國企采購項目管理制度

國企采購項目管理制度總則一、目的為規(guī)范國企采購行為，加強采購管理，提高采購效率，確保采購質量，維護國家利益、社會公共利益和企業(yè)合法權益，依據《中華人民共和國政府采購法》等相關法律法規(guī)，結合本國企實際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本國企及其所屬各級單位的采購項目管理，包括貨物、工程和服務的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開透明的程序，保障供應商的平等參與權，確保采購結果的公正合理。2.誠實守信原則：采購各方應遵守誠實信用的原則，不得有欺詐、串通等違法行為。3.經濟效益原則：在滿足采購需求的前提下，應盡量降低采購成本，提高采購資金的使用效益。4.依法依規(guī)原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度，確保采購行為的合法性。四、管理機構與職責1.采購管理委員會組成：由企業(yè)主要領導、相關部門負責人等組成。職責：負責制定采購政策、審批重大采購項目、監(jiān)督采購活動等。2.采購部門職責：具體負責采購項目的實施，包括編制采購計劃、發(fā)布采購信息、組織評標、簽訂合同等。3.需求部門職責：提出采購需求，參與采購項目的論證和驗收等。4.財務部門職責：負責采購資金的預算管理、支付審核等。5.法律部門職責：提供法律咨詢和法律支持，審核采購合同等。五、采購方式1.公開招標適用于采購規(guī)模較大、技術復雜、社會關注度高的項目。按照法定程序進行招標，擇優(yōu)選擇供應商。2.邀請招標對于具有特定技術要求、供應商有限或采用公開招標方式成本過高的項目，可以采用邀請招標方式。邀請?zhí)囟ǖ墓虆⒓油稑恕?.競爭性談判適用于技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標方式所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目。通過與不少于三家供應商進行談判，確定供應商。4.單一來源采購只能從唯一供應商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，可以采用單一來源采購方式。5.詢價采購對于采購貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目，可以采用詢價采購方式。向三家以上供應商發(fā)出詢價單，根據供應商的報價確定供應商。六、采購計劃與預算1.采購計劃各需求部門應根據業(yè)務需求，編制年度采購計劃，經本部門負責人審核后，報采購部門匯總。采購部門根據企業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃和資金預算，編制企業(yè)年度采購計劃，經采購管理委員會審批后實施。2.采購預算各需求部門應根據采購計劃，編制采購預算，經本部門負責人審核后，報財務部門審核。財務部門根據企業(yè)資金狀況和預算管理規(guī)定，審核采購預算，經企業(yè)領導審批后，納入企業(yè)年度預算。七、采購流程1.需求提出與確認需求部門根據業(yè)務需求，提出采購申請，明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求、預算等內容。采購部門對采購申請進行審核，確認采購需求的合理性和必要性。2.采購計劃編制與審批采購部門根據審核通過的采購申請，編制采購計劃，明確采購方式、采購時間、供應商資格要求等內容。采購計劃經采購管理委員會審批后，發(fā)布采購信息。3.采購信息發(fā)布采用公開招標方式的，按照法定程序在指定媒體上發(fā)布招標公告；采用邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式的，向特定的供應商發(fā)出邀請書或談判文件。4.供應商資格審查采購部門對報名參加采購活動的供應商進行資格審查，核實供應商的資質、信譽、業(yè)績等情況，確定符合資格要求的供應商名單。5.評標與定標采用公開招標、邀請招標方式的，由采購部門組織評標委員會進行評標，根據評標結果確定中標供應商；采用競爭性談判、單一來源采購方式的，由采購部門與供應商進行談判，根據談判結果確定供應商。6.合同簽訂采購部門與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，合同條款應符合法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求。7.合同履行與驗收供應商按照合同約定履行供貨義務，采購部門負責合同的履行監(jiān)督。采購項目驗收由需求部門組織，采購部門、財務部門、法律部門等相關部門參與，驗收合格后出具驗收報告。8.采購結算財務部門根據合同約定和驗收報告，辦理采購款項的支付手續(xù)。八、監(jiān)督與考核1.內部監(jiān)督企業(yè)內部審計部門、紀檢監(jiān)察部門等應加強對采購活動的監(jiān)督，定期或不定期對采購項目進行審計和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.外部監(jiān)督接受國家有關部門、社會公眾等對采購活動的監(jiān)督，及時處理投訴和舉報。3.考核評價對采購部門、需求部門、供應商等參與采購活動的各方進行考核評價，建立供應商信用檔案，對優(yōu)秀供應商給予表彰和獎勵，對不良供應商進行限制或淘汰。附則