主料入庫(kù)管理制度VIP

主料入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司主料入庫(kù)管理，規(guī)范主料入庫(kù)流程，確保入庫(kù)主料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有主料的入庫(kù)管理，包括原材料、零部件等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)主料采購(gòu)事宜，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到所需主料。及時(shí)將采購(gòu)訂單及相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，以便做好入庫(kù)準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)主料入庫(kù)的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管等工作。對(duì)入庫(kù)主料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)主料符合要求。建立健全主料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄主料的出入庫(kù)情況。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)主料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格主料提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核主料采購(gòu)發(fā)票，辦理付款手續(xù)。根據(jù)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。二、入庫(kù)流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在主料到貨前，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括主料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的通知，安排好卸貨場(chǎng)地、搬運(yùn)工具等，并通知相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。（二）卸貨與初步清點(diǎn)1.主料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織人員按照要求進(jìn)行卸貨。在卸貨過(guò)程中，要注意輕拿輕放，避免損壞主料。2.卸貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)主料的外包裝進(jìn)行初步檢查，查看是否有破損、變形等情況。同時(shí)，根據(jù)送貨單對(duì)主料的數(shù)量進(jìn)行初步清點(diǎn)，核對(duì)主料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息是否與送貨單一致。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)接到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的通知后，及時(shí)安排檢驗(yàn)人員對(duì)入庫(kù)主料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)主料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等方面。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的主料，要按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和流程進(jìn)行操作。3.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括主料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。對(duì)于合格的主料，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)注明“合格”字樣；對(duì)于不合格的主料，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)注明“不合格”字樣，并詳細(xì)說(shuō)明不合格原因。（四）驗(yàn)收確認(rèn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)入庫(kù)主料進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。如檢驗(yàn)結(jié)果為合格，倉(cāng)庫(kù)管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)接到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)關(guān)于不合格主料的通知后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商處理辦法。如供應(yīng)商同意更換或補(bǔ)貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)督促供應(yīng)商盡快安排；如供應(yīng)商不同意處理，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定采取相應(yīng)的措施，如索賠等。（五）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收確認(rèn)合格的主料，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的倉(cāng)位進(jìn)行存放，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括主料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、倉(cāng)位等信息。2.入庫(kù)單填寫(xiě)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)，并將入庫(kù)單的一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理，登記相關(guān)賬簿，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。三、入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)1.入庫(kù)主料的數(shù)量應(yīng)與送貨單和采購(gòu)訂單一致。如因運(yùn)輸途中損耗等原因?qū)е聰?shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況與供應(yīng)商協(xié)商處理數(shù)量差異問(wèn)題，確保公司利益不受損失。（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.入庫(kù)主料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量要求。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)主料質(zhì)量合格。2.對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的主料，如原材料的純度、零部件的精度等，供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（三）包裝標(biāo)準(zhǔn)1.入庫(kù)主料的包裝應(yīng)完好無(wú)損，符合運(yùn)輸和存儲(chǔ)要求。如包裝有破損、變形等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。2.對(duì)于易碎、易損等特殊主料，供應(yīng)商應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過(guò)程中不受損壞。四、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)主料的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、存儲(chǔ)要求等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)位，確保主料分類(lèi)存放，便于管理和查找。2.倉(cāng)位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明主料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)等信息。（二）存儲(chǔ)條件1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合主料存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的主料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的主料進(jìn)行檢查，查看是否有受潮、變質(zhì)、損壞等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)主料進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存、核對(duì)賬目等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)主料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、不合格主料處理（一）標(biāo)識(shí)隔離1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的主料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即在該主料上張貼“不合格”標(biāo)識(shí)，并將其與合格主料進(jìn)行隔離存放，防止誤用。2.“不合格”標(biāo)識(shí)應(yīng)注明主料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、不合格原因等信息。（二）處理流程1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具不合格主料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)將報(bào)告副本送交采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)接到不合格主料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如供應(yīng)商同意退貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排退貨事宜；如供應(yīng)商同意換貨或補(bǔ)貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)督促供應(yīng)商盡快安排。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格主料進(jìn)行保管，等待采購(gòu)部門(mén)的處理結(jié)果。在處理過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好記錄，包括不合格主料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理情況等。4.對(duì)于因不合格主料導(dǎo)致的損失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠。如索賠成功，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，將索賠款項(xiàng)入賬。六、安全管理（一）安全制度1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立健全安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。如因工作需要進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的安全措施。（二）消防設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.消防設(shè)施應(yīng)放置在明顯、便于取用的位置，周?chē)坏枚逊烹s物。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防設(shè)施的使用方法，能夠正確操作。（三）防盜措施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、門(mén)禁系統(tǒng)等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，必須辦理相關(guān)手續(xù)，并在倉(cāng)庫(kù)管理人員的陪同下進(jìn)入。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體