加工企業(yè)采購(gòu)管理制度

加工企業(yè)采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范加工企業(yè)的采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本加工企業(yè)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞務(wù)等的采購(gòu)。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。2.擇優(yōu)原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇價(jià)格合理、供貨及時(shí)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.節(jié)約原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)注重節(jié)約成本，通過(guò)合理的采購(gòu)方式和批量采購(gòu)等手段，降低采購(gòu)成本。4.責(zé)任原則：各部門(mén)和相關(guān)人員應(yīng)明確各自的采購(gòu)職責(zé)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)活動(dòng)、簽訂采購(gòu)合同等工作。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合企業(yè)的質(zhì)量要求。2.財(cái)務(wù)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)等，確保采購(gòu)活動(dòng)的資金安全。（2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為企業(yè)的成本控制提供依據(jù)。3.質(zhì)量部門(mén)（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（2）參與供應(yīng)商的評(píng)估和管理工作，提出質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。4.其他相關(guān)部門(mén)（1）根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要，提出采購(gòu)需求和建議。（2）參與采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行工作，對(duì)采購(gòu)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和反饋。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理一、采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要，提前編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，綜合考慮庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。二、采購(gòu)預(yù)算1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)物資的預(yù)計(jì)價(jià)格、預(yù)計(jì)數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批，并下達(dá)采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)。三、采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整1.如因生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)情況的變化等原因，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。2.調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)經(jīng)原審批部門(mén)審批后執(zhí)行。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和需求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選。2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式進(jìn)行。3.對(duì)于重要的采購(gòu)物資，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。二、供應(yīng)商的評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行定期評(píng)估。2.供應(yīng)商的評(píng)估應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰、調(diào)整采購(gòu)份額等的依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)估結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)要求其限期整改；對(duì)于整改后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商的檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、供貨記錄、評(píng)估結(jié)果等進(jìn)行歸檔管理。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性。采購(gòu)合同管理一、采購(gòu)合同的簽訂1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商的選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。二、采購(gòu)合同的執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨，并對(duì)交貨情況進(jìn)行跟蹤和記錄。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，對(duì)交貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，審核供應(yīng)商的發(fā)票和付款申請(qǐng)，并按照規(guī)定的付款方式進(jìn)行付款。三、采購(gòu)合同的變更和解除1.如因生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)情況的變化等原因，需要變更或解除采購(gòu)合同的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行變更或解除。2.變更或解除采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的審核，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)物資的驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物資的驗(yàn)收應(yīng)按照企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同的約定進(jìn)行。2.對(duì)于重要的采購(gòu)物資，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。二、驗(yàn)收程序1.采購(gòu)物資到達(dá)企業(yè)后，應(yīng)由質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.如驗(yàn)收合格，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，并要求其進(jìn)行整改或退貨。三、驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。3.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為采購(gòu)物資質(zhì)量追溯的依據(jù)。采購(gòu)付款管理一、付款申請(qǐng)1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核供應(yīng)商的發(fā)票和付款申請(qǐng)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票號(hào)碼、付款金額、付款方式等內(nèi)容。3.如付款申請(qǐng)符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在付款申請(qǐng)上簽字確認(rèn)，并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。二、付款審批1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和付款申請(qǐng)，對(duì)付款進(jìn)行審批。2.付款審批應(yīng)按照企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，確保付款的安全和合理。三、付款方式1.采購(gòu)付款應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式付款。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)付款，可以采用現(xiàn)金支付方式，但應(yīng)符合企業(yè)的現(xiàn)金管理制度。四、預(yù)付款管理1.對(duì)于需要預(yù)付款的采購(gòu)物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行預(yù)付款申請(qǐng)和審批。2.預(yù)付款應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行支付，且預(yù)付款金額不得超過(guò)采購(gòu)合同金額的一定比例。3.預(yù)付款應(yīng)在物資到貨并驗(yàn)收合格后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行沖抵。采購(gòu)監(jiān)督與考核管理一、采購(gòu)監(jiān)督1.企業(yè)應(yīng)建立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。2.采購(gòu)監(jiān)督應(yīng)包括對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂、采購(gòu)物資的驗(yàn)收、采購(gòu)付款等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。3.企業(yè)應(yīng)設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督舉報(bào)電話和郵箱，接受員工的監(jiān)督和舉報(bào)。二、采購(gòu)考核1.企業(yè)應(yīng)建立采購(gòu)考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)人員的采購(gòu)工作進(jìn)行考核。2