建筑項(xiàng)目簽證管理制度

建筑項(xiàng)目簽證管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司建筑項(xiàng)目簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，有效控制項(xiàng)目成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項(xiàng)目的簽證管理。3.基本原則真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映施工過程中的實(shí)際情況，不得虛假簽證。準(zhǔn)確性原則：簽證的工程量、費(fèi)用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計(jì)算依據(jù)充分。及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)辦造成證據(jù)缺失或爭(zhēng)議。合法性原則：簽證應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及合同約定。簽證的定義與分類1.簽證的定義建筑項(xiàng)目簽證是指在施工過程中，因業(yè)主或設(shè)計(jì)單位的要求、現(xiàn)場(chǎng)條件的變化、施工工藝的調(diào)整等原因，導(dǎo)致施工單位需要對(duì)原合同約定的工作內(nèi)容進(jìn)行變更或增加，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位和施工單位共同確認(rèn)后形成的書面文件，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。2.簽證的分類工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等原因引起的工程量增減、施工工藝改變等簽證?，F(xiàn)場(chǎng)條件簽證：由于施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)、地形、地下障礙物等實(shí)際情況與合同約定不符，需要采取特殊措施或增加工作量而產(chǎn)生的簽證。工期簽證：因非施工單位原因?qū)е碌墓て谘诱`或提前，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位確認(rèn)后給予施工單位的工期補(bǔ)償簽證。費(fèi)用簽證：除工程變更簽證和現(xiàn)場(chǎng)條件簽證外，其他因各種原因?qū)е率┕挝毁M(fèi)用增加或減少的簽證，如停水停電簽證、材料價(jià)格調(diào)整簽證等。簽證的流程1.簽證的提出施工單位：在施工過程中，如遇需要簽證的事項(xiàng)，施工單位應(yīng)及時(shí)填寫《建筑項(xiàng)目簽證申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)表》），詳細(xì)說明簽證的原因、內(nèi)容、工程量、費(fèi)用等情況，并附上相關(guān)的證明材料，如工程變更通知、設(shè)計(jì)圖紙、現(xiàn)場(chǎng)照片、會(huì)議紀(jì)要等。監(jiān)理單位：監(jiān)理單位在收到施工單位的《申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性和必要性，并簽署審核意見。如認(rèn)為需要補(bǔ)充材料或進(jìn)一步說明情況，應(yīng)及時(shí)通知施工單位。業(yè)主單位：業(yè)主單位在收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來的《申請(qǐng)表》及審核意見后，應(yīng)進(jìn)行最終審批。對(duì)于重大簽證事項(xiàng)，業(yè)主單位應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題研究和決策。2.簽證的審核監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)合同約定、設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)施工單位提交的簽證申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性，工程量的計(jì)算是否準(zhǔn)確，費(fèi)用的計(jì)價(jià)是否符合規(guī)定等。審核無誤后，監(jiān)理單位應(yīng)在《申請(qǐng)表》上簽署審核意見，并加蓋公章。業(yè)主單位審核：業(yè)主單位在收到監(jiān)理單位的審核意見后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)簽證申請(qǐng)進(jìn)行再次審核。審核重點(diǎn)包括簽證事項(xiàng)是否符合項(xiàng)目整體利益，費(fèi)用是否合理，是否會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量產(chǎn)生影響等。業(yè)主單位審核通過后，應(yīng)在《申請(qǐng)表》上簽署審批意見，并加蓋公章。3.簽證的批準(zhǔn)經(jīng)業(yè)主單位審批通過的簽證申請(qǐng)，由業(yè)主單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并加蓋業(yè)主單位公章。批準(zhǔn)后的簽證申請(qǐng)作為正式的簽證文件，各方應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。4.簽證的實(shí)施施工單位：施工單位在收到批準(zhǔn)后的簽證文件后，應(yīng)按照簽證內(nèi)容及時(shí)組織施工，并做好施工記錄和資料整理工作。監(jiān)理單位：監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)簽證實(shí)施過程的監(jiān)督檢查，確保施工單位按照簽證要求進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。業(yè)主單位：業(yè)主單位應(yīng)定期對(duì)簽證實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。5.簽證的結(jié)算施工單位：工程竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定和簽證文件，編制工程結(jié)算書，并將簽證費(fèi)用納入結(jié)算總價(jià)。監(jiān)理單位：監(jiān)理單位應(yīng)協(xié)助業(yè)主單位對(duì)工程結(jié)算書進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核簽證費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確、合理，是否符合合同約定和相關(guān)規(guī)定。業(yè)主單位：業(yè)主單位在收到施工單位提交的工程結(jié)算書和監(jiān)理單位的審核意見后，應(yīng)進(jìn)行最終結(jié)算審核。審核無誤后，按照合同約定支付簽證費(fèi)用。簽證的審批權(quán)限1.一般簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以下的，由監(jiān)理單位審核后，報(bào)業(yè)主單位現(xiàn)場(chǎng)代表批準(zhǔn)。2.較大簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的，由監(jiān)理單位審核后，報(bào)業(yè)主單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.重大簽證單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]元以上的，由監(jiān)理單位審核后，報(bào)業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。簽證的資料管理1.資料收集施工單位在提出簽證申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)收集整理相關(guān)的證明材料，如工程變更通知、設(shè)計(jì)圖紙、現(xiàn)場(chǎng)照片、會(huì)議紀(jì)要、施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等。這些資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠充分證明簽證事項(xiàng)的發(fā)生原因、過程和結(jié)果。2.資料歸檔簽證辦理完成后，施工單位應(yīng)將簽證文件及相關(guān)證明材料按照檔案管理的要求進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)包括《申請(qǐng)表》、審核意見、審批意見、簽證文件、證明材料等，確保資料的連續(xù)性和完整性。3.資料查閱因工程結(jié)算、審計(jì)、糾紛處理等需要查閱簽證資料的，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀簽證資料。簽證的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)建筑項(xiàng)目簽證管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查簽證流程是否規(guī)范，簽證內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合理，審批權(quán)限是否執(zhí)行到位等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受業(yè)主單位、監(jiān)理單位以及政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極整改，確保簽證管理工作符合要求。簽證的責(zé)任追究1.施工單位責(zé)任如發(fā)現(xiàn)施工單位存在虛假簽證、惡意簽證等行為，除責(zé)令其改正外，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重扣除相應(yīng)的工程款，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。因施工單位原因?qū)е潞炞C延誤或造成經(jīng)濟(jì)損失的，由施工單位自行承擔(dān)責(zé)任。2.監(jiān)理單位責(zé)任監(jiān)理單位如未認(rèn)真履行審核職責(zé)，導(dǎo)致簽證失誤或給業(yè)主單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。監(jiān)理單位與施工單位串通，弄虛作假，騙取簽證的，除沒收違法所得外，還應(yīng)依法追究法律責(zé)任。