原材料庫房管理制度VIP

原材料庫房管理制度總則一、目的為了加強公司原材料庫房的管理，規(guī)范原材料的收發(fā)、存儲、保管等工作，確保原材料的安全、完整、準(zhǔn)確，提高原材料的使用效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料庫房，包括原材料的采購入庫、存儲保管、出庫發(fā)放、盤點清查等各個環(huán)節(jié)。三、管理原則1.安全第一原則：確保原材料庫房的安全，防止火災(zāi)、盜竊、潮濕、霉變等事故的發(fā)生，保障原材料的安全。2.準(zhǔn)確無誤原則：確保原材料的收發(fā)、存儲、保管等工作準(zhǔn)確無誤，防止原材料的錯發(fā)、漏發(fā)、丟失等情況的發(fā)生，保障原材料的數(shù)量和質(zhì)量。3.科學(xué)管理原則：采用科學(xué)的管理方法，合理規(guī)劃原材料庫房的布局，優(yōu)化原材料的存儲方式，提高原材料的存儲效率和管理水平。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在原材料庫房管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全的考核機制，確保原材料庫房管理工作的順利進行。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.管理機構(gòu)公司設(shè)立原材料庫房管理小組，負(fù)責(zé)原材料庫房的日常管理工作。原材料庫房管理小組由庫房主管、庫管員、搬運工等人員組成。2.職責(zé)分工（1）庫房主管①負(fù)責(zé)原材料庫房的全面管理工作，制定原材料庫房管理制度和工作計劃，組織實施原材料庫房的日常管理工作。②負(fù)責(zé)原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作的監(jiān)督和管理，確保原材料的安全、完整、準(zhǔn)確。③負(fù)責(zé)原材料庫房的設(shè)備維護和管理，確保原材料庫房的設(shè)備正常運行。④負(fù)責(zé)原材料庫房的安全管理工作，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，組織實施安全檢查和隱患排查，確保原材料庫房的安全。⑤負(fù)責(zé)原材料庫房的人員管理工作，制定人員管理制度和培訓(xùn)計劃，組織實施人員培訓(xùn)和考核，提高庫房管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（2）庫管員①負(fù)責(zé)原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作，確保原材料的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。②負(fù)責(zé)原材料庫房的日常管理工作，保持原材料庫房的整潔、衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。③負(fù)責(zé)原材料庫房的設(shè)備維護和管理，定期對原材料庫房的設(shè)備進行檢查和維護，確保設(shè)備的正常運行。④負(fù)責(zé)原材料庫房的安全管理工作，遵守安全管理制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告并采取措施加以消除。⑤負(fù)責(zé)原材料庫房的賬物管理工作，建立健全原材料庫房的賬目，定期進行盤點清查，確保賬物相符。（3）搬運工①負(fù)責(zé)原材料的搬運和裝卸工作，確保原材料的安全搬運和裝卸。②配合庫管員進行原材料的驗收、入庫、存儲、保管、出庫等工作，服從庫房主管的指揮和安排。③負(fù)責(zé)原材料庫房的設(shè)備搬運和維護工作，定期對原材料庫房的設(shè)備進行搬運和維護，確保設(shè)備的正常運行。原材料的驗收與入庫一、驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：原材料的質(zhì)量應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司的質(zhì)量要求。庫管員應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：原材料的數(shù)量應(yīng)與采購訂單或送貨單上的數(shù)量一致。庫管員應(yīng)根據(jù)采購訂單或送貨單上的數(shù)量進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。3.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：原材料的規(guī)格應(yīng)與采購訂單或送貨單上的規(guī)格一致。庫管員應(yīng)根據(jù)采購訂單或送貨單上的規(guī)格進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的規(guī)格不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。二、驗收程序1.到貨通知：采購部門應(yīng)在原材料到貨前通知庫房主管，以便庫房主管安排庫管員進行驗收。2.數(shù)量驗收：庫管員應(yīng)根據(jù)采購訂單或送貨單上的數(shù)量進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。3.質(zhì)量驗收：庫管員應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。4.規(guī)格驗收：庫管員應(yīng)根據(jù)采購訂單或送貨單上的規(guī)格進行驗收，如發(fā)現(xiàn)原材料的規(guī)格不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。5.驗收簽字：經(jīng)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格驗收合格后，庫管員應(yīng)在采購訂單或送貨單上簽字確認(rèn)，并將原材料入庫。三、入庫手續(xù)1.