公司內(nèi)部it管理制度VIP

公司內(nèi)部it管理制度總則目的為規(guī)范公司內(nèi)部IT資源的使用與管理，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要使用公司IT資源的外部人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保公司IT活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、丟失和損壞。3.高效性原則：優(yōu)化IT資源配置，提高工作效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在IT管理中的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。IT資源管理硬件設(shè)備管理1.設(shè)備采購各部門根據(jù)工作需要提出硬件設(shè)備采購申請，詳細(xì)說明設(shè)備用途、配置要求等。申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)IT部門評估，IT部門根據(jù)公司預(yù)算和實(shí)際需求進(jìn)行審批。審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。2.設(shè)備登記與發(fā)放采購的硬件設(shè)備到貨后，IT部門進(jìn)行驗(yàn)收，核對設(shè)備型號、配置等是否與采購申請一致。驗(yàn)收合格后，IT部門對設(shè)備進(jìn)行登記，包括設(shè)備名稱、型號、序列號、購買日期、使用部門等信息。設(shè)備登記完成后，由IT部門發(fā)放至使用部門，并辦理交接手續(xù)。3.設(shè)備使用與維護(hù)使用部門負(fù)責(zé)本部門硬件設(shè)備的日常使用和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。IT部門定期對硬件設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。對于出現(xiàn)故障的設(shè)備，使用部門應(yīng)及時(shí)向IT部門報(bào)修，IT部門根據(jù)故障情況進(jìn)行維修或安排更換。4.設(shè)備報(bào)廢與處置硬件設(shè)備因損壞無法修復(fù)或已達(dá)到使用年限等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請，說明報(bào)廢原因。申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)IT部門鑒定，IT部門確認(rèn)設(shè)備已無使用價(jià)值后進(jìn)行審批。審批通過后，由IT部門負(fù)責(zé)對報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置，處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、拆解等，處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄。軟件資源管理1.軟件采購與授權(quán)各部門如需采購軟件，應(yīng)提前向IT部門提出申請，說明軟件名稱、功能需求、預(yù)算等。IT部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和軟件合規(guī)性進(jìn)行評估，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。軟件采購應(yīng)從正規(guī)渠道獲取，確保軟件具有合法授權(quán)，避免使用盜版軟件帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。2.軟件安裝與卸載未經(jīng)IT部門許可，員工不得私自安裝或卸載公司電腦上的軟件。IT部門負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一軟件的安裝和卸載工作，確保軟件安裝符合公司安全策略和系統(tǒng)要求。員工因工作需要安裝特定軟件時(shí)，應(yīng)向IT部門提出申請，經(jīng)審批后由IT部門進(jìn)行安裝。3.軟件使用與更新員工應(yīng)按照軟件使用說明和公司規(guī)定正確使用軟件，不得進(jìn)行非法操作或利用軟件從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。IT部門定期對公司軟件進(jìn)行評估，根據(jù)軟件廠商發(fā)布的更新信息和公司業(yè)務(wù)需求，及時(shí)安排軟件更新工作，確保軟件的安全性和功能性。4.軟件資產(chǎn)清查IT部門每年定期對公司軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查，核實(shí)軟件的使用情況、授權(quán)狀態(tài)等信息。對于發(fā)現(xiàn)的未授權(quán)軟件或已停用但未卸載的軟件，IT部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。網(wǎng)絡(luò)資源管理1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理IT部門負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常管理和維護(hù)，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等。定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)急預(yù)案，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)采取措施恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。2.網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范員工應(yīng)遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事非法活動(dòng)，如瀏覽不良網(wǎng)站、下載非法文件等。禁止在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行與工作無關(guān)的大流量下載、在線視頻觀看等占用網(wǎng)絡(luò)帶寬的行為，以免影響公司正常業(yè)務(wù)開展。