工地材料進出管理制度

工地材料進出管理制度一、總則（一）目的為加強工地材料進出管理，規(guī)范材料出入庫流程，確保材料安全、準確、及時供應，保證工程順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工地項目的材料進出管理。（三）基本原則1.嚴格把控原則：對材料的進出進行嚴格審核和控制，確保材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確。2.規(guī)范流程原則：明確材料進出各個環(huán)節(jié)的操作流程，做到有章可循、規(guī)范有序。3.責任明晰原則：明確各部門及人員在材料進出管理中的職責，做到責任到人。4.高效及時原則：提高材料進出管理效率，及時滿足工程施工需要，避免因材料供應不及時影響工程進度。二、材料采購管理（一）采購計劃制定1.施工部門根據(jù)工程進度和實際需求，提前[X]天編制詳細的材料采購計劃，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購計劃經(jīng)施工部門負責人審核簽字后，報項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理應根據(jù)工程整體情況對采購計劃進行綜合評估，如有必要進行調(diào)整，應及時與施工部門溝通并確定最終采購計劃。3.采購計劃確定后，由采購部門負責實施采購。采購部門應根據(jù)采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商評估體系：采購部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面。2.選擇合格供應商：根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應商建立合作關系。對于新供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等情況，確保其具備供應能力和質(zhì)量保證能力。3.簽訂采購合同：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購過程監(jiān)控1.采購部門應及時跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供應材料。如發(fā)現(xiàn)供應商存在問題，應及時與供應商溝通協(xié)商解決，必要時可更換供應商。2.對于重要材料或采購金額較大的項目，采購部門應組織相關人員進行驗收，確保材料符合要求。三、材料入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理人員根據(jù)采購計劃和供應商送貨通知，提前做好倉庫清理和驗收準備工作，確保倉庫有足夠的存儲空間，并準備好驗收工具和設備。2.倉庫管理人員應熟悉材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，以便準確驗收。（二）到貨驗收1.材料到貨后，倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.驗收人員應根據(jù)采購合同和相關標準進行驗收。對于質(zhì)量不合格的材料，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.驗收合格的材料，倉庫管理人員應填寫《材料入庫單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。（三）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)《材料入庫單》辦理入庫手續(xù)，將材料存入相應的倉庫區(qū)域，并做好標識。2.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確無誤。四、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、水泥區(qū)、五金區(qū)等。2.設置明顯的標識牌，標明各存儲區(qū)域的名稱、材料類別等信息，便于材料的查找和管理。（二）存儲要求1.不同類型的材料應分類存放，避免相互混淆。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.材料應按照規(guī)定的方式進行堆放，確保堆放整齊、穩(wěn)固，便于搬運和盤點。對于易受潮的材料，應采取防潮措施，如墊高、覆蓋防雨布等。3.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，定期進行清掃和消毒，防止材料受潮、生銹、變質(zhì)等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等方面。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應填寫《庫存盤點表》，注明盤點日期、材料名稱、規(guī)格型號、實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盈虧情況等信息，并由盤點人員簽字確認。3.如發(fā)現(xiàn)庫存盈虧情況，應及時查明原因，并填寫《庫存盈虧報告表》，報相關部門處理。對于盤盈的材料，應查明來源并辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的材料，應查明責任并進行相應的處理。五、材料出庫管理（一）出庫申請1.施工部門根據(jù)工程實際需要，填寫《材料出庫申請表》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)施工部門負責人審核簽字。2.《材料出庫申請表》提交給項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理應根據(jù)工程進度和庫存情況進行審批，如同意出庫，應簽字確認。（二）出庫發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《材料出庫申請表》進行材料發(fā)放。發(fā)放時，應核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。2.倉庫管理人員應填寫《材料出庫單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用人員等信息，并由領用人員簽字確認。3.發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，減少相應材料的庫存數(shù)量。（三）限額領料1.對于主要材料和用量較大的材料，實行限額領料制度。施工部門應根據(jù)工程預算和實際進度，制定合理的材料領用限額。2.倉庫管理人員按照限額進行發(fā)料，如超出限額，應要求施工部門說明原因并重新辦理審批手續(xù)。六、材料退換貨管理（一）退貨管理1.如因質(zhì)量問題或其他原因需要退貨，施工部門應及時填寫《材料退貨申請表》，注明退貨原因、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交給采購部門。2.采購部門審核《材料退貨申請表》后，與供應商聯(lián)系協(xié)商退貨事宜。如供應商同意退貨，采購部門應安排運輸將材料退回供應商，并辦理相關退貨手續(xù)。3.倉庫管理人員根據(jù)退貨情況，及時調(diào)整庫存臺賬。（二）換貨管理1.對于質(zhì)量不合格但不影響使用的材料，或因規(guī)格型號不符等原因需要換貨的材料，施工部門應填寫《材料換貨申請表》，注明換貨原因、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交給采購部門。2.采購部門審核《材料換貨申請表》后，與供應商聯(lián)系協(xié)商換貨事宜。如供應商同意換貨，采購部門應安排將新的材料送至工地，并辦理相關換貨手續(xù)。3.倉庫管理人員對換入的材料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。七、材料成本核算與控制（一）成本核算1.財務部門負責材料成本的核算，定期對材料采購成本、存儲成本、使用成本等進行統(tǒng)計和分析。2.材料成本核算應包括材料的采購價格、運輸費用、倉儲費用、損耗等方面。財務部門應根據(jù)相關憑證和記錄，準確計算材料成本。（二）成本控制1.采購部門應通過與供應商談判、招標等方式，降低材料采購成本。同時，應合理控制采購數(shù)量，避免積壓庫存增加成本。2.倉庫管理人員應加強材料存儲管理，減少材料損耗和浪費。對于廢舊材料，應及時進行回收處理，降低存儲成本。3.施工部門應合理使用材料，提高材料利用率。如發(fā)現(xiàn)材料浪費現(xiàn)象，應及時進行糾正和處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對工地材料進出管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、材料驗收情況、庫存管理情況、出庫管理情況等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查人員應填寫《監(jiān)督檢查記錄表》，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。（二）考核評價1.建立材料進出管理考核評價機制，對各部門及相關人員在材料進出管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標包括材料采購及時性、質(zhì)量合格率、庫存準確