設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險管理，確保設(shè)備設(shè)施的安全運行，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，減少設(shè)備設(shè)施故障、事故對公司造成的損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、辦公設(shè)備等。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過對設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險識別、評估和控制，采取有效的預(yù)防措施，降低設(shè)備設(shè)施故障、事故發(fā)生的可能性。2.全員參與：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理涉及公司各個部門和全體員工，應(yīng)充分調(diào)動員工的積極性，共同參與風(fēng)險管理工作。3.科學(xué)管理：運用科學(xué)的方法和手段，對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的管理，提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和有效性。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)設(shè)備設(shè)施運行情況和風(fēng)險管理效果，不斷完善風(fēng)險管理制度和措施，持續(xù)提高風(fēng)險管理水平。二、職責(zé)分工（一）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度和操作規(guī)程，并組織實施。2.定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢、維護(hù)保養(yǎng)和維修，及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備設(shè)施故障和隱患。3.組織開展設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估工作，制定風(fēng)險控制措施，并監(jiān)督實施。4.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的檔案管理，建立設(shè)備設(shè)施臺賬、維修記錄、保養(yǎng)記錄等檔案資料。5.對設(shè)備設(shè)施操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其熟悉設(shè)備設(shè)施的性能、操作規(guī)程和安全注意事項。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進(jìn)行糾正和處罰。2.參與設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估工作，提出安全方面的意見和建議。3.負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施事故的調(diào)查和處理，分析事故原因，提出改進(jìn)措施，并對事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行追究。4.開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，提高員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備設(shè)施的日常使用和管理，確保設(shè)備設(shè)施的正常運行。2.配合設(shè)備管理部門做好設(shè)備設(shè)施的巡檢、維護(hù)保養(yǎng)和維修工作，及時反饋設(shè)備設(shè)施運行中出現(xiàn)的問題。3.對本部門設(shè)備設(shè)施操作人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，督促其遵守操作規(guī)程和安全注意事項。4.參與設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估工作，提出本部門的意見和建議。（四）采購部門1.在采購設(shè)備設(shè)施時，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商，確保設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量符合要求。2.負(fù)責(zé)收集設(shè)備設(shè)施的技術(shù)資料和安全資料，并移交設(shè)備管理部門存檔。3.參與設(shè)備設(shè)施到貨驗收工作，確保設(shè)備設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號等符合合同要求。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)安排設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理所需的資金，確保風(fēng)險評估、控制措施實施等工作的順利開展。2.對設(shè)備設(shè)施維修費用、更新改造費用等進(jìn)行審核和控制，確保費用支出合理合規(guī)。三、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險識別（一）識別范圍1.設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、運行、維護(hù)、改造、報廢等全過程。2.設(shè)備設(shè)施的性能、可靠性、安全性、環(huán)保性等方面。3.設(shè)備設(shè)施所處的工作環(huán)境、人員操作、管理水平等因素。（二）識別方法1.檢查表法：根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定檢查表，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行逐一檢查，識別潛在風(fēng)險。2.故障模式與影響分析（FMEA）：分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)或人員的影響，評估風(fēng)險程度。3.危險與可操作性分析（HAZOP）：對工藝過程或設(shè)備設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的分析，識別潛在的危險和可操作性問題。4.經(jīng)驗反饋：總結(jié)以往設(shè)備設(shè)施故障、事故案例，分析原因，識別類似情況下可能存在的風(fēng)險。（三）識別內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施本身風(fēng)險機(jī)械部件磨損、斷裂、變形等。電氣系統(tǒng)短路、過載、漏電等。液壓、氣動系統(tǒng)泄漏、壓力異常等。特種設(shè)備的安全附件失效、保護(hù)裝置損壞等。設(shè)備設(shè)施的老化、腐蝕、疲勞等。2.運行環(huán)境風(fēng)險溫度、濕度、壓力、振動等環(huán)境條件超出設(shè)備設(shè)施允許范圍。粉塵、煙霧、易燃易爆氣體等有害介質(zhì)超標(biāo)。工作場地狹窄、通道不暢、照明不足等。3.人員操作風(fēng)險操作人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗或操作技能不熟練。操作人員違反操作規(guī)程、安全規(guī)定。操作人員疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等。4.維護(hù)保養(yǎng)風(fēng)險維護(hù)保養(yǎng)不及時、不到位，導(dǎo)致設(shè)備設(shè)施性能下降。維修質(zhì)量不高，未能徹底排除設(shè)備設(shè)施故障。維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整、不準(zhǔn)確。5.管理風(fēng)險設(shè)備設(shè)施管理制度不完善、不健全。設(shè)備設(shè)施檔案管理混亂，資料缺失。對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估、控制措施落實不到位。四、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)1.風(fēng)險發(fā)生的可能性：分為高、中、低三個等級。