因工作需要訪問外部網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行申請和審批，確保訪問合法合規(guī)。3.無線網(wǎng)絡(luò)管理公司無線網(wǎng)絡(luò)僅供員工工作使用，員工應(yīng)妥善保管個(gè)人無線網(wǎng)絡(luò)賬號和密碼，不得轉(zhuǎn)借他人。加強(qiáng)無線網(wǎng)絡(luò)安全管理，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。IT部門負(fù)責(zé)無線網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和優(yōu)化，確保無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和信號強(qiáng)度滿足工作需求。信息安全管理信息安全策略1.制定信息安全策略：IT部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和信息安全需求，制定全面的信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.定期評估與更新：信息安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評估和更新，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和外部環(huán)境變化，確保其有效性和適應(yīng)性。用戶賬號與權(quán)限管理1.賬號創(chuàng)建與刪除新員工入職時(shí)，IT部門根據(jù)其工作崗位和職責(zé)需求創(chuàng)建相應(yīng)的用戶賬號，并分配初始密碼。員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知IT部門，IT部門在確認(rèn)相關(guān)工作交接完成后，及時(shí)刪除或調(diào)整其用戶賬號權(quán)限。2.權(quán)限設(shè)置與審批根據(jù)員工工作需要，由部門負(fù)責(zé)人提出權(quán)限申請，經(jīng)IT部門審核后進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。涉及重要信息系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)的權(quán)限調(diào)整，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。3.密碼管理員工應(yīng)定期更換個(gè)人賬號密碼，密碼長度、復(fù)雜度應(yīng)符合公司安全要求。禁止使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。不得將個(gè)人賬號密碼告知他人，如因工作需要共享賬號信息，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)備份IT部門定期對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化情況確定，如每天、每周或每月備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與訪問控制公司數(shù)據(jù)應(yīng)按照重要性和敏感性進(jìn)行分類存儲(chǔ)，不同級別的數(shù)據(jù)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。嚴(yán)格限制對敏感數(shù)據(jù)的訪問，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)加密對于涉及公司機(jī)密的重要數(shù)據(jù)，在傳輸和存儲(chǔ)過程中應(yīng)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在任何情況下都不被非法獲取和篡改。信息安全培訓(xùn)與教育1.定期開展培訓(xùn)：IT部門定期組織信息安全培訓(xùn)，向員工普及信息安全知識和技能，提高員工的信息安全意識。2.新員工入職培訓(xùn)：新員工入職時(shí)，應(yīng)參加信息安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，使其了解公司信息安全制度和要求。3.應(yīng)急演練：定期開展信息安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)對信息安全事件的能力，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速采取有效措施進(jìn)行處理。IT服務(wù)管理服務(wù)請求受理1.設(shè)立服務(wù)渠道：公司設(shè)立多種IT服務(wù)請求受理渠道，如IT服務(wù)熱線、電子郵件、在線服務(wù)平臺(tái)等，方便員工提交服務(wù)請求。2.及時(shí)響應(yīng)與記錄：IT部門接到服務(wù)請求后，應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，記錄請求內(nèi)容，包括請求人、請求時(shí)間、問題描述等信息。問題解決與跟蹤1.分析與解決問題：IT部門對服務(wù)請求進(jìn)行分析，根據(jù)問題的性質(zhì)和復(fù)雜程度，安排相應(yīng)的技術(shù)人員進(jìn)行解決。2.跟蹤進(jìn)度與反饋：在問題解決過程中，IT部門應(yīng)及時(shí)跟蹤進(jìn)度，并定期向請求人反饋問題解決情況，直至問題得到徹底解決。服務(wù)質(zhì)量評估1.制定評估指標(biāo)：IT部門制定IT服務(wù)質(zhì)量評估指標(biāo)，如服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、問題解決率、用戶滿意度等。2.定期評估與改進(jìn)：定期對IT服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果分析存在的問題，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.明確違反本制度的各類違規(guī)行為，包括但不限于未經(jīng)授權(quán)使用IT資源、泄露公司信息、惡意破壞IT設(shè)備等。處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，