井下配件管理制度VIP

井下配件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)井下配件的管理，確保井下配件的合理使用、及時(shí)供應(yīng)和有效儲(chǔ)備，保障礦井生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司井下配件的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等全過程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：井下配件管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口相關(guān)部門負(fù)責(zé)，實(shí)行集中管理。2.計(jì)劃先行原則：根據(jù)礦井生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行狀況，提前編制配件計(jì)劃，確保配件供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.合理儲(chǔ)備原則：科學(xué)合理確定配件儲(chǔ)備定額，既保證生產(chǎn)需要，又避免積壓浪費(fèi)。4.節(jié)約使用原則：加強(qiáng)配件使用管理，提高配件使用壽命，降低配件消耗成本。5.責(zé)任追究原則：對(duì)在井下配件管理工作中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定井下配件管理制度和工作流程，并組織實(shí)施。2.匯總、審核各單位的配件需求計(jì)劃，編制公司年度、月度配件采購(gòu)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)井下配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等工作，確保配件質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。4.定期對(duì)井下配件庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢配件。5.建立井下配件管理臺(tái)賬，做好配件出入庫(kù)記錄和統(tǒng)計(jì)分析工作。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)提供井下設(shè)備技術(shù)資料和配件消耗定額，指導(dǎo)物資管理部門編制配件計(jì)劃。2.參與井下配件的選型、驗(yàn)收等工作，對(duì)配件的技術(shù)性能和適用性提出意見。3.分析設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決因配件問題影響生產(chǎn)的情況，提出改進(jìn)措施。（三）使用單位1.根據(jù)生產(chǎn)需要，按時(shí)、準(zhǔn)確提交配件需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本單位井下配件的領(lǐng)用、使用、回收等管理工作，建立本單位配件使用臺(tái)賬。3.合理使用井下配件，做好配件的日常維護(hù)和保養(yǎng)，延長(zhǎng)配件使用壽命，降低配件消耗。4.及時(shí)將回收的可修復(fù)配件交回物資管理部門，并配合做好報(bào)廢配件的鑒定工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)井下配件采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對(duì)井下配件成本進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督配件費(fèi)用的合理使用。（五）審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)井下配件管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和資金使用效益。三、計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.礦井年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。2.井下設(shè)備運(yùn)行狀況和維修計(jì)劃。3.配件消耗定額。4.庫(kù)存配件數(shù)量及質(zhì)量狀況。（二）計(jì)劃編制流程1.每月[具體時(shí)間]前，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行情況和配件消耗定額，填寫《井下配件需求計(jì)劃表》，報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門收到各單位的配件需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、分類和審核。對(duì)需求不合理或超定額的部分，與使用單位溝通核實(shí)，提出調(diào)整意見。3.物資管理部門結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司年度、月度配件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前編制完成，月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每月[具體時(shí)間]前編制完成。（三）計(jì)劃變更1.因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備突發(fā)故障等原因需要變更配件計(jì)劃的，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫《井下配件計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，如涉及采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門負(fù)責(zé)建立井下配件供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商。新增供應(yīng)商需經(jīng)物資管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門等相關(guān)部門考察合格后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可納入供應(yīng)商名錄。（二）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.配件到貨后，物資管理部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員、使用單位等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料等。2.驗(yàn)收合格的配件，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的配件，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類1.按照配件的用途和重要性，將井下配件分為關(guān)鍵配件、主要配件和一般配件。2.關(guān)鍵配件：對(duì)礦井安全生產(chǎn)和正常生產(chǎn)秩序有重大影響的配件，如提升機(jī)鋼絲繩、通風(fēng)機(jī)電機(jī)等。3.主要配件：直接影響設(shè)備正常運(yùn)行的配件，如采煤機(jī)截齒、刮板輸送機(jī)刮板等。4.一般配件：輔助設(shè)備運(yùn)行的常用配件，如各種螺栓、螺母、墊圈等。（二）庫(kù)存定額制定1.物資管理部門根據(jù)配件消耗規(guī)律、采購(gòu)周期、設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，制定各類井下配件的庫(kù)存定額。庫(kù)存定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.庫(kù)存定額分為最高儲(chǔ)備量、最低儲(chǔ)備量和安全儲(chǔ)備量。最高儲(chǔ)備量是指為保證生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行允許儲(chǔ)備的最大配件數(shù)量；最低儲(chǔ)備量是指為防止配件斷檔影響生產(chǎn)而設(shè)定的最低庫(kù)存數(shù)量；安全儲(chǔ)備量是指考慮到可能出現(xiàn)的特殊情況而額外儲(chǔ)備的配件數(shù)量。（三）庫(kù)存保管1.設(shè)立專門的井下配件倉(cāng)庫(kù)，配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，確保配件存放安全、整齊、有序。2.按照配件的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。對(duì)有特殊要求的配件，如易燃易爆物品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和保管。3.建立庫(kù)存配件臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、來源、去向等信息。