公司外協(xié)歸屬口管理制度

公司外協(xié)歸屬口管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司外協(xié)業(yè)務(wù)的管理，明確各歸屬口的職責(zé)和權(quán)限，提高外協(xié)工作的效率和質(zhì)量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外協(xié)業(yè)務(wù)的部門和崗位，包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等。（三）基本原則1.歸口管理原則：明確各外協(xié)業(yè)務(wù)的歸屬口，由歸屬口部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)相關(guān)外協(xié)工作。2.職責(zé)清晰原則：各歸屬口部門應(yīng)明確自身在外協(xié)業(yè)務(wù)中的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉和效率低下。3.流程規(guī)范原則：建立規(guī)范的外協(xié)業(yè)務(wù)流程，確保外協(xié)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，嚴(yán)格按照流程操作。4.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)的監(jiān)督和考核，確保外協(xié)工作符合公司要求，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。二、外協(xié)歸屬口職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定外協(xié)采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，確定外協(xié)采購(gòu)的種類、數(shù)量、規(guī)格等。2.選擇合格的外協(xié)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.與外協(xié)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的有效執(zhí)行。4.跟蹤外協(xié)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)外協(xié)采購(gòu)款項(xiàng)的支付審核和結(jié)算工作，確保資金支付的安全和準(zhǔn)確。（二）生產(chǎn)部門1.提出外協(xié)加工需求，明確加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。2.協(xié)助采購(gòu)部門選擇合適的外協(xié)加工廠家，參與外協(xié)加工合同的評(píng)審。3.對(duì)外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保加工產(chǎn)品符合質(zhì)量要求和交貨期要求。4.協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題和生產(chǎn)進(jìn)度問(wèn)題，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5.負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。（三）質(zhì)量部門1.制定外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，確保外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量符合公司要求。2.對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估和審核，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的質(zhì)量控制能力。3.參與外協(xié)加工合同的評(píng)審，提出質(zhì)量方面的要求和建議。4.對(duì)外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的最終質(zhì)量檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格產(chǎn)品放行，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并跟蹤處理結(jié)果。（四）技術(shù)部門1.提供外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)資料，確保外協(xié)廠家能夠準(zhǔn)確理解產(chǎn)品的技術(shù)要求。2.對(duì)外協(xié)廠家的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)估，協(xié)助采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門選擇合適的外協(xié)廠家。3.參與外協(xié)加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題解決，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。4.對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，確保產(chǎn)品的技術(shù)性能符合要求。三、外協(xié)業(yè)務(wù)流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，提出外協(xié)業(yè)務(wù)需求，填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明外協(xié)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。2.《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至歸口管理部門。（二）歸口審核1.歸口管理部門收到《外協(xié)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，包括需求的合理性、與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一致性、技術(shù)要求的明確性等。2.審核通過(guò)后，歸口管理部門將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽部門包括但不限于采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)歸口管理部門提供的外協(xié)業(yè)務(wù)需求，通過(guò)多種渠道尋找合適的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫(kù)等。2.采購(gòu)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等，確定入圍供應(yīng)商名單。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)一步了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，評(píng)估其是否能夠滿足公司的外協(xié)業(yè)務(wù)需求。4.根據(jù)考察結(jié)果，采購(gòu)部門確定最終的供應(yīng)商，并與其簽訂外協(xié)采購(gòu)合同或加工合同。（四）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商按照合同要求組織生產(chǎn)或采購(gòu)，采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門應(yīng)定期跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量狀況。2.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題或變更需求，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更合同條款。3.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（五）驗(yàn)收付款1.外協(xié)產(chǎn)品完成后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知公司進(jìn)行驗(yàn)收。公司組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。3.驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施或重新提供產(chǎn)品。如供應(yīng)商無(wú)法滿足要求，采購(gòu)部門有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)或追究其違約責(zé)任。四、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等基本資質(zhì)要求，以及生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面的要求。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交相關(guān)證明材料，采購(gòu)部門對(duì)其進(jìn)行審核，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種方式，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三個(gè)等級(jí)，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)1.采購(gòu)部門定期組織供應(yīng)商培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定等方面，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí)和管理水平。2.技術(shù)部門和質(zhì)量部門可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量培訓(xùn)，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解和執(zhí)行公司的要求。（四）供應(yīng)商退出1.如供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤、違反合同約定等情況，采購(gòu)部門有權(quán)終止與其合作，并將其從公司供應(yīng)商庫(kù)中刪除。2.供應(yīng)商退出后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)清理相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)，確保公司利益不受損失。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立外協(xié)業(yè)務(wù)監(jiān)督小組，由采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查外協(xié)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合同執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核辦法1.制定外協(xié)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)，包括采購(gòu)成本控制、交貨期達(dá)成率、產(chǎn)品合格率、供應(yīng)商管理水平等方面。2.各歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門及相關(guān)崗位的外協(xié)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。3.對(duì)在外協(xié)業(yè)務(wù)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、