錄設(shè)備安裝調(diào)試過程中的各項(xiàng)參數(shù)和情況。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行記錄，包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)人員、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容等。檢測檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)定期對安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，并保存相關(guān)報(bào)告。報(bào)廢記錄應(yīng)記錄設(shè)備報(bào)廢原因、報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢處理方式等。（八）安全活動(dòng)記錄1.內(nèi)容：安全月活動(dòng)、安全知識(shí)競賽、安全演練等安全活動(dòng)的策劃方案、活動(dòng)記錄、總結(jié)報(bào)告等。2.要求：安全活動(dòng)策劃方案應(yīng)明確活動(dòng)主題、活動(dòng)目標(biāo)、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)時(shí)間、參與人員等。活動(dòng)記錄應(yīng)包括活動(dòng)開展過程中的圖片、視頻、文字資料等，能夠真實(shí)反映活動(dòng)情況?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)總結(jié)活動(dòng)成效、存在問題及改進(jìn)措施等。四、安全工作痕跡管理流程（一）記錄生成1.各部門和員工按照安全工作實(shí)際開展情況，及時(shí)填寫相應(yīng)的記錄表格或文檔。2.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。3.對于電子記錄，應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，定期進(jìn)行備份，并按照規(guī)定的格式和存儲(chǔ)位置保存。（二）記錄整理1.各部門定期對本部門的安全工作痕跡記錄進(jìn)行整理，按照記錄類型和時(shí)間順序進(jìn)行分類。2.檢查記錄的完整性和準(zhǔn)確性，對缺失或錯(cuò)誤的記錄及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和更正。3.將整理好的記錄裝訂成冊或存入電子文件夾，便于查閱和保管。（三）記錄保管1.安全工作痕跡記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失、泄露。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照類別和時(shí)間順序排列，便于查找。3.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并設(shè)置訪問權(quán)限，只有授權(quán)人員才能訪問。4.記錄的保管期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，一般重要記錄應(yīng)長期保存，一般記錄保存一定期限后可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。（四）記錄查閱1.因工作需要查閱安全工作痕跡記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱內(nèi)容、查閱原因、查閱時(shí)間等。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱相關(guān)記錄。3.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱記錄，不得擅自將記錄帶出或復(fù)制，如需復(fù)制，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。4.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時(shí)將記錄歸還保管人員，并在查閱登記表上簽字確認(rèn)。（五）記錄銷毀1.對于超過保管期限或已無保存價(jià)值的安全工作痕跡記錄，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。2.銷毀前，應(yīng)填寫記錄銷毀申請表，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、銷毀原因、銷毀時(shí)間等。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)銷毀。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、監(jiān)銷人員等，確保記錄徹底銷毀。五、安全工作痕跡管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全工作痕跡管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等。2.檢查可采用現(xiàn)場查閱記錄、詢問相關(guān)人員、實(shí)地查看工作開展情況等方式進(jìn)行。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價(jià)1.建立安全工作痕跡管理考核評價(jià)機(jī)制，將各部門安全工作痕跡管理情況納入部門績