定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。4.加強(qiáng)庫(kù)存配件的日常保養(yǎng)和維護(hù)，做好防潮、防銹、防塵、防火、防盜等工作。對(duì)易損、易變質(zhì)的配件，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和更換。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資管理部門每月末組織一次庫(kù)存配件盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等共同參與。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)如實(shí)填寫《井下配件庫(kù)存盤點(diǎn)表》。2.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，要查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的損失，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，提出改進(jìn)庫(kù)存管理的建議和措施。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.以舊換新原則：領(lǐng)用井下配件時(shí)，必須交回舊配件（能修復(fù)的舊配件交回物資管理部門修復(fù)后再入庫(kù)備用），否則不予發(fā)放新配件。2.限額發(fā)放原則：按照配件消耗定額和實(shí)際生產(chǎn)需要，限額發(fā)放井下配件。對(duì)超定額領(lǐng)用的配件，需經(jīng)相關(guān)部門審批同意。3.急用優(yōu)先原則：對(duì)生產(chǎn)急需的配件，優(yōu)先安排發(fā)放，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（二）發(fā)放流程1.使用單位填寫《井下配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和發(fā)放原則進(jìn)行審核，對(duì)符合條件的申請(qǐng)，辦理配件發(fā)放手續(xù)，并在《井下配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審核后的《井下配件領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放配件，同時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬上登記減少數(shù)量，并將配件交領(lǐng)用單位。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)井下配件使用人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其熟悉配件的性能、用途、安裝方法、使用注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備操作規(guī)程、配件更換流程、故障排除方法等，培訓(xùn)后進(jìn)行考核，確保使用人員具備正確使用配件的能力。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門和生產(chǎn)技術(shù)部門定期對(duì)井下配件使用情況進(jìn)行檢查，監(jiān)督使用單位是否按照規(guī)定合理使用配件。2.檢查內(nèi)容包括配件的安裝是否正確、使用是否規(guī)范、維護(hù)保養(yǎng)是否到位、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，督促使用單位進(jìn)行整改。（三）配件修復(fù)1.物資管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)回收的可修復(fù)井下配件進(jìn)行修復(fù)。建立配件修復(fù)臺(tái)賬，記錄修復(fù)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、修復(fù)情況等信息。2.修復(fù)后的配件必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)備用。對(duì)修復(fù)質(zhì)量不符合要求的配件，應(yīng)重新進(jìn)行修復(fù)或報(bào)廢處理。八、回收管理（一）回收范圍井下所有更換下來的配件，包括能夠修復(fù)再利用的舊配件和已損壞無(wú)法修復(fù)的報(bào)廢配件，均屬于回收范圍。（二）回收流程1.使用單位在更換井下配件后，應(yīng)及時(shí)將舊配件回收，并分類整理存放。2.定期將回收的舊配件交回物資管理部門。物資管理部門對(duì)交回的舊配件進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并在回收臺(tái)賬上登記。（三）回收獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)積極做好井下配件回收工作，回收數(shù)量多、質(zhì)量好的單位和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法由公司另行制定。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資管理部門定期組織生產(chǎn)技術(shù)部門、使用單位等相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存及回收的井下配件進(jìn)行報(bào)廢鑒定。對(duì)已損壞無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的配件，填寫《井下配件報(bào)廢鑒定表》，提出報(bào)廢意見。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)配件的磨損程度、技術(shù)性能、使用壽命等因素進(jìn)行綜合判斷。對(duì)涉及重大安全設(shè)備的配件報(bào)廢，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報(bào)廢的井下配件，由物資管理部門按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括變賣、拆解等，處理收入上繳公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)報(bào)廢配件的處理過程進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格、收入金額等信息。十、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)建立井下配件管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)配件計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等全過程的信息化管理。通過管理系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確掌握配件庫(kù)存動(dòng)態(tài)、需求情況、使用情況等信息，提高管理效率和決策科學(xué)性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門負(fù)責(zé)將井下配件的基礎(chǔ)信息、庫(kù)存信息、采購(gòu)合同信息、出入庫(kù)記錄等錄入管理系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化，及時(shí)更新和維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.各相關(guān)部門和單位通過管理系統(tǒng)查詢和使用配件管理信息，實(shí)現(xiàn)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。2.利用管理系統(tǒng)對(duì)配件管理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報(bào)表和分析報(bào)告，為管理決策提供依據(jù)。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立井下配件管理監(jiān)督小組，定期對(duì)井下配件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由物資管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、計(jì)劃編制與執(zhí)行情況、采購(gòu)管理情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況、回收管理情況、報(bào)廢管理情況、信息化管理情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定井下配件管理考核辦法，對(duì)各相關(guān)部門和單位的配件管理