填寫入庫單：庫管員應(yīng)填寫原材料入庫單，入庫單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息。2.簽字確認(rèn)：入庫單應(yīng)由庫管員、庫房主管簽字確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)經(jīng)采購部門、質(zhì)檢部門等相關(guān)部門簽字確認(rèn)。3.入庫記賬：庫管員應(yīng)將原材料入庫信息及時錄入原材料庫房管理系統(tǒng)，并進行記賬處理。4.放置位置：庫管員應(yīng)根據(jù)原材料的種類、規(guī)格、質(zhì)量等因素，合理安排原材料的放置位置，確保原材料的存儲安全和方便取用。原材料的存儲與保管一、存儲要求1.分類存放：原材料應(yīng)按照種類、規(guī)格、質(zhì)量等因素進行分類存放，避免不同種類、規(guī)格、質(zhì)量的原材料混放。2.標(biāo)識清晰：原材料應(yīng)進行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、易于識別。3.存放有序：原材料應(yīng)存放有序，應(yīng)按照先進先出的原則進行存放，避免原材料的積壓和過期。4.環(huán)境適宜：原材料應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，應(yīng)避免陽光直射、潮濕、高溫、低溫等因素對原材料的影響。5.安全可靠：原材料應(yīng)存放在安全可靠的地方，應(yīng)避免原材料的被盜、火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。二、保管措施1.定期檢查：庫管員應(yīng)定期對原材料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等因素不符合要求，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。2.防潮防霉：對于易受潮、易霉變的原材料，庫管員應(yīng)采取防潮、防霉措施，如放置干燥劑、定期通風(fēng)等。3.防火防爆：對于易燃、易爆的原材料，庫管員應(yīng)采取防火、防爆措施，如設(shè)置防火、防爆設(shè)施、禁止明火等。4.防盜防損：對于貴重、易被盜的原材料，庫管員應(yīng)采取防盜、防損措施，如設(shè)置防盜、防損設(shè)施、加強巡邏等。原材料的出庫與發(fā)放一、出庫手續(xù)1.填寫出庫單：領(lǐng)料部門應(yīng)填寫原材料出庫單，出庫單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.簽字確認(rèn)：出庫單應(yīng)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.出庫記賬：庫管員應(yīng)將原材料出庫信息及時錄入原材料庫房管理系統(tǒng)，并進行記賬處理。4.發(fā)放原材料：庫管員應(yīng)根據(jù)出庫單上的信息，準(zhǔn)確發(fā)放原材料，并在出庫單上簽字確認(rèn)。二、發(fā)放原則1.先進先出原則：庫管員應(yīng)按照先進先出的原則發(fā)放原材料，避免原材料的積壓和過期。2.定額發(fā)放原則：對于一些常用的原材料，庫管員應(yīng)按照定額發(fā)放的原則進行發(fā)放，避免原材料的浪費。3.審批發(fā)放原則：對于一些貴重、稀缺的原材料，庫管員應(yīng)按照審批發(fā)放的原則進行發(fā)放，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批同意后，方可發(fā)放。三、發(fā)放記錄1.庫管員應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄，記錄應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。2.原材料發(fā)放記錄應(yīng)保存完好，以備查閱和審計。原材料的盤點與清查一、盤點制度1.定期盤點：公司應(yīng)定期對原材料庫房進行盤點，盤點周期一般為每月一次。2.不定期盤點：公司應(yīng)根據(jù)實際情況，不定期對原材料庫房進行盤點，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等因素不符合要求，應(yīng)及時進行清查處理。二、盤點程序1.盤點準(zhǔn)備：在盤點前，庫管員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，如清理原材料庫房、整理原材料、準(zhǔn)備盤點工具等。2.盤點實施：庫管員應(yīng)按照盤點計劃，對原材料庫房進行盤點，盤點時應(yīng)認(rèn)真核對原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等因素，并做好盤點記錄。3.盤點核對：盤點結(jié)束后，庫管員應(yīng)將盤點記錄與原材料庫房管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時進行清查處理。4.盤點報告：庫管員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編制原材料盤點報告，盤點報告應(yīng)包括盤點情況、差異情況、處理意見等內(nèi)容。三、清查處理1.差異處理：對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，庫管員應(yīng)及時進行清查處理，如查明原因，屬于人為因素造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗造成的差異，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批同意后，進行賬務(wù)處理。2.盤盈處理：對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈原材料，庫管員應(yīng)及時進行清查處理，如查明原因，屬于采購部門多采購造成的盤盈，應(yīng)及時通知采購部門進行處理；屬于其他原因造成的盤盈，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)