高：風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，幾乎不可避免。中：風(fēng)險發(fā)生的可能性中等，有可能發(fā)生。低：風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，不太可能發(fā)生。2.風(fēng)險影響程度：分為嚴(yán)重、較大、一般、輕微四個等級。嚴(yán)重：可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷等。較大：可能導(dǎo)致人員重傷、較大財產(chǎn)損失、生產(chǎn)經(jīng)營活動受到較大影響等。一般：可能導(dǎo)致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失、生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定影響等。輕微：可能導(dǎo)致設(shè)備設(shè)施輕微損壞、生產(chǎn)經(jīng)營活動受到輕微影響等。（二）評估方法1.矩陣法：將風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險影響程度進(jìn)行組合，形成風(fēng)險矩陣，確定風(fēng)險等級。2.打分法：對風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險影響程度分別進(jìn)行打分，然后將兩者得分相乘，得到風(fēng)險分值，根據(jù)風(fēng)險分值確定風(fēng)險等級。（三）評估流程1.由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員，對識別出的設(shè)備設(shè)施風(fēng)險進(jìn)行評估。2.評估人員根據(jù)風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)，對每個風(fēng)險因素的發(fā)生可能性和影響程度進(jìn)行評價。3.將風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行組合，確定風(fēng)險等級。4.填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估表，詳細(xì)記錄風(fēng)險因素、評估結(jié)果等信息。5.對評估出的高風(fēng)險因素，制定專門的風(fēng)險控制措施。五、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制（一）風(fēng)險控制原則1.對于高風(fēng)險因素，應(yīng)采取優(yōu)先控制的原則，立即采取措施降低風(fēng)險。2.對于中風(fēng)險因素，應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，限期整改，降低風(fēng)險等級。3.對于低風(fēng)險因素，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，定期評估，防止風(fēng)險升級。（二）風(fēng)險控制措施1.工程技術(shù)措施對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，消除或降低風(fēng)險。安裝安全防護(hù)裝置、監(jiān)測報警裝置等，提高設(shè)備設(shè)施的安全性。優(yōu)化設(shè)備設(shè)施的運行環(huán)境，改善工作條件。2.管理措施完善設(shè)備設(shè)施管理制度，明確各部門和人員的職責(zé)。加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施檔案管理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。定期組織設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估和復(fù)查，及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。3.教育措施對設(shè)備設(shè)施操作人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能。開展安全生產(chǎn)宣傳活動，普及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理知識。4.應(yīng)急措施制定設(shè)備設(shè)施應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，確保應(yīng)急救援工作的順利開展。（三）風(fēng)險控制實施1.設(shè)備管理部門根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定風(fēng)險控制措施計劃，明確措施內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等。2.責(zé)任部門按照風(fēng)險控制措施計劃，組織實施風(fēng)險控制措施。3.設(shè)備管理部門對風(fēng)險控制措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保措施落實到位。4.對風(fēng)險控制措施實施效果進(jìn)行評估，如風(fēng)險等級降低或風(fēng)險得到有效控制，則繼續(xù)保持控制措施；如效果不理想，則重新評估風(fēng)險，調(diào)整控制措施。六、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險識別、評估、控制工作的開展情況。3.設(shè)備設(shè)施的巡檢、維護(hù)保養(yǎng)、維修等工作質(zhì)量。4.設(shè)備設(shè)施操作人員的培訓(xùn)、考核和操作情況。5.設(shè)備設(shè)施檔案管理情況。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：由設(shè)備管理部門組織，每月或每季度對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理工作進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：安全管理部門和其他相關(guān)部門不定期對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理情況進(jìn)行抽查。3.專項檢查：針對設(shè)備設(shè)施的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在的突出問題，開展專項檢查。（三）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，明確問題內(nèi)容、整改要求和整改期限。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改要求，制定整改措施，落實整改責(zé)任人，按時完成整改任務(wù)。3.整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，由設(shè)備管理部門組織復(fù)查，確保問題得到徹底解決。七、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理的培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對象1.設(shè)備設(shè)施操作人員。2.設(shè)備管理部門、安全管理部門等相關(guān)管理人員。3.其他與設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理有關(guān)的人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管理制度和操作規(guī)程。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險識別、評估和控制方法。3.設(shè)備設(shè)施的性能、結(jié)構(gòu)、工作原理和安全注意事項。4.設(shè)備設(shè)施事故案例分析及防范措施。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，可采用集中授課、現(xiàn)場講解等方式。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，選派人員參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)課程